PLAN PLAN OPERATIVO. 2. ALCANCE A todas las áreas de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL (en adelante la Empresa).

Transcripción

1 Página: 1 de INTRODUCIÓN El presente Plan Operativo, correspondiente al año, comprende el planteamiento de objetivos operativos así como su optimización y relación con los objetivos y metas del Plan Estratégico Institucional de SEAL vigente, debidamente alineados con los objetivos estratégicos de FONAFE y del Sector. Constituye un instrumento de gestión útil para el cumplimiento de los objetivos y metas a corto plazo de la empresa y para realizar el seguimiento respectivo. 2. ALCANCE A todas las áreas de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL (en adelante la Empresa). 3. BASE LEGAL Directiva de Gestión de FONAFE aprobada mediante Acuerdo de Directorio N /006-FONAFE de fecha 13 de junio del 2013 y publicada el 21 de junio del Anexos para la Programación, Formulación y Aprobación Año, aprobados mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N /DE-FONAFE. 4. MARCO REGULATORIO DE SEAL Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. es una empresa concesionaria de distribución eléctrica y además desarrolla actividades de generación en sistemas aislados. Su ámbito es el departamento de Arequipa. La concesión de SEAL se da en el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas (DL 25844) y su Estatuto Empresarial Vigente, ajustado a esta normatividad y a la Ley de Sociedades. 5. VISIÓN "Ser una empresa de energía eléctrica reconocida en el Perú y Latinoamérica por brindar servicios con estándares de calidad internacional". 6. MISIÓN Aprobado mediando acuerdo de Directorio N / "Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes, con innovación tecnológica, mejora continua y estándares de seguridad, aprovechando las sinergias corporativas; promoviendo la superación de nuestros colaboradores, generando valor para nuestros stakeholders, respetando el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible de la comunidad y del país. Aprobado mediando acuerdo de Directorio N / POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL, es una empresa dedicada a satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes, cumpliendo la normatividad vigente, gestionando el desarrollo permanente de las competencias de nuestros trabajadores, la mejora continua de los procesos y la innovación tecnológica; dentro del marco de la calidad, cuidando el medio ambiente y respetando las normas de seguridad y salud de nuestros trabajadores y clientes. Paul Rodríguez Ochoa

2 Página: 2 de 40 Asumimos los siguientes compromisos: Cumplir con las necesidades de clientes internos y externos, mejorando continuamente los procesos y las competencias de nuestros trabajadores, asegurando la eficiencia del sistema de gestión de calidad empresarial. Fomentar la participación activa del personal de SEAL y de contratistas, identificando y evaluando los riesgos para prevenir las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo a través de controles clínicos periódicos, manteniendo una cultura eficaz de seguridad y salud ocupacional de todas las personas dentro de nuestras instalaciones. Difundir la protección de nuestro medio ambiente, identificando, evaluando, controlando y capacitando al personal permanentemente en los aspectos ambientales, previniendo y minimizando los probables impactos como resultado de nuestras operaciones. Cumplir con la normatividad y demás compromisos vigentes asumidos por la empresa, relacionados con la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 8. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 8.1. La tecnología, clave para lograr mayor eficiencia, implica estar al tanto de lo que pasa en el mundo, para lo cual hay que realizar pasantías y asistir a ferias mundiales El recurso humano, el cual debe estar bien capacitado, motivado y con ganas de innovar, para que la tecnología no solamente se pueda asimilar, sino también implementar Recursos finacieros, los dos factores previos van a requerir una inversión importante, el cual debe ser proveído. La relación entre los tres factores críticos de éxito se ilustra a continuación: Paul Rodríguez Ochoa

3 Página: 3 de SOPORTE OPERATIVO SISTEMA ELÉCTRICO SECTOR TÍPICO SED MEDIA TENSIÓN BAJA TENSIÓN AP RED MT ESTRUCTURAS RED BT ESTRUCTURAS SEAL PARTICULAR TOTAL LÁMPARAS (Km) MT (Km) BT Arequipa 2 3, ,570 1, ,778 2, ,524 98,924 Islay , ,279 8,868 Camana , ,323 6,413 Ocoña , ,745 1,335 Caraveli Atico Bella Union-Chala , ,752 2,878 Chuquibamba , ,148 2,042 Cotahuasi ,712 2,031 Valle de Majes , ,392 2,384 Orcopampa Reparticion-La Cano , ,810 3,559 Huanca Majes-Sihuas , ,859 6,024 Valle del Colca , ,899 2,637 Caylloma TOTAL 5, ,266 3, ,591 4, , ,823 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Paul Rodríguez Ochoa Directorio del 27 de

