Sistema Integrado de Planificación Municipal

Transcripción

1 PLAN ESTRÁTEGICO EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO NOVIEMBRE 2016

2 PLAN ESTRATÉGICO 1.- MISIÓN: Servir a la ciudadanía con el servicio de Agua Potable y Alcantarillado, con responsabilidad social y calidad, asegurando la sostenibilidad del modelo de gestión. 2.- VISIÓN: Al 2021, ser la empresa pública referente a nivel regional en servicios de agua potable y alcantarillado, ejecutando programas y proyectos basados en buenas prácticas de administración de gestión y con un modelo de negocio eficiente, sostenible, y socialmente responsable. 3.- VALORES: 3.1 Servicios de la empresa: Servicios de agua Potable. Servicios de alcantarillado y saneamiento. 3.2 Atributos: Servicio socialmente responsable. Servicios técnicos y atención al cliente, eficientes, transparentes y éticos Agua Potable Aumentar la calidad de agua procesada. Garantizar la Continuidad del servicio Aumentar la cobertura del servicio. Reparación y mantenimiento oportuno. Modernización de los sistemas de agua potable Servicio de Alcantarillado Aumento de la cobertura del alcantarillado. Reparación y mantenimiento oportuno Modernización de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

3 4.- POLÍTICAS: 1) La gestión de reclamos se realiza de manera proactiva: previo a la emisión de cada factura, se realizara la debida inspección y verificación de datos para evitar y limitar la cantidad de reclamos. 2) Las reconexiones se realizaran en un tiempo máximo de 24 horas después de la cancelación de valores por pagar por parte del cliente. 3) No se concederá cierres definitivos de cuenta sin la previa cancelación de valores pendientes en su totalidad. 4) Toda denuncia receptada por reboses o daños de agua potable deberán ser atendida dentro de las 24 horas. 5) Los tiempos de respuesta a pedido de estudio se deber realizar en un plazo menor a 15 días dependiendo de la complejidad del mismo. 6) Las obras fiscalizadas deberán regirse y acatarse a las normas vigentes en el país y acoplarse a proceso y procedimiento de calidad en los tiempos establecidos en los contratos. 7) Para los daños de agua potable se deberá controlar el flujo y evitar el desperdicio de agua dentro de las 12 horas para redes terciarias, y 6 horas máximo para tuberías principales y secundarias. 8) Todas las Estaciones de Aguas Servidas y Agua Potable deberán tener 100% operativo sus equipos electromecánicos, tableros y demás elementos para su normal funcionamiento. 9) Implementar un proceso modernizador basado en la transición desde un esquema burocrático de la administración de la empresa hacia un nuevo enfoque gerencial, incorporando procesos probados con éxito en otras empresas tanto al nivel nacional como internacional. 10) Se construye los sistemas de AAPP y AASS desde afuera hacia adentro y se mantiene la infraestructura existente desde adentro hacia afuera hasta que estén incluidos equitativamente los sectores periféricos; parroquias urbanas y rurales en el desarrollo del Cantón Portoviejo. 11) Enfoque de servicio a nuestro cliente para lograr que la ciudadanía identifique a la Empresa como un proveedor confiable y eficaz de los servicios de agua potable, alcantarillado y descontaminación. 12) Una Empresa que fortalece sus capacidades y garantiza los derechos de todos quienes habitan el Cantón Portoviejo a tener servicios de calidad.

