FASE 1 INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2016

Transcripción

1 FASE 1 INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO- PORTOVIAL-EP PORTOVIEJO 2017

2 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 EMPRESA PÚBLICA PORTOVIAL EP INTRODÚCCIÓN MISIÓN: La Empresa Pública Municipal Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del cantón Portoviejo EPM-PORTOVIAL tiene como misión planificar, administrar, regular y controlar las actividades de gestión, ejecución y operación de los servicios relacionados con la movilidad, transito, transporte terrestre y seguridad vial, conforme al modelo de gestión determinado por el Consejo Nacional de Competencias, a fin de garantizar la libre y segura movilidad terrestre, a través del mejoramiento y ampliación de los servicios públicos y sus sistemas, cumpliendo con estándares de calidad, brindando a la ciudadanía de Portoviejo y sus parroquias soluciones convenientes coadyuvando a la preservación del medio ambiente y contribuyendo al desarrollo Local. Ref. Estatuto Orgánico VISIÓN: La Empresa Pública Municipal Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del cantón Portoviejo PORTOVIAL avizora ser una entidad que regule y controle el ejercicio de las competencias de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial cantonal y le permitan garantizar a la ciudadanía una regulación eficaz mediante la planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial basados en la transparencia y el cumplimiento de estándares de calidad. Ref. Estatuto Orgánico VALORES Sustento Técnico y Legal Atención Oportuna y Ágil Transparencia y Honestidad Socialización de nuevos servicios, educación y difusión legal y sanciones. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 1. El proceso de matriculación vehicular se realiza de manera dinámica; previo revisión de documentos y posterior revisión técnica vehicular.

3 2. La atención por un daño en el sistema de semaforización, señalización vial se realiza en un tiempo máximo de 12 horas una vez reportado el evento. 3. No se brindará la atención a terceras personas en el proceso de matriculación vehicular para evitar el acceso a tramitadores. 4. Todas las denuncias por temas de transporte, tránsito y seguridad vial en el cantón deberán ser atendidas por todos los canales de información que cuenta la Empresa (redes sociales, número de celular). 5. Toda atención en temas de tránsito, transporte se realizará con la coordinación de la Policía Nacional. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1. Maximizar la rentabilidad Operativa 2. Maximizar el nivel de ejecución presupuestaria 3. Incrementar los Ingresos Operativos 4. Incrementar los Ingresos por Autogestión 5. Garantizar la planificación, emisión y ejecución de políticas de movilidad en el Cantón 6. Incrementar el nivel y la calidad en el Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el Cantón 7. Garantizar un proceso eficiente de Revisión Técnica Vehicular (RTV) y Matriculación Vehicular 8. Maximizar la gestión de movilidad mediante la implementación de herramientas tecnológicas y procesos administrativos innovadores 9. Alcanzar una mejora continua en los procesos operativos de la Empresa 10. Incrementar la Eficiencia y Eficacia de procesos operacionales de la Empresa 11. Maximizar el relacionamiento con actores claves del Cantón 12. Incrementar la accesibilidad en la atención de todos los servicios que brinda la Empresa 13. Mejorar y automatizar procesos de Revisión Técnica Vehicular (RTV) y Matriculación Vehicular 14. Mejorar las competencias de Talento Humano 15. Maximizar el uso de TICs para la gestión operativa 16. Alcanzar un clima laboral óptimo en la Empresa 17. Lograr una cultura de calidad enfocada en resultados AVANCES EN ACTIVIDADES PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DESARROLLADOS: DESCRIPCIÓN Adquisición De Mezcla Asfáltica Para La Construcción De Reductores De Velocidad En Varios Sectores Del Cantón Portoviejo Señalización Vial: Señalización Horizontal De Las Calles Y Avenidas Del Cantón Portoviejo % AVANCE EJECUCIÓN 98,67% 86,00%

4 Señalización Vial: Señalización Vertical De Las Calles Y Avenidas Del Cantón Portoviejo Servicio De Adquisición, Instalación Y Mantenimiento De Un Sistema De Semaforización De La Avenida 15 De Abril Del Cantón Portoviejo Estudio De Reordenamiento De Rutas De Buses Y Transporte Comercial En Portoviejo Estudio Para Estudio De La Implantación De La Revisión Técnica Vehicular En El GAD Portoviejo Estudio Que Analice El Modelo De Gestión Para El Manejo De Control Operativo De Esta Competencia De Movilidad (Ascenso Modelo De Gestión A) 97,67% 50% 25% 100% 75% Estudio De Estacionamiento Rotativo Tarifado Para La Ciudad De Portoviejo 10% Servicio De Mantenimiento Repotenciación Y Provisión Del Sistema Semafórico Del Cantón Portoviejo 100% Proyecto Educación Vial 100% Aspectos relevantes de la Gestión Institucional Fortalecimiento en el área técnica con la incorporación de personal experimentado en el área de tránsito y transporte. Creación de la Unidad de Semaforización y Seguimiento y Control en la Empresa. Reforma al Estatuto Orgánico Funcional. Reforma de la Ordenanza Sustitutiva a la ordenanza de Creación de Portovial-EP Implementación y actualización del nuevo esquema de matriculación vehicular y revisión técnica vehicular (RTV); mejorando el Servicio de atención y Reduciendo tiempo de espera de los usuarios. Adquisición de equipos tecnológicos (plotter y GPS) para una mayor ejecución de los proyectos y procesos de la empresa. Implementación de la Página Web de la empresa

5 EJE TÉCNICO: Dentro de las actividades de la Dirección Técnica se ha realizado las siguientes actividades: TRÁNSITO: Entrega a la Agencia Nacional de Tránsito del estudio de Asesoría Técnica para la implementación de Revisión Técnica Vehicular en el cantón Portoviejo Se realizó el cambio y redireccionamiento de vías en el casco urbano de la ciudad. Se adquirieron 600 luces led para la repotenciación de 200 semáforos que fueron retirados de la zona cero. Se realiza el mantenimiento, repotenciación y provisión del sistema semafórico del Cantón Portoviejo. Se ejecuta el corredor vial de la calle 15 de abril. Se contratan los estudios de Estacionamiento Rotativo Tarifado, Reordenamiento De Rutas Y Reestructuración Del Transporte Comercial. Instalación de semáforos en los siguientes sectores para brindar una mayor Seguridad Vial en: o Avenida del Ejército y Miguel H. Alcívar. o Hospital de Especialidades calle 15 de abril y Las Acacias o Repotenciación semafórica de la avenida 5 de Junio y calle Jipijapa, puente Papagayo. o Reubicación de intersecciones semafóricas en la Zona Cero. Instalación de dispositivos de seguridad vial en diferentes sectores de la ciudad: o Tenis Club y Av. Manabí (colocación de conos de seguridad para restringir el estacionamiento a un lado de la vía). o Av. América entre García Moreno y Reales Tamarindos; Av. Manabí y Tenis Club (colocación de señalética definitiva). o Instalación y reinstalación de las vallas de seguridad en: Plaza Victoria, Plaza Real (Av. Reales Tamarindos); Universidad San Gregorio (Av. Metropolitana) para cierre de parterres y restricción de giro en U. Implementación de reductores de velocidad en los siguientes sectores: Parroquia Rio Chico. o Av. Manabí Guillén (sector Solca). o Calle 15 de Abril (sector Guabito) o Av. 21 de Noviembre (sector 4 esquinas) o Cdla. San José, calle Humberto Palacios o Calle Portoviejo o Calle 26 de septiembre (Parque El Mamey y Asadero El Sabrosón) o Colegio 12 de Marzo sector Nuevo Paraíso o Picoazá. o Los Ángeles

6 o o o o o o o o Calle Teodoro Wolf Calle Vicente Macías Calle Vicente Vélez Pachinche Adentro San Ignacio Cdla. Municipal 4 Esquinas Calle Portoviejo TRANSPORTE: Se han desarrollado varias mesas de trabajo con los representantes de las Cooperativas de Transporte Público para la definir nuevas rutas de circulación. Se realizó la contratación del estudio de reordenamiento de rutas y reestructuración del transporte comercial SEGURIDAD VIAL: Ejecución del Programa de Educación Vial Precavidos, implementándose en 7 escuelas urbanas y 2 rurales del cantón. DIFICULTADES PRESENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Desde el 18 de abril hasta el 17 de mayo las instalaciones fueron cerradas a causa del terremoto, coordinando la construcción de una edificación temporal para el funcionamiento de las áreas. INDICADORES Y ESTADÍSTICAS PRINCIPALES DE LA INSTITUCIÓN A continuación se presentan los principales indicadores de gestión realizados en los principales ejes Transporte. Tránsito. Seguridad Vial.

