PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2011

Transcripción

1 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2011 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Octubre 2010

2 INDICE 1. CARTA RESUMEN 3 2. RESUMEN EJECUTIVO PERSPECTIVAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL AVANCE AL I SEMESTRE DEL AÑO PRESUPUESTO AÑO FISCAL AVANCE DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2.6. DESCENTRALIZACION 3. FORMATOS DEL PROYECTO DE PRESUESTO AÑO FISCAL

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4 Puerto Maldonado, Octubre del 2010 SEÑOR: PRESIDENTE DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA LIMA.- Estimado Señor Presidente, Es grato saludarle y comunicarle que el Pliego 454: Gobierno Regional Madre de Dios viene afrontando fuertes impactos debido principalmente a la ejecución de los megaproyectos royectos: Corredor Vial Interoceánico Sur, Construcción del Puente Billinghurst y la Interconexión con la Hidroeléctrica San Gabán, los que vienen generando impactos positivos en la interconexión de nuestro departamento con el resto del país así como con nuestros países vecinos: Brasil y Bolivia pero a la vez se están presentando impactos negativos como una elevada migración, inseguridad ciudadana, limitada cobertura de los servicios básicos, educativos y de salud. Es por ello que el Gobierno Regional de Madre de Dios conjuntamente con la Sociedad Civil, en el marco del proceso del Presupuesto Participativo Regional, han priorizado la ejecución de proyectos educativos, de salud, de saneamiento básico y viales en todo el departamento, buscando mejorar el nivel de vida de nuestros pobladores y mitigar los impactos negativos citados anteriormente. El Gobierno Regional, como ente rector y promotor del desarrollo de nuestro departamento, viene realizando los máximos esfuerzos por el cumplimiento de la normatividad vigente y de las metas trazadas, es así que la Ejecución Presupuestal del Año Fiscal 2009 a nivel de Pliego fue del 66% y a Agosto del Año Fiscal 2010 se tiene una Ejecución Presupuestal del 41%. La evaluación del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos tégicos Institucionales nos indica que se tuvo una ejecución del 97.4% según lo programado en el año 2009, mientras que al Primer Semestre del 2010 se tiene un avance del 70.6%. En el presente año, se vienen ejecutando en diferentes localidades, importantes proyectos de Saneamiento Básico, de Infraestructura Educativa y de Mejoramiento de Vías con lo que el Gobierno Regional busca mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Cabe destacar que en el 2010 y por primera vez, ya se tiene el estudio de Zonificación Económica Ecológica validado por la Sociedad Civil y aprobado mediante Ordenanza Regional N GRMDD/CR como instrumento base de planificación territorial. Nuestro Gobierno Regional ha sido uno de los primeros en conducir óptimamente el Proceso de Transferencia de Competencias, tal es así que se al I Semestre del 2010, se tiene un avance del 95%, quedando que el Gobierno Central transfiere sólo 5 funciones. En el marco de la Descentralización, hemos transferido recursos a Gobiernos Locales e Instituciones competentes, para la formulación de Estudios de Pre Inversión y para Ejecución de Proyectos de Inversión 4

5 Pública, dando claras muestras de voluntad política por ejecutar obras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestra población en menores tiempos y en más localidades. Lamentablemente, debido a que somos considerados uno de los departamentos menos pobres, no se nos considera como beneficiarios de importantes proyectos que busquen luchar contra la pobreza, pero conocedores de nuestras verdaderas realidades, no podemos dejar de enfatizar que si existen sectores pobres, lo cual, sumado al difícil acceso al interior de nuestro departamento, son prioritarias de atender, por lo que nuestro Gobierno Regional viene realizando estudios para ejecutar proyectos de inversión que busquen reducir los niveles de pobreza, que si deberían priorizarse por el Gobierno Central. En el marco del Presupuesto por Resultados, nuestro Gobierno Regional viene ejecutando tres (03) Programas Estratégicos, los mismos que vienen teniendo resultados positivos, pues se tiene un avance de ejecución del 69.57%, sin embargo, no podemos negar la urgente necesidad de ampliar las capacitaciones que brinde el Gobierno Central para promover una gestión por resultados eficiente. Por lo antes expuesto, se alcanza a ustedes el presente Informe, elaborado según lo dispuesto por la Directiva para la presentación de información a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República con el objetivo de brindar la información que sustente el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, los resultados y metas de la ejecución del Presupuesto del Año Fiscal 2009 y los avances del Año Fiscal 2010 del Pliego 454: Gobierno Regional de Madre de Dios, teniendo como fin primordial, buscar conjuntamente mejorar el nivel de vida de nuestra población. Agradeciendo la atención que brinde a la presente, 5

