MATRIZ Nº3 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL 2008

Transcripción

1 Objetivo General: Reducir los riesgos y daños en la población vulnerable en función a las orientaciones de Politica de Salud y los Objetivos del Desarrollo del Milenio Monitoreo y supervisión del proceso de afiliación de la población alto andina y dispersa de la amazonía. Coordinación con las Unidades Ejecutoras del MINSA y con otras organizaciones para promover la afiliación de la población objetivo % % 0 0 Ejecución de campañas en forma conjunta con RENIEC que permita de manera progresiva y efectiva la identificación de los potenciales beneficiarios del SIS para fortalecer la afiliación mediante los documentosde Identidad DNI y CUI en el caso de los menores. Realizar acciones de afiliación a nivel de los Coordinación con el Programa Nacional de componentes de aseguramiento dirigido a la Wawa Wasis, la afiliación del 100% de las niñas población objetivo del SIS. y niños beneficiarios. Coordinación con el MIMDES campañas de afiliación a las personas que se encuentran en situación de albergue a nivel nacional. Determinación de la relación entre las necesidades de atención de la población y los recursos presupuestarios disponibles Incremento del acceso de las gestantes a servicios de atención de calidad Incremento de prestaciones para mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses % % % % 0 0 Objetivo General: Asegurar la eficiencia y calidad del subsidio del SIS a la pobación en pobreza y extrema pobreza

2 Seguimiento y Monitoreo del Sistema de Evaluación Socio-Económica - SESE a nivel de DISA. Actualización de la Metodología, Algoritmo, Aplicativo Informático e Instrumentos del SESE SIS. Coordinación y apoyo para la actualización en la Instalación e implementación del aplicativo a nivel de los puntos de digitación y EESS. Auditoría de FESE's a nivel nacional en coordinación de las trabajadoras sociales de las Mejorar el sistema de control del proceso de DISAS y DIRESAS. afiliaciones y evaluación socio económica del SIS. Análisis de los resultados del proceso de categorización socio económica. Implementación de un Sistema de Supervisión, que permita optimizar los procesos operativos de afiliaciones. Producción de información sobre el proceso de afiliaciones a nivel nacional % 0 0 1, % % 0 0 Elaboración y publicación de la Sistematización "Experiencias Focalización Social en el SIS". Rediseñar y simplificar los procesos operativos Fortalecimiento de la información a nivel de usuarios de los servicios Adecuación y simplificación de los procesos a la normatividad vigente y a la nueva visión del SIS % Determinación de la Línea de Base % 1 0 Supervisión de la calidad de la atención Diseñar e implementar un Sistema de Control % Prestacional orientado a la calidad de la

3 Prestacional orientado a la calidad de la atención Determinar el pago oportuno de prestaciones no tarifadas Evaluación de los procesos y del sistema de control Retroalimentación de resultados del control prestacional Actualización de ARFIS con maestros de EE SS, medicamentos, insumos y procedimientos % Innovación del Sistema Auditor Evaluación aleatorea de Prestaciones Tarifadas Auditoria de prestaciones No Tarifadas Elaboración de un Plan de Capacitación y Supervisión Realización de Pasantías de ODSIS y Unidades de Seguros priorizados % 1 0 Fortalecer capacidades en las ODSIS y en el Realización de Reuniones Técnicas Nacionales % 0 0 Prestador para lograr la satisfacción de los asegurados Realización de Talleres Macro Regionales con Prestadores % 1 0 Desarrollo de pago por capitado en el 1er nivel de atención % 1 0 Desarrollo de un piloto % 0 0 Distribución de aplicativo Evaluación Trimestral % 0 0 Objetivo General: Mejorar la disponibilidad financiera de los EE.SS para fortalecer la oferta de los servicios Fortalecer la capacidad de compra de servicios Elaboración de convenios con Entidades Públicas y/o Privadas % 1 7 Elaboración y/o visar proyectos de contratos % Vigilancia en la captación de los recursos por concepto de cuotas, según tipo de afiliación (Semisubsidiado) Mejorar el control de captación de los recursos,