7 EJE: TRANSPORTE MATRICULACIÓN VEHICULAR POR TIPO DE PROCESO: vehículos TIPO DE PROCESO VALORES % REVISION 63% RENOVACION 16% TRASPASO 13% PRIMERA VEZ 5% DUPLICADO 3% CAMBIO DE SERVICIO 0% TOTAL 100%

8 REVISION RENOVACION TRASPASO PRIMERA VEZ DUPLICADO CAMBIO DE SERVICIO POR LUGAR DE ORIGEN: vehículos CIUDADES % PORTOVIEJO 89% RESTO DEL PAIS 11% TOTAL 100%

9 PORTOVIEJO RESTO DEL PAIS MATRICULACIÓN PARROQUIAS RURALES (SEPTIEMBRE DICIEMBRE) PARROQUIAS CANTIDAD CRUCITA 37 CALDERON 89 CHIRIJOS 21 SAN PLACIDO 31 ALAJUELA 38 PUEBLO NUEVO 7 CRUCITA 37 TOTAL 223

10 MATRICULACIÓN VEHICULAR 2016 MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL CANTIDAD

11 TITULOS HABILITANTES DESCRIPCIÓN CANTIDAD CONTRATOS DE OPERACIÓN 1 PERMISOS DE OPERACIÓN 4 BLOQUEOS DE VEHICULOS 190 DESBLOQUEOS DE VEHICULOS 557 TOTAL 752 EJE: TRANSITO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

12 SEÑALIZACIÓN VERTICAL SEMAFORIZACIÓN

13 EJE: EDUCACIÓN VIAL Población atendida: 2500 niños y niñas aproximadamente 7 Escuelas Urbanas Unidad Educativa Fiscal Tiburcio Macías Unidad Educativa Particular Cristo Rey. Unidad Educativa Fiscal Club Rotario de Portoviejo. Unidad Educativa Andrés de Vera Centro Educativo Particular Rosa Cedeño de Granizo. Centro de Educación Básica Ena Alí Guillen Vélez. Unidad Educativa Fiscal Francisco Pacheco. 2 Escuelas Rurales Parroquia Crucita: Unidad Educativa Felipe Saúl Morales Parroquia Calderón: Unidad Educativa Azuay 13

14 EMERGENCIAS 2016 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Se creó la Línea Emergente de Semáforos. Se crearon productos audiovisuales para redes sociales y web. Notivial: Noticias de movilidad del cantón Usuario al día: Orientación al usuario en temas de matriculación. Los audiovisuales han alcanzado aproximadamente a mil personas en redes sociales. FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS Creación de Página Web. Ampliación de Canales de Recaudación Cumplimiento de tiempo de respuesta en emergencias de señalética y semaforización (Sistema de control, ECU911, Control Territorial) Laboratorio de Semaforización

15 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 AREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO % CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO AÑO , ,83 98,11% INGRESOS CORRIENTES , ,19 95,78% TASAS Y CONTRIBUCIONES , ,83 92,01% TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES , ,63 99,51% OTROS INGRESOS , ,73 100,00% INGRESOS DE CAPITAL , ,14 100,00% TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL , ,14 100,00% INGRESOS DE FINANCIAMIENTO , ,50 100,00% FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,00-0,00% FINANCIAMIENTO INTERNO , ,64 100,00% CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES PRESUPUESTO DE INGREGOS , ,86 100,00% PRESUPUESTO DE GASTOS GASTOS CORRIENTES , , ,76 77,09% GASTOS DE PERSONAL $ , , ,82 86,04% BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ , , ,46 67,80% GASTOS FINANCIEROS $1, ,00% OTROS GASTOS $14.450, , ,04 53,31% TRANSFERENCIAS CORRIENTES $12.003, ,44 94,22% GASTOS DE INVERSION $ , , ,31 42,45% BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION $ , , ,31 42,45% OBRAS PUBLICAS $1, ,00% TRANSFERENCIAS DE INVERSION $1, ,00% GASTOS DE CAPITAL $ , , ,63 15,84% ACTIVOS DE LARGA DURACION* $ , , ,63 15,84% INVERSIONES FINANCIERAS $0, # DIV/0! APLICACIÓN AL FINANCIAMIENTO $23.117, ,08 98,22% AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA $3, ,00% PASIVO CIRCULANTE $23.114, ,08 98,22% Total $ ,32 $ ,95 $ ,78 56%