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7 2.1 PERSPECTIVAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 1) VISION REGIONAL 1 Madre de Dios al 2021, se encuentra físicamente articulada y plenamente comunicada, tanto con el país como con el exterior; sus actividades económicas y sociales se desarrollan en armonía con los ecosistemas de alta biodiversidad que lo caracteriza y en función a un adecuado ordenamiento de su territorio. La especialización de su base productiva, resultado de su mayor competitividad, está generando importantes niveles de exportación, lo que se refleja en mayores recursos financieros, los mismos que son reinvertidos en función al mejoramiento de los servicios sociales básicos e infraestructura urbana, manteniendo la adecuada calidad de vida de su población. Cuenta con un sector público regional y local moderno, liderados por personas con capacidad de concertación y con un desempeño transparente y efectivo, y con la ciudadanía participando activamente en la gestión de sus instituciones locales y regionales. 2) VISION INSTITUCIONAL 2 Organización moderna y líder en Gestión Pública, prestadora de servicios de calidad, con inversión pública, privada y empleo en el marco de gestión ambiental sostenible. 3) MISION INSTITUCIONAL 2 Organizar y conducir la Gestión Pública departamental de acuerdo a las competencias, para generar el desarrollo ambiental sostenible e integral. 1 Visión contenida en el Plan de Desarrollo Concertado Región Madre de Dios , aprobado mediante Ordenanza Regional N GRMDD/CR (15/12/2007). 2 Contenidas en el Documento de Trabajo: Plan Estratégico Institucional , formulado por la Sub Gerencia de Planeamiento. 7

8 4) OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 El Gobierno Regional de Madre de Dios ha fortalecido la pluriculturalidad, ha promocionado el incremento del valor agregado de los productos regionales, defendiendo su biodiversidad, la ocupación ordenada del territorio, ha ejecutado el fortalecimiento institucional y la promoción de la defensa de los sectores más vulnerables de la población. 5) OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 3 1. El Gobierno Regional de Madre de Dios ha ejecutado el fortalecimiento institucional (recursos humanos, infraestructura y equipamiento institucional) y mejorado los niveles de acceso a los espacios de participación ciudadana. 2. El Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado una región pluricultural, integrada en el marco de la interculturalidad, promoviendo el acceso del capital humano a capacitación y especialización; con una población que accede a mejores servicios básicos. 3. El Gobierno Regional de Madre de Dios ha promocionado el uso sostenible de sus recursos naturales con incremento de valor agregado de los productos regionales. 4. El Gobierno Regional de Madre de Dios ha promovido la ocupación ordenada del territorio. 5. El Gobierno Regional de Madre de Dios ha generado condiciones mínimas para el desarrollo humano y de los sectores más vulnerables y en riesgo de la población garantizando sus derechos. 3 Contenidas en el Documento de Trabajo: Plan Estratégico Institucional , formulado por la Sub Gerencia de Planeamiento. 8

9 2.2 RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES. OBJETIVO 1. El Gobierno Regional de Madre de Dios ha ejecutado el fortalecimiento institucional (recursos humanos, infraestructura y equipamiento institucional) y mejorado los niveles de acceso a los espacios de participación ciudadana. 2. El Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado una región pluricultural, integrada en el marco de la interculturalidad, promoviendo el acceso del capital humano a capacitación y especialización; con una población que accede a mejores servicios básicos. 3. El Gobierno Regional de Madre de Dios ha promocionado el uso sostenible de sus recursos naturales con incremento de valor agregado de los productos regionales. NOMBRE INDICADOR DOCUMENTODEGESTION APROBADO UNIDAD MEDIDA PROYECTADO ALCANZADO % EJEC PROYECTADO ALCANZADO % EJEC Doc. Gestión SUB PROGRAMA EJECUTADO Informe PROYECTOOACTIVIDAD EVALUADA POBLACIONBENEFICIADA EN EDUCACION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA YRRECREATIVA MEJORADA POBLACIONBENEFICIADA EN SAUD FAMILIA BENEFICIADA EN SANEAMIENTOBASICO FAMILIA BENEFICIADA EN ENERGIA ELECTRICA Informe Beneficiario 39, , , , m Beneficiario 747, , , , Familia 5, , , , Familia , , VIA VECINAL MEJORADA Kilómetro 191, , , , POBLACIONBENEFICIADA EN PRODUCCIONAGRICOLA 2009 AAgosto 2010 Beneficiario 4, , , , El Gobierno Regional de Madre de Dios ha promovido la ocupación ordenada del territorio. 5. El Gobierno Regional de Madre de Dios ha generado condiciones mínimas para el desarrollo humano y de los sectores más vulnerables y en riesgo de la población garantizando sus derechos. HECTAREA PRESERVADA Hectárea POBLACIONBENEFICIADA CON PREVENCIONDEPELIGROS Beneficiario 21, , , , POBLACIONBENEFICIADA Beneficiario , , CAMPAÑA EJECUTADA Campaña TOTAL 1,010, , ,158, ,