4 Mejorar el control de captación de los recursos, Monitorear el uso de los recursos transferidos estructar información en el Mantenimiento de (Instructivo Anexo 1) cuentas. Estructuración de información en el mantenimiento de cuentas por la captación de recursos. Mejorar el proceso de pago de prestaciones. Evaluación de procesos y procedimientos para agilizar el pago de prestaciones. Elaboración de información para la alta dirección sobre el pago de las prestaciones (Producción) brindadas a los beneficiarios SIS por componente. Coordinación con la Oficina de Informatica y Estadistica, sobre las transferencias efectuadas a las Unidades Ejecutadas por Componente, Tipo de Prestación, Fuente de Financiamiento % % % 3 3 Estudiar las modalidades de pago aplicables, Controlar la variación de las unidades de con la finalidad de optimizar los recursos valorización aplicables a las prestaciones según transferidos por prestaciones. mecanismos de pago implementado por el SIS. Formulación y actualización las estructuras de Proponer estructuras de costos para el uso costos de las prestaciones de salud y eficiente de los recursos del SIS. administrativas. Distribuir el presupuesto para las transferencias, de las prestaciones. Programación y pago oportuno por componente Subsidiado y Semisubsidiado Elaboración de Información sobre pagos de acuerdo al Mecanismo de Pago por Beneficiario Atendido Elaboración de Información sobre las Transferencias de acuerdo a los distritos del programa CRECER, VRAE % % 3 3

5 Elaboración de Información sobre el Pago de Prestaciones con cargo a los recursos Convenio Belga y Juntos Elaboración de Información sobre Pago de Prestaciones con cargo a los recursos disponibles por Otros Convenios Desarrollo de pago por capitación en DISA Lima Evaluación del periodo % 1 1 Este Objetivo General: Incrementar la cobertura de aseguramiento semisubsidiado para poblaciones priorizadas Elaboración del Plan de Afiliación del Componente Semisubsidiado Afiliación mediante el Componente Brindar protección de salud a las personas con Semisubsidiado a nivel nacional. limitada capacidad de pago, que no cuentan con un seguro de salud. Diseño, impresión y distribución de material impreso para la afiliación y atención mediante el Componente Semisubsidiado Difundir los beneficios del Componente Semisubsidiado Producción y difusión de los Spots de radio y televisión para el Componente Semisubsidiado Diseño, impresión y distribución de Trípticos, Afiches y Volantes sobre Beneficios del Componente Semisubsidiado Diseño, impresión y distribución de fólderes y stickers para el Componente Semisubsidiado Implementación de Carpas, Banderolas, Gigantografías y Banners Campañas de Difusión y Afiliación del ,000 19, % 75,000 19, % % % % % % 0 0 1,800, % , % , % % 0 0 1, % 0 0 1, % % %

6 Componente Semisubsidiado en las ODSIS a % nivel nacional Implementar un sistema de evaluación socio Desarrollo e implementación de un nuevo económica vía web sistema vía Web Objetivo General: Incorporar mayores recursos a través de la Cooperación Internacional y Nacional Atención de salud en Ayacucho, Cajamarca, Reforzamiento de las atenciónes de las Apurimac, Huanuco y Madre de Dios. Convenio necesidades de Salud (apoyo financiero) Belga II y otros Cooperantes. 1,700, , % 500,000 0 Alineamiento de la Cooperacion Internacional. Armonización y alineamiento Grupo Multidonante de Apoyo al SIS a nivel nacional % 1 0 Seguimiento a la asistencia técnica para el diseño de un mecanismo alternativo de afiliación poblacional. Apoyo técnico para el diseño de un mecanismo de supervisión. Validación de las herramientas Difusión del documento Seguimiento a la asistencia técnica para el diseño de un estudio de costo-efectividad de la oferta móvil de los servicios de salud. Seguimiento, monitoreo y evaluación de las actividadades programadas con la Cooperación Visita de consultores internacionales/ Viaje de Técnica, a través de cuatro productos estudios. establecidos con UNFPA. Seguimiento a la asistencia técnica para el Diseño de un Sistema de Monitoreo de Base Comunal.

