Modelo de Asignación Presupuestaria. Síntesis y principales variables. Presupuesto 2016

Transcripción

1 Modelo de Asignación Presupuestaria Síntesis y principales variables. Presupuesto 2016

2 Modelo de Asignación Presupuestaria Bloques BLOQUE CIN BLOQUE SPU BLOQUE C y T 45% 50 % 5% Economía de escala Complejidad oferta Actividad académica Modelo Normativo Presupuesto Estándar de cada Universidad Categorías y dedicaciones

3 Modelo de Asignación Presupuestaria Fuentes de Datos Gestión de Recursos Humanos

4 Modelo de Asignación Presupuestaria Alumnos Ajustados Base: Fuente SIU Araucano. Nuevos inscriptos y Re inscriptos informados por las UUNN. Información académica entre el 1/4/año a informar al 31/3/año Ajuste: Nuevos inscriptos ajustados a la tasa de deserción de la cohorte anterior. Re inscriptos con 2 o más materias aprobadas. 2 Ajuste: Grado de efectividad académica de los alumnos. 75% de dedicación (4,5 materias cursadas sobre 6)

5 Bloque CIN (45%) Componentes: Número de Alumnos Declarados + Alumnos agregados por el ajuste de Economía de Escala + Alumnos agregados por el ajuste de Complejidad Académica +Alumnos agregados por el ajuste de Actividad Académica (Rendimiento). BLOQUE CIN 45%

6 Bloque CIN (45%) Indice de Complejidad Académica Considera además Ponderadores por Disciplina.

7 Bloque CIN (45%) Evolución UNLP 2013/2015 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6 Indice CIN Indice CIN Año Presupuesto Indice de Economía de Escala Indice de Actividad Académica Indice de Complejidad Académica Alumnos Nominal Total Alumnos Indice Ajuste IEE Ajuste IAA Ajuste ICOA , , ,32

8 Bloque CIN (45%) Comparativa Año Presupuesto 2016 Universidades Índice Universidad Nacional de Buenos Aires 18,32 Universidad Nacional de Chilecito 0,25 Universidad Nacional de Córdoba 8,33 Universidad Nacional de La Plata 7,32 Universidad Nacional de Rosario 5,08 Total UUNN 100,00

9 Bloque CIN (45%) Comparativa Evolución UBA UN Chilecito UN Córdoba UNLP UN Rosario Año 2013 Año 2014 Año 2015 UBA 19,09 18,98 18,32 UN Chilecito 0,5 0,33 0,25 UN Córdoba 7,5 7,93 8,33 UNLP 6,55 6,78 7,32 UN Rosario 5,01 5,2 5,08 Total UUNN 100,00 100,00 100,00

10 Presupuesto Normativo Presupuesto ideal necesario de una universidad para financiar, según estándares de calidad y eficiencia, sus actividades académicas, científicas y administrativas. Presupuesto Observado o Real Presupuesto asignado por Ley. BLOQUE SPU 50%

11 Presupuesto Normativo El Presupuesto Normativo para gastos corrientes se determina sumando los conceptos que se detallan a continuación: Presupuesto Normativo Personal Docente Presupuesto Normativo Personal No Docente Presupuesto Normativo Personal Superior Presupuesto Gastos de Funcionamiento e Inversiones Otros componentes del Presupuesto: Curso de Ingreso, Función Salud y Preuniversitarios.

12 Gasto Normativo en Personal Docente Concepto Dedicación Simple 10 hs. Dedicación Semiexclusiva 10 hs. 10 hs. Dedicación Exclusiva 10 hs. 10 hs. 10 hs. 10 hs.

13 Gasto Normativo en Personal Docente Dedicación Simple 10 hs. Dedicación Semiexclusiva 10 hs. 5 HS 5 HS Dedicación Exclusiva 10 hs. 10 hs. 10 hs. 10 hs.

14 Personal Docente Se determinan los Módulos Docentes en base a la asignación de alumnos efectivos a cursadas de 14 disciplinas troncales según las Matrices Disciplinarias.

15 Personal Docente Categorización de Materias

16 Personal Docente La categorización de las materias en A, B, C y D tienen una correspondencia estándar en la cantidad de profesores y auxiliares que se requieren según la cantidad de alumnos. Tipos de Asignaturas Alumnos por Profesor Alumnos por Auxiliar A B C D

17 Personal Docente Troncalidad de las Carreras Carreras cortas de 1 y 2 años: comparten el 1 año con las carreras de la misma disciplina. Carreras cortas de 3 años: comparten los dos primeros años con las carreras de la misma disciplina. Carreras largas de 4 y 5 años: comparten los tres primeros años con las carreras de la misma disciplina.