10 CAUSAS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2009 Y I SEMESTRE DEL AÑO 2010 PRE INVERSION 1. Algunos Proyectos de Inversión Pública (PIP) no desarrollan todos los contenidos establecidos en la directiva y anexos correspondientes. 2. Algunos proyectos presentados no se adecuan a la definición de un PIP. 3. No se entrega a OPI la versión digital de los PIPs. 4. Limitada difusión de normas técnicas y sus modificaciones para las fases de pre inversión e inversión. 5. Limitado número de profesionales para formular y evaluar Proyectos de Inversión Pública (distancia, alto costo de vida, bajas remuneraciones). 6. Centralización de algunas funciones (verificación, retiro de viabilidad) por la DGPM. 7. Carencia de pautas metodológicas para proyectos ambientales, productivos, sociales, institucionales. 8. Para Proyectos Productivos se deben considerar parámetros aplicables a la realidad regional (selva). 9. Las zonas de selva carecen de estudios de líneas de corte (costos promedios, etc.) validados, para cada tipo de proyecto. 10. Excesiva demora en las visaciones y firma de los Convenios con Municipalidades para formular y evaluar PIPs de Competencia Municipal Exclusiva. 11. Demora por parte de las Consultorías Externas para levantar las observaciones de los PIPs 12. Deficiente seguimiento a los contratos de las consultorías externas (incumplimiento de plazos). PRESUPUESTO 10

11 1. Inclusión en el PIM de los recursos provenientes de Bonos Soberanos sin haberse hecha efectiva la transferencia del Gobierno Central a las cuentas del Gobierno Regional, lo que sin duda aparenta una baja eficiencia en la ejecución presupuestal, pero se trataba de recursos no disponibles para ejecución. 2. Asignación de presupuesto en el último semestre del GESTION DE LA INVERSION 1. No se ha planteado una nueva estructura orgánica acorde al incremento de los presupuestos de inversión pública. 2. Elevada expectativa la población por los recursos asignados a los Gobiernos Regionales y además, los limitados presupuestos de los Gobiernos Regionales para inversión hacen que, en el marco del Presupuesto Participativo, se atomice el Presupuesto del Gobierno Regional en varias obras de competencia municipal. 3. Los presupuestos transferidos a Gobiernos Locales para formular Estudios de Inversión y Expedientes Técnicos sin respuesta favorable para presentar Estudios Viables. 4. Cambio continuo de profesionales integrantes del Comité Especial de Adjudicaciones de Estudios de Pre Inversión. 5. Las declaratorias de DESIERTO en muchas convocatorias que realiza el GOREMAD (debido principalmente a la no participación de proveedores por tener costos operativos elevados), retrasan la pre-inversión y la ejecución programada de las obras. 6. Limitada cantidad de profesionales y de mano de obra no calificada para la ejecución de las obras de infraestructura. 7. Limitado número de maquinaria para la ejecución física de las obras. 8. La problemática respecto a las apelaciones y arbitrajes, que se tienen con los contratistas que incumplen la ejecución de obras que generan retrasos. 9. Desactualización del SOSEM, carencia de mayor profundización de la directiva y demás mecanismos (formatos, guías, etc.) lo que limita el seguimiento y monitoreo de los PIPs. FACTORES EXTERNOS 11

12 1. Son conocidos los intempestivos cambios climáticos que se dan en la Selva tales como las lluvias torrenciales y eléctricas, que limitan el avance físico de los obras según lo programado. 2. Ausencia de Empresas con quienes se pueda contratar para la ejecución de las obras debido a los altos costos de operación y demanda adicional nacional. 3. La presencia del megaproyecto CVIS ha generado desabastecimiento de materiales y escasez de mano de obra calificada y especializada para los proyectos regionales. MEDIDAS TOMADAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EN EL AÑO 2010 Y AÑO Se han formulado el POI 2009 y 2010 en función a las perspectivas de mediano y largo plazo establecidas en el PEI y el Plan de Desarrollo Concertado respectivamente. 2. La evaluación de los Proyectos de Inversión Pública (PIPs) por parte de la OPI Regional otorga especial atención a las metas de dichos PIPs, de modo que contribuyan al logro de las metas institucionales y regionales. 3. La priorización de PIPs y de las Ideas de Proyectos, realizada en el proceso de Formulación del Presupuesto Participativo Regional, obedece a la prioridad de los Objetivos Estratégicos Regionales. 4. Se viene capacitando continuamente al personal de planta, vinculado a la formulación, evaluación y ejecución de los proyectos, de modo que se fortalezcan capacidades para afrontar los retos generados por el crecimiento de la inversión pública en nuestro Gobierno Regional. 5. Se han designado profesionales específicos para el seguimiento de la Pre Inversión, de las Comisiones, Comités así como de los Contratos y Transferencias realizadas para la ejecución de obras de infraestructura. 6. La ejecución de las obras de infraestructura se vienen programando para los meses con escasa o nula presencia de lluvias torrenciales. 12

