Nombre del Prestador de Servicios Turísticos DECLARACIÓN DE PRIMERA PARTE DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO DE ACUERDO CON LA NTC ISO IEC

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1 Código l documento Nombre l Prestador Servicios Turísticos FRISBY H11 DECLARACIÓN DE PRIMERA PARTE DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO DE ACUERDO CON LA NTC ISO IEC INFORMACIÓN GENERAL Nombre l Prestador Servicios Turísticos FRISBY H11 NIT RNT RTN Departamento RISARALDA Ciudad DOSQUEBRADAS Dirección cra Sitio web Celular h11@frisby.com.co Nombre l Prestador Servicios turísticos FRISBY H11 Persona contacto NATALIA ANDREA HUERTAS CARDONA Cargo JEFE DE IMPUESTOS DECLARACIÓN DE PRIMERA PARTE Declarar el cumplimiento la Norma Técnica Sectorial Turismo Sostenible acuerdo con lo establecido por la Resolución NTS-TS 004. Establecimientos Gastronómicos y Bares. s Sostenibilidad DECLARACIÓN DE PRIMERA PARTE Nombre Cédula (c.c ) ANA INES TORO CARDONA Fecha emisión 04 Mayo l 2017 Yo ANA INES TORO CARDONA en condición representante legal l FRISBY H11, claro que spués realizar el proceso autoevaluación, el que represento cumple con la totalidad los establecidos en la NTS-TS 004. Establecimientos Gastronómicos y Bares. s Sostenibilidad *Revisar hojas anexas FIRMA

2 RESULTADO AUTOEVALUACIÓN PLATAFORMA DE CERTIFICACIÓN VIRTUAL EN NORMAS TÉCNICAS SECTORIALES Fecha Nombre l Prestador Servicios Turísticos NTS Turismo Sostenible Subsector FRISBY H11 NTS-TS 004. Establecimientos Gastronómicos y Bares. s Sostenibilidad ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA GASTRONÓMICA # a s Contar con información acerca los diferentes atractivos y actividas relacionadas con el patrimonio y natural la región y promover que sus clientes las visiten Lista los diferentes atractivos y actividas relacionadas con el patrimonio y natural la región y scripción cómo se promueve ante los clientes la visita a dichos lugares 1. En los restaurantes que están ubicados en parques y otros atractivos se ofrece entregar a los clientes la información respectiva sin restricción s Promover el consumo bebidas nacionales y regionales Fotografía l menú 2. En los restaurantes solo se venn bebidas nacionales y sin licor, amás las carteleras presentan al públicos todas las opciones comida y maneja carta menú s Promover en sus empleados y clientes comportamientos responsables con la comunidad local y con la conservación y buen uso l patrimonio Descripción cómo se promueve ante empleados y clientes el comportamiento responsable con la comunidad local y con la conservación y buen uso l patrimonio 3. Es política la compañía promover entre sus empleados, la cultura protección al medio ambiente y el respeto por los valores y tradiciones, lo cual se refleja en la presentación l restaurante y en el diseño envases y empaques amigables con el medio ambiente.

3 # a s Participar o brindar apoyo en actividas conservación o manejo l patrimonio ntro l stino turístico Fotografías o scripción actividas conservación o manejo l patrimonio ntro l stino turístico que haya apoyado el 4. Se colabora ampliamente con los responsables los sitios turísticos para informar al público sobre la conservación l patrimonio s Apoyar manifestaciones artísticas locales, regionales o nacionales Fotografías o scripción manifestaciones artísticas locales, regionales o nacionales que haya apoyado el 5. La empresa apoya mediante aportes dinero y mediante la exhibición publicitaria en los restaurantes, las propuestas artísticas y es en las regiones don ello le es solicitado s Cuando utilice manifestaciones artísticas nacionales en la coración, estas ben ser utilizadas manera responsable Documento que scriba la política que implementa el para la utilización manifestaciones artísticas No Aplica 6. La coración y exhibición publicitaria son exclusivas la marca FRISBY y en los restaurantes no se hacen publicaciones que no sean origen comercial s Informar a los clientes sobre el valor patrimonial arquitectónico la edificación o l sector ntro l cual se encuentra el cuando esté ubicado en un bien inmueble clarado como patrimonio nacional o local y alantar acciones para la conservación Fotografía l aviso informativo o scripción la información que se le brinda a los clientes sobre el valor patrimonial arquitectónico la edificación o l sector ntro l cual se encuentra el No Aplica 7. El restaurante no está ubicado en un edificio clarado como patrimonio arquitectónico s Intificar y apoyar las organizaciones o entidas que trabajen y contribuyan con la preservación y conservación l patrimonio Fotografía l aviso informativo o scripción la información que se le brinda a los clientes sobre el valor patrimonial arquitectónico la edificación o l sector ntro l cual se encuentra el No Aplica 8. El restaurante no está ubicado en un edificio clarado como patrimonio arquitectónico