16 c.1.) NOMBRE DEL PROYECTO c.2.) OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO c.) IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO c.3.) PRODUCTO VERIFICABLE DEL PROYECTO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 c.4.) METAS 2016 c.5.) INDICADORES c.9.) FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS c.10.) MONTO TOTAL DEL PROYECTO (USD) d.) PRESUPUESTO d.3.) PROGRAMACIÓN VALORADA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SERVICIO DE SEÑALIZACION VIAL: SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO Señalización horizontal en el Cantón Portoviejo Acta de Entrega Recepción mediante la adquisición y colocación de pintura Definitiva del servicio realizado Hasta el mes de Octubre del año 2016 el Cantón Portoviejo contarà con señalización horizontal: Líneas Longitudinales, cruce cebra, líneas de bordes de calzada Número de calles y avenidas señalizadas $ ,29 USD ,29 $ 4.785,23 $ 4.785,23 $ 4.785,23 $ 4.785,23 $ 4.785,23 $ 4.785,23 $ 4.785,23 $ 4.785,23 $ 4.785,23 $ 4.785,23 $ - $ - SERVICIO DE SEÑALIZACION VIAL: SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL CANTÓN Señalización horizontal en el Cantón Portoviejo PORTOVIEJO EN CONCORDANCIAL AL mediante la adquisición y colocación de pintura PLAN ESTRATEGICO DEL GAD MUN. DEL CANTON PORTOVIEJO Hasta el mes de Diciembre del año 2016 el Cantón Portoviejo cuenta con una señalización horizontal: Líneas Longitudinales, cruce cebra, líneas de bordes de calzada $ ,71 USD ,71 $ - $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEMAFORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD Y AREAS A REGENERAR COMO PARATE DEL PLAN ESTRATEGICO DEL GAD MUNICIPAL El objetivo general es hacer más fluido y eficiente el tránsito en las principales intersecciones de la ciudad. Acta de Entrega Recepción Definitiva del servicio realizado Hasta el mes de Diciembre del año 2016 el Cantón Portoviejo cuenta con un sistema semafórico implementado y funcionando Intersecciones identifcadas con sistema semaforizado implementadas $ ,00 USD ,00 $ 2.691,67 $ 2.691,67 $ 2.691,67 $ 2.691,67 $ 2.691,67 $ 2.691,67 $ 2.691,67 $ 2.691,67 $ 2.691,67 $ 2.691,67 $ 2.691,67 $ 2.691,67 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEMAFORIZACION EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD Y AREAS A REGENERAR COMO PARATE DEL PLAN ESTRATEGICO DEL GAD MUNICIPAL El objetivo general es hacer más fluido y eficiente el tránsito en las principales intersecciones de la ciudad. Acta de Entrega Recepción Definitiva del servicio realizado Hasta el mes de Diciembre del año 2016 el Cantón Portoviejo cuenta con un sistema semafórico implementado y funcionando Intersecciones identifcadas con sistema semaforizado implementadas $ ,00 USD ,00 $ - $ - $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 SERVICIO DE SEÑALIZACION VIAL: SEÑALIZACION VERTICAL DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL CANTON PORTOVIEJO Señalización vertical en el Cantón Portoviejo mediante la adquisición y colocación de señalitca vertical (PARE, NO ESTACIONAR, ETC) Hasta el mes de Diciembre del año 2016 el Cantón Portoviejo cuenta con una Acta de Entrega Recepción señalización horizontal: Líneas Definitiva del servicio realizado Longitudinales, cruce cebra, líneas de bordes de calzada Número de calles y avenidas señalizadas $ ,00 USD ,00 $ 7.500,00 $ 3.750,00 $ 3.750,00 $ 3.750,00 $ 3.750,00 $ 3.750,00 $ 3.750,00 $ 3.750,00 $ 3.750,00 $ 3.750,00 $ 3.750,00 $ - SERVICIO DE SEÑALIZACION VIAL: SEÑALIZACION VERTICAL DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL CANTON PORTOVIEJO Señalización vertical en el Cantón Portoviejo mediante la adquisición y colocación de señalitca vertical (PARE, NO ESTACIONAR, ETC) Hasta el mes de Diciembre del año 2016 el Cantón Portoviejo cuenta con una Acta de Entrega Recepción señalización horizontal: Líneas Definitiva del servicio realizado Longitudinales, cruce cebra, líneas de bordes de calzada Número de calles y avenidas señalizadas $ ,00 USD ,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.833,33 $ 5.833,33 $ 5.833,33 $ 5.833,33 $ 5.833,33 $ 5.833,33 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL: HORIZONTAL, VERTICAL Y VIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL: HORIZONTAL, VERTICAL Y VIAL Mantener la señalizaciòn en mal estado Hasta el mes de enero de ,00 $ ,00 $ USD ,00 Mantener la señalizaciòn en mal estado Hasta el mes de enero de ,00 $ ,00 USD 1.818,18 $ 1.818,18 $ 1.818,18 $ 1.818,18 $ 1.818,18 $ 1.818,18 $ 1.818,18 $ 1.818,18 $ 1.818,18 $ 1.818,18 $ $ 1.818,18 Acta de Entrega Recepción Hasta el mes de Diciembre del año 2016 el ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACION Definitiva del Estudio de Cantón Portoviejo cuenta con los estudios DE UN PROGRAMA DE TRANSITO Y Mejorar la calidad del transporte y transito en el factibilidad para la reubicación para la impleemtación de un programa SEGURIDAD VIAL EN EL CANTON Cantón Portoviejo de la planta de tratamiento de integral de transito y seguridad vial en el PORTOVIEJO Y CONSULTORIA aguas residuales. Cantón Portoviejo 2 estudios para la implementación de programas de tránsito y seguridad vial en el cantón $ ,00 USD ,00 $ - $ - $ - $ ,00 $ ,00 $ 4.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - PROYECTO DE EDUCACION VIAL Mejorar la movilidad de los ciudadanos del canton Acta de Entrega Recepción Definitiva del servicio realizado Hasta el mes de julio de 2016, deberà ejecutarse el Plan de Educacion Vial del Canton Portoviejo Número de calles y avenidas atendidas $ ,00 USD ,00 $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67 ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL EN LOS PROCESOS ADM. Y OPERATIVOS DE LA EMPRESA Facilitar la labor de los servidores, proveyendo de suministros y materiales de oficina y otros bienes necesarios para el cumplimiento a cabalidad de sus funciones Acta de entrega recepcion de Hasta diciembre de 2016 los servidores de los suministros y materiales la entidad hayan recibido los materiales y adquiridos/entregados suministros de oficina solicitados Numero de solicitudes y actas de entrega/recepcion de los servidores $ ,00 USD ,00 $ 3.303,42 $ 4.053,42 $ 4.053,42 $ 4.053,42 $ 4.053,42 $ 4.053,42 $ 4.053,42 $ 4.053,42 $ 4.053,42 $ 4.053,42 $ 4.053,42 $ 4.053,42 ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION Dotar al personal de uniforme institucional y Acta de entrega recepcion de Prendas de Proteccion necesarias para los suministros y materiales ejecutar dentro de un ambiente de seguridad su adquiridos/entregados trabajo Hasta abril de 2016 Numero de solicitudes y actas de entrega/recepcion de los servidores $ 9.000,00 USD 9.000,00 $ 750,00 $ 750,00 $ 750,00 $ 750,00 $ 750,00 $ 750,00 $ 750,00 $ 750,00 $ 750,00 $ 750,00 $ 750,00 $ 750,00 ADQUISICION DE DOCUMENTOS HABILITANTES NO VALORADOS Y ADHESIVOS PARA EL PROCESO DE REVISION TECNICA Y MATRICULACION VEHICULAR DE LA EPM PORTOVIAL Y OTROS MATERIALES DE IMPRESIÓN, CARNETIZACION Proveer a la entidad de adhesivos de revision vehicular para dar cumplimiento a los procesos de matriculacion vehicular Hasta diciembre de 2016 contar con Acta de entrega recepcion de adhesivos de revision vehicular suficientes adquisicion de adhesivos de para cubrir la demanda de usuarios que revision tecnica realizan los procesos de matriculacion en la entidad Numero de solicitudes y actas de entrega/recepcion del area requirente $ ,34 USD ,34 $ - $ - $ ,78 $ - $ - $ - $ ,78 $ - $ - $ ,78 $ - $ -

