PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

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1 PLAN OPERATIVO ANUAL - POA I. INFORMACIÓN GENERAL. ÓRGANO PRESIDENCIA SECRETARÍA EJECUTIVA Contraloría General de la República de Chile Antillas Neerlandeses Cuba Panamá Argentina Ecuador Paraguay Belice El Salvador Perú EFS PARTICIPANTES Bolivia Brasil Guatemala Honduras Puerto Rico República Dominicana Chile México Uruguay Colombia Nicaragua Venezuela Costa Rica PRESUPUESTO (US$) EFS OTROS TOTAL OBJETIVOS DEL PERÍODO Definir las bases para implementar los objetivos específicos propuestos en el Plan de Acción contenido en la postulación chilena para ser la S.E. de la, en concordancia con el Plan Estratégico 0-0.

2 II. ALINEACIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCTOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA. N PROYECTO PRODUCTO ESTRATEGIA IMPACTO ESPERADO a. Sistema práctico de planificación y seguimiento a la gestión de la d. Alianzas estratégicas y coordinación con donantes e instituciones e. Estrategia de comunicación de la d. Fortalecimiento institucional de las EFS Implementación del acuerdo de traducción del Portal a Proceso y herramienta de planificación y seguimiento a la gestión definido e implementado a Revisión de la división temática actual de los comités y comisiones de la realizada d Consolidar la Red de Instituciones e Comunicación institucional fortalecida d Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades Portal en ingles. Procesos. Gestión. Red de Instituciones. TICs. Respuesta las Demandas de las EFS. TICs mejora sus procesos y procedimientos para optimizar de forma sustentable su funcionamiento y asegurar la calidad de sus servicios aplica mecanismos de coordinación para la realización de sus actividades. Una red de instituciones comparte conocimiento y experiencias en temas relacionados con el control gubernamental que contribuyen a afinar la actuación de las EFS en la Región y sus miembros cuentan con una página Web a la vanguardia para mejorar rápidamente y de forma sustentable la calidad de sus servicios. facilita el acceso y fomenta la réplica de buenas prácticas de desarrollo de los equipos de colaboradores entre sus miembros para mejorar su desempeño y sus miembros cuentan con una página Web a la vanguardia para mejorar rápidamente y de forma sustentable la calidad de sus servicios. C.I. o A.T. BID Estrategia y modelo de administración financiera de la Sistema de administración financiera de la. Procesos mejora sus procesos y procedimientos para optimizar de forma sustentable su funcionamiento y asegurar la calidad de sus servicios -. ASIGNACIÓN DE RECURSOS C.I. = Cooperación Internacional; A.T. = Asistencia Técnica.

3 PROYECTO PRODUCTO PRESUPUESTO (US$) EFS OTROS TOTAL a. Sistema práctico de planificación y seguimiento a la gestión de la d. Alianzas estratégicas y coordinación con donantes e instituciones e. Estrategia de comunicación de la d. Fortalecimiento institucional de las EFS Implementación del acuerdo de traducción del Portal Estrategia y modelo de administración financiera de la a Proceso y herramienta de planificación y seguimiento a la gestión definido e implementado a Revisión de la división temática actual de los comités y comisiones de la realizada d Consolidar la Red de Instituciones e Comunicación institucional fortalecida d Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades Portal en ingles Sistema de administración financiera de la TOTAL realiza aportes en bienes y servicios, no especificando necesariamente, el monto de cada aporte. Apoyo solicitado al BID.

4 III. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PRODUCTO N ACTIVIDAD TRIMESTRES a Proceso y herramienta de planificación y seguimiento a la gestión definido e implementado a Revisión de la división temática actual de los comités y comisiones de la realizada d Consolidar la Red de Instituciones e Comunicación institucional fortalecida d Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades a- Elaborar, implementar y evaluar el sistema (herramienta, proceso y automatización) de planificación y seguimiento a la gestión de la organización a- Elaborar, implementar y evaluar los sistemas de información para la Organización (por ejemplo: contable, de inventario y de gestión documental) a- Evaluar y proponer mejoras a la división temática actual de los C y C de la a- Evaluar los resultados de la propuesta de la división temática d- Aprobar y difundir el esquema de funcionamiento de la red d- Promover el intercambio entre las mesas de trabajo T T T T 7 e- Revisar política de gobernanza del portal e- Implementar política revisada de gobernanza del portal d- Apoyar el intercambio entre las EFS que participan en los pequeños proyectos d- Sistematizar los resultados de los pequeños proyectos Portal en ingles Traducción del portal Sistema de administración financiera de la Plan de Cuentas organizacional Sistema de Control Presupuestario Modelo de transparencia de la información financiera