4 13) Garantizar el cumplimiento de normas de control de calidad nacionales e internacionales, normas ISO, normas INEN, normas de SENAGUA y ARCA. 14) Implementar la atención de la empresa todos los días del año a través de planes de contingencia al nivel operativo los fines de semana y feriados para asegurar la continuidad y calidad del servicio. 5.- OBJETIVOS: 5.1 Objetivos Estructurales del Municipio de Portoviejo a los que EPMAPAP contribuye. 1. Expandir la demanda. 2. Aumentar la equidad. 3. Aumentar la rentabilidad de las empresas municipales. 4. Aumentar la capacidad de inversión. 5. Aumentar la capacidad de endeudamiento. 6. Reducción de gastos por articulación Objetivos del Plan de Desarrollo Municipio de Portoviejo a los cuales contribuye la EPMAPAP. 1. Recuperar el sistema hídrico de las cuencas de los ríos Portoviejo y rio Chico, sus principales caudales ecológicos y su recurso forestal. 2. Reducir las brechas de cobertura en los servicios públicos de saneamiento; agua potable y alcantarillado y mejorar progresivamente su calidad. 3. Desarrollar un modelo de asentamientos humanos ordenado y compacto que garantice el acceso a los servicios básicos y espacios públicos de calidad, saludables y seguros. 4. Implementar la infraestructura necesaria para facilitar el desarrollo de las actividades productivas y sociales de acuerdo a las potencialidades del territorio. 5. Intervenir sobre la vulnerabilidad del Cantón, para la disminución de riesgos y amenazas en particular frente a las inundaciones y los deslizamientos en Portoviejo Objetivos Estratégicos de EPMAPAP alineados al Plan de Desarrollo GAD Portoviejo: 1. Mejorar la eficiencia y optimizar los procesos de la gestión comercial para garantizar un nivel alto de satisfacción de los clientes a través de un servicio ágil y eficiente. 2. Mejorar la calidad de los servicios de AAPP y AASS. 3. Aumentar la cobertura de AAPP y AASS a través de la ampliación de las redes. 4. Desarrollar la responsabilidad social de la empresa.

5 5. Concientizar a los usuarios sobre el consumo responsable del AP para precautelar el cuidado del medio ambiente y el pago puntual del servicio. 6. Operativizar y normalizar el mapa de procesos en todos sus niveles. 7. Implementar procesos con altos estándares en la provisión de los servicios de AAPP y AASS, basados en buenas prácticas nacionales e internacionales. 8. Automatizar los sistemas de redes de AAPP y AASS para mejorar la productividad y dotación de estos servicios. 9. Mejorar las competencias y la productividad del talento humano a través de un plan de capacitaciones que respondan a las necesidades de la empresa. 10. Maximizar el uso de TIC S para la gestión operativa de la empresa 11. Lograr una cultura de calidad enfocada en la obtención de los resultados propuestos. 12. Asegurar la sostenibilidad financiera a través de un manejo adecuado de los subsidios y el incremento de los niveles de recaudación de la Empresa. 6.- ESTRATEGIAS: Potenciar Fortalezas a) Implementar procesos de gestión de riesgos. b) Automatizar y controlar las redes el plan maestro de agua potable. c) Búsqueda de financiamiento para la construcción de las obras a plantearse y con ello dotar de servicios básicos a las cabeceras de seis parroquias rurales. d) Optimizar el Plan Maestro con la automatización de las redes y con un tratamiento integral del sistema de AAPP Aprovechamiento de Oportunidades a) Realización del estudio del modelo de gestión de la empresa para analizar la viabilidad de cambiar la constitución de EPMAPAP hacia una empresa mixta, alianzas público-privado, fideicomiso, gestión delegada, etc. b) Firma de convenios de cooperación interinstitucionales y con empresas privadas líderes en el sector de la gestión del agua. c) Implementación del sistema internacional de indicadores AQUARATING del BID para empresas de AAPP. d) Planificar el levantamiento catastral anticipando las nuevas zonas de crecimiento potencial de la ciudad. e) Implementación de procesos y sistemas para la optimización del consumo de agua, sectorización de redes y automatización de circuitos.