17 ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA ADECUACION E IMPLEMENTACION DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LA ENTIDAD Porveer a la entidad de mobiliario de oficina adecuado y acorde a las necesidades de las estaciones de trabajo Acta de entrega recepcion de adquisicion de mobiliario de oficina Hasta diciembre de 2016 contar con el mobiliario adecuado y acorde a las necesidades de las estaciones de trabajo Numero de solicitudes y actas de entrega/recepcion del area requirente $ ,00 USD ,00 $ - $ - $ ,67 $ - $ - $ ,67 $ - $ - $ - $ ,67 $ - $ - ARRENDAMIENTO DE TERRENO DE 3000 m2 (APROXIMADAMENTE) DE Dotar a la entidad de un espacio de superficie SUPERFICIE PLANA EN LA CIUDAD DE plana, seguro y sufuciente para implementacion PORTOVIEJO PARA IMPLEMENTACION de patio de revision tecnica vehicular DE PATIO DE REVISION VEHICULAR Informe favorable del supervisor del patio y de la Direccion Tecnica Cada mes del 2016 la entidad cuente con un lugar seguro donde realizar el proceso de revision vehicular y que este cuente con las caracteristicas necesarias Numero de informes favorables por parte del area requirente $ ,00 USD ,00 $ 1.493,33 $ 1.493,33 $ 1.493,33 $ 1.493,33 $ 1.493,33 $ 1.493,33 $ 1.493,33 $ 1.493,33 $ 1.493,33 $ 1.493,33 $ 1.493,33 $ 1.493,33 CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA EPM PORTOVIAL Dotar a la entidad de un servicio de aseo y limpieza para la entidad Cada mes del 2016 la entidad cuente con Informe favorable de Servicios una estacion de trabajo asiada y limpia para Generales el bienestar de los servidores y usuarios Numero de informes favorables por parte de Servicios Generales $ ,00 USD ,00 $ 1.296,00 $ 1.296,00 $ 1.296,00 $ 1.296,00 $ 1.296,00 $ 1.296,00 $ 1.296,00 $ 1.296,00 $ 1.296,00 $ 1.296,00 $ 1.296,00 $ 1.296,00 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CON CHOFER PARA USO DE LA EPM PORTOVIAL Dotar a la entidad de un vehiculo adecuado para el uso de la entidad Informe favorable del area requirente Que todo el año 2016 la entidad cuente con un vehiculo a disposicion para los recorridos y tramites laborales de los servidores Numero de informes favorables por parte del area requirente $ ,00 USD ,00 $ 3.400,00 $ 1.700,00 $ 1.700,00 $ 1.700,00 $ 1.700,00 $ 1.700,00 $ 1.700,00 $ 1.700,00 $ 1.700,00 $ 1.700,00 $ 1.700,00 $ 1.700,00 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE BATERIAS SANITARIAS PARA USO DE LOS SERVIDORES Y USUARIOS DEL PATIO DE REVISION VEHICULAR Dotar al patio de revision vehicular de cabinas de baterias sanitarias para el uso de servidores y usuarios Informe favorable del area requirente Que todo el año 2016 el patio de revision tecnica cuente con baterias sanitarias adecuadas para que puedan ser utilizadas por los servidores y usuarios Numero de informes favorables por parte del area requirente $ 2.908,80 USD 2.908,80 $ 1.454,40 $ 727,20 $ 727,20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO DE LA EPM PORTOVIAL Dotar a la entidad del servicio de seguridad y vigilancia para resguardo de los servidores y los recursos fisicos de la entidad Informe favorable de Servicios Que la entidad cuente todo el año 2016 con Generales el servicio ininterrumpido de guardiania Numero de informes favorables por parte de Servicios Generales $ ,50 USD ,50 $ ,64 $ 5.800,00 $ 5.800,00 $ 5.800,00 $ 5.800,00 $ 5.800,00 $ 5.800,00 $ 5.800,00 $ 5.800,00 $ 5.800,00 $ 5.800,00 $ 5.800,00 CONTRATACION DE SERVCICIOS BASICOS: AGUA, ENERGIA ELECTRICA, TELECOMUNICACIONES, CORREOS Dotar a la empresa d elos servcios basicos para su normal desenvolviemiento Informe favorable del area requirente Que la entidad cuenta con uno oportuno y eficiente presentacion de servicios de Comunicación, energia electrica, agua potable y correspondencia Numero de informes favorables por parte del area requirente $ ,00 USD ,00 $ 2.868,67 $ 2.868,67 $ 2.868,67 $ 2.868,67 $ 2.868,67 $ 2.868,67 $ 2.868,67 $ 2.868,67 $ 2.868,67 $ 2.868,67 $ 2.868,67 $ 2.868,67 CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGUROS: TODO RIESGO, FIDELIDAD Y CONTRA INCENDIO PARA RESGUARDO DE LOS BIENES DE LA EPM PORTOVIAL Dotar a la entidad de los servicios de seguro: todo riesgo, fidelidad y contraincendio para el respaldo y resguardo de los bienes de la entidad Informe favorable del area requirente Que la entidad cuente todo el año 2016 con la cobertura adecuada de riesgo con la contratacion del servicio de seguro todo riesgo, fidelidad y contra incendio Numero de informes favorables por parte del area requirente $ 7.000,00 USD 7.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.000,00 $ - ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO DE GENERADOR ELECTRICO Facturas y actas de entrega Que durante el año 2016 la entidad cuente Proveer de combustibles y lubricantes para Facturas y acta de entrega recepcion de recepcion de los combustibles con la cantidad suficiente para cubrir el uso abastecer el generador electrico de la entidad los combustibles y lubricantes y lubricantes del generador electrico $ 2.000,00 USD 2.000,00 $ 166,67 $ 166,67 $ 166,67 $ 166,67 $ 166,67 $ 166,67 $ 166,67 $ 166,67 $ 166,66 $ 166,66 $ 166,66 $ 166,66 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MOBILIARIO, MAQUINARIA, AREAS VERDES, ELECTRICOS, ESTRUCTURA PARA LOS BIENES DE LA ENTIDAD y READECUACION PATIO REVISION Contar con el servicio de mantenimiento Facturas y actas de entrega general para alargar la vida util de los bienes de recepcion de los servicios de la entidad mantenimiento Que durante el año 2016 la entidad cuente con un continuo y organizado servio de mantenimiento de los bienes de la entidad Facturas y actas de entrega recepcion de los servicios de mantenimiento $ ,00 USD ,00 $ 3.008,58 $ 3.008,58 $ 3.008,58 $ 3.008,58 $ 3.008,58 $ 3.008,58 $ 3.008,58 $ 3.008,58 $ 3.008,58 $ 3.008,58 $ 3.008,58 $ 3.008,58 TECNICA CONTRATACION "PROVISION DE UN GENERADOR ELECTRICO CON LA CONSTRUCCION DE UNA CASETA Dotar a la empresa de un Generador Electrico con su respectiva caseta a fin de brindar servicios de calidad en forma continua y evitar desfases en los sistemas informaticos Que durante el año 2016 la empresa cuenta con un Generador Electrico para proteccion de sus equipos y brindar servidios de calidad al usuario $ ,00 USD ,00 $ ,00 $ ,00 ADQUISICION DE VEHICULOS (2 MOTOCICLETAS) PARA USO DEL PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL Dotar al Area Tecnica de Empresa de las herramientas de movilizacion adecuadas para efectuar un trabajo màs eficiente Que durante el año 2016 la empresa cuenta con dos motocicletas para uso del personal de las Aras de Señalizacion Vial $ 6.000,00 USD 6.000,00 $ 6.000,00 Que la empresa cuente con un adecuado CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS ESCRITOS manejo de la publicidad en medios escritos para procesos informativos y de contratacion a traves de los medios de mayor circulacion en la ciudad Que durante el año 2016 se puedan cubrir las necesidades de publicidad de los diferentes Proyectos y contrataciones $ ,00 USD ,00 $ 833,33 $ 833,33 $ 833,33 $ 833,33 $ 833,33 $ 833,33 $ 833,33 $ 833,33 $ 833,33 $ 833,33 $ 833,33 $ 833,33 ADQUISICION DE EQUIPOS Dotar a la entidad de los equipos contra CONTRAINCENDIOS Y DE SEGURIDAD incendios y señaleticas de rutas de escape INDUSTRIAL PARA LAS INSTALACIONES necesarias para la seguridad de los servidores DE LA ENTIDAD y usuarios Facturas y actas de entrega recepcion de los equipos contraincendios Que durante el año 2016 la entidad cuente con un sistema de evacuacion y contra incendio adecuado Facturas y actas de entrega recepcion de los equipos contraincendios $ 6.000,00 USD 6.000,00 $ - $ - $ 6.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Implementar Equipos de Comunicación robustos para la seguridad y almacenamiento Actas de Entrega y Recepción de los Equipos de 3 Equipos de comunicación implementados entre Febrero y Marzo $ 8.800,00 USD 8.800,00 $ - $ 4.000,00 $ 4.800,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - en la red. Comunicación 2016