4 N CÓDIGO LÍNEA DESDE PLAN Paul Rodríguez Ochoa HASTA Infraestructura - Transmisión AÑO PTA SERVICIO NIVEL DE TENSIÓN (KV) TERNAS RED AT (KM) TIPO CONDUCTOR CALIBRE (MM2) Página: 4 de 40 ESTRUCTURAS 1 L-1031 REPARTICION MAJES AAAC L-6672 MARCONA BELLA UNION AAAC L-3090 SOCABAYA JESUS AASC L-3091 SOCABAYA JESUS AASC L-3100 CHILINA JESUS AASC L-3101 CHILINA JESUS AASC L-3060 CHILINA PARQUE INDUSTRIAL AASC L-3061 CHILINA PARQUE INDUSTRIAL AASC L-3062 PXZL3061 CONO NORTE AAAC L-3080 SOCABAYA PARQUE INDUSTRIAL ACSR L-3081 SOCABAYA PARQUE INDUSTRIAL ACSR L-3071 PARQUE INDUSTRIAL CL-ACEROS ACSR L-3080B PXWL3071 CL-MOLYCOP ACSR L-3050 CHILINA SAN LAZARO ACSR L-3051 CHILINA SAN LAZARO ACSR L-3070 SOCABAYA PAUCARPATA AAAC L-3031 BASE ISLAY MOLLENDO AAAC L-3035 BASE ISLAY MATARANI AAAC L-3035A PXZL3035 AGUA LIMA AAAC L-3038 BASE ISLAY MEJIA AAAC L-3038A MEJIA LA CURVA AAAC L-3038B LA CURVA COCACHACRA AAAC L-3038C COCACHACRA CHUCARAPI AAAC L-1032 MAJES PEDREGAL AAAC L-1036 PEDREGAL CAMANA AAAC L-6550 MAJES CORIRE- CHUQUIBAMBA AAAC L-3072 DERV. PAUCARPATA PARQUE INDUSTRIAL AAAC L-3092 JESUS PORONGOCHE AAAC L-3063 CHALLAPAMPA REAL PLAZA N2XSY L-3005 CHARCANI I ALTO CAYMA AAAC L-3093 PORONGOCHE LAMBRAMANI AAAC/N2XSY L-3094 JAHUAY OCOÑA CAAPI Directorio del 27 de

5 N CÓDIGO LÍNEA DESDE HASTA PLAN AÑO PTA SERVICIO NIVEL DE TENSIÓN (KV) TERNAS RED AT (KM) TIPO CONDUCTOR CALIBRE (MM2) Página: 5 de 40 ESTRUCTURAS 33 L-3082 SOCABAYA TIABAYA AAAC/N2XSY 331/ L-1043 SOCABAYA PARQUE INDUSTRIAL AAAC L-6675 (*) BELLA UNION CHALA AAAC 120 (*) En construcción. Infraestructura - Generación Central Tipo Equipo Marca Año de instalación Potencia Instalada (kw) Potencia Efectiva (kw) Tensión RPM CT Atico Térmica Grupo Electrógeno 1 Perkins CT Atico Térmica Grupo Electrógeno 2 Perkins CT Atico Térmica Grupo Electrógeno 3 Caterpillar CT Atico Térmica Grupo Electrógeno 4 Volvo Paul Rodríguez Ochoa Directorio del 27 de

