Programa Específico del Proceso Electoral Federal Intermedio 2015

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1 Programa Específico del Proceso Informe de Avance Primer Trimestre Secretaría Administrativa Abril 2015

2 Unidad Contenido Página responsable Introducción 1 Resumen ejecutivo 2 Plazas PEPEFI 4 Procedimientos de adjudicación 5 Proyectos / Indicadores 292. Apoyo administrativo a Salas Regionales para el PEPEFI Porcentaje de presupuesto devengado en el proyecto 292 Apoyo DGAR 9 administrativo a Salas Regionales para el PEPEFI Apoyo técnico y administrativo al PEPEFI 10 Porcentaje de presupuesto ejercido en el proyecto 293 Apoyo técnico y DGMSG 11 administrativo al PEPEFI 294. Difusión del Proceso Electoral Federal Intermedio Porcentaje de medios impresos y electrónicos autorizados para la 15 difusión del PEPEFI CCS Porcentaje de espacios autorizados para la difusión en metrobús 16 Porcentaje de cumplimiento en la producción de spots de televisión Programa de visitantes extranjeros y observaciones nacionales para el 18 proceso electoral 2015 y Fondo para Apoyo a la Observación General Porcentaje de asistentes al Programa de Visitantes Extranjeros al Proceso 20 COROE Electoral, 2015 Porcentaje de estudios y trabajos entregados y aprobados respecto de 20 los lineamientos del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 296. Adquisición de bienes y servicios para el PEPEFI 21 Porcentaje de recursos ejercidos por licitación pública o invitación a DGRM 22 cuando menos 3 proveedores 297. Elecciones 2015: Portal Institucional. Una ventana para el ciudadano 24 Porcentaje de solicitudes de información atendidas en el vínculo CIDT 26 Contáctanos 298. Contratación del Servicio de Protección Federal para el PEPEFI 27 Porcentaje de elementos de seguridad contratados para la atención del PEPEFI 2015 en los inmuebles del TEPJF CPI Administración del personal eventual del PEPEFI 30 CRHEA Porcentaje de plazas eventuales ocupadas para el PEPEFI Servicios de Bienes Informáticos para atender los requerimientos 33 específicos del PEPEFI DGS Porcentaje de bienes informáticos instalados para el PEPEFI Programa de Atención y Recepción de Impugnaciones Masivas (PARIM) SGA Recursos financieros para comisiones oficiales y fondos fijos PEPEFI Porcentaje de presupuesto ejercido para viáticos y boletos de avión por comisiones oficiales para el PEPEFI CF 39 40

3 INTRODUCCIÓN El artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece al Tribunal Electoral como la máxima autoridad en la materia, por lo que deberá garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. Al respecto, durante el ejercicio 2015 se llevarán a cabo elecciones de 500 diputaciones federales; 387 Diputados de Mayoría Relativa; 254 Diputados de Representación Proporcional; 993 Ayuntamientos; 16 Jefes Delegacionales; asimismo, en nueve estados para gobernador y 20 juntas municipales en 17 entidades federativas, como se muestra a continuación: Elecciones locales para elegir gobernador Elecciones para juntas municipales Por lo anterior, y en aras de fomentar la transparencia en el ejercicio y asignación de los recursos públicos, así como dar cumplimiento a lo establecido en el numeral IV. Reglas de operación, apartado 3. Disposiciones Generales, inciso h, de las Reglas de Operación del Electoral Federal Intermedio 2015, emitidas por la Comisión de Administración, mediante el acuerdo 352/S12(9-XII-2014), se presenta el primer informe trimestral que da cuenta de los avances físicos y financieros de los 11 proyectos que integran el PEPEFI

4 RESUMEN EJECUTIVO AVANCE PROYECTOS Para el Proceso, se diseñaron 11 proyectos clasificados como PEPEFI, a fin de apoyar en la administración de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. En este sentido, y para estar en posibilidades de hacer frente a la labor jurisdiccional de éste Tribunal Electoral, se asignaron $297,000,000.00, de los cuales, se ha ejercido el 9.6%; asimismo, de los 11 proyectos el 27.3% supera el 50% de avance físico, como se muestra en la gráfica siguiente: % % 8.4% 73.3% 22.8% 22.5% 10.1% 59% 41.6% 18.7% 7.5% 0% 1.2% % 11.9% 24% 0% 6.7% 1.2% % 10% 0.1% 302 Avance físico Avance financiero 2

5 AVANCE INDICADORES El se conforma por 13 indicadores, de los cuales 4 (30.8%) no presentan avance debido a que 2 son anuales y los otros 2 tienen programación a partir del segundo trimestre. Por lo que el informe da cuenta del avance en el cumplimiento de las metas de 9 (69.2%) indicadores. Respecto de los 9 indicadores que se reportan, 2 (22.3%) cumplen con la meta establecida; 1 (11.1%) supera la meta; 3 (33.3%) están por debajo, y en 3 (33.3%) no se contó con información para medir el avance de su cumplimiento Cumplen Superan Por debajo No cuantificable UR Indicador Por debajo de la meta DGAR DGMSG Porcentaje de presupuesto devengado en el proyecto 292 Apoyo administrativo a Salas Regionales para el PEPEFI 2015 Porcentaje de presupuesto ejercido en el proyecto 293 Apoyo técnico y administrativo al PEPEFI CRHEA Porcentaje de plazas eventuales ocupadas para el PEPEFI 2015 X X X No cuantificable CCS Porcentaje de medios impresos y electrónicos autorizados para la difusión del PEPEFI Porcentaje de espacios autorizados para la difusión en metrobús DGS Porcentaje de bienes informáticos instalados para el PEPEFI 2015 X X X 3