4 # a s Apoyo a las comunidas Apoyar el sarrollo las comunidas u organizaciones que elaboran productos o prestan servicios, que promueven el uso sostenible las materias primas utilizadas para su producción y que resalten las características propias la zona Descripción l apoyo a las brindado por el a las comunidas u organizaciones que elaboran productos o prestan servicios, que promueven el uso sostenible las materias primas utilizadas para su producción y que resalten las características propias la zona No Aplica 9. Las materias primas utilizadas por la compañía no son adquiridas por su afiliación a las comunidas, sin embargo, se da prelación a los productores locales en las compras s Apoyo a las comunidas Apoyar el sarrollo actividas folclóricas y artísticas, así como la preservación las tradiciones, l vestuario y las costumbres las comunidas anfitrionas Descripción l apoyo a las brindado por el a las actividas folclóricas y artísticas, así como la preservación las tradiciones, l vestuario y las costumbres las comunidas anfitrionas No Aplica 10. Salvo contribuciones económicas brindadas a nivel central, el restaurante no genera apoyos directos a los temas folclóricos s Principios El ben establecer y practicar principios que manifiesten su compromiso con la, y divulgarlos a los clientes y empleados Descripción los principios que maneja el, así como scripción su divulgación con los clientes y empleados 11. La social, ambiental y económica son la base la cultura empresarial y como tal su difusión se hace masivamente con los empleados y clientes s Manejo impactos socioes El ben minimizar aquellos impactos socioes negativos y optimizar aquellos positivos que sus distintas actividas estén generando Análisis los impactos socioes y plan acción para mitigar los negativos y optimizar los positivos 12. El restaurante no expen bebidas alcohólicas y promueve el consumo comidas nutritivas y saludables, incentivando así la vida saludable como prevención a manifestaciones socioes negativas Otros Contratación y generación empleo Debe contratar preferiblemente personas naturales o jurídicas los stinos en los cuales está ubicado, en condiciones ajustadas a la ley vigente y acuerdo con la disponibilidad l mercado Descripción las condiciones ajustadas a la ley vigente bajo las cuales se contrata a las personas naturales o jurídicas en el. 13. Toda contratación personal se hace con gentes la región y las compras en la medida lo posible son carácter regional.

5 # a Otros Contratación y generación empleo No be ejercer discriminación salarial por ningún motivo Política contratación y salarios l 14. La política salarial la empresa se ciñe a factores equilibrio, no discriminación y compensación acuerdo con el marco legal y con las características socioeconómicas la región Otros Capacitación las comunidas locales El ben apoyar el sarrollo programas capacitación dirigidos a las personas los stinos don se ubican Fotografía o soporte la capacitación a las comunidas los stinos don se ubica 15. La empresa dica sus esfuerzos capacitación con propios empleados Otros Beneficios indirectos El ben mostrar y promover una participación activa en las diferentes actividas sociales, recreativas o benéficas convocadas por organizaciones comunales o empresas locales Fotografía o soporte la participación activa en las diferentes actividas sociales, recreativas o benéficas convocadas por organizaciones comunales o empresas locales 16. La empresa, tanto s la oficina central como s el restaurante en particular apoya diferentes iniciativas las comunidas a nivel recreativo y asistencia social Otros Satisfacción l cliente El ben medir y registrar el grado satisfacción los clientes en relación con su actividad y aplicar medidas acuerdo con los resultados obtenidos, en búsqueda mejorar la satisfacción los mismos Formato encuesta satisfacción los clientes y análisis las encuestas que se han recibido en los últimos 3 meses. 17. La empresa aplica en todos los restaurantes una encuesta manera mensual, nominada Libreta calificaciones en la cual se registra mediante encuestas a los clientes; la calidad l servicio en todos los aspectos relacionados con el producto, las instalaciones y la atención l personal Otros complementarios Seguridad El ben garantizar la seguridad los clientes y empleados en su y servicios complementarios Descripción las acciones prácticas que lleva a cabo el para garantizar la seguridad los clientes y empleados en sus instalaciones 18. La empresa cuenta con un partamento seguridad que garantiza en el restaurante que los clientes tengan un ambiente sano y seguro.