6 Página: 6 de 40 CODIGO SET CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROVINCIA Centros de transformación DISTRITO AÑO PTA. SERV. NIVEL DE TENSIÓN (KV) POTENCIA (MVA) Prim Sec Ter Cua Prim Sec 2 SAN LAZARO Arequipa Cercado /25 20/ CHILINA Arequipa Selva Alegre /25 20/ PARQUE INDUSTRIAL Arequipa Cercado /25 20/ PARQUE INDUSTRIAL Arequipa Cercado /25 20/ P. INDUSTRIAL Arequipa Cercado /75 60/ JESUS Arequipa Paucarpata /25 20/ JESUS Arequipa Paucarpata /75 60/ SOCABAYA Arequipa Socabaya /25 20/ CHALLAPAMPA Arequipa Cerro Colorado /25 20/ CONO NORTE Arequipa Cerro Colorado CONO NORTE Arequipa Cerro Colorado PAUCARPATA Arequipa J. L. B. y R PORONGOCHE Arequipa Paucarpata /25 20/ CORIRE Castilla Punta Colorada REAL PLAZA Arequipa Cayma /25 20/ ALTO CAYMA Arequipa Cayma / 10 8 / LAMBRAMANI Arequipa Cercado / / REPARTICION Arequipa La Joya / / BASE ISLAY Islay Mollendo /25 20/ MOLLENDO Islay Mollendo AGUA LIMA Islay Matarani MATARANI Islay Matarani MEJIA Islay Mejia LA CURVA Islay La Curva CHUCARAPI Islay Chucarapi COCACHACRA Islay Cocachacra CAMANÁ Camaná Samuel Partor / / OCOÑA Camana Ocoña JAHUAY Camana Mariscal Caceres CARAVELI Caravelí Caraveli BELLA UNION Caraveli Bella Union /18 15/ CHUQUIBAMBA Condesuyos Chuquibamba CALLALLI Caylloma Callalli MAJES Caylloma Majes /25 10/ TIABAYA Arequipa Tiabaya /25 10/ CHALA (*) Caraveli Chala (*) Proyectos en ejecución AÑO FAB Paul Rodríguez Ochoa

7 Página: 7 de ESTIMACIONES PARA EL PERIODO Cantidad de clientes Para el periodo, se estima que SEAL atenderá aproximadamente a 415,694 clientes, lo que significa un incremento de 3.9% respecto al año Clientes Tendencia de crecimiento 322, , , , , , , % 4.8% 5.0% 4.8% 3.3% 3.9% proyectado Potencia y demanda máxima Para el año, se estima una máxima demanda de MW y una potencia contratada de MW. Potencia y Demanda Máxima (MW) proyectado Potencia contratada Demanda Máxima

8 Página: 8 de Compra de energía Respecto a la compra de energía para el año 2016, el volumen total de compra fue de MWh, mientras que para el año se estima un volumen de compra de MWh, es decir un incremento de 1.7%. Energía comprada (MWh) proyectado % 0.6% 3.4% 5.7% 1.7% 5.6% 1,142,815 1,123,249 1,116,620 1,079,495 1,020,954 1,003, , Venta de energía En cuanto a la venta de energía para el período, se estima un volumen de ventas de MWh, es decir 2.4% mayor que el periodo (MWh) 854, , , ,347 1,003,479 1,007,150 1,031, % 1.9% 5.4% 3.2% 0.4% 2.4% 5.9% 1.9% proyectado

9 Página: 9 de Margen comercial De acuerdo a las estimaciones de compra y venta de energía, así como de los mecanismos de compensación previstos, se tiene que la tendencia del margen comercial para el período el, será de 34.04%. (%) proyectado 11. PLANES DE ACCIÓN Integración de subestaciones y equipamiento al sistema SCADA: A continuación se presenta las subestaciones que tienen programado la integración al sistema SCADA: N Subestación Fecha Programada Descripción 1 S.E.T. Chala Setiembre Proyecto a cargo de la Gerencia Técnica 2 S.E.T. Pionero Noviembre Integración de los recloser de la SET. Pionero Asimismo, se continuará con la integración de los siguientes medidores de las Subestaciones de Transformación al sistema SCADA. N Subestación Fecha Descripción 1 SET. Chilina Setiembre 16 medidores 2 SET. Base Islay Octubre 06 medidores 3 SET. Pionero Noviembre 06 medidores 4 SET. Agua Lima Diciembre 04 medidores

