PROTOCOLO DE REPORTE Y GESTION DE INCIDENTES (CUASI ACCIDENTES)

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1 Página 1 de 5 PROTOCOLO DE REPORTE Y GESTION DE INCIDENTES (CUASI ACCIDENTES) ELABORACION REVISION APROBACION Fecha : Ene/2015 Ene/2015 Ene/2015 Nombre : Pablo Sánchez F Marcelo Jarpa Urbina Hernán Silva Moreno Cargo : Líder SSO Jefe de Operaciones Gerente General Firma : 1

2 Página 2 de 5 1. CONTROL DE MODIFICACIONES Versión Fecha Modificación Identificación de las modificaciones 1 Ene-2014 Primera versión 2. OBJETIVO Enmarcar el sistema de reporte y gestión de incidentes (cuasi accidente) que ocurren en las faenas 3. ALCANCE El documento alcanza a todas las áreas operativas de la empresa Sociedad Silva Moreno Ltda. 4. REFERENCIAS Plataforma de sistema ASEM portal del Prevencionista de riesgos ( 5. RESPONSABILIDADES Gerente: Aprobar el funcionamiento del documento, como sancionar su incumplimiento; Disponer de los recursos necesarios Jefe de Motivar el sistema de gestión de reporte de incidentes a los operaciones: trabajadores y línea de mando a su cargo. Participar del proceso investigación Encargado de Motivar el sistema de gestión de reporte de incidentes a los SSO trabajadores y línea de mando a su cargo. Mantener plataforma ASEM actualizada con incidentes reportados Realizar análisis y gestión de los incidentes Realizar análisis de la eficacia de las medidas de control Investigar los incidentes alto potencial. Monitor de Realizar el levantamiento de los incidentes que ocurran en faena Seguridad Determinar medidas inmediatas 2

3 Página 3 de 5 Investigar los incidentes de alto potencial Jefe de Faena Realizar el levantamiento de los incidentes que ocurran en faena Determinar medidas inmediatas Investigar los incidentes de alto potencial Comité Realizar el levantamiento de los incidentes que ocurran en faena Paritario Determinar medidas inmediatas Higiene y Investigar los incidentes de alto potencial Seguridad 6. DEFINICIONES Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad. Nota 1: Un accidente es un incidente con lesión Nota 2: Un incidente sin lesión ni enfermedad es un cuasi accidente Nota 3: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesión, enfermedad o una fatalidad. Acción Subestandar: Es toda aquélla acción que realiza el trabajador consiente que puede provocar un accidente. Por ejemplo tirar aceite en el piso, dado que puede provocar el resbalamiento de otro operario o accidentarse el mismo; no utilizar los elementos de protección personal durante las labores de trabajo. Condición Subestandar: Es una situación o condición de riesgo que se ha creado en el ambiente que rodea a la persona. Por ejemplo tenemos el desgaste de neumáticos, extintores descargados o en mal estado, vidrios quebrados, elementos de la máquina que se encuentren en mal condiciones, etc. No conformidad: Incumplimiento a un requisito, una no conformidad puede ser una desviación de: normas de trabajo, prácticas, procedimientos, requisitos legales, etc. Pertinentes. 7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO El proceso para la gestión de incidentes se desarrollar conforme a la siguiente metodología la que se deberá cumplir en su cabalidad a fin de dar fluidez y efectividad a este mismo 7.1 Levantamiento de incidentes y gestión inmediata: 3

4 Página 4 de 5 Levantamiento Formal: Semanalmente el J. de Faena, comité paritario y monitor de seguridad, deberá realizar el llamado a la colaboración del reporte a través de las charlas de 5 minutos u otra instancia que lo amerite, en esta se deberán registrar todos los incidentes reportados. Levantamiento Informal: Toda persona que detecte un incidente deberá reportar hacia el J. Faena, monitor de seguridad o comité paritario, quienes son los encargados de tomar los antecedentes de este. Gestión inmediata: Todo incidente levantado deberá contar con una medida de control inmediata, la que podrá ser (amonestación, charla, corrección escrita, paralización de equipo, re-planificación del proceso, etc), además deberá quedar evidencia de lo gestionado a través de Fotografía, registro en manifold, registro capacitación, carta amonestación u otro Nota: Todos los incidentes levantados deberán registrase en formulario registro incidente vigente. 7.2 Reporte de incidente Interno: Semanalmente se reportaran todos (*) los incidentes levantados en todas las líneas al Encargado de SSO, esto se debe realizar formalmente a través de correo electrónico, copias de los formularios elaborados u otro medio. Externo: Mensualmente se deberán reportar los incidentes levantados a la unidad de SSO de la empresa principal a través de la plataforma ASEM.cl, esto será por el responsable a cargo. (*) La cantidad requerida en el reporte será determinada por del Depto. Prevención de riesgos según requiera, sin embargo, la cantidad nunca será inferior a 2 por semana. 7.3 Determinación de investigación, medidas de control y análisis Todo incidente levantado deberá ser evaluado conforme a su magnitud de riesgo, este podrá arrojar que sea de alto o bajo potencial Para todos aquellos incidentes de bajo potencial solo se deberá registrar el evento en el formulario correspondiente con las medidas adoptadas y concluyendo el proceso. Por el contrario, si el potencial del incidente es ALTO, o si se trata de un accidente CTP, GRAVE O FATAL se deberá reportar el hecho inmediatamente a la línea de Supervisión y Encargado de SSO para proceder a la investigación del cuasi accidente y/o accidente. El criterio para determinar la investigación del incidentes se grafica en el siguiente mapa: 4

5 Página 5 de 5 La línea de Supervisión en conjunto con el Líder S&SO deberán analizar los reportes de cuasi accidentes con Alto potencial en la reunión mensual del Comité Ejecutivo, para establecer y aprobar medidas correctivas o preventivas para: Eliminar, reducir o modificar entre otros aspectos, en caso de los de bajo potencial trimestralmente serán analizados para conocer sus tendencias u otros aspectos informativos que permitan orientar la prevención de riesgos. Una vez que se establezcan y se aprueben las medidas correctivas / preventivas, se deberá hacer cumplimiento de estas en los plazos establecidos de acuerdo al análisis del reporte. Deberá quedar constancia objetiva del cumplimiento de las medidas, como registros de capacitación, fotos, amonestaciones escritas, etc. 5