7 Validación del mecanismo a nivel nacional, regional y local. Seguimiento a la asistencia técnica para el diseño de estrategias integrales de comunicación y difusión, dirigida a población vulnerable priorizada por el SIS: Mujer y adolescentes, profesionales de la salud y autoridades tomadores de decisiones. Atención Básica de salud Programa de Apoyo a los Más pobres-juntos Objetivo General: Dirigir las actividades del SIS dentro del ámbito Territorial a nivel nacional - ODSIS Organización, ejecución y supervisión de las actividades del SIS dentro del ámbito territorial de su competencia. Coordinar con las Direcciones Regionales de Salud de su jurisdicción, el desarrollo y Coordinación con las Direcciones Regionales de ejecución de las operaciones del SIS Salud de su jurisdicción, sobre las prestaciones del SIS. Implementación de medidas internas que Proponer los planes y resulten necesarias para cautelar el adecuado uso de los recursos financieros asignados por el presupuestos SIS. institucionales dentro del ámbito de su competencia. Participación en la programación, formulación y ejecución de los Planes y Presupuestos Institucionales dentro del ámbito territorial de su competencia. Elaborar los expedientes de pago a los Elaboración de los expedientes para el pago a prestadores de servicios. los prestadores de servicios y verificar sus correspondientes liquidaciones % % % % % 3 3 Objetivo General: Incrementar la eficicia y efectividad de los procesos internos.

8 Acción de Control Examen Especial a los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios. Periodo 2007 Examen especial a los Procesos de afiliación de beneficiarios del SIS atentidos en Institutos Especializados Examen Especial a la utilización de los fondos de la Cooperación Internacional en el Seguro Integral de Salud Examen Especial a la Oficina Descontrada del Seguro Integral de Salud - ODSIS La Libertad Examen Especial a los procesos de reporte, reconocimiento y pago de prestaciones en los Hospitales Visita Interina para cautelar el cumplimiento de los horarios de atención al público, la asistencia del personal y el funcionamiento de las áreas estratégicas % 0 0 Formulación del Plan Anual de Control Informe de seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales % % 0 0 Informe de medidas de austeridad % 0 0 Evaluación de denuncias % 3 0 Informe de Cumplimiento de los Planes Anuales de Control de los ejericios 2007 y 2008 Participación en la Comisión Especial de cautela del Cumplimiento del contrato para la ejecución de la Auditoría a los Estados Financieros del SIS

9 Atención y Orientación personalizada de denunciantes Revisión de la Estructura de Control Interno Actividad de control Participación como veedor en los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios Participación como veedor en el Inventario Anual de la Entidad Verificación del cumplimiento de los procedmientos y disposiciones previstas en el TUO de la Ley Nº Ley de Transparencia y Acceso a la Información Verificación del cumplimiento del D.S. Nº PCM que reglamenta la Ley Nº "Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y rentas" Verificación del cumplimiento de la Ley Nº 26771, D.S. Nº PCM, D.S. Nº PCM sobre Nepotismo Verificación del cumplimiento de las normas y actividades referidas a la atención y prevención de desastres por la Unidad Orgánica de la entidad que forma parte del Sistema Nacional de Defensa Civil Verificación del cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo % % 3 3 Atención de encargos de la Contraloría General

10 Fortalecer y retroalimentar el proceso de Elaboración y/o actualización de Directivas afiliación de la población beneficiaria de Administrativas del SIS reparaciones No Dinerarias en Salud Actualizar el marco normativo - legal al personal de la Institución Optimizar la gestión normativo - legal de la Institución Participación en los Talleres y/o capacitaciones programadas por las diferentes áreas técnicas % % % Difusión de normas legales % Elaboración y/o actualización del marco normativo del SIS Actualizar el aplicativo informático en todas las Instalación del aplicativo de tramite ODSIS documentario para su uso Aplicar y distribuir el aplicativo informático por regiones Capacitar a las ODSIS en el proceso operativo del manejo del tramite documentario. Optimizar el proceso de archivo general Facilitar la localización de los documentos y recuperación de la información. Generar información confiable y oportuna Opinión legal sobre asuntos en consulta Veficación de la instalación por regiones, Lima y Callao, Norte, Sierra y Centro Instrucción sobre el uso del aplicativo del tramite documentario % % % 7 1 Documento de Diseño e instructivos Ejecución de la Fase operativa % 1 0 Asistencia técnica para la operatividad del Archivo Central Definición de procesos para la puesta en línea del control de archivo central Contratación de una empresa que realice el proyecto de mejora para el archivo central del SIS Identificación las causas de duplicidad de afiliados y elaborar propuesta de mejora en la calidad de información % % 1 0