13 2.3 EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2009 UNIDAD EJECUTORA PIA PIM % RESPECTO ALPLIEGO EJECUCION (Girado) SALDO % EJECUCION 001SEDE CENTRAL 49,561, ,282, ,198, ,084, PROY. ESP. MADRE DE DIOS 16,658, ,591, ,901, , AGRICULTURA 1,756, ,797, ,237, , TRANSPORTES 3,445, ,673, ,079, ,594, EDUCACION 41,067, ,237, ,163, , SALUD 14,787, ,692, ,734, , HOSPITAL 10,445, ,846, ,973, , TOTAL 137,723, ,122, ,288, ,833, Es claro apreciar en el cuadro anterior, cómo las dificultades mencionadas anteriormente, incidieron negativamente en la ejecución presupuestal de la Sede Central del Gobierno Regional, cuyo presupuesto constituye el 58.6% del presupuesto total del Pliego. 13

14 En el año fiscal 2009, se tuvo una ejecución presupuestal total del 66.14%, y se tuvo una ejecución del 45.2% del Programa de Inversiones, lo que se debe sin duda a la problemática antes referida. 14

15 2.3.2 AVANCE DEL AÑO 2010 (A Agosto 2010) UNIDAD EJECUTORA PIA PIM % RESPECTO ALPLIEGO EJECUCION AI SEMESTRE 2010 SALDO % EJECUCION 001SEDE CENTRAL 70,260, ,542, ,926, ,616, PROY. ESP. MADRE DE DIOS 16,605, ,559, ,713, ,845, AGRICULTURA 2,028, ,626, ,475, ,151, TRANSPORTES 4,014, ,792, ,508, ,284, EDUCACION 44,505, ,967, ,465, ,502, SALUD 19,512, ,581, ,607, ,973, HOSPITAL 13,136, ,344, ,679, ,665, TOTAL 170,062, ,415, ,376, ,038, Al primer semestre del 2010, se tiene una ejecución presupuestal total del 41.4%, teniendo las unidades ejecutoras en promedio, una ejecución del 42.1% al I Semestre. 15

16 Al finalizar el Primer Semestre del año fiscal 2010, se tuvo una ejecución presupuestal total del 41.4%, y se tuvo una ejecución del 43% del Programa de Inversiones. 16

17 PRESUPUESTO PARA INVERSIONES 2010 POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y FUNCIONES (A Octubre) 17

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19 2.4 PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011 El Presupuesto para el Año Fiscal 2011 obedece a la prioridad de los Objetivos Estratégicos Institucionales y Regionales contenidos en los respectivos Planes así como a la Priorización realizada por la Sociedad Civil en el Presupuesto Participativo Regional. 19

20 1. PRIORIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA - Resultado de los Talleres Regionales del Presupuesto Participativo Regional 2011, los Agentes Participantes, priorizaron 534 Proyectos, en los que se incluyen Proyectos con Ejecución Física, Proyectos con Expediente Técnico Aprobado o en Formulación, Proyectos Viables, Observados, En Evaluación por OPI y en Formulación a cargo de las diferentes Unidades Formuladoras del Gobierno Regional y Gobiernos Locales. - De dichos proyectos, se ha priorizado la continuidad de ejecución en el 2011 de 19 proyectos que implican una inversión de S/.43,776, Dichos proyectos, priorizados por los Agentes Participantes, en un 75% de dicha inversión se orienta al Objetivo Institucional 2: Desarrollo Social buscando mejorar la infraestructura y ampliando el acceso a la educación básica, la salud, al deporte, la recreación, la seguridad ciudadana así como mejorar las principales vías urbanas de importantes ciudades como Iberia y Huepetuhe. - El 16% orientado al Objetivo Institucional 3: Desarrollo Económico, busca mejorar la productividad acuícola, ganadera, agroforestal, crianza de animales menores; promover el turismo y fortalecer las capacidades en el sector minero de modo que se disminuyan la contaminación ambiental. - Y finalmente un 9% de la inversión está orientada al Objetivo Institucional 1: Fortalecimiento Institucional, mediante la formulación y evaluación de Estudios de Pre Inversión así como en el fortalecimiento de capacidades para el Ordenamiento Territorial y la Prevención de desastres. - Sin embargo, existe la urgente ejecución de más de 500 proyectos por un monto de más de S/.1,250,000,000 que sin duda permitirán mejorar la calidad de vida de los pobladores de nuestro distante departamento y por consiguiente el logro de los objetivos institucionales y regionales de desarrollo. 20