6 # a Otros complementarios Planta física, mobiliario y dotación El ben diseñar e implementar un programa mantenimiento preventivo a su planta física, mobiliario y dotación (menaje) Programa mantenimiento preventivo a su planta física, mobiliario y dotación (menaje) 19. El programa mantenimiento preventivo y correctivo la empresa se aplica a todos los restaurantes garantizando la buena presentación y funcionamiento las instalaciones locativa y todos los equipos, utensilios y maquinaria Otros complementarios Accesibilidad El ben ser accesibles, ben contar con accesos y servicios acuados para discapacitados Fotografía los accesos y servicios acuados para discapacitados 20. El programa remolaciones que se viene alantando en todos los restaurantes la cana incluye la acuación rampas y accesos especiales para personal con limitaciones físicas s legales 3.1 s legales Cumplir la legislación vigente en los aspectos turísticos,, es, económicos, laborales y más que le sean aplicables Documento don intifique la legislación que le aplica en los aspectos turísticos,, es, económicos, laborales y más que le sean aplicables 21. La empresa cumple con todo el marco legal que le es aplicable s legales 3.1 s legales Hacer seguimiento al cumplimiento esta legislación Soporte l seguimiento al cumplimiento la legislación intificada. 22. En cada restaurante se exhibe las autorizaciones funcionamiento requeridas Sistema Programa Sostenibilidad Definir y documentar un programa, acuerdo con los aspectos, socioes y económicos generados por sus actividas, productos o servicios Documento con el programa, acuerdo con los aspectos, socioes y económicos generados por sus actividas, productos o servicios 23. En el informe, que elabora la empresa anualmente, se consignan todos los programas que se sarrollan en este aspecto.

7 # a Sistema Programa Sostenibilidad Establecer objetivos y metas alcanzables y cuantificables, los cuales ben ser revisados periódicamente Documento que contenga objetivos y metas cuantificables, alcanzables y medibles que se aplican en el y la periodicidad su revisión. 24. Ver informe Sistema Programa Sostenibilidad Tener el programa disponible al público Soporte tener el programa disponible al público 25. Se edita anualmente el informe Sistema Programa Sostenibilidad Intificar cuáles sus productos y servicios puen tener un impacto significativo sobre la y realizar una evaluación que permita terminar las prioridas actuación Documento don intifique cuáles sus productos y servicios puen tener un impacto significativo sobre la y realizar una evaluación que permita terminar las prioridas actuación 26. La empresa ha finido como prioridad, el reemplazo sus empaques y envases con materiales amigables con el medio ambiente Sistema Programa Sostenibilidad Establecer acciones gestión específicas que promuevan beneficios y minimicen impactos, socioes y económicos negativos. Estas acciones ben incluir y ser consistentes con los objetivos y metas finidos a partir l programa Definir en las acciones, como mínimo, los responsables, los recursos, las actividas, plazos e indicadores para su logro y seguimiento Soporte acciones que minimicen los impactos, socioes y económicos negativos acuerdo con los objetivos y metas finidos a partir l programa, don amás se intifiquen los responsables, los recursos, las actividas, plazos e indicadores para su logro y seguimiento 27. El programa ambiental, social y económica es pilar fundamental la estrategia empresarial la compañía y su impacto es evaluado anualmente Sistema Monitoreo y seguimiento El be establecer, implementar y mantener procedimientos documentados para realizar el monitoreo y el seguimiento l programa Procedimientos para realizar el monitoreo y el seguimiento l programa. Soporte la implementación y mantenimiento los procedimientos el monitoreo y el seguimiento l programa 28. Se realiza seguimiento permanente los planes y programas por medio las áreas planeación, control calidad y auditoria interna.