11 Desarrollar sistemas informáticos de apoyo a la Definición e implementación de procesos gestión informáticos de apoyo a la gestión Identificación de indicadores estadísticos a explotar y definir sus conceptos y Establecer parámetros de medición estadística procedimientos de cálculo, en coordinación con los principales usuarios Reorganizar el Portal SIS Mejorar seguridad en el centro de cómputo Mejorar comunicación con ODSIS y puntos de digitación Elaboración de boletínes estadísticos % 3 3 Desarrollo de nueva versión del portal institucional Adquisición e implementación de nuevo equipamiento de cómputo y soporte de energía Definición de políticas para la puesta en línea del control de pases a producción Contratación de empresa que brinde el servicio de almacenamiento de backup Migración de servidor de base de datos Integración de lineas de comunicación entre Sede Central y ODSIS Integración de la Sede Central con los puntos de digitación que cuenten con acceso a Internet Instalación de una central telefónica IP que integre SIS Central y ODSIS Adecuar norma de gestión de la seguridad de Implementación de principales procesos información en entidades del Sistema Nacional informáticos normados de Informática (RM Nº ) al SIS Adecuar el Cátalogo de Servicios Médicos Estomatológicos del MINSA al ARFSIS Reunión de coordinación MINSA-SIS para la actualización del catálogo Actualización del ARFSIS para su uso en el pago de las prestaciones % 1 0

12 Verificación del uso adecuado del catálogo de procedimientos por el prestador % 0 0 Elaboración del Manual de Procedimientos Informáticos del Sistema de Información del SIS Evaluar y mejorar los procesos y sistemas informáticos de aseguramiento del SIS Optimizar el proceso de producción de información estadística del SIS Proveer de soporte técnico Programar y Controlar el Flujo de Efectivo Promover el desarrollo de Personal Desarrollo del nuevo Sistema Integrado Informático de Aseguramiento del SIS Propuesta de Integración del Sistema HIS del Ministerio de Salud con el Sistema Integrado de Aseguramiento del SIS Elaboración y Publicación de las Estadísticas Institucionales Construcción de Datos Estadísticos Construcción y Seguimiento de Indicadores Estadísticos Inventario de equipos de cómputo a nivel nacional Mantenimieno de equipos de computo - SIS Central Automatización del servicio de Help Desk Produccion de Caja % 1 3 Registro y elaboracion de Estados Financieros Elaboración de Planillas % 3 3 Administración de Personal % 3 3 Plan de Capacitación del Personal Ejecución - Plan de Capacitación % 0 0 Formulación del Programa de Bienestar Social Ejecución - Plan de Bienestar Social % 0 0 Elaboración del PAAC

13 Elaborar instrumentos de Gestión Administrativa y procesos logísticos Convocatoria de Procesos de Selección % 3 3 Adquisición de bienes y servicios % 3 3 Almacenamiento y distribución de bienes del almacén Codificación, registro y control de bienes patrimoniales a nivel nacional % 3 3 Inventario General de Bienes % 0 1 Brindar un servicio eficiente y oportuno a los usuarios y beneficiarios del SIS Elaboración del software para el Registro de Consultas, Reclamos, Quejas, Casos Especiales y otros, OSB y encuestas Contribuir a la reducción de la Morbimortalidad Elaboración de información estadística oportuna Materno Infantil y de calidad, relacionada a muertes maternas Objetivo General: Verificar el grado de satisfacción de los Beneficiarios del SIS a nivel nacional. Capacitación a voluntariados que brindan apoyo en los Establecimientos de Salud del MINSA a nivel nacional Actualización del directorio de los medios de comunicación a nivel nacional Actualización del Directorio de los Establecimientos de Salud a nivel nacional Atención de Consultas, Reclamos, Quejas, Solicitudes y otras gestiones a nivel nacional Mejorar el nivel de información a los usuarios a Orientación del trámite de casos Especiales y nivel nacional Excepcionales a nivel nacional, así como CAAEPI -2da. Instancia % % % ,500 3, % 2,500 3, % %

14 Atención del Servicio de Orientación y Consejería al Usuario, mediante la línea gratuita de INFOSALUD Implementación del Programa del Voluntariado SIS en las 8 DIRESAS priorizadas Elaboración del Software para el Registro de Consultas, Reclamos, Quejas, Casos Especiales, Excepcionales y otros, así como para la Aplicación de Encuestas Promover y garantizar la transparencia en la Atención de las Solicitudes de los usuarios, al gestión institucional amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ,500 1,838 74% 2,500 1, % % Mejorar el desempeño de las funciones del III Reunión Técnica Nacional de Mercadeo personal de Mercadeo Elaboración del Plan de Estrategia Publicitaria Organización de Conferencias de Prensa a los medios de comunicación, para difundir los beneficios y logros del SIS Realización de Talleres sobre difusión de los beneficios y logros del SIS a los medios de comunicación, Comunicadores de las DISAS, DIRESAS y Prestadores % % 32 0 Entrevistas al Jefe del SIS % Realización de Talleres sobre los beneficios del SIS para dirigentes y líderes aborígenes de la Población Amazónica y Alto Andina dispersa y excluida, en castellano, quechua, aymara y otras lenguas Elaboración del Periódico Mural en la Sede Central y ODSIS a nivel nacional % % 0 0