18 Distribución Año de la Carrera y Asignatura

19 Personal Docente El resultado son módulos docentes a cubrir (según dedicación de cada Universidad). Analizando las 14 matrices disciplinarias del modelo, y por calculo allí determinado, se llega a la cantidad de Módulos y Cargos propuestos. Su comparación con los reales, determinan los desvíos. Identificación de la totalidad de las carreras de grado de cada Universidad. Asimilación de cada carrera a la matriz correspondiente Distribución de los NI y RI ajustados en cada matriz

20 Módulos Docentes UNLP Tipo Dedicación Cargos SPU Módulos SPU Auxiliar Exclusiva Auxiliar Semi Exclusiva Auxiliar Simple Profesor Exclusiva Profesor Semi Exclusiva Profesor Simple Total

21 Personal No Docente El modelo considera para su cálculo, las distintas categorías ocupacionales y de tal forma, analiza: Personal No Docente Administrativo: base a alumnos ajustados y considerando 4 Niveles, Rectorado y actividades centrales, dotación por Facultades, dotación para Sedes, y dotación para subsedes. Personal No Docente Servicios y Mantenimiento: base metros cuadrados edificado y referencia metros cuadrados por alumno. Personal no docente asistencial, técnico y profesional: base módulos auxiliares.

22 Personal No Docente CALCULO Y DISTRIBUCION Unidad Mantenimiento Apoyo Profesionales Administrativos Total Dependencias Rectorado Total

23 Autoridades Definición Rector 1 Vicerrector 1 Nivel 1 Rectorado Nivel 2 Facultad Secretario Pro secretario 1 cada 6000 alumnos hasta ; luego 1 c/15000 alumnos. Decano 1 Vicedecano 1 1 cada 6000 alumnos; luego 1 c/6000 alumnos o fracción superior a 3000 Nivel 3 Sede Depende de nivel 2 Director Nivel 4 Subsedes Depende de nivel 1 o 2

24 Autoridades Modelo en UNLP MODELO Rector 1 Vicerrector 1 Nivel 1 Rectorado Nivel 2 Facultad Secretario Pro secretario Decano 17 Vicedecano 17 Nivel 3 Sede Depende de nivel 2 Director 1 42 Nivel 4 Subsedes Depende de nivel 1 o 2

25 Gastos Funcionamiento y Otros Se cuantifican las 3 plantas del PN (Docentes, No Docentes y Personal Superior) obteniendose el 75% del Presupuesto Total. El 25% restante, se agrega para Gastos de Funcionamiento e Inversiones Luego, y por presentación en DDJJ, se calculan los otros componentes: - Cursos de Ingreso - Función Salud - Pre Universitarios

26 Bloque Ciencia Técnica - 5% La metodología para la asignación presupuestaria correspondiente al componente de Ciencia y Técnica se realiza en función a la categoría de investigadores y la dedicación de cada Profesor, Auxiliar u otros categorizados, independientemente que estén o no cobrando el incentivo. El programa de incentivos a los Docentes Investigadores define una matriz que relaciona las dedicaciones docentes con las categorías. Con dicha matriz se determinan, con valor de índice, los montos por incentivo que cobra cada docente investigador. BLOQUE C y T 5%

27 Bloque Ciencia y Técnica (5%) Se asigna una cantidad de puntos a cada docente investigador categorizado según la siguiente tabla Categorías Exclusiva Semi Exclusiva Simple Categoría 1 1,50 0,60 0,250 Categoría 2 1,00 0,40 0,165 Categorías 3 y 4 0,60 0,24 0,100 Categoría 5 0,40 0,16 0,065 Luego se suman los puntos de cada UUNN y se divide la bolsa del 5% según el porcentaje del total de puntos del sistema que suma cada UUNN

28 Modelo de Distribución Presupuestaria - UNLP 7,8 Modelo Final 7,6 7,4 7,2 7 Modelo Final 6,8 6,6 6, PRESUPUESTO CIN (45%) SPU (50%) C y T (5%) FINAL ,21 7,07 10,54 6, ,55 7,08 10, ,78 7,42 10,29 7, ,32 7,84 10,12 7,72

29 Fuentes: REUNION DE TRABAJO Grupo Ejecutivo Pautas Presupuestarias de la Comisión de Asuntos Económicos con representantes de las Comisiones de Asuntos Académicos y de Acreditación. Diciembre MODELO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. Texto Unificado. Comité Técnico. Marzo de