6 f) Potencial de crecimiento debido a la reorganización de la ciudad después del terremoto. g) Optimización del consumo de AAPP con la sectorización de la redes de distribución del plan maestro con la finalidad de dar un mejor servicio a la comunidad Eliminación de Debilidades a) Implementación y formalización de procesos de coordinación entre áreas para mejorar la planificación y ejecución. b) Ajustar la cantidad de funcionarios de la empresa a los estándares internacionales. c) Fomentar la productividad del personal a través de sistema de GPR y de remuneración variable. d) Alianzas y convenios con instituciones, ONG o empresas privadas para obtener financiamiento o asistencia técnica en proyectos de mejora de la eficiencia del servicio. e) Asignación de recursos e implementación de procesos para la optimizar la Gestión de Pérdida/Agua No Contabilizada. f) Desarrollar o adquirir sistemas informáticos para la sistematización y mapeo integral del catastro de usuario. g) Implementación de procesos planificados y transparentes de corte de conexiones domiciliarias. h) Convenios con universidades u otras instituciones/ong para mejorar el control de la calidad del agua. i) Mejorar la eficiencia de la gestión para mejorar la capacidad de endeudamiento. j) Plan de renovación del parque automotriz. k) Contratación de auditoria para la revalorización de activos fijos. l) Implementación de un plan de mejora institucional. m) Implementación de un plan de capacitación integral y continua con asignación de recursos. n) Contratación de una consultoría para la realización de los estudios de control de pérdidas y caudales en el sistema de agua potable Mitigación de Amenazas a) Campañas de concientización sobre el pago y consumo del agua y cuidado del medio-ambiente. b) Ejecución del Plan de Mitigación de Riesgos. c) Externalización de servicios y alianzas estratégicas con instituciones públicas y empresas privadas.

7 d) Plan de corte de servicio a deudores y optimización de proceso de coactiva. e) Optimización y automatización del proceso de lectura. f) Plan de erradicación de conexiones clandestinas. g) Proyecto de reubicación de la PTAR. h) Plan de control de pérdidas técnicas. i) Contratar consultoría para ejecutar el diseño del plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial. 7.- PLANES DE ACCIÓN: Iniciativas Estratégicas OBJETIVO Mejorar la eficiencia de la gestión comercial INICIATIVA ESTRATÉGICA Instalación de micromedidores para mejorar el control del consumo de AP Sistematización y actualización constante del catastro de agua potable y alcantarillado Implementación del proyecto de macromedición para medir el agua impulsada en las redes de distribución Creación de una Dirección de gestión de pérdidas de agua FECHA INICIO FECHA FIN COSTO Ene-2017 Dic millones, aprox Ene-2017 Por definir $ Ene-2016 Dic-2017 $ Ene-2017 Dic-2017 $

8 Mejorar la calidad del servicio Aumentar la cobertura de AP Mejorar la productividad del personal Optimización del Modelo de Gestión y de la planificación estratégica de la empresa para disminuir o eliminar este problema Georeferenciación de los sistemas de AAPP y AASS Estudios Integrales para la dotación de servicios hidrosanitarios en parroquias rurales Control total y sistemático del Plan Maestro de AAPP Propuesta de plan de equipamiento integral y automatización de redes Implementación del Sistema de GPR con incentivos por cumplimiento Implementación de sistema de indicadores Aquarating del BID Implementación de un nuevo modelo de gestión que permita formar una empresa mixta, fideicomiso, Ene-2017 Dic-2017 $ Ene-2016 Ene-2017 $ Ene-2017 Ene-2025 $ Ene-2018 Ene-2020 $ Ene-2017 Dis-2017 $ Ene-2016 Jun-2017 $ Ene-2017 Nov-2017 Por definir