18 Implementación de Equipos Informáticos en las Actas de Entrega y Recepción diferentes áreas de los Equipos Informáticos 6 Equipos Informáticos instalados entre Mayo a Agosto 2016 $ 6.400,00 USD 6.400,00 $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ 2.200,00 $ - $ - $ 2.200,00 $ - $ - $ - $ - Implementación de Periféricos Actas de Entrega y Recepción de los distintos periféricos 8 Periféricos implementados a entre Febrero y Octubre 2016 $ ,00 USD ,00 $ - $ 4.000,00 $ - $ - $ 3.000,00 $ - $ - $ - $ - $ 4.510,00 $ - $ - IMPLEMENTACIÓN DE LA Hasta el mes de Diciembre del año 2016 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE se espera que la EPM PORTOVIAL cuente COMUNICACIÓN, EQUIPOS Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS PARA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL GAD Implementar Aplicaciones (Software) y renovación de las licencias en las distintas áreas Actas de Entrega y Recepción de los distintas aplicaciones con toda la Infraestructura Informático completa, con la adquisicion de Equipos, máquinas, sistemas y paquetes informáticos, así como la contratación de Licencias respectivas para las distintas Aplicaciones a implementarse con sus respectivas licencias y mantenimiento de las mismas entre Marzo y Agosto 2016 $ ,00 USD ,00 $ - $ - $ 900,00 $ ,00 $ - $ 1.820,00 $ 2.200,00 $ 1.750,00 $ - $ - $ - $ - PORTOVIEJO - PORTOVIAL. aplicaciones (Software) Implementación de equipos para la comunicación y protección de los mismos Actas de Entrega y Recepción de los Equipos 21 Equipos destinados para la comunicación y protección de Marzo a Diciembre 2016 $ 6.360,00 USD 6.360,00 $ - $ - $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ - $ - $ 1.500,00 $ - $ 1.860,00 $ - $ - Requerir materiales y suministros informáticos Actas de Entrega y Recepción para brindar servicios a las distintas áreas de los materiales y suministros Varios materiales y suministros implementados entre Abril a Julio 2016 $ 3.380,00 USD 3.380,00 $ - $ - $ - $ 1.690,00 $ - $ - $ 1.690,00 $ - $ - $ - $ - $ - QUEAL FINALIZAR EL AÑO 2016 EL PLAN DE CAPACITACIONES FORTALECER EL DESARROLLO Y LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL CERTIFICADOS E INFORMES DE PERSONAL CAPACITADO PERSONAL DE PORTOVIAL SE 125 CERTIFICADOS DE ENCUENTRE CAPACITADO EN UN 90% APROBACION DE CAPACITACIONES EN TEMAS RELACIONADOS A LA $ ,00 USD ,00 $ - $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ - MISION INSTITUCIONAL PERSONAL IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE PUESTOS DE EPM PORTOVIAL QUE LA EMPRESA PORTOVIAL CUENTE CON PERSONAL DE CARRERA SELECCIONADO A TRAVEZ DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LLENAR PUESTOS DE CARRERA QUE LA EMPRESA PORTOVIAL CUENTE CON UN 80% DE SU PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS ACCIONES DE PERSONAL Y CONTRATOS REGIMEN CODIGO DE TRABAJO $ ,45 USD ,45 $ ,04 $ ,04 $ ,04 $ ,04 $ ,04 $ ,04 $ ,04 $ ,04 $ ,04 $ ,04 $ ,04 $ ,04 VACANTES PLAN DE CONTRATACION SUPLIR LAS NECESIDADES EMERGENTES QUE EL PROCESO DE CONTRATACION CONTRATOS DE DE PERSONAL A TRAVES DE LA DEL PERSONAL SE REDUZCA A UN SERVICIOS OCACIONALES CONTRATACION 20% CONTRATOS DE SERVICIOS OCACIONALES $ ,11 USD ,11 $ ,51 $ ,51 $ ,51 $ ,51 $ ,51 $ ,51 $ ,51 $ ,51 $ ,51 $ ,51 $ ,51 $ , mangas para los taxistas $ 5.000,00 USD 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - Merchandising Institucional 1. Generar Recordación de marca en nuestros usuarios Actas de entrega recepción Proveer 4500 artículos promocionales a los usuarios de la EPM- PORTOVIAL en el pelotas antiestrés $ 616,00 USD 616,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 616,00 $ - $ bolígrafos $ 930,00 USD 930,00 $ 930,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ cuñas radiales $ 2.632,00 USD 2.632,00 $ - $ - $ - $ 2.632,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 11 avisos de prensa $ 6.022,82 USD 6.022,82 $ - $ - $ - $ 6.022,82 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Difundir la campaña en medios masivos durante 2 meses 4 vallas $ 2.912,00 USD 2.912,00 $ - $ - $ - $ 2.912,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Alquiler Vallas $ 2.400,00 USD 2.400,00 $ - $ - $ - $ 1.200,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 42 días de impulso en facebook $ 215,00 USD 215,00 $ - $ - $ - $ - $ 140,00 $ 70,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1. Concientizar a los conductores de vehículos Campaña de Concientización de Seguridad en la ciudad de Portoviejo, sobre el respeto de Vial en el conductor las señales de tránsito. 2 Generar Recordación de Marca. Actas de entrega recepción 2 modelos $ 600,00 USD 600,00 $ - $ - $ - $ - $ 600,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 2 camisetas $ 30,00 USD 30,00 $ - $ - $ - $ 30,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Difundir la campaña en medios BTL durante 1 mes 4000 volantes $ 544,32 USD 544,32 $ - $ - $ - $ 544,32 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ pulseras $ 963,20 USD 963,20 $ - $ - $ - $ 481,60 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1 aviso $ 609,60 USD 609,60 $ - $ - $ - $ 609,60 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Concurso de Personaje de Portovial para Campañas durante 1 mes 1 Rueda de Prensa $ 60,00 USD 60,00 $ - $ - $ - $ - $ 60,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

19 1 Placa Reconocimiento $ 100,00 USD 100,00 $ - $ - $ - $ 100,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ cuñas radiales $ 2.632,00 USD 2.632,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.632,00 $ - $ - $ - $ - 11 avisos de prensa $ 6.022,82 USD 6.022,82 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6.022,82 $ - $ - $ - $ - Difundir la campaña en medios masivos durante 2 meses 4 vallas $ 2.912,00 USD 2.912,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.912,00 $ - $ - $ - $ - Alquiler Vallas $ 2.400,00 USD 2.400,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.400,00 $ - $ - $ - 42 días de impulso en facebook $ 215,00 USD 215,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 140,00 $ 70,00 $ - $ - Campaña de Concientización dirigida al Peatón 1. Concientizar a los peatones de la ciudad de Portoviejo, sobre el respeto de las señales de tránsito. 2 Generar Recordación de Marca. Actas de entrega recepción 3 mimos $ 600,00 USD 600,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 600,00 $ - $ - $ trípticos $ 506,24 USD 506,24 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 506,24 $ - $ - $ - $ - 1 alquiler feria $ 500,00 USD 500,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 500,00 $ - $ - $ - Difundir la campaña en medios BTL durante 1 mes 4 impresiones en vinil + 4 estructura de metal $ 1.600,00 USD 1.600,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.600,00 $ - $ - $ - 4 mimos $ 800,00 USD 800,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 800,00 $ - $ - 1 arco brandeado $ 1.120,00 USD 1.120,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.120,00 $ - $ - $ - Feria Escolar de Seguridad Vial 2000 pulseras $ 963,20 USD 963,20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 963,20 $ - $ - $ - Impulso de Redes Sociales INSTITUCIONAL 1. Incrementar el número de seguidores en el Facebook de Portovial Actas de entrega recepción Mantenimiento de Impulso de Facebook 1 acta de recepción 240,00 $ 240,00 USD 80,00 $ 80,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 80,00 $ $ - Implementar Equipos de Comunicación robustos para la seguridad y almacenamiento Actas de Entrega y Recepción de los Equipos de 3 Equipos de comunicación implementados entre Febrero y Marzo $ 8.800,00 USD 8.800,00 $ 4.000,00 $ 4.800,00 en la red. Comunicación 2016 Implementación de Equipos Informáticos en las Actas de Entrega y Recepción diferentes áreas de los Equipos Informáticos 6 Equipos Informáticos instalados entre Mayo a Agosto 2016 $ 6.400,00 USD 6.400,00 $ 2.000,00 $ 2.200,00 $ 2.200,00 Implementación de Periféricos Actas de Entrega y Recepción de los distintos periféricos 8 Periféricos implementados a entre Febrero y Octubre 2016 $ ,00 USD ,00 $ 4.000,00 $ 3.000,00 $ 4.510,00 IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE COMUNICACIÓN, EQUIPOS Y Implementar Aplicaciones (Software) y renovación de las licencias en las distintas áreas Actas de Entrega y Recepción Hasta el mes de Diciembre del año 2016 de los distintas aplicaciones se espera que la EPM PORTOVIAL cuente con toda la Infraestructura Informático Aplicaciones a implementarse con sus respectivas licencias y mantenimiento de las mismas entre Marzo y Agosto 2016 $ ,00 USD ,00 $ 900,00 $ ,00 $ 1.820,00 $ 2.200,00 $ 1.750,00 SUMINISTROS INFORMÁTICOS PARA LA completa, con la adquisicion de Equipos, EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE máquinas, sistemas y paquetes TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y informáticos, así como la contratación de SEGURIDAD VIAL DEL GAD Licencias respectivas para las distintas PORTOVIEJO - PORTOVIAL. Implementación de equipos para la comunicación y protección de los mismos Actas de Entrega y Recepción de los Equipos aplicaciones (Software) 21 Equipos destinados para la comunicación y protección de Marzo a Diciembre 2016 $ 6.360,00 USD 6.360,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.860,00 Implementación de equipos de refrigeración para la planta 2 del edificio (aires acondicionados) Actas de Entrega y Recepción de los Equipos 2 Equipos de Refrigeración implementados entre Abril a Agosto 2016 (Incluidos materiales) $ 6.300,00 USD 6.300,00 $ 3.300,00 $ 3.000,00 Requerir materiales y suministros informáticos Actas de Entrega y Recepción para brindar servicios a las distintas áreas de los materiales y suministros Varios materiales y suministros implementados entre Abril a Julio 2016 $ 3.380,00 USD 3.380,00 $ 1.690,00 $ 1.690,00 TOTAL USD ,40 ELABORADO POR: Ing. Cristian Rivera Especialista de Planificación