21 PRIORIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA RESUMEN CANTIDAD DE N ESTADO INVERSION (S/.) PROYECTOS PROYECTOS CUYA EJECUCION CONTINUARA EN EL 2011 PROYECTOS PRIORIZADOS PARA INICIAR SU EJECUCION EN EL ,776, ,266,009,464 * TOTAL 534 1,309,785,983 * * EL MONTO DE LA INVERSION ES REFERENCIAL YA QUE ALGUNOS PROYECTOS EN FORMULACION AUN NO HAN DETERMINADO SU INVERSION (S/.) FUENTE: ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 PROYECTOS CUYA EJECUCION CONTINUARA EN 2011 SEGÚN OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES OBJETIVOINSTITUCIONAL CANTIDAD DE PROYECTOS % INVERSION (S/.) % 1 FOTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ,904, DESARROLLOSOCIAL ,849, DESARROLLO ,021, ECONOMICO 4 MEDIOAMBIENTE POBLACION VULNERABLE Y EN RIESGO TOTAL ,776, FUENTE: ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

22 2. INGRESOS Durante el ejercicio presupuestal 2011 se tienen previsto S/33,223,980 por concepto de Ingresos. Los mismos que se han obtenido principalmente por: - La recaudación de derechos y tasas administrativas. - La recaudación por servicios de salud brindados a la población y por la venta de productos de salud. - La recaudación por servicios agropecuarios y minería (concesiones forestales y mineras). Cabe resaltar que el 76% de dichos Ingresos están constituidos por la Transferencia de la Eliminación de Exoneraciones tributarias. Se tiene previsto una asignación de sólo S/3,682 por concepto de Canon Minero y S/162,009 por Canon Forestal, lo que constituye el 0.01% y el 0.5% respectivamente del monto total de los Ingresos del Pliego 3. GASTOS Durante el ejercicio presupuestal 2011 se tienen previsto los siguientes Gastos: - El 40% de los gastos se destina al pago del personal y de las obligaciones sociales del Pliego 454 Gobierno Regional de Madre de Dios, según sustento de las Unidades Ejecutoras. - El 39% de dichos gastos se destina a la ejecución de Proyectos de Inversión Pública y a la implementación con equipamiento. - El 17% se destina se destina al pago de los servicios básicos de todas las dependencias del Pliego y además para el pago del personal CAS. - Mientras que el 2.8% se destina al pago de Pensionistas y el 1.1% para el pago del personal CLAS y el 0.02% está referido a la transferencia del % del Canon Forestal y Minero. 22

23 4. RESULTADOS ESPERADOS EN EL 2011 Con la ejecución de los proyectos priorizados se espera lograr el cumplimiento de los siguientes indicadores de resultado que contribuirán al logro de los Objetivos Institucionales: Objetivo Institucional 1: 1 : Fortalecimiento Institucional - Aprobación de 4 documentos de gestión: Plan de Desarrollo Concertado Regional, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional y Reglamento de Organización y Funciones. - Emisión de 104 Informes como resultado de la coordinación y articulación funcional-administrativa de los órganos estructurales. - Emisión de 99 Informes de evaluación de Proyectos de Inversión Pública. Objetivo Institucional 2: Desarrollo Social - Beneficiar a 19,992 alumnos del Sector Educación en educación básica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial. - Construir 7,000 m 2 para promover el acceso del capital humano a la recreación y al deporte. - Beneficiar a 836,315 personas fortaleciendo el acceso a la atención integral de salud con calidad por etapas de vida. - Garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento de alcantarillado sanitario y pluvial a 187 familias. - Contribuir en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica para 75 familias. Objetivo Institucional 3: Desarrollo Económico - Mejorar 26 km que contribuyan a la implementación y operación de la infraestructura de la red vial departamental y multiprovincial. - Promocionar mecanismos para el incremento de la producción de los productos agrícolas, beneficiando a 100 personas con inversiones agrícolas. Objetivo Institucional 4: Medio Ambiente - Promover la protección de los recursos naturales, mediante 270 hectáreas intervenidas para preservación. - Beneficiar a 2,142 personas mediante la gestión de riesgos y emergencias, reduciendo así la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a peligros. 23

24 Objetivo Institucional 5: Población Vulnerable - Beneficiar a 170 personas mediante la promoción del desarrollo de capacidades socioeconómicas que contribuyan a la promoción de la igualdad de oportunidades de la población en situación desfavorable. - Ejecutar 6 campañas para proteger a los niños, adolescentes, mujeres gestantes y ancianos en situación vulnerable. 24

25 2.4.1 EVOLUCION DEL D PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PIA A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO, RUBRO Y GENERICAS FUENTE FINANC / RUBRO/ GENERICAS FTE FINANC. : 1RECURSOS ORDINARIOS 108,534, ,742, ,722, RECURSOS ORDINARIOS 108,534, ,742, ,722, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 58,588, ,862, ,101, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4,285, ,371, ,522, BIENES Y SERVICIOS 1,180, ,196, ,949, OTROS GASTOS 1,71, ,712, ,712, ADQUISICION DE ACTIVOS NOFINANCIEROS 32,768, ,599, ,437, FTE FINANC. : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,760, ,432, ,854, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,760, ,432, ,854, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 735, ,196, ,10, BIENES Y SERVICIOS 3,421, ,958, ,433, OTROS GASTOS - - 2, ADQUISICION DE ACTIVOS NOFINANCIEROS 603, , , FTE FINANC. : 5 RECURSOS DETERMINADOS 24,429, ,887, ,699, CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTADE ADUANAS Y 24,429, ,887, ,699, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 53, , , ADQUISICION DE ACTIVOS NOFINANCIEROS 24,376, ,850, ,665, TOTAL 137,723, ,062, ,276,