9 alianza públicoprivada, que permita gestionar nuevos recursos para la ejecución de proyectos estratégicos Consultoría sobre Modelo de Negocios, procesos y carga laboral de la empresa, y acompañamiento jurídico y gerencial Sobre APP Ago-2017 Jul-2017 Aprox. $150, Otras iniciativas 1. Eliminación de redes en sectores que consten con doble sistema. 2. Repotenciación de plantas, estaciones y redes. 3. Ampliación de redes de distribución de agua potable. 4. Construir los sistemas hidrosanitarios de las parroquias rurales del cantón Portoviejo. 5. Coordinar el traspaso de la competencia de Juntas de AAPP de SENAGUA al Municipio. 6. Implementación de un plan de comunicación continuo e integral hacia los usuarios. 7. Socialización y visitas in situ para educar y concientizar al ciudadano sobre uso y pago del AAPP. 8. Gestión planificada de cortes y reconexiones del servicio de AP. 9. Implementación del Plan de Seguridad del Agua y Plan de Mitigación de Riesgos. 10. Ejecución de Proyectos sociales o educativos enfocados al ahorro y consumo del agua y temas ambientales. 11. Ejecución del Plan de desvinculación del personal. 12. Ejecución del Plan integral de capacitaciones para mejorar las habilidades del talento humano de la empresa.

10

11 RECURSOS APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO PROCESOS INTERNOS SEGMENTO DE ATENCIÓN OBJETIVO DE CONTRIBUCIÓN 8.- MAPA ESTRATÉGICO: Recuperar el sistema hídrico de las cuencas de los ríos Portoviejo y rio Chico, sus principales caudales ecológicos y su recurso forestal. Reducir las brechas de cobertura en los servicios públicos de saneamiento; agua potable y alcantarillado y mejorar progresivamente su calidad. Desarrollar un modelo de asentamientos humanos ordenado y compacto que garantice el acceso a los servicios básicos y espacios públicos de calidad, saludables y seguros. Implementar la Intervenir sobre la infraestructura necesaria para vulnerabilidad del Cantón, facilitar el desarrollo de las para la disminución de riesgos actividades productivas y y amenazas en particular sociales de acuerdo a las frente a las inundaciones y los potencialidades del territorio. deslizamientos en Portoviejo. Excelencia Operacional Valor para Segmentos de Atención Innovación 1. Mejorar la eficiencia de la gestión comercial 2. Garantizar un nivel alto de satisfacción de los clientes 3. Mejorar la accesibilidad de servicio de pago 4. Mejorar la celeridad de los servicios de AAPP y AASS 5. Aumentar la cobertura de AAPP 6. Mejorar la calidad del servicio 7. Desarrollar la responsabilidad social de la empresa 8. Concientizar el ciudadano sobre consumo, pago del aguay cuidado del medio ambiente 9. Operativizar el mapa de macroprocesos 10. Implementar procesos basados en buenas practicas al nivel nacional e internacional 11. Optimizar los procesos de gestión comercial y atención al usuario 12. Orientar los procesos a la satisfacción del usuario 13. Implementar estándares internacionales a nivel de gestión del AAPP y AASS 14. Automatizar los sistemas de redes de AAPP y AASS 15. Mejorar las competencias y la productividad del talento humano 16. Maximizar el uso de TICs para la gestión operativa 17. Lograr una cultura de Calidad enfocada en Resultados 18. Maximizar el nivel de ejecución presupuestaria de la empresa 19. Asegurar la sostenibilidad financiera con una equidad distributiva de subsidios 20. Incrementar los ingresos por autogestión de la Empresa

12 CONSUMIDORES CONSUMIDORES 9.- MAPA DE PROCESOS: PROCESOS GOBERNANTES DIRECTORIO GERENTE GENERAL GESTIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA DISEÑO E INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN PROCESOS AGREGADORES DE VALOR GESTIÓN OPERACIONES SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIO AMBIENTE GESTIÓN COMERCIAL SERVICIO AL CLIENTE CATASTRO Y FACTURACIÓN RECLAMOS CARTERA Y COBRANZAS AGENCIAS PROCESOS DESCONCENTRADOS PLANTAS DE TRATAMIENTO: 4 ESQUINAS Y PTAR GESTIÓN DE AGENCIAS: PARROQUIAS URBANAS - PARROQUIAS RURALES PROCESOS HABILITANTES DE ASESORIA DE APOYO GESTIÓN AUDITORA INTERNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN JURÍDICA GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN COORDINADORA DE PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN Y CONTRATACIÓN PÚBLICA CONTROL GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL COMUNICACIÓN