6 PLAZAS PEPEFI Conforme a las Reglas de Operación del, apartado 6.5 De los Servicios Personales, inciso j), el cual señala que La CRHEA informará trimestralmente a la DGPEI de los avances en la ocupación y término de los periodos de contratación, de los proyectos que integran el PEPEFI 2015, a efecto de que forme parte del informe que se presentará a la Comisión. En este sentido, la Coordinación de Recursos Humanos y Enlace Administrativo proporcionó, mediante el oficio núm. TEMPF/CRHEA/0692/2015 del 31 de marzo de 2015, el Reporte de Movimientos de Personal, con la información de altas o reingresos, cambios de nivel, puesto, adscripción, rango salarial, régimen laboral, así como bajas del personal con plaza eventual del PEPEFI, procesadas en el primer trimestre. Con la revisión de la información, se observó que durante el primer trimestre se ocuparon 205 plazas eventuales PEPEFI, de las cuales el 77.1% (158) se distribuyó en las Ponencias (68) y Secretarías Generales (32) de las cinco Salas Regionales, y en la Dirección General de Estadística e Información Jurisdiccional (58), como se muestra en la gráfica siguiente: Ponencias Salas Regionales Secretarías Generales de Salas Regionales Sala Regional Especializada Dirección General de Mantenimiento y Servicios Generales Coordinación de Recursos Humanos y Enlace Administrativo Dirección General de Estadística e Información Jurisdiccional Ponencias Sala Superior Coordinación de Comunicación Social Secretaría General de Acuerdos de Sala Superior 4

7 PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN Las Reglas de Operación del, apartado 6.6. De los Materiales, Suministros e Inversión Pública, inciso d), el cual indica que La DGRM informará de forma trimestral a la DGPEI, el avance de los procedimientos de adjudicación correspondientes, derivados de los proyectos del PEPEFI 2015 y su monto, a efecto de que se integre al informe que se presentará a la Comisión. Al respecto, mediante oficio núm. TEPJF/DGRM/503/2015 del 27 de marzo de 2015, la Dirección General de Recursos Materiales, proporcionó a la, la información correspondiente a los recursos ejercidos en los diversos procesos de licitación realizados durante el primer trimestre. Con el análisis de la información, se observó que, se han comprometido $35,217,237.2 para 82 procedimientos de adjudicación, de los cuales, 47 (57.3%) fueron adjudicaciones directas, 12 (14.6%) adjudicaciones directas por excepción y 23 (28.1%) correspondió a Licitaciones Públicas Nacionales. 47 $1,920, $13,053, $20,243,299.5 Adjudicación directa Adjudicación directa por excepción Licitación Pública Nacional 5

8 292 APOYO ADMINISTRATIVO A SALAS REGIONALES PARA EL PEPEFI Dirección General de Administración Regional Objetivo: Proporcionar a las Salas Regionales los bienes y servicios que les permitan desahogar las actividades que se originen con motivo del Proceso. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO Financiero 8.4% Físico 11.6% FUENTE: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 31 de marzo de 2015; Sitio Presupuestal Especializado, Avance 2015 PEPEFI. AVANCE FÍSICO El proyecto se integra por seis etapas, las cuales en conjunto, presentan un avance, conforme a la programación establecida, del 11.6% como se muestra en el cuadro siguiente: ETAPAS AVANCE % 1. Sala Regional Toluca Sala Regional DF Sala Regional Guadalajara Sala Regional Monterrey Sala Regional Xalapa Sala Regional Especializada 0.0 SÍ EN TIEMPO NO 6

9 A continuación, se enlistan las actividades reportadas por etapa: Etapa 1. Sala Regional Toluca Se tramitaron las suficiencias presupuestales para cubrir: el contrato del estacionamiento alterno; servicios básicos como luz, agua, teléfono, fotocopiado, mensajería y estenografía; así como la adquisición de diésel y tóner para impresoras. Etapa 2. Sala Regional DF Se adquirieron los servicios de transcripción estenográfica, así como de pensión, guarda y custodia para el uso de 55 cajones de estacionamiento, de los cuales, 19 corresponden al PEPEFI. Etapa 3. Sala Regional Guadalajara Se adquirió material de oficina; se proporcionó mantenimiento a las instalaciones, y se realizó el pago de energía eléctrica. Etapa 4. Sala Regional Monterrey Se requirieron servicios de mensajería (DHL), fotocopiado y telefonía; se adquirió material de limpieza, combustible para la planta de emergencia y un estufón eléctrico. Etapa 5. Sala Regional Xalapa Se requirieron servicios de fotocopiado, internet, así como para el mantenimiento del inmueble. AVANCE FINANCIERO Al proyecto 292. Apoyo administrativo a Salas Regionales para el PEPEFI se le autorizó un total de $10,963,321.00, de los cuales, se ha ejercido el 8.3% ($915,443.38) y se comprometió el 31% ($3,394,888.17), como se muestra en la gráfica siguiente: 7