26 EVOLUCION DEL PIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO EVOLUCION DEL PIA Y DEL PIM 26

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28 EVOLUCION DE LA EJECUCION PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR FUNCION 28

29 PROYECTOS DE INVERSION 2011 PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE CONTINUIDAD Y NUEVOS PARA EJECUTAR EL AÑO 2011 Nº NOMBRE DEL PROYECTO PPTO 2011 SEDE CENTRAL 68,924,346 ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN (POR LEY DE PPTO ASCIENDE AL 5% DEL PPTO DE INVERSIONES)) : CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA PRODUCCION CION PISCICOLA EN MDD : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.B.R. SR. DE LOS MILAGROS-PUERTO MALDONADO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. N 310- RAYITO DE SOL EN EL AA.HH. SR. DE LOS MILAGROS REGIÓN REGIÓN MADRE DE DIOS : DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA EN EL EJE VIAL INAMBARI - IÑAPARI : MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA CON AGROFORESTERIA EN BASE A SACHA INCHI EN LAS PROVINCIAS DE TAHUAMANU, TAMBOPATA Y LOS DISTRITOS DE HUEPETUHE Y MADRE DE DIOS DE LA PROVINCIA DE MANU EN LA 2,319,076 CONTINUIDAD 10,157,724 CONTINUIDAD 76,387 CONTINUIDAD 5,574,351 CONTINUIDAD 1,200,000 CONTINUIDAD 880,000 CONTINUIDAD 659,546 CONTINUIDAD

30 REGIÓN MADRE DE DIOS : APROVECHAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL SECTOR BAJO TAMBOPATA 1,086,039 CONTINUIDAD Nº NOMBRE DEL PROYECTO PPTO 2011 SEDE CENTRAL 68,924,346 ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD EN LA CRIANZA INTENSIVA DE ANIMALES MENORES EN LAS PROVINCIAS DE TAMBOPATA ATA Y TAHUAMANU EN LA REGION DE MADRE DE DIOS 2,000,000 CONTINUIDAD : 10 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES EN LA GESTIÓN PEDAGOGICA DE LA REGION DE MADRE DE DIOS 1,057,660 CONTINUIDAD : MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AV. JORGE CHAVEZ C Y JOSE ALDAMIZ DE LA CIUDAD DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION DE MADRE DE DIOS : MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL CENTRO POBLADO DE HUEPETUHE, DISTRITO DE HUEPETUHE - MANU - MADRE DE DIOS : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS : MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES MINEROS PARA DISMINUIR LA CONTAMINACION ION AMBIENTAL EN LA CUENCA DE RIO MADRE 7,922,735 CONTINUIDAD 3,747,216 PROY NUEVO 1,329,091 CONTINUIDAD 800,000 CONTINUIDAD

31 15 DE DIOS : ADECUADO USO DE SUELOS MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CORREDOR INTEROCEANICO EN LA REGION DE MADRE DE DIOS (TAMBOPATA - LABERINTO - INAMBARI) 1,520,000 CONTINUIDAD PROYECTOS DE INVERSION 2010(Continuación) PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE CONTINUIDAD Y NUEVOS PARA EJECUTAR EL AÑO 2011 Nº NOMBRE DEL PROYECTO PPTO 2011 SEDE CENTRAL 68,924,346 ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL PARA UNA ADECUADA GESTION DE RIESGO EN LA REGION MADRE DE DIOS : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN MADRE DE DIOS 256,632 CONTINUIDAD 886,416 CONTINUIDAD : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONES DEL CENTRO POBLADO MENOR LA 5,790,922 CONTINUIDAD

32 JOYA - DISTRITO TAMBOPATA- MADRE DE DIOS MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD LA JOYA, DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA, DISTRITO DE TAMBOPATA, CENTRO POBLADO MENOR LA JOYA, DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.B.R. PEDRO PAULET DE SAN JUAN GRANDE - MADRE DE DIOS 1,940,811 CONTINUIDAD 2,507,913 PROY NUEVO Nº NOMBRE DEL PROYECTO PPTO 2011 SEDE CENTRAL 68,924,346 ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA JOYA-CHONTA CHONTA- INFIERNO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS FERMIN FITZCARRALD AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE DIAMANTE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DISPOSICIÓN IÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE BOCA MANU DISTRITO FITCARRALD REGION MADRE DE DIOS 104,408 CONTINUIDAD 4,883,000 PROY NUEVO 540,000 PROY NUEVO 757,000 PROY NUEVO