8 # a Sistema Compras Intificar los bienes y servicios que adquiere para la prestación su servicio y finir cuáles ellos tienen un mayor impacto sobre la, para establecer criterios compra que incluyan consiraciones, socioes y económicas, acuerdo con la disponibilidad l mercado Documento don intifique los bienes y servicios que adquiere para la prestación su servicio y los criterios compra, socioes y económicas para cada bien o servicio 29. La política compras incluye un acuerdo suministro con los proveedores materia primas, que involucra el compromiso ellos con un suministro que cumpla con el marco legal Sistema Compras Informar a los proveedores sobre su programa Soporte como informa a sus proveedores sobre su programa. 30. Se informa a través l informe Sistema Autoridad y responsabilidad La máxima autoridad l be asegurar la implementación y mantenimiento l sistema Soporte como la dirección asegura la implementación y mantenimiento l sistema gestión para la. 31. Hay compromiso la presincia y la gerencia general con los programas Sistema Autoridad y responsabilidad El be finir la responsabilidad y autoridad las personas involucradas en el cumplimiento esta norma Documento que fina la responsabilidad y autoridad las personas involucradas en el cumplimiento esta norma 32. Existe un documento sobre el marco estratégico que es conocido por todos los directores y jefes para asegurar el cumplimiento estas normas Sistema Información y capacitación Informar sobre sus programas a las empresas o personas naturales, con las cuales tenga relación comercial Soporte como informa sobre sus programas a las empresas o personas naturales, con las cuales tenga relación comercial 33. Ver informe Sistema Información y capacitación Contar con un programa capacitación dirigido a los empleados y más personal vinculado, que permita el cumplimiento esta norma y el mejoramiento sus competencias. Debe mantener registros las actividas capacitación que realice Documento con el programa capacitación para empleados y más personal vinculado, que permita el cumplimiento esta norma y el mejoramiento sus competencias. Soporte las actividas capacitación que ha realizado. 34. El partamento gestión humana asegura la capacitación l personal a través la Universidad Frisby.

9 # a Sistema Información y capacitación Garantizar que el programa sea comunicado, entendido y aplicado por los empleados y más personal vinculado al Soporte que los empleados conocen, entienn y aplican la norma. Soporte los mecanismos utilizados para comunicar el programa d a los empleados y más personal vinculado. 35. A través la Universidad Frisby Sistema Información y capacitación Informar a sus clientes, empleados, proveedores y a la comunidad sobre los comportamientos, socioes y económicos responsables que tiene en el stino don dicho se ubica Soporte la información que se da por escrito a los clientes, empleados, proveedores y a la comunidad, don se comunican los comportamientos, socioes y económicos responsables en el stino don dicho se ubica 36. Ver informe Sistema Información y capacitación Diseñar o utilizar la publicidad los productos y servicios que ofrece, tal manera que no impacte negativamente el patrimonio natural y Fotografía o soporte la publicidad los productos y servicios que ofrece, scripción por qué no afecta negativamente el patrimonio natural y 37. Las políticas promoción y publicidad cumplen con este propósito Sistema Documentación Declaraciones documentadas los objetivos, metas y el programa Documento claraciones documentadas los objetivos, metas y el programa 38. Ver informe Sistema Documentación Los procedimientos documentados requeridos en esta norma (3.2.1, 3.2.3, 3.2.5, y 3.3.1) y otros que la organización establezca en lo relacionado con la Procedimientos documentados requeridos en esta norma. 39. Se evincia en las políticas planes y programas Sistema Documentación Los registros requeridos por esta norma (3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, y 3.3.4) Los registros requeridos en esta norma. 40. Se tienen los registros respectivos Sistema Documentación Los documentos ben ser revisados periódicamente y ben ser actualizados cuando sea necesario Documento con la metodología revisión y actualización los documentos. 41. Se hacen las actualizaciones respectivas.