10 60.7% ($6,652,989.45) 8.3% ($915,443.38) 31.0% ($3,394,888.17) Comprometido Por ejercer Ejercido FUENTE: Sitio Presupuestal Especializado, Avance 2015 PEPEFI. Respecto del avance en el ejercicio de los recursos asignados a cada una de las Delegaciones Administrativas de las cinco Salas Regionales, se observa que la Sala Regional Monterrey reporta el porcentaje más bajo con el 4.3%, mientras que la Sala Regional Toluca el más alto, con el 13.1%, como se muestra en la gráfica siguiente: AVANCE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, POR SALA REGIONAL 1er trimestre 2,500, ,000, ,500, $1,499, $2,500, $2,463, $2,500, $1,999, ,000, , $110, (7.4%) $175, (7.0%) $104, (4.3%) $327, (13.1%) $196, (9.8%) 0.00 SRDF SRG SRM SRT SRX Autorizado Ejercido FUENTE: Sitio Presupuestal Especializado, Avance 2015 PEPEFI. 8

11 INDICADOR PORCENTAJE DE PRESUPUESTO DEVENGADO EN EL PROYECTO 292 APOYO ADMINISTRATIVO A SALAS REGIONALES PARA EL PEPEFI Objetivo: Medir el apego a la administración de los recursos autorizados. Tipo: Operativo Dimensión: Economía Frecuencia: Trimestral Meta anual: Devengar, al mes de diciembre de 2015, el 100% del presupuesto programado Metas parciales ene-mar abr-jun jul-sept oct-dic 42.04% 21.99% 20.89% 15.09% 8.4% Avance Fórmula: [(presupuesto devengado) / (presupuesto programado)] * 100 El avance del indicador estuvo 33.64% por debajo de la meta programada para el primer trimestre (42.04%), ya que únicamente se ejerció el 8.4% ($915,443.38) de los recursos, como se muestra en la gráfica siguiente: % Programado 8.40% Devengado FUENTE: Sitio Presupuestal Especializado, Avance 2015 PEPEFI. 9

12 293 APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO AL PEPEFI Dirección General de Mantenimiento y Servicios Generales Objetivo: Reforzar a las áreas de la sala superior del TEPJF con los diversos apoyos requeridos por las mismas, para su óptima operación durante el Proceso. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO Financiero 22.8% Físico 30.0% FUENTE: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 31 de marzo de 2015; Sitio Presupuestal Especializado, Avance 2015 PEPEFI. AVANCE FÍSICO El proyecto se integra por una etapa, la cual presenta un avance, conforme a lo programado, del 8.3% como se muestra en el cuadro siguiente: ETAPA AVANCE % 1. Presupuesto PEPEFI de la DGMSG 30 SÍ EN TIEMPO NO Durante el trimestre se realizó el suministro de gas L.P., y diésel; por otra parte, se proporcionaron los servicios de suministro de combustible y de estacionamiento, conforme al contrato establecido, así como los servicios de suministro de energía eléctrica y agua potable; fotocopiado; mensajería y paquetería nacional e internacional, mensajería en motocicleta; suministro de agua purificada y consumibles para el servicio de cafetería. 10

13 AVANCE FINANCIERO De los $5,946, autorizados para la realización del proyecto, el 10.6% ($628,736.29) se ha ejercido, y el 66.6% ($3,962,216.60) está comprometido, como se muestra en la gráfica siguiente: 10.6% ($628,736.29) 22.8% ($1,355,207.11) 66.6% ($3,962,216.60) Comprometido Por ejercer Ejercido FUENTE: Sitio Presupuestal Especializado, Avance 2015 PEPEFI. INDICADOR PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PROYECTO 293 APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO AL PEPEFI Objetivo: Medir el apego a la programación en el ejercicio del presupuesto autorizado. Tipo: Operativo Dimensión: Economía Frecuencia: Trimestral Meta anual: Ejercer, al mes de octubre de 2015, el 100% del presupuesto programado Metas parciales ene-mar abr-jun jul-sept oct-dic 39.49% 25.65% 26.58% 8.28% 32.76% Avance Fórmula: [(presupuesto devengado + presupuesto ejercido) / (presupuesto programado)] *

14 Mediante el oficio núm TEPJF-DGMSG/0782/205 del 26 de marzo de 2015, la Dirección General de Mantenimiento y Servicios Generales señaló que el avance en el indicador, para el primer trimestre, fue de 32.76%, 6.74% por debajo de la meta % Presupuesto programado 32.76% Presupuesto ejercido FUENTE: Dirección General de Mantenimiento y Servicios Generales, oficio núm. TEPJF-DGMSG/0782/205 del 26 de marzo de Sin embargo, con la información proporcionada por el Sitio Presupuestal Especializado, Módulo Avance 2015 PEPEFI, se observó que la Dirección ha ejercido el 22.8% ($1,355,207.11), por lo que se detectó una diferencia del 9.96%. Asimismo, la Dirección General de Mantenimiento y Servicios Generales indicó las causas por las que no se alcanzó la meta programada: 1. Agua potable.- el recurso programado en el mes de marzo corresponde al consumo del segundo bimestre, por lo tanto el avance se reportará en el mes de abril (mes final del bimestre), cuando se haya devengado en su totalidad. 2. Servicio de mensajería con motocicleta.- el recurso se ejerció conforme a los elementos utilizados en base a lo contratado por mes calendario. 3. Arrendamiento de cajones de estacionamiento.- el servicio no fue requerido en las tres primeras quincenas del ejercicio, por lo tanto el servicio se contrató a partir de la segunda quincena del mes de febrero