5 IV. CALENDARIZACIÓN ACTIVIDAD TAREAS ESPECIFICAS FECHA INICIO FECHA TERMINO. Diagnóstico y diseño Implementación y evaluación. Diseño del sistema contable módulo financiero. Implementación y evaluación del sistema contable módulo financiero. Estudio de factibilidad y diseño del módulo de gestión financiera. Implementación y evaluación módulo de gestión financiera. Diagnóstico y diseño de un sistema de gestión de inventario. Estudiar los objetivos, responsabilidades y atribuciones de cada CyC. Contrastar los resultados del estudio con las actividades, planes y proyectos de las CyC en los últimos años. Proponer mejoras en la distribución temática de los CyC. Presentar los resultados de la evaluación al C.D. y a la A.G RESULTADO ESPERADO Propuesta de diagnóstico y diseño del sistema Informe de implementación y evaluación Propuesta del sistema contable módulo financiero Sistema contable módulo financiero funcionando Informe de factibilidad Definir las funciones Consolidar el manual de funcionamiento. Definir un catálogo de actores relevantes y prioritarios para responder a las demandas de las EFS (encuesta). Establecer un cronograma de actividades. Elaborar propuesta de mejora del portal. Evaluar técnicamente la propuesta de mejora. Elaborar la política de gobernanza del portal. Someter a aprobación la política de gobernanza del portal. Coordinar la ayuda requerida por los involucrados. Identificar a las EFS con mayores necesidades. Identificar las principales necesidades de las EFS Informe de implementación y evaluación Propuesta de diagnóstico y diseño del sistema de gestión de inventario Estudio sobre objetivos, responsabilidades y atribuciones Informe con resultados Informe final con propuesta de mejora Propuesta de mejora y presentado al C.D. y a la A.G. Funciones de la Red definida y entregada Manual de funcionamiento de la Red Catálogo de actores relevantes y prioritarios definido y Cronograma de actividades Propuesta de mejora entregada Evaluación técnica realizada Documento con la política de gobernanza del portal elaborado Documento con la política de gobernanza del portal y presentado al C.D. y a la A.G. Actividades de coordinación ejecutadas Criterios de identificación y listado de EFS con mayores necesidades elaborado Listado de necesidades identificadas y estandarizadas elaborado

6 ACTIVIDAD 0 TAREAS ESPECIFICAS. Planificar acciones de apoyo a las necesidades de EFS, además de buscar los recursos necesarios para su ejecución. Efectuar análisis sobre el impacto de los pequeños proyectos. Formulación del plan de trabajo de traducción. Traducción etapa: aspectos generales. Desarrollo e implementación de etapa. Traducción etapa: contenidos específicos. Desarrollo e implementación de etapa. Traducciones habituales: noticias y otros documentos FECHA INICIO FECHA TERMINO RESULTADO ESPERADO Plan de trabajo elaborado Informe elaborado y Levantamiento de información Formulación del Plan de Cuentas Levantamiento de requerimientos Definición de información crítica para el sistema. Analizar con las EFS las posibilidades de concretar un workflow. Levantamiento de requerimientos para la definición del modelo. Establecer los niveles de criticidad de la información. Definición y aprobación de la propuesta lógica. Establecer los niveles de exposición de la información definida como válida para su exposición Plan de trabajo y aprobado Traducción realizada y aprobada Maqueta del portal en ingles de la etapa y aprobado Traducción realizada y aprobada Maqueta de todo el portal en ingles y aprobado Traducción de noticias y documentos s y aprobados Identificación de toda la información relevante Plan de cuenta elaborado y Identificación de los requerimientos para el desarrollo del sistema Documento con información crítica Informe con análisis de posibilidades Identificación de los requerimientos para el desarrollo del modelo Documento con niveles de criticidad de la información Propuesta de modelo y aprobado Documento con niveles exposición de la información elaborado y

7 V. INDICADORES DE GESTIÓN PRODUCTO N ACTIVIDAD INDICADORES DE GESTIÓN META 0 a Proceso y herramienta de planificación y seguimiento a la gestión definido e implementado a Revisión de la división temática actual de los comités y comisiones de la realizada d Consolidar la Red de Instituciones e Comunicación institucional fortalecida d Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades Portal en ingles Sistema de administración financiera de la a- Elaborar, implementar y evaluar el sistema (herramienta, proceso y automatización) de planificación y seguimiento a la gestión de la organización a- Elaborar, implementar y evaluar los sistemas de información para la Organización (por ejemplo: contable, de inventario y de gestión documental) a- Evaluar y proponer mejoras a la división temática actual de los C y C de la a- Evaluar los resultados de la propuesta de la división temática d- Aprobar y difundir el esquema de funcionamiento de la red d- Promover el intercambio entre las mesas de trabajo e- Revisar política de gobernanza del portal e- Implementar política revisada de gobernanza del portal d- Apoyar el intercambio entre las EFS que participan en los pequeños proyectos d- Sistematizar los resultados de los pequeños proyectos Traducción del portal Plan de Cuentas organizacional Sistema de Control Presupuestario Modelo de transparencia de la información financiera.. Grado de satisfacción de órganos. % de etapas del plan de trabajo cumplidas de acuerdo a lo planificado... % de CyC analizados.. Nivel de implementación de las propuesta. % de productos s. % de implementación de las propuestas y políticas. % de pequeños proyectos ejecutados satisfactoriamente. Grado de satisfacción de órganos. 8% se declaran satisfechos o muy satisfechos (Escala Likert). 00%. 90%.00%. 00%. 80%. 8% se declaran satisfechos o muy satisfechos (Escala Likert) 7

8 VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO: NOMBRE CARGO E MAIL TELÉFONO Osvaldo Rudloff P. Jorge Mérida M. Leandro Buendia V. Coordinador Secretaría Ejecutiva Analista financiero-contable Secretaría Ejecutiva Analista de Gestión Secretaría Ejecutiva orudloff@contraloria.cl jmerida@contraloria.cl + 0- lbuendiava@contraloria.cl Mauricio Tapia D. Analista Secretaría Ejecutiva mtapiad@contraloria.cl + 0-8