10 # a Sistema Mejora continua El ben plantear y ejecutar continuamente acciones y estrategias encaminadas al mantenimiento y mejoramiento su gestión en el ámbito la Soporte las acciones y estrategias aplicadas por el para el mantenimiento y mejoramiento su gestión en el ámbito la. 42. La política incluye sistemas mejoramiento continuo s Manejo residuos Registrar la cantidad mensual y tipo residuos que genera Registro la cantidad mensual y tipo residuos que genera 43. Cada restaurante registra los residuos sus trampas grasa y residuos solidos que genera s Manejo residuos Establecer el manejo residuos peligrosos, ntro los cuales be consirar: - aceites y grasas cocinas, - aceites mantenimiento maquinaria, - baterías, - tóner, - pinturas, disolventes y sus recipientes, - filtros sistemas ventilación, - agentes refrigerantes los aires acondicionados y los sistemas protección contra incendios, - productos químicos, y - otros consirados en la legislación vigente Descripción l programa manejo residuos peligrosos utilizado en el 44. La empresa cuenta con una logística inversa para el manejo l aceite cocina quemado el cual se dispone a través un agente certificado. Los más residuos peligrosos por su bajo volumen no requieren un plan especial s Manejo contaminación atmosférica, auditiva y visual Intificar las fuentes contaminación atmosférica, auditiva y visual, resultantes su actividad y establecer, implementar y mantener un programa para promover el control y la disminución la contaminación atmosférica, auditiva y visual Matriz don se intifiquen las fuentes contaminación atmosférica, auditiva y visual, resultantes su actividad y don se establezcan acciones para promover el control y la las mismas 45. En la matriz impacto ambiental estos factores contaminación no aparecen como riesgo critico s Manejo contaminación atmosférica, auditiva y visual Ofrecer zonas bidamente señalizadas y acondicionadas para fumadores y alantar acciones para reducir la contaminación l aire en recintos cerrados Fotografía los avisos informativos don se señalicen las zonas para fumadores, así como fotografía dichas zonas. No Aplica 46. La empresa prohíbe explícitamente fumar en los restaurantes por lo tanto no hay zonas para fumadores

11 # a s Uso ahorro agua Contar con un programa ahorro y uso eficiente l agua que Establezca el cumplimiento metas a corto plazo (un año), mediano plazo (tres años), y a largo plazo (más tres años). El programa be incluir los responsables, recursos, actividas e indicadores para su logro y seguimiento Documento con el programa programa ahorro y uso eficiente l agua que establezca las metas corto, mediano y largo plazo, así los responsables, recursos, actividas e indicadores para su logro y seguimiento. 47. Existe el programa uso eficiente l agua s Uso ahorro agua Registrar y monitorear el consumo agua periódicamente Soporte l registro y monitoreo periódico l consumo l agua 48. Dentro l programa uso eficiente l agua están contemplados los registros l consumo s Uso ahorro agua Desarrollar actividas mantenimiento preventivo periódicamente, para todos los equipos y res agua Soporte las actividas mantenimiento preventivos, para equipos y res agua 49. El programa mantenimiento preventivo incluye las res agua s Uso ahorro agua Contar con la información y las facilidas necesarias para promover que los empleados y clientes ahorren y hagan uso eficiente l agua en el Fotografía los avisos informativos y campañas que se sarrollan para promover el ahorro agua por parte empleados y clientes 50. En los programas capacitación se contempla el uso acuado l recurso agua s Uso ahorro agua Utilizar agua potable para el consumo humano y preparación alimentos, acuerdo con la legislación vigente Documento revisiones sanitarias que certifiquen que el utiliza agua potable para consumo humano y para la preparación alimentos, acuerdo con la legislación vigente 51. Todos los restaurantes cumplen con este requisito s Uso ahorro Contar con un programa ahorro y uso eficiente, que establezca el cumplimiento metas a corto plazo (un año), mediano plazo (tres años), y a largo plazo (más tres años). El programa be incluir los responsables, recursos, actividas e indicadores para su logro y seguimiento Matriz que contenga las metas corto, mediano y largo plazo para manejo eficiente l recurso, así como programa los responsables, recursos, actividas e indicadores para su logro y seguimiento 52. Se cuenta con equipos en los restaurantes con el sello Energy Star, lámparas led, y vinculación a las campañas uso eficiente