15 4. Servicio de limpieza.- aun cuando el servicio se encuentra contratado, se manifiesta que tomando como base las necesidades de la operación este servicio no fue requerido durante el primer trimestre. 5. Por lo que respecta a los recursos programados para cajones de estacionamiento, el suministro de gas L.P. y diésel, se dejó una reserva para la ampliación del contrato en caso de que la operación lo requiera. 13

16 294 DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL INTERMEDIO Coordinación de Comunicación Social Objetivo: Implementar estrategias de comunicación social con el fin de difundir la actividad jurisdiccional así como fortalecer y consolidar la imagen pública del Tribunal Electoral durante el Proceso Electoral Federal. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO Financiero 10.1% Físico 22.5% FUENTE: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 31 de marzo de 2015; Sitio Presupuestal Especializado, Avance 2015 PEPEFI. AVANCE FÍSICO El proyecto se integra por tres etapas, de las cuales, conforme a la programación establecida, una reporta avance. ETAPAS AVANCE % SÍ 1. Iniciar procedimiento de adjudicación Entrega de los materiales y difusión de la campaña 0 3. Reporte final 0 EN TIEMPO NO Para el primer trimestre, la Coordinación de Comunicación Social reportó que Se tiene identificado a los prospectos para iniciar el proceso. 14

17 AVANCE FINANCIERO Para el Proceso Electoral Específico 2015, se autorizó a la Coordinación de Comunicación Social $4,000, de los cuales, se ha ejercido el 10.08% ($403,100.00), quedando, al cierre del primer trimestre, 89.92% ($3,596,900.00) por ejercer. PRESUPUESTO POR EJERCER vs EJERCIDO 1er trimestre 89.9% ($3,596,900.00) 10.1% ($403,100.00) Por ejercer Ejercido FUENTE: Sitio Presupuestal Especializado, Avance 2015 PEPEFI. INDICADOR 1 PORCENTAJE DE MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS AUTORIZADOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PEPEFI Objetivo: Medir la inserción en medios impresos y electrónicos para la difusión del PEPEFI Tipo: Operativo Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Meta anual: Realizar el 100% de las inserciones en medios impresos y electrónicos autorizados Metas parciales 1/ Avance ene-mar abr-jun jul-sept oct-dic - - Fórmula: (inserciones realizadas en medios impresos y electrónicos / inserciones autorizadas en medios impresos y electrónicos) * 100 1/ Las metas se definirán previa autorización de Presidencia. 15

18 Conforme al oficio núm. TEPJF-CCS-489/2015 del 25 de marzo de 2015, la Coordinación de Comunicación Social indicó que Durante el primer trimestre no se autorizaron ni realizaron inserciones, ya que nos encontramos en la etapa de planeación de la campaña, por lo que el indicador no presenta avances. INDICADOR 2 PORCENTAJE DE ESPACIOS AUTORIZADOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PEPEFI EN METROBÚS Objetivo: Medir la ocupación de espacios autorizados para la difusión del PEPEFI Tipo: Operativo Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Meta anual: Ocupar el 100% de los espacios autorizados Metas parciales 2/ Avance ene-mar abr-jun jul-sept oct-dic - - Fórmula: (espacios ocupados / espacios autorizados) * 100 Mediante oficio núm. TEPJF-CCS-489/2015 del 25 de marzo de 2015, la Coordinación de Comunicación Social indicó que Durante el primer trimestre no se autorizaron ni realizaron espacios, ya que nos encontramos en la etapa de planeación de la campaña, por lo que el indicador no presenta avances. 2/ Las metas se definirán previa autorización de Presidencia. 16

19 INDICADOR 3 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE SPOTS DE TELEVISIÓN Objetivo: Medir la producción de spots de televisión autorizados. Tipo: Operativo Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Meta anual: Producir el 100% de los spots autorizados Metas parciales 3/ Avance ene-mar abr-jun jul-sept oct-dic 100% Fórmula: (spots de televisión producidos / spots de televisión autorizados) * Autorizados Producidos Spots de televisión 1 1 FUENTE: Coordinación de Comunicación Social, oficio núm. TEPJF-CCS-489/2015 del 25 de marzo de La Coordinación indicó que durante el mes de enero se realizó la producción de un spot de televisión y radio, por lo que el indicador reporta el 100% de cumplimiento. 3/ Las metas se definirán previa autorización de Presidencia. 17

20 295 PROGRAMA DE VISITANTES EXTRANJEROS Y OBSERVACIONES NACIONALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2015 Y FONDO PARA APOYO A LA OBSERVACIÓN ELECTORAL Coordinación de Relaciones con Organismos Electorales Objetivo: Favorecer la imagen internacional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación con la recepción de delegaciones internacionales de autoridades electorales y expertos extranjeros en la materia que acompañarán las actividades asociadas al proceso electoral Además de contribuir a la consolidación de la legitimidad del proceso electoral y de las instituciones electorales del país, brindando una contribución a los recursos vinculados con el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral que se administrará para el desarrollo de estrategias que abonen a las capacidades instaladas de los observadores nacionales impactando en una mayor confiabilidad y certeza de los comicios enriqueciendo así, el funcionamiento institucional electoral del país. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO Financiero 0.0% Físico 7.5% FUENTE: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 31 de marzo de 2015; Sitio Presupuestal Especializado, Avance 2015 PEPEFI. AVANCE FÍSICO El proyecto se integra por siete etapas, las cuales, en su conjunto presentan un avance del 7.5%, como se muestra en el cuadro siguiente: ETAPAS AVANCE % SÍ 3. Programa de actividades para visitantes extranjeros Ejecución del programa de actividades para visitantes extranjeros 0 EN TIEMPO NO 18