10 Página: 10 de 40 Adicionalmente, en coordinación con la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se ha completado la gestión de treinta y dos (32) recloser o equipos de protección de líneas de Media Tensión de Zonales y se ha planificado para el II semestre del presente año, continuar con la gestión de doce (12) recloser adicionales en Zonales y diez (10) recloser en la ciudad de Arequipa. Finalmente, en el mes de mayo del presente, se culminó la modernización de las RTU de las Subestaciones de Challapampa, Cono Norte y San Lázaro para mejorar la comunicación con el Centro de Control Evolución de los indicadores SAIDI y SAIFI En el I trimestre, se presentaron fenómenos naturales anómalos, declarándose el Estado de Emergencia por el periodo de lluvias, aconteciendo precipitaciones pluviales en diferentes puntos de nuestra geografía. Debido a este fenómeno, los indicadores SAIDI y SAIFI se vieron afectados en el logro de las metas establecidas para el I trimestre. Para el II trimestre, se trabajó para que el indicador SAIFI logre cumplimiento esperado de 5.04 veces. Indicado r Unidad de Medida SAIDI Y SAIFI DE MEDIA TENSION (EXCLUYENDO FUERZA MAYOR Y POR RESPONSABILIDAD DE TERCEROS) Ene Feb Mar Abr Muy Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Meta Anual SAIDI Horas SAIFI Veces

11 Página: 11 de 40 Para el II semestre del presente, mediante acuerdo de Directorio N /24.07., se aprobaron las metas anuales para los indicadores SAIDI y SAIFI de horas y SAIFI veces, de acuerdo al siguiente detalle: Indicador Unidad de Medida Jul Ago Set METAS II SEMESTRE III TRIM Oct Nov Dic IV TRIM Meta Anual SAIDI Horas SAIFI Veces

12 Página: 12 de 40 Horas METAS SAIDI SAIDI DE MEDIA TENSION (EXCLUYENDO FUERZA MAYOR Y POR RESPONSABILIDAD DE TERCEROS) META ANUAL SAIDI = Ene Feb Mar I TRIM Abr May Jun II TRIM Jul Ago Set III TRIM SAIDI Oct Nov Dic IV TRIM Total Anual Veces METAS SAIFI SAIFI DE MEDIA TENSION (EXCLUYENDO FUERZA MAYOR Y POR RESPONSABILIDAD DE TERCEROS) META ANUAL SAIFI = Ene Feb Mar I TRIM Abr May Jun II TRIM 0.51 SAIFI Jul Ago Set III TRIM Oct Nov Dic IV TRIM Total Anual

13 11.4 Acciones Operativas PLAN Para el período, se han considerado las siguientes acciones: Plan de Mantenimiento en Transmisión Página: 13 de 40 Las actividades a desarrollarse se basan en realizar un diagnóstico predictivo de las condiciones de operatividad de todo el equipamiento electromecánico de las Subestaciones de Transformación y Líneas de Transmisión, que sirva de punto de partida para el ejecución de un mantenimiento a corto y mediano plazo, gestionando la información para desarrollar un mantenimiento basado en condición cuyo resultado garantice mantener la operatividad de los sistemas de transmisión eléctrica de nuestra empresa. El Plan de Mantenimiento se basa en realizar las siguientes actividades siguientes: Termografía en las instalaciones de las SET s y Líneas de Transmisión SET TOTAL TERMOGRAFIA EJECUTADOS AVANCE [2] SAN LAZARO % [3] CHILINA % [4] PARQUE INDUSTRIAL % [5] JESUS % [6] SOCABAYA % [7] CHALLAPAMPA % [8] CONO NORTE % [12] PAUCARPATA % [14] PORONGOCHE % [16] REAL PLAZA 2 0 0% [17] ALTO CAYMA % [18] LAMBRAMANI 2 0 0% [19] TIABAYA 2 0 0% [26] REPARTICION % [27] EL CRUCE 2 0 0% [30] BASE-MOLLENDO % [31] MOLLENDO % [34] ALTO AGUA LIMA % [35] MATARANI % [36] MEJIA % [37] LA CURVA % [38] CHUCARAPI % [39] COCACHACRA % [40] LA PAMPA % [45] OCOÑA % [50] CARAVELI % [51] ATICO 2 0 0% [56] BELLA UNION % [57] CELDA-MARCONA 2 0 0% [60] CHUQUIBAMBA % [70] COTAHUASI 2 0 0% [81] CORIRE % [87] ORCOPAMPA 2 0 0% [91] CALLALLI 2 0 0% [95] MAJES %