15 Elaboración, diseño y difusión del Boletín Virtual SIS y Boletín Regional SIS Elaboración y difusión de Notas de Prensa y Comunicados Producción y difusión de los Spots de radio y televisión para el Componente Subsidiado % % % % % 0 0 Difundir los beneficios y logros del SIS a nivel nacional Elaboración de copias de Spot Televisivo en Cassettes VHS, CD y DVD, y distribución a los EE.SS; que cuenten con TV, VHS o DVD en la Sala de Espera de Pacientes Diseño, impresión y distribución de Trípticos, Afiches y Volantes sobre Beneficios del Componente Subsidiado Diseño, impresión y distribución del Manual del Prestador a los EE.SS. a nivel nacional Diseño, impresión y distribución de la Guía del Asegurado Diseño, impresión y distribución de almanaques, blocks y fólderes Realización de Charlas sobre los beneficios del SIS Elaboración y distribución de Carteles de Servicios de Información al Usuario en los EE.SS y ODSIS % % % , % , % , % , % , % , % , % , % 0 0 1, % % % % , % 0 0

16 Elaboración e Implementación de Paneles y 1, % 0 0 Murales en zonas estratégicas % 0 0 Implementación de Módulos de Atención en los 101 EE.SS % 0 0 Participación en las Campañas de Salud que realice el MINSA a nivel nacional Brindar información al personal del SIS sobre las Elaboración y difusión de la Síntesis Informativa principales noticias del Sector Salud del SIS % Fortalecer la identificación institucional III Reunión Técnica Nacional: Mejoramiento de los Instrumentos de Gestión del SIS y el Aseguramiento Universal" Elaboración de la Directiva de Supervisiones de los Responsables de Mercadeo a los Establecimientos de Salud Verificar el cumplimiento de los procesos de Elaboración de la Directiva Vigilancia inscripción, afiliación, difusión y calidad de Prestacional de las OSB y Wawa Wasis a los atención de nuestros beneficiarios. Evaluar Establecimientos de Salud sobre las Atenciones el grado de satisfacción de los Usuarios del SIS brindadas a los Beneficiarios del SIS y el nivel de desempeño del Prestador Supervisión de los Responsables de Mercadeo de las ODSIS a los EE.SS. y Aplicación de las Encuestas de Satisfacción del Usuario y de Desempeño del Prestador 1, % 0 0 3, % 0 0 1, % 0 0 Objetivo General: Lograr la articulación efectiva del SIS con los programas sociales del Estado para el logro de los objetivos y metas Estrategia Nacional CRECER

17 Coordinación con la Estrategias CRECER sobre Registro de Beneficiarios y su respectiva Implementar acciones concertadas con la afiliación. Estrategia Nacional CRECER con la finalidad de lograr la identificación y la afiliación de su Coordinar con los Gobiernos Regionales la población objetivo. identificación de los distritos ubicados en los quintiles I y II, para la afiliación directa de su población % 1 1 Contribuir con la reducción de la pobreza y la Participación en las Campañas de Lanzamiento desnutrición infantil de la Estrategia Nacional "Crecer" Intervenciones conjuntas con los integrantes del Plan piloto para incrementar el Aseguramiento CCLCP. Universal en Salud en el Quintil I y 2. EN.CRECER Seguimiento y supervisión de actividades y proyectos articulados a nivel nacional % % % 0 0 Objetivo General: Incrementar la cobertura de aseguramiento al 2011: 70% de población en pobreza y extrema pobreza, en los distritos priorizados del ámbito de la Estrategia CRECER. Afiliación población objetivo Monitorear la afiliación geográfica de los distritos ubicados en los quintiles I y II Documento de Diseño y Convenio Desarrollo de pago por capitación en DIRESAS Fase operativa seleccionadas Evaluación de fin de periodo

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