21 ETAPAS AVANCE % 5. Informe final de actividades 0 6. Diseño conceptual del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral SÍ 25 EN TIEMPO 7. Aportación al Fondo de Apoyo a la Observación Electoral Seguimiento a las actividades asociadas al Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 9. Informe final de actividades asociadas al Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 0 0 Respecto de la etapa 7. Aportación al Fondo de Apoyo a la Observación Electoral, reporta un avance del 25%; sin embargo, la fecha programada para su conclusión era el 31 de marzo del año en curso. NO Las actividades reportadas, por etapas, se enlistan a continuación: Etapa 3. Programa de actividades para visitantes extranjeros Se llevó a cabo una reunión de trabajo para la definición del Programa de Visitantes Extranjeros. Etapa 6. Diseño conceptual del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral Se han realizado reuniones de trabajo para la definición de los lineamientos del FAOE Etapa 7. Aportación al Fondo de Apoyo a la Observación Electoral La etapa estaba programada para concluirse en el mes de marzo; sin embargo, se realizó la adecuación presupuestal de los recursos en la partida correspondiente para someterla a la Comisión de Administración. AVANCE FINANCIERO Para el Proceso Electoral Específico 2015, se autorizó al proyecto $15,000,000.00, los cuales, al cierre del primer trimestre, no se habían ejercido. 19

22 INDICADOR 1 PORCENTAJE DE ASISTENTES AL PROGRAMA DE VISITANTES EXTRANJEROS AL PROCESO ELECTORAL, 2015 Objetivo: Medir el porcentaje de asistencia de visitantes extranjeros al Proceso Electoral Tipo: Operativo Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Meta anual: Cumplir con por lo menos el 80% de asistencia de los visitantes extranjeros invitados Metas parciales 4/ ene-dic Fórmula: (número de visitantes extranjeros que asistieron al Proceso Electoral 2015 / número de visitantes extranjeros invitados al Proceso Electoral 2015) * 100 El indicador, al tener una periodicidad anual, se reportará hasta el informe final del PEPEFI INDICADOR 2 PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y TRABAJOS ENTREGADOS Y APROBADOS, RESPECTO DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APOYO A LA OBSERVACIÓN ELECTORAL Objetivo: Medir el porcentaje de estudios y trabajos entregados y aprobados, respecto de los lineamientos del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral. Tipo: Operativo Dimensión: Calidad Frecuencia: Anual Meta anual: Cumplir con por lo menos el 80% de los estudios y trabajos aprobados satisfactoriamente Metas parciales 5/ ene-dic Fórmula: (número de estudios y trabajos que aprobaron la ficha de evaluación final / número de estudios y trabajos aprobados como parte del fondo) * 100 El indicador, al tener una periodicidad anual, se reportará hasta el informe final del PEPEFI / 5/ La meta está en razón de la respuesta de los visitantes extranjeros invitados. La meta está en razón de los estudios que hayan aprobado satisfactoriamente la ficha de evaluación asociada a los términos de referencia del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral,

23 296 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL PEPEFI Dirección General de Recursos Materiales Objetivo: Dotar a la DGRM de recursos humanos y financieros para hacer frente a las necesidades PEPEFI AVANCE FÍSICO - FINANCIERO Financiero 1.2% Físico 73.3% FUENTE: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 31 de marzo de 2015; Sitio Presupuestal Especializado, Avance 2015 PEPEFI. AVANCE FÍSICO El proyecto se integra por una etapa, cuyo avance es de 73.3%, como se muestra en el cuadro siguiente: ETAPA AVANCE % 1. Etapa SÍ EN TIEMPO NO Al trimestre, se han adjudicado seis órdenes de servicio, ocho pedidos y dos contratos. AVANCE FINANCIERO Para el Proceso Electoral Específico 2015, se autorizó al proyecto $6,329,634.00, de los cuales, al cierre del primer trimestre, se ejerció el 1.2%($78,842.88), se comprometió el 1.3% ($82,018.00), por lo que, se cuenta con $6,168, por ejercer, como se muestra en la gráfica siguiente: 21

24 97.5% ($6,168,773.12) 1.2% ($78,842.88) 1.3% (82,018.00) Comprometido Por ejercer Ejercido FUENTE: Sitio Presupuestal Especializado, Avance 2015 PEPEFI. INDICADOR PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS POR LICITACIÓN PÚBLICA O INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES Objetivo: Que la mayoría de los recursos se ejerzan en procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos 3 proveedores. Tipo: Operativo Dimensión: Economía Frecuencia: Trimestral Meta anual: Que al menos el 43% de los recursos para contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios relacionadas con el PEPEFI se ejerzan por licitación pública o invitación a cuando menos tres proveedores Metas parciales ene-mar abr-jun jul-sept oct-dic 50.0% 44.0% 43.0% 43.0% 57.48% Avance Fórmula: (presupuesto ejercido en procesos de licitación + presupuesto ejercido en procesos de invitación) / total de presupuesto ejercido en adjudicaciones, licitaciones e invitaciones) *