13 9.1.- Procesos agregadores de valor Dirección de Estudios Técnicos NORMATIVA Ley Orgánica de Contratación PúblicaLey de Gestión Ambiental y sus normas ténicas. Ley del AguaLey Orgánica de la Contraloría General del Estado. Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. Normas Técnicas Ecuatorianas INEN - Agua Potable.Normas para el estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes. Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos EPMAPAP ENTRADAS SALIDAS Solicitudes de servicio.(ap y ALC) Contrato de bienes, obras y servicios Productos Entregables para Obra:Diseños DefinitivosPresu puesto ReferencialPlan del ProyectoCronogr ama de EjecuciónEDT del proyectoplan de manejo ambientalplan de riesgospermisos legales y aprobaciones REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉNICOS FISCALIZAR PROYECTOS DE OBRA Poryectos DT- Estudios y Diseños-Perfil y planes subsidiarios. Documentos legales ténicos para la contrataciónentr egables E&D (Documentos técnicos planos DF lecciones aprendidas)acta /Entrega RecepciónInform e de pago y planillaje FÍSICOS RECURSOS TECNOLÓGICOS HUMANOS FINANCIEROS OFICINA DE TRABAJO COMPUTADORES SOFTWARE DE DISEÑO TÉCNICOS DE LA EMPRESA POA

14 9.1.2 Dirección de Operaciones y Mantenimiento NORMATIVA Constitución de la República Ley de Gestión Ambiental y sus normas técnicas. Ley de Aguas Normas Técnicas Ecuatorianas INEN-Agua Potable - Alcantarillado. Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE - INEN 023 "Agua Potable" NTE :00 Diseño de programas de muestreo. NTE :98 Muestreo, manejo y conservación de muestras. NTE :98 Técnicas de muestreo. NTE - INEN1-108:2006 Segunda revisión requisitos de calidad Agua para Consumo. ENTRADAS SALIDAS Reporte de ingreso de agua cruda por mes(canal de captación). Plan de producción de agua potable(planta). Orden de trabajo- Requerimiento o servicio de mantenimiento AP-ALC-PTAR. CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN PRODUCCIÓN Y POTABILIZACIÓN DE AGUA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE E INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLAD Y SANEAMIENTO Informes técnicos de captación y conducción. Informes de ordenes preventivas y correctivas. informes técnicos de mantenimiento AP. Agua Distribuida. Informes de agua distribuida. Informes técnicos de distribución. Programación de OT Aguas tratadas a causes de los ríos Informes y reportes de gestión. FÍSICOS RECURSOS TECNOLÓGICOS HUMANOS FINANCIEROS OFICINA DE TRABAJO COMPUTADORESSO FTWARE DE DISEÑO TÉCNICOS DE LA EMPRESA POA

15 Dirección Comercial NORMATIVA Constitución de la República del Ecuador. Ley orgánica de Defensa del consumidor. Ley del anciano. Ley orgánica de discapacidades y su reglamento. Código tributario. COOTAD. ENTRADAS RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE QUEJAS Y RECLAMOS SALIDAS Recepción y análisis de quejas. Atención de reclamos Atención de solicitudes de servicios ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS INSPECCIÓN DE RECLAMOS ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS TRAMITAR SOLICITUDES DE CLIENTES VALIDAR LA SOLICITUD DEL CLIENTE Soluciones de reclamos. Soluciones de servicios. Orden de trabajorequerimiento o mantenimiento AP_ALC_AR Novedades/ solicitud de actualización de catastro. Solicitud de debito bancario. Datos de clientes actualizados. ATENCIÓN DE OTROS SERVICIOS FÍSICOS RECURSOS TECNOLÓGICOS HUMANOS FINANCIEROS OFICINA DE TRABAJO SOFTWARE PHANTON AREA COMERCIAL POA

16 Atentamente, DIRECTOR/ GERENTE GENERAL