33 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE LA NOVIA EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ALEGRIA- DISTRITO LAS PIEDRAS FORTALECIMIENTO DEL ACAPACIDAD DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS N 70 DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS 678,000 PROY NUEVO 1,919,000 PROY NUEVO 1,500,592 PROY NUEVO Nº NOMBRE DEL PROYECTO PPTO 2011 SEDE CENTRAL 68,924,346 ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVA EN LA I.E.B.R. JAVIER HERAUD DE LABERINTO 1,500,000 CONTINUIDAD 29 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE HUEPETUE-MANU MANU-MADRE MADRE DE DIOS 1,198,063 CONTINUIDAD BONOS SOBERANOS 30 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LAS AVS. MADRE DE DIOS, LA JOYA, AREOPUERTO. 3,289,087 CONTINUIDAD BONOS

34 SOBERANOS 31 MEJORAMIENTO DEL JR. SINCHI ROCA EN LA CIUDAD DE PTO. MALDONADO 262,925 CONTINUIDAD BONOS SOBERANOS 32 MEJORAMIENTO DEL ACCESO VIAL URBANO A LOS SERVICIOS PUBLICOS HOSPITAL SANTA ROSA E.I.B.R.GUILLERMO BILLINGHURST DE LA CIUDAD DE PTO. MALDONADO-REGION MADRE DE DIOS. 566,418 CONTINUIDAD BONOS SOBERANOS 33 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CC.VV. SANTA RITA-SAN JUAN/CENTROMIN Y PONAL-SAN JUAN 13,334 CONTINUIDAD BONOS SOBERANOS

35 2.5 AVANCE DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO PRESUPUESTO POR RESULTADOS DESARROLLADO EN EDUCACION MADRE DE DIOS Durante el 2010 se viene desarrollando el Programa 0003 Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo, dentro de la Educación Básica de Educación Inicial Escolarizada y No Escolarizada, conforme los lineamientos de la política Educativa Nacional y Regional. 35

36 2.5.2 PRESUPUESTO POR RESULTADOS DESARROLLADO EN SALUD MADRE DE DIOS La Dirección Regional de Salud de Madre de Dios, viene desarrollando durante el periodo 2010 dos programas estratégicos: Programa Articulado Nutricional (PAN) y Programa Materno Neonatal, con los objetivos de disminuir la morbimortalidad materno neonatal y, contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años, basados en enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza. 36

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39 2.6 DESCENTRALIZACION Acciones realizadas a nivel de Pliego en el tema de Descentralización 2008 y 2009: Se transfirieron recursos para Pre Inversión a todos los Gobiernos Locales con la finalidad de apoyar a los Municipios en la formulación de sus Proyectos de Inversión Pública. 2009: Se transfirieron los recursos a las Direcciones Regionales de Salud, Educación, Turismo, Transportes y Proyecto Especial para que formulen Proyectos de Inversión Pública. 2009: Se suscribió Convenio con FONCODES con la finalidad de transferir Recursos Financieros para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública por un monto de S/2 243, : Se transferirán Recursos Financieros a la UNAMAD (Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios) para formular Estudios de Investigación, según la Ley del Canon Nº y su modificatoria Ley : Transferencia de S/10,722,085 a EMAPAT (Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata) para la ejecución del Proyecto MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO PARA MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO 39

40 ENTIDAD CONVENIO PIM MONTO DEL CONVENIO Transferido Por Transferir PROYECTO Municipalidad Provincial de Tambopata GOREMAD/PR 677,988 1,921, , MEJORAMIENTO VIAL JR. AREQUIPA DE PUERTO RER MALDONADO Municipalidad Provincial de Tambopata GOREMAD/PR 2,883,687 2,883, ,848, ,035, RER RER Municipalidad Provincial de Tahuamanu GOREMAD/PR 2,575,146 2,575, ,575, RER RER RER Municipalidad Distrital de Inambari GOREMAD/PR 1,812,375 1,812, ,671, , Adenda al Convenio RER RER RER Municipalidad Distrital de Inambari GOREMAD/PR 1,172,330 1,172, , , Adenda al Convenio RER RER RER UNAMAD GOREMAD/PR 1,304,306 1,304, ,304, RER FONCODES Convenio de Cooperación 4,181,458 4,181, ,181, Interinstitucional RER TOTAL 14,607,290 15,850, ,214, ,392, AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR OESTE DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE DRENAJE Y EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN IÑAPARI MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE MAZUKO MADRE DE DIOS MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE MAZUKO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PILOTO DE FRUTAS EJECUCION DE 8 PROYECTOS INVERSION PUBLICA