25 En el primer trimestre se ejerció 57.48% ($20,243,299.55) en licitaciones públicas, respecto del total de los recursos erogados en adjudicaciones, licitaciones e invitaciones ($35,217,237.21), por lo que la meta se supera en 7.48% % Presupuesto programado para ejercido en procesos de licitación + presupuesto ejercido en procesos de invitación 57.48% Presupuesto ejercido en procesos de licitación + presupuesto ejercido en procesos de invitación FUENTE: Dirección General de Recursos Materiales, oficio núm. TEPJF/DGRM/503/2015 del 27 de marzo de

26 297 ELECCIONES 2015: PORTAL INSTITUCIONAL. UNA VENTANA PARA EL CIUDADANO Coordinación de Información, Documentación y Transparencia Objetivo: Dar a conocer a los especialistas y al público en general, la información del proceso electoral federal 2015, correspondiente a la elección de Diputados Federales, así como la de Gobernadores, dándole seguimiento a las elecciones locales en las entidades federativas donde se lleven a cabo. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO Financiero 18.7% Físico 41.6% FUENTE: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 31 de marzo de 2015; Sitio Presupuestal Especializado, Avance 2015 PEPEFI. AVANCE FÍSICO El proyecto se integra por dos etapas, las cuales en conjunto y conforme a lo programado, presentan un avance del 41.6%, como se muestra en el cuadro siguiente: ETAPAS AVANCE % SÍ 1. Funcionalidad Supervisión y actualización de la información en el micrositio 27 EN TIEMPO NO Las actividades reportadas por cada etapa se enlistan a continuación: Etapa 1. Funcionalidad En el mes de enero se contó con el dictamen favorable por parte de la Dirección General de Sistemas, así como con la firma del contrato, por lo que se concluye con dicha etapa. 24

27 Etapa 2. Supervisión y actualización de la información en el micrositio El proveedor externo ha presentado los informes de las actividades realizadas durante el primer trimestre, dichos informes obran en los expedientes de la Coordinación de Información, Documentación y Transparencia. AVANCE FINANCIERO Del presupuesto autorizado ($325,000.00), se ha ejercido el 18.7% ($60,839.16) y se comprometió el 74.9% ($243,367.24), como se muestra en la gráfica siguiente: 6.4% ($20,793.60) 74.9% ($243,367.24) 18.7% ($60,839.16) Comprometido Por ejercer Ejercido FUENTE: Sitio Presupuestal Especializado, Avance 2015 PEPEFI. 25

28 INDICADOR PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS EN EL VÍNCULO CONTÁCTANOS Objetivo: Medir el porcentaje de solicitudes de información atendidas en el vínculo Contáctanos Tipo: Operativo Dimensión: Eficacia Frecuencia: Bimestral Meta anual: Atender el 100% de solicitudes ingresadas en el vínculo Contáctanos Metas parciales 6/ ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sept-oct nov-dic N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% Avance Fórmula: (número de solicitudes de información atendidas en el vínculo Contáctanos / número de solicitudes de información recibidas en vínculos Contáctanos ) * 100 Mediante el vínculo Contáctanos, se recibió una solicitud de información, la cual fue atendida, dando cumplimiento al indicador Recibidas Atendidas Solicitudes de información 1 1 FUENTE: Coordinación de Información, Documentación y Transparencia, oficio núm. TEPJF-CIDT-0331/2015 del 30 de marzo de / No aplica. 26

29 298 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL PARA EL PEPEFI Coordinación de Protección Institucional Objetivo: Reforzar la seguridad de los inmuebles, personal e información de las áreas de la Sala Superior y Salas Regionales del TEPJF, a efecto de salvaguardar su integridad así como coadyuvar con su operación durante el Proceso. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO Financiero 0.0% Físico 59.0% FUENTE: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 31 de marzo de 2015; Sitio Presupuestal Especializado, Avance 2015 PEPEFI. AVANCE FÍSICO El proyecto se integra por seis etapas, las cuales en conjunto y conforme a su programación, presentan un avance del 59.0%, como se detalla en el cuadro siguiente: ETAPAS AVANCE % SÍ 1. Solicitud de cotización Suficiencia presupuestal Autorización del convenio Firma de convenio Seguimiento 0 6. Rendición de cuentas 0 EN TIEMPO NO 27

30 Las actividades reportadas por etapa, se enlistan a continuación: Etapa 1. Solicitud de cotización La etapa se concluye con la solicitud de la cotización al Servicio de Protección Federal. Etapa 2. Suficiencia presupuestal Se recibieron las cotizaciones por parte del Servicio de Protección Federal. Etapa 3. Autorización del convenio La justificación que se someterá a consideración de los miembros del Comité de Adquisiciones se remitió a la Dirección General de Enlace y Transparencia, a efecto de obtener el informe relativo a la información reservada que dicho documento contiene. Etapa 4. Firma de convenio La dictaminación se encuentra en proceso por parte de la Dirección General de Enlace y Transparencia. AVANCE FINANCIERO Para la realización del proyecto a cargo de la Coordinación de Protección Institucional, se autorizó un monto por $7,555,455.00, los cuales, al cierre del primer trimestre, no se han ejercido. 28