20 ASIG.INICIAL REFORMAS CODIFICADO COMP.PERIODO COMP.ACUM CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 DEVENG.PERIOD O DEVENG.ACUM PAGO PERIODO PAGO ACUM SDO.COMP. SDO.X DEVENG 1 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL 2,457, , ,754, ,555, ,555, ,198, ,555, ,555, ,198, ,499, ,499, ,198, ,198, ,48 % 56,48 % 1 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL 2,457, , ,754, ,555, ,555, ,198, ,555, ,555, ,198, ,499, ,499, ,198, ,198, ,48 % 56,48 % 001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL 2,457, , ,754, ,555, ,555, ,198, ,555, ,555, ,198, ,499, ,499, ,198, ,198, ,48 % 56,48 % 0001 SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL 2,457, , ,754, ,555, ,555, ,198, ,555, ,555, ,198, ,499, ,499, ,198, ,198, ,48 % 56,48 % 5101 REMUNERACIONES BASICAS 258, , , , , , , , , , , , , ,64 % 7,48 % REMUNERACIONES UNIFICADAS 258, , , , , , , , , , , , , ,64 % 7,48 % 5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 64, , , , , , , , , , , , ,39 % 1,79 % DECIMOTERCER SUELDO 47, , , , , , , , , , , , ,05 % 1,39 % DECIMOCUARTO SUELDO 17, , , , , , , , , , , , ,54 % 0,4 % 5105 REMUNERACIONES TEMPORALES 320, , , , , , , , , , , , , ,93 % 9,58 % LICENCIA REMUNERADA , % 0, % HONORARIOS , % 0, % HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 1, , , , , , , , , , , , , ,18 % 0,06 % SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 310, , , , , , , , , , , , , ,61 % 9,28 % SUBROGACIONES 4, , , , , , , , , , , , , ,36 % 0,23 % ENCARGOS 4, , , % 0, % APORTES PATRONALES A LA 5106 SEGURIDAD SOCIAL 113, , , , , , , , , , , , , ,59 % 3,03 % APORTE PATRONAL 66, , , , , , , , , , , , ,72 % 1,99 % FONDO DE RESERVA 47, , , , , , , , , , , , , ,8 % 1,04 % 5107 INDEMNIZACIONES 47, , , , , , , , , , , , , ,97 % 0,06 % CONPENSACION ÑPOR VACACIONES NO GOZADAS 47, , , , , , , , , , , , , ,98 % 0,06 % POR RENUNCIA VOLUNTARIA , % 0, % INDEMNIZACIONES LABORALES , % 0, % OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES , % 0, % 5199 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 39, , , % 0, %

21 ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL 39, , , % 0, % 5301 SERVICIOS BASICOS 34, , , , , , , , , , , , , ,06 % 0,73 % AGUA POTABLE 3, , ,9 % 0, % ENERGIA ELECTRICA 10, , , , , , , , , , , , , ,76 % 0,18 % TELECOMUNICACIONES 15, , , , , , , , , , , , ,59 % 0,49 % SERVICIO DE CORREO 4, , , , , , , , , , , , , ,41 % 0,05 % 5302 SERVICIOS GENERALES 273, , , , , , , , , , , , , ,99 % 6,61 % TRANSPORTE DE PERSONAL , % 0, % ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE ,34 % 0, % IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION 126, , , , , , , , , , , , , ,09 % 3,19 % ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES , % 0, % EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES , % 0, % DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 17, , , , , , , , , , , , ,31 % 0,4 % SERVICIO DE VIGILANCIA 75, , , , , , , , , , , , , ,36 % 1,9 % SERVICIO DE ASEO 18, , , , , , , , , , , , ,54 % 0,54 % DIFUSION E INFORMACION 5, , , , , , , , , , , , ,27 % 0,11 % PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20, , , , , , , , , , , , , ,27 % 0,47 % PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS MEDIOS 10, , , , , , , , % 0, % SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECT , % 0, % 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 13, , , , , , , , , , , , , ,46 % 0,13 % PASAJES AL INTERIOR 5, , , , , , , , , , , , ,68 % 0,07 % PASAJES AL EXTERIOR 2, , , % 0, % VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 5, , , , , , , , , , , , ,67 % 0,06 % VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 1, , , % 0, % 5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION 45, , , , , , , , , , , , , ,36 % 3,82 % TERRENOS , % 0, %

22 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 37, , , , , , , , , , , , , ,99 % 0,45 % MOBILIARIOS 1, , , , , , , , , , , , , ,26 % 0,1 % MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1, , , , , , , , , ,6 % 0,43 % HERRAMIENTAS , % 0, % LIBROS Y COLECCIONES , % 0, % INFRAESTRUCTURAS 2, , , % 0, % GASTOS DE MTTO AREAS VERDES 1, , ,5 % 0, % INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, , , , , , , , , ,37 % 2,81 % LOCALES Y R OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 1, , , % 0,03 % REPARACIONES 5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 40, , , , , , , , , , , , , ,47 % 2,26 % TERRENOS 17, , , , , , , , , , , , ,75 % 0,45 % EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS , , , , , , , , , , , , ,82 % 0,94 % MAQUINARIAS Y EQUIPOS , , , , , , , , , , , , ,33 % 0,04 % VEHICULOS 22, , , , , , , , , , % 0,3 % HERRAMIENTAS , % 0, % VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) , , , , , , , , ,04 % 0,53 % OTROS ARRENDAMIENTOS , % 0, % 5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 30, , , , , , , , , , , , , ,19 % 0,26 % CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 10, , , % 0, % SERVICIO DE CAPACITACION 20, , , , , , , , , , % 0,14 % FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS ,89 % 0,02 % ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS , , , , , , , % 0, % CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS , , , , , , , , , , , , ,36 % 0,1 % 5307 GASTOS EN INFORMATICA 22, , , , , , , , , , , , , ,22 % 0,53 % DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS 2, , , , , , , ,49 % 0,03 % 15, , , , , , , , , , , , , ,24 % 0,48 %