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42 2.7 LUCHA CONTRA LA POBREZA Resultados e Indicadores de los Ejes Estratégicos de la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria Madre de Dios. Eje Estratégico Objetivo Estratégico Resultados Indicadores Programas y/o Proyectos Protección Social Competitividad de la Oferta alimentaria Regional. Mejorar las condiciones y prácticas nutricionales de la población y la inocuidad de los alimentos. Mejorar la capacidad económica y la calidad de vida de las familias urbanas y rurales en situación de inseguridad alimentaria Población en general con énfasis a grupos vulnerables y familia en extrema pobreza debidamente informada sobre calidad nutricional e inocuidad de alimentos. Mujeres gestantes con adecuadas prácticas de alimentación e higiene. Población Vulnerable desarrolla capacidades para la prevención de situaciones de emergencia y riesgos ambientales que comprometan la seguridad alimentaria. Madres interiorizan importancia del buen estado nutricional de sus hijos. Familias mejoran condiciones de servicios básicos (agua, desagüe, luz, etc.) Unidades económicas en situación de pobreza desarrollan capacidades para su seguridad alimentaria y la inserción competitiva en el mercado. Infraestructura social y de comercialización orientada a la cadena alimentaria ampliada y mejorada. Infraestructura productiva con potencial competitivo orientado a la cadena alimentaria ampliada y mejorada. % de niños de 0-24 meses con lactancia materna exclusiva. % de niños menores de cinco años que mejoran su estado nutricional. % de mujeres gestantes que mejoran su estado nutricional. % de la población con mejora de sus condiciones sanitarias y ambientales. % de ingresos familiares destinados a la mejora del consumo de alimentos. N de infraestructura construidas rehabilitadas o ampliadas. % de reducción en los costos de producción. Incorporar en los programas educativos, formales y no formales, contenidos temáticos orientados a mejorar las prácticas y patrones de alimentación, nutrición, salud e higiene. Promover y revalorar patrones de consumo de alimentos regionales con alto valor nutricional. Asegurar el acceso del saneamiento básico y servicios de salud y educación de la población. Generar oportunidades económicas para la población urbana y rural en inseguridad alimentaria. Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, potenciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos. Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la sociedad y en situación de emergencia.

43 Eje Estratégico Objetivo Estratégico Resultados Indicadores Programas y/o Proyectos Fortalecimiento de Capacidades Fortalecer la capacidad de gestión de los actores sociales e institucionales de manera concertada bajo el enfoque de seguridad alimentaria para ser promovidas en la población de la región. Gobiernos locales gestionan eficientemente los programas sociales con la participación de la sociedad civil. Agentes de la Cadena alimentaria aplican prácticas normalizadas de seguridad alimentaria en todo los procesos. Actores involucrados sensibilizados mejoran sus patrones y practicas alimentarias. % de programas alimentaria transferidos a gobiernos locales que cumplen las normas de salud, alimentación e higiene. % de gobiernos municipales que cuentan con normas de control en cuanto a cadena alimentaria. % de población vulnerable capacitada y sensibilizada. Desarrollar Sistemas de Información de inseguridad y vulnerabilidad alimentaria en la región. Asistencia técnica para la formulación de planes de desarrollo de capacidades a nivel regional. Marco Institucional de la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria. Mejorar la eficiencia de la intervención multisectorial y concertado en seguridad alimentaria. Marco normativo a nivel regional favorable a la seguridad alimentaria, establecido, actualizado y operando. Entidades del sector publico con roles definidos en seguridad alimentaria. Universidades e institutos superiores cuentan con estudios y propuestas alternativas validadas en seguridad alimentaria. El Gobierno Regional y Gobiernos Locales se encuentran articulados con el sistema de financiamiento de Cooperación Internacional para la intervención de la Seguridad Alimentaria. N de normas regionales que promueven la calidad e inocuidad de los alimentos de consumo humano. % de entidades que han suscrito y cumplen acuerdos de gestión por resultados. % de gobierno locales que tienen establecido y operando su Consejo de Seguridad Alimentaria multisectorial. % de sectores que incorporen indicadores de seguridad alimentaria en los planes estratégicos y planes operativos anuales. N de convenios firmados con entidades financieras y/o cooperantes. Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones multisectoriales. Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricional dirigida a los usuarios. Desarrollar políticas e instrumentos que permitan monitorear y amortiguar los efectos sobre la seguridad alimentaria resultantes de las emergencias naturales, económicas y sociales. Establecer convenios a través de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional (OCTI), para el financiamiento del Proyector de seguridad alimentaria.

44 CON LAS INVERSIONES EJECUTADAS, EL GOBIERNO REGIONAL HA LOGRADO MEJORAR LOS INDICADORES, TALES COMO: INDICADORES AÑO CON AGUA POTABLE CON DESAGUE CON ELECTRICIDAD DESNUTRICION CRONICA PBI CRECIMIENTO PBI % 36.40% 68.30% 12.60% % % 63.02% 73.01% 7.90% % 44

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