31 INDICADOR PORCENTAJE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD CONTRATADOS PARA LA ATENCIÓN DEL PEPEFI 2015 EN LOS INMUEBLES DE T.E.P.J.F. Objetivo: Verificar que el porcentaje de elementos de seguridad contratados cubran la ocupación, conforme a la programación Tipo: Operativo Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Meta anual: Que el 100% de elementos de seguridad contratados cubran, durante el PEPEFI 2015, la ocupación programada Metas parciales 7/ ene feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic n.a n.a n.a n.a n.a Fórmula: (número de elementos de seguridad cubiertos / número de elementos de seguridad programados) * 100 Debido a que el indicador cuenta con programación a partir del mes de mayo, los avances se presentarán en el segundo informe avances para el primer trimestre. 7/ No aplica. 29

32 299 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL DEL PEPEFI Coordinación de Recursos Humanos y Enlace Administrativo Objetivo: Cumplir con la atribución marcada en el Reglamento Interno del TEPJF, art. 61, fracción V, en donde a la letra dicta El Coordinador de Recursos Humanos y Enlace Administrativo tendrá la atribución de coordinar, en el ámbito de su competencia la integración del Anteproyecto de Presupuesto Anual del Capítulo 1000 Servicios Personales y demás partidas que administra, así como controlar y supervisar su ejercicio. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO Financiero 11.9% Físico 6.7% FUENTE: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 31 de marzo de 2015; Sitio Presupuestal Especializado, Avance 2015 PEPEFI. AVANCE FÍSICO El proyecto se integra por una etapa, la cual presenta un avance del 6.7%, como se muestra en el cuadro siguiente: ETAPA AVANCE % 1. Administración de los recursos presupuestales autorizados 6.7 SÍ EN TIEMPO NO El avance de la etapa corresponde al presupuesto ejercido al mes de febrero. 30

33 AVANCE FINANCIERO Para la realización del proyecto a cargo de la Coordinación de Recursos Humanos y Enlace Administrativo, se autorizó un monto por $212,747,030.00, de los cuales, se ha ejercido el 11.9%, como se muestra a continuación: 10.7% ($22,782,489.11) 77.4% ($164,650,401.46) 11.9% ($25,314,139.43) Comprometido Por ejercer Ejercido FUENTE: Sitio Presupuestal Especializado, Avance 2015 PEPEFI. INDICADOR PORCENTAJE DE PLAZAS EVENTUALES OCUPADAS PARA EL PEPEFI 2015 Objetivo: Conocer la ocupación de plazas eventuales autorizadas con respecto de las autorizadas, para el Proceso Federal Intermedio 2015 Tipo: Operativo Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Meta anual: Ocupar las 221 plazas eventuales autorizadas para el PEPEFI 2015 Metas parciales 8/ Avance ene-mar abr-jun jul-sep oct-dic 92.8% Fórmula: (plazas ocupadas/ plazas solicitadas) * 100 8/ Las plazas eventuales serán a solicitud de las áreas, por lo que no se programarán metas parciales. 31

34 El total de plazas ocupadas para el primer trimestre fue de 205, que representaron el 92.8% del total de plazas solicitadas (221). 9/ Plazas solicitadas Plazas ocupadas FUENTE: Coordinación de Recursos Humanos y Enlace Administrativo, oficio núm. TEPJF/CRHEA/0692/2015 del 31 de marzo de / Cifra obtenida de las Reglas de Operación del, apartado I. Presentación, pág

35 300 SERVICIOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL PEPEFI Dirección General de Sistemas Objetivo: Que la DGS esté en condiciones de proveer los servicios y bienes informáticos en tiempo y forma que se requieren, así como reducir los riesgos informáticos que pudieran presentarse durante el PEPEFI AVANCE FÍSICO - FINANCIERO Financiero 1.2% Físico 72.7% FUENTE: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 31 de marzo de 2015; Sitio Presupuestal Especializado, Avance 2015 PEPEFI. AVANCE FÍSICO El proyecto se integra por cuatro etapas, las cuales en conjunto reportan un avance del 72.7%, como se detalla en el cuadro siguiente: ETAPAS AVANCE % SÍ 1. Adquisición de bienes y servicios informáticos Desarrollo de Sistemas para el Proceso Electoral Seguridad informática Informe de conclusiones 0 EN TIEMPO NO Las actividades reportadas por la Dirección General de Sistemas (DGS), se enlistan a continuación: 33

36 Etapa 1. Adquisición de bienes y servicios informáticos Se obtuvieron las suficiencias presupuestales para la adquisición de ampliación de equipos de almacenamiento (discos duros), software, bienes informáticos y equipos de telecomunicaciones; se envió a la Dirección General de Recursos Materiales (DGRM) las requisiciones 133, 183, 186 y 293. Para la adquisición de herramientas y material eléctrico, se solicitó adecuación presupuestal y se envió la requisición 312. Para equipos de telecomunicaciones se solicitó adecuación presupuestal, debido a que la DGRM manifestó la necesidad de suficiencia presupuestal complementaria. Se envió la requisición 497 para la adquisición de equipos servidores para almacenamiento. Etapa 2. Desarrollo de Sistemas para el Proceso Electoral La DGS señaló que no ha recibido alguna solicitud de nuevos desarrollos, por lo que la actividad se concluyó con el 100% (actividad 1. Levantamiento de requerimientos); asimismo, las actividades 2. Desarrollo de sistemas y 3. Puesta en producción, se reportan con un avance del 75%, respectivamente, al no [haber] recibido alguna solicitud de nuevos desarrollos. Etapa 3. Seguridad informática En el mes de febrero se concluyó el levantamiento de requerimientos, por lo que la actividad se reportó con el 100% (actividad 1. Análisis de requerimientos); por otra parte, en marzo se informó del envío a la DGRM del Anexo Técnico y la requisición