23 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS , % 0, % MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS 5, , , , , , , ,73 % 0,02 % INFORMATICOS BIENES DE USO Y CONSUMO 5308 CORRIENTE 48, , , , , , , , , , , , , ,18 % 1,28 % ALIMENTOS Y BEBIDAS 2, , , , , , ,18 % 0,03 % VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 9, , , , , , , , , ,54 % 0,22 % COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2, , , % 0, % MATERIALES DE OFICINA 30, , , , , , , , , , , , , ,23 % 0,87 % MATERIALES DE ASEO ,41 % 0,01 % HERRAMIENTAS 1, , ,44 % 0,02 % MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y ,1 % 0,01 % PUBLICACIONES MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y 1, , , , , , , , , ,03 % 0,11 % CARPINTERIA REPUESTOS Y ACCESORIOS 1, , , , , , , % 0, % MENAJE DE COCINA DE HOGAR ,5 % 0,02 % COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA , , , , , , , % 0, % VEHCULOS TER CREDITO POR IMPUESTO AL 5309 VALOR AGREGADO , % 0, % CREDITO FISCAL POR COMPRAS , % 0, % BIENES MUEBLES NO 5314 DEPRECIABLES 5, , , , , , , , , , , , ,58 % 0,12 % MOBILIARIOS 1, , , , , , , , ,6 % 0,05 % MAQUINARIA Y EQUIPOS 1, , , , , , , , ,79 % 0,06 % HERRAMIENTAS ,52 % 0,01 % EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 1, , , , , , ,66 % 0,01 % PARTES Y REPUESTOS ,74 % 0, % 5316 FONDOS DE REPOSICION , % 0, % FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS INSTITUCIONALES , % 0, % INTERESES DE LA DEUDA 5602 PUBLICA INTERNA , % 0, % SECTOR PUBLICO FINANCIERO , % 0, % IMPUESTOS, TASAS Y 5701 CONTRIBUCIONES 1, , , , , , ,5 % 0,01 %

24 TASAS GENERALES 1, , , , , , ,5 % 0,01 % 5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 9, , , , , , , , , , ,24 % 0,27 % SEGUROS 7, , , , , , ,68 % 0,24 % COMISIONES BANCARIAS 1, , ,97 % 0,01 % COSTAS JUDICIALES 1, , ,74 % 0,03 % INDEMNIZACIONES JUDICIALES , % 0, % OTROS GASTOS FINANCIEROS ,68 % 0, % 5703 DIETAS 5, , , , , , , , % 0, % DIETAS 5, , , , , , , , % 0, % 5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO , , , , , , , , ,22 % 0,41 % AL GOBIERNO CENTRAL , % 0, % A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS , , , , , , , , ,25 % 0,41 % A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL , % 0, % A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS , % 0, % 7302 SERVICIOS GENERALES , , , , , , , , , , , , ,49 % 0,3 % EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION , , , , , , , , , , , , ,2 % 0,14 % DIFUSION E INFORMACION , , , , , , , , ,79 % 0,17 % 7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 54, , , , , , , , , , , , , ,92 % 0,24 % CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 10, , , , , , , , , , , , , ,47 % 0,21 % FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS 4, , , % 0, % ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 40, , , % 0, % HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES , , , , , , ,72 % 0,03 % BIENES DE USO Y CONSUMO DE 7308 INVERSION 872, , , , , , , , , , , , , ,12 % 14,27 % HERRAMIENTAS 2, , ,65 % 0,02 % MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y 861, , , , , , , , , , , , , ,1 % 14,25 % CARPINTERIA REPUESTOS Y ACCESORIOS 8, , , % 0, % INSUMOS BIENES MATERIALES SUMINISTROS INVESTIGACION , % 0, %

25 BIENES MUEBLES NO 7314 DEPRECIABLES 4, , , , , , , , , ,72 % 0,05 % MOBILIARIOS , % 0, % MAQUINARIAS Y EQUIPOS , % 0, % HERRAMIENTAS 1, , , , , , , , ,86 % 0,05 % PARTES Y REPUESTOS 2, , , % 0, % 7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES , % 0, % EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA , % 0, % 7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL , % 0, % , % 0, % 8401 BIENES MUEBLES 95, , , , , , , , , , , , , ,41 % 1,73 % MOBILIARIOS 30, , , , , , , , , , , , , ,65 % 0,57 % MAQUINARIAS Y EQUIPOS 31, , , , , , , , , , , , , ,16 % 0,46 % VEHICULOS 6, , , % 0, % HERRAMIENTAS ,91 % 0,01 % EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 26, , , , , , , , , , , , , ,84 % 0,69 % PARTES Y REPUESTOS 1, , , % 0, % BIENES INMUEBLES Y 8402 SEMOVIENTES 12, , , , , , , , % 0, % EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 12, , , , , , , , % 0, % 8403 EXPROPIACIONES DE BIENES 20, , , , , , , , , , , , ,25 % 0,68 % TERRENOS 20, , , , , , , , , , , , ,25 % 0,68 % 8702 CONCESION DE PRESTAMOS 2, , , % 0, % ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS 2, , , % 0, % 9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA , % 0, % AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO , % 0, % AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO , % 0, % AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO , % 0, % 9701 DEUDA FLOTANTE 23, , , , , , , , ,22 % 0,82 % DE CUENTAS POR PAGAR 23, , , , , , , , ,22 % 0,82 % Totales=> 2,457, , ,754, ,555, ,555, ,198, ,555, ,555, ,198, ,499, ,499, ,198, ,198, ,48 % 56,48 %

26 Consulta del Plan Anual de Contratación Página 1 de 4 28/06/2017 Entidad: Año de Adquisición: EMPRESAPUBLICAMUNICIPALDETRANSPORTETERRESTRETRANSITOYSEGURIDADVIALDELCANTONPORTOVIEJOEPPORTOVIALEP 2016 Valor Asignado: $ 1,357, Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período Obra Construccion de caseta para implementacion de generador electrico 1.00 Unidad 10, , Bien Adquisicion de partes y repuestos varios 1.00 Unidad Bien Implementacion de la infraestructura tecnologica de comunicacion equipos y suministros informaticos pra la entidad 1.00 Unidad 23, , Bien Adquisicion de herramientas varias 1.00 Unidad Bien Adquisicion de vehiculos motocicletas para el personal de la Direccion Tecnica 1.00 Unidad 5, , Bien Adquisicion e instalacion de generador electrico para la entidad 1.00 Unidad 27, , Bien Adquisicion de mobiliario de oficina para implementar y adecuar las estaciones de trabajo de la entidad 1.00 Unidad 26, , Bien Adquisicion de partes y repuestos varios 1.00 Unidad 2, , Bien Adquisicion de herramientas varias 1.00 Unidad 1, , Bien Adquisicion de insumos bienes materiales para investigacion 1.00 Unidad Bien INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA INVESTIGACION 1.00 Unidad 1, , Bien Adquisicion de repuestos y accesorios varios 1.00 Unidad 7, , Servicio Implementacion del plan de semaforizacion en diferentes sectores de la ciudad y areas a 1.00 Unidad 180, , regenerar como parte del plan estrategico del Gad Municipal Servicio Gastos del proyecto de educacion vial 1.00 Unidad 17, , Bien ADQUISICION DE 600 LUCES LED DE 200MM PARA 200 SEMAFOROS RETIRADOS DE LAS INTERSECCIONES DE LA ZONA CERO QUE FUERON AFECTADAS POR EL TERREMOTO EN EL CANTON PORTOVIEJO 1.00 Unidad 51,00 51, C Servicio SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPOTENCIACION Y PROVISION DE DEL SISTEMA SEMAFORICO DEL CANTON PORTOVIEJO 1.00 Unidad 50,00 50, C Servicio SERVICIO DE ADQUISICION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VERTICAL DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL CANTON PORTOVIEJO 1.00 Unidad 89, , Servicio SERVICIO DE ADQUISICION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACION EN LA AVENIDA 15 DE ABRIL DEL CANTON PORTOVIEJO 1.00 Unidad 210, , Bien 1.00 Unidad 2, ,232.14