12 # a s Uso ahorro Registrar y monitorear el consumo periódicamente Facturas los últimos 6 meses en la que se registra y monitorea el consumo 53. El área mantenimiento lleva un registro permanente l consumo s Uso ahorro Desarrollar actividas permanentes mantenimiento preventivo para todos los equipos e instalaciones. Estos ben inspeccionarse periódicamente por personal competente Fotografías que evincien los mantenimientos preventivos, para equipos e instalaciones 54. Se incluye en el programa mantenimiento preventivo este tipo revisiones s Uso ahorro Contar con la información y facilidas necesarias para promover que los empleados y clientes ahorren y hagan uso eficiente la en el Fotografía los avisos informativos y campañas que se sarrollan para promover el ahorro agua por parte empleados y clientes 55. Se hacen campañas para incentivar el ahorro s Uso ahorro Propenr y estimular el uso y aprovechamiento fuentes renovables Documento que scriba las s renovables que utiliza el y su impacto en el ahorro estos recursos. 56. Se cuenta con uso solar en algunos restaurantes y con un plan para estimular su uso a mediano y largo plazo s productos Emplear productos limpieza que tengan tensioactivos biogradables o que cumplan con la NTC 5131 u otros criterios equivalentes Facturas los productos limpieza que tengan tensioactivos biogradables que compra el 57. Esta exigencia se realiza a todos los proveedores productos limpieza s productos Emplear en los equipos refrigeración, aire acondicionado y sistemas extinción incendios, agentes refrigerantes y propelentes autorizados por ley Fotografías los equipos refrigeración, aire acondicionado y sistemas extinción incendios, agentes refrigerantes y propelentes utilizados en el 58. Esta exigencia se cumple en todos los restaurantes s productos Emplear para el servicio mantenimiento sistemas, equipos refrigeración y aire acondicionado, personal certificado como competente en esa labor Factura la empresa que realiza los mantenimientos, la cual be estar certificada para prestar estos servicios. 59. Se cuenta con contratistas certificados para este tipo mantenimiento

13 # a s productos Promover el uso papel con un porcentaje contenido material reciclado acuerdo con la disponibilidad l mercado Especificación técnica l fabricante l papel que se utiliza en el. 60. La papelería oficial y los empaques cartón están elaborados con subproductos l bagazo caña s productos Minimizar el consumo papel en todas las áreas l Descripción la disminución consumo papel en todas las áreas l 61. Se tiene campañas para promover el ahorro papel en toda la empresa s productos Mantener copias actualizadas las hojas seguridad cada uno los productos químicos empleados, en las cuales be estar indicada al menos la siguiente información: - composición l producto, - instrucciones manejo seguro l producto, transporte, almacenamiento, forma disposición final y manejo en caso ingestión, rrame o emergencia. La información las hojas seguridad be ser divulgada y estar disponible para consulta l personal relacionado con el manejo estos productos Fotografía las copias actualizadas las hojas seguridad cada uno los productos químicos empleados 62. Se cumple con tener en todos los restaurantes las hojas y fichas técnicas todos los productos químicos empleados s productos Llevar un registro l consumo productos e insumos empleados Copia l registro l consumo productos e insumos empleados 63. Se lleva el control l consumo s productos Definir un programa para la minimización y manejo los productos químicos Descripción l programa para la minimización y manejo los productos químicos utilizado en el 64. No pomos comprometernos con la minimización l uso estos productos, pues su utilización es mínima y requerida por las autoridas salud