37 AVANCE FINANCIERO Al proyecto 300 Servicios y bienes informáticos para atender los requerimientos específicos del PEPEFI se le autorizó un total de $30,552,000.00, de los cuales, se ha ejercido el 1.2% ($356,665.20) y se comprometió el 1.2% ($366,372.37), quedando por ejercer el 97.6%, como se muestra en la gráfica siguiente: 97.6% ($29,828,962.43) 1.2% ($356,665.20) 1.2% ($366,372.37) Comprometido Por ejercer Ejercido FUENTE: Sitio Presupuestal Especializado, Avance 2015 PEPEFI. 35

38 INDICADOR PORCENTAJE DE BIENES INFORMÁTICOS INSTALADOS PARA EL PEPEFI 2015 Objetivo: Medir que los bienes informáticos adquiridos para el PEPEFI e ingresados al almacén sean instalados Tipo: Operativo Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Meta anual: Que el 100% de los bienes informáticos adquiridos para el PEPEFI e ingresados al almacén sean instalados Metas parciales 10/ ene-mar abr-jun jul-sep oct-dic n.a. n.a. n.a. n.a. - - Avance Fórmula: (Número de bienes informáticos instalados/ Total de bienes informáticos adquiridos) * 100 Con el oficio núm. TEPJF-DGS/0365/2015 del 25 de marzo de 2015, la Dirección General de Sistemas indicó que ( ) durante el periodo que se reporta, al no existir ingresos al almacén de bienes informáticos adquiridos para el PEPEFI, ( ) no es posible calcular el porcentaje de bienes informáticos instalados, por lo que el indicador no presenta avance para el primer trimestre. 10/ No aplica. 36

39 301 PROGRAMA DE ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE IMPUGNACIONES MASIVAS (PARIM) Secretaría General de Acuerdos Objetivo: Llevar a cabo la recepción, digitalización, captura de información, turno y sustanciación de los medios de impugnación que se presenten en contra de las elecciones de diputados federales, a celebrarse el 7 de junio de 2015, mediante la utilización de una herramienta informática que coadyuve a su puntual seguimiento y facilite el procesamiento de la información para su resolución. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO Financiero 0.0% Físico 24.0% FUENTE: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 31 de marzo de AVANCE FÍSICO El proyecto se integra por tres etapas, las cuales en conjunto reportan un avance del 24.0%, como se muestra en el cuadro siguiente: ETAPAS AVANCE % SÍ 2. Capacitación Comisión del personal y apoyo a Salas Regionales 0 4. Actividades posteriores 0 EN TIEMPO NO 37

40 Las actividades reportadas por la Secretaría General de Acuerdos, se enlistan a continuación: Etapa 2. Capacitación Se llevó a cabo el taller Introducción al Derecho Electoral, así como el curso para la capacitación en manejo del Sistema de Información de las Elecciones Federales (SIEF). AVANCE FINANCIERO Al proyecto se le autorizaron $100,000.00, los cuales no han sido ejercidos. 38

41 302 RECURSOS FINANCIEROS PARA COMISIONES OFICIALES Y FONDOS FIJOS PEPEFI Coordinación Financiera Objetivo: Contar con los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las comisiones oficiales garantizando el fortalecimiento de la función sustantiva, para hacer frente al proceso democrático durante el PEPEFI, y su oportuno registro, bajo parámetros de transparencia, racionalidad y austeridad del gasto. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO Financiero 0.1% Físico 10.0% FUENTE: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 31 de marzo de 2015; Sitio Presupuestal Especializado, Avance 2015 PEPEFI. AVANCE FÍSICO El proyecto se integra por una etapa, la cual reporta un avance del 10.0%, como se muestra en el cuadro siguiente: ETAPA AVANCE % 1. Viáticos y boletos de avión otorgados con motivo del PEPEFI 10 SÍ EN TIEMPO NO La Coordinación Financiera informó que durante los meses de febrero y marzo Las solicitudes de viáticos por el PEPEFI se atendieron al 100%. 39

42 AVANCE FINANCIERO Al proyecto se le asignaron $3,481,400.00, de los cuales, se ha ejercido el 0.1% ($3,607.45), quedando por ejercer el 99.9% % 0.1% Por ejercer Ejercido INDICADOR FUENTE: Sitio Presupuestal Especializado, Avance 2015 PEPEFI. PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIÁTICOS Y BOLETOS DE AVIÓN POR COMISIONES OFICIALES PARA EL PEPEFI Objetivo: Medir el porcentaje de presupuesto ejercido en viáticos y boletos de avión para el cumplimiento de las comisiones oficiales Tipo: Operativo Dimensión: Economía Frecuencia: Mensual Meta anual: Ejercer al mes de octubre de 2015, el 100% del presupuesto modificado Metas parciales ene feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 20.00% 30.00% 30.00% Avance Fórmula: (número de elementos de seguridad cubiertos / número de elementos de seguridad programados) * 100 Debido a que el indicador cuenta con programación a partir del mes de junio, no se presentan avances para el primer trimestre. 40