27 Consulta del Plan Anual de Contratación Página 2 de 4 28/06/ Adquisicion de herramientas manuales varias para la entidad Servicio Servicio de estudios y diseños de proyectos en programas de transito y seguridad vial 1.00 Unidad 35, , Servicio Servicio de fiscalizacion especializada e inspecciones tecnicas en programas de transito y seguridad vial 1.00 Unidad 3, , Consultoria ESTUDIO DE REORDENAMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE PUBLICO DE BUSES Y TRANSPORTE COMERCIAL EN EL CANTON PORTOVIEJO 1.00 Unidad 105, , Consultoria ESTUDIO QUE ANALICE EL MODELO DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DEL CONTROL OPERATIVO DE ESTA COMPETENCIA DE MOVILIDAD 1.00 Unidad 10,00 10, Consultoria ESTUDIO DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 1.00 Unidad 23,50 23, Servicio Servicio de tramites notariales y legalizacion de documentos 1.00 Unidad 1, , Servicio Contratacion de servicio de seguro todo riesgo fidelidad 1.00 Unidad 6, , Bien Adquisicion de partes y repuestos de equipos de la entidad 1.00 Unidad Bien Adquisicion de equipos sistemas y paquetes informaticos para la entidad 1.00 Unidad 1, , Bien Adquisicion de herramientas manuales para uso de la entidad 1.00 Unidad Bien Adquisicion de perifericos y equipos para la entidad 1.00 Unidad 1, , Bien Adquisicion de mobiliario para la entidad 1.00 Unidad 1, , Bien Adquisicion de menaje de cocina para las sesiones de directorio de la entidad 1.00 Unidad Bien Adquisicion de repuestos y accesorios varios 1.00 Unidad C Bien Adquisicion de materiales para la construccion electricos plomeria y señalizacion vial 1.00 Unidad Bien Adquisicion de materiales para impresion fotografia y reproduccion de publicaciones 1.00 Unidad Bien Adquisicion de herramientas para uso de los servidores del patio de revision vehicular 1.00 Unidad Bien Adquisicion de materiales de aseo para la entidad 1.00 Unidad Bien Adquisicion de materiales de oficina e impresion para uso del personal de la entidad 1.00 Unidad 27, , Bien Adquisicion de combustibles y lubricantes para la maquinaria de la entidad 1.00 Unidad 1, , Servicio Servicio de confeccion de uniformes y prendas de proteccion para el personal de la entidad 1.00 Unidad 8, , Bien 1.00 Unidad 2, ,303.57

28 Consulta del Plan Anual de Contratación Página 3 de 4 28/06/ Adquisicion de insumos para proporcionar alimentos y bebidas frias o calientes al Directorio de la entidad Servicio Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos 1.00 Unidad 4, , Servicio Servicio de arrendamiento de licencias de usos y paquetes informaticos 1.00 Unidad 13, , Servicio Servicio de asistencia tecnica y soporte de sistemas informaticos con la que cuenta la entidad 1.00 Unidad 1, , Consultoria ESTUDIOS TÉCNICOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PREVIOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA EPM PORTOVIAL EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 1.00 Unidad 40, , Servicio Servicio de capacitacion en temas establecidos por la entidad 1.00 Unidad 17, , Servicio Servicio de consultoria asesoria e investigacion especializada en temas establecidos por la entidad 1.00 Unidad 8, , Servicio Servicio de alquiler de camioneta doble cabina con conductor 1.00 Unidad 19, , Servicio Servicio de alquiler de maquinaria y equipo necesaria para entidad 1.00 Unidad Servicio Servicio de alquiler de edificios locales residencias casilleros judiciales y bancarios 1.00 Unidad Servicio Arrendamiento de terreno de 3000 m2 aproximadamente de superficie plana en la ciudad de Portoviejo para implementacion de patio de revision vehicular 1.00 Unidad 16,00 16, Servicio Servicio de otras instalaciones mantenimiento y reparaciones que requiera la entidad 1.00 Unidad Servicio Servicio de mantenimiento de areas verdes del edificio de la entidad 1.00 Unidad Servicio Servicio de instalacion y mantenimiento de estructuras de la entidad 1.00 Unidad 2, , Servicio Servicio de instalacion y mantenimiento de herramientas de la entidad 1.00 Unidad Servicio Servicio de instalacion y mantenimiento de maquinaria y equipo de la entidad 1.00 Unidad Servicio Servicio de instalacion y mantenimiento de mobiliario de la entidad 1.00 Unidad 1, , Servicio Servicio de instalacion y mantenimiento de sistema contraincendio de la entidad 1.00 Unidad 5, , Servicio Servicio de instalacion y mantenimiento de cableado estructurado en el edificio de la entidad 1.00 Unidad 2, , Servicio Servicio de mantenimiento de edificio de la entidad 1.00 Unidad 25, , Servicio Servicio de pasajes para servidores y trabajodres fuera del pais 1.00 Unidad 1, , Servicio Servicio de pasajes para servidores y trabajodres dentro del pais 1.00 Unidad 4, ,464.29

29 Consulta del Plan Anual de Contratación Página 4 de 4 28/06/ Servicio Servicio de provision de dispositivos electronicos para registro de firma electronica 1.00 Unidad Servicio Servicio de publicidad y propaganda usando otros medios 1.00 Unidad 8, , Servicio Servicio de publicidad en medios de comunicacion escritos 1.00 Unidad 17, , Bien Adquisicion de articulos promocionales para difundir los servicios y la imagen institucional 1.00 Unidad 4, , Servicio Servicio de aseo y limpieza en el interior y exterior del edificio de la entidad incluye materiales de aseo 1.00 Unidad 13, , Servicio Servicio de alquiler de baterias sanitarias para uso de los servidores y usuarios del patio de revision vehicular 1.00 Unidad 2, , Servicio Servicio de Seguridad y Vigilancia para el edificio y bienes de la entidad 1.00 Unidad 66, , Servicio Campaña de concientizacion de seguridad vial para el conductor 1.00 Unidad 7, , Servicio Campaña de concientizacion de seguridad vial para el peaton 1.00 Unidad 7, , Servicio Servicio de logistica y organizacion de eventos institucionales 1.00 Unidad Bien ADQUISICION DE DOCUMENTOS HABILITANTES NO VALORADOS Y ADHESIVOS PARA EL PROCESO DE REVISION TECNICA Y MATRICULACION VEHICULAR DE LA EPM PORTOVIAL 3.00 Unidad 37, , Servicio Servicio de recargas de extintores 1.00 Unidad TOTAL: $1,357,370.03

30 PRESENTACIÓN INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO- PORTOVIAL-EP

31 CONVOCATORIA EN REDES SOCIALES Convocatoria Pública realizada en redes sociales de PORTOVIAL EP

32 ENTREGA DE INSUMOS POR PARTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA CIUDADANA

33 PRESENTACIÓN DEL INFORME A LA CIUDADANÍA

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