14 PLAN Página: 14 de 40 Asimismo, se vienen ejecutando análisis cromatográficos, análisis físico y químicos del aceite y pruebas eléctricas a 35 transformadores de potencia. Se ha dispuesto reemplazar los equipos del Sistema de Transmisión considerando su antigüedad y/o condición operativa, para ello se ejecutado las siguientes acciones: Adquisición de transformador de potencia en 60/ kv para reserva en la S.E.T. Punta Colorada y Chuquibamba. Adquisición de transformador de potencia en 138/22.9/10 kv para la S.E.T. La Pampa. Adquisición de celdas GIS 33kV para subestaciones de transmisión (S.E.T. Base Islay y San Lázaro). Adquisición de relés y equipos de protección en S.E.T. Realizar el mantenimeinto preventivo del Sistema de Trasmisión (Subestaciones y Línes de Transmisión). A continuación, se presenta el avance de ejecución: S.E.T. TOTAL CORTES EJECUTADOS AVANCE [2] SAN LAZARO % [3] CHILINA 1 0 0% [4] PARQUE INDUSTRIAL 1 0 0% [5] JESUS % [6] SOCABAYA % [7] CHALLAPAMPA % [8] CONO NORTE % [12] PAUCARPATA 0 0 0% [14] PORONGOCHE % [16] REAL PLAZA % [17] ALTO CAYMA % [18] LAMBRAMANI 1 0 0% [19] TIABAYA 0 0 0% [26] REPARTICION 1 0 0% [27] EL CRUCE 1 0 0% [30] BASE-MOLLENDO % [31] MOLLENDO % [34] ALTO AGUA LIMA % [35] MATARANI % [36] MEJIA % [37] LA CURVA % [38] CHUCARAPI % [39] COCACHACRA % [40] LA PAMPA % [45] OCOÑA % [50] CARAVELI % [51] ATICO 2 1 0% [56] BELLA UNION 2 0 0% [57] CELDA-MARCONA 1 0 0% [60] CHUQUIBAMBA 1 0 0% [70] COTAHUASI 1 0 0% [81] CORIRE 1 0 0% [87] ORCOPAMPA 1 0 0% [91] CALLALLI 1 0 0% [95] MAJES 1 0 0%

15 Página: 15 de 40 Se viene trabajando en el saneamiento de las fajas de servidumbre de las Líneas de Transmisión. Implementación de Sistemas Redundantes en SET s radiales, para ello se ha logrado implementar los siguientes: S.E.T. [4] PARQUE INDUSTRIAL [5] JESUS [7] CHALLAPAMPA [8] CONO NORTE [12] PAUCARPATA [14] PORONGOCHE [16] REAL PLAZA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS REDUNDANTES Cuenta con redundancia debido al ingreso de la Línea Socabaya-Parque Industrial 138kV. Cuenta con redundancia debido al ingreso de la S.E.T. Jesús 138/33kV. Cuenta con redundancia debido al ingreso de la S.E.T. Jesús 138/33kV. Cuenta con redundancia debido al ingreso de la Línea Socabaya-Parque Industrial 138kV. Cuenta con redundancia debido al ingreso de la Línea Socabaya-Parque Industrial 138kV. Cuenta con redundancia debido al ingreso de la S.E.T. Jesús 138/33kV. Cuenta con redundancia debido al ingreso de la Línea Socabaya-Parque Industrial 138kV. Finalmente, se ha programado la adquisición de la S.E.T. móvil de 33/10 kv 5 MVA para garantizar la continuidad del servicio Plan de Mantenimiento en Generación Como se puede apreciar en la siguiente tabla, se viene realizando el mantenimiento preventivo en la mini Central Térmica de Atico de acuerdo a lo programado para el presente año: DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE ANUAL 58.33% Para el Mantenimiento Preventivo en Ex Mini Centrales, se viene coordinando la ejecución de dos mantenimientos cada 250 horas, los cuales están destinados para los grupos de emergencia de las localidades de Chala, Caravelí y Cotahuasi. Finalmente, se ha presentado el requerimiento para realizar trabajos de Mantenimiento Mayor con la finalidad garantizar la Continuidad de la Operación de la Mini Central Térmica Activa y Centrales de Reserva a los Grupos Térmicos de Generación Eléctrica en Atico, el cual incluye el mantenimiento mayor llamado media vida y la adquisión de un grupo electrógeno de 500 kw.

16 Página: 16 de Plan de Mantenimiento en Distribución Mantenimiento en Media Tensión: Se realizó la transferencia de carga del alimentador Sacos del Sur al alimentador Tecsup, debido a que se encuentra con una demanda mayor al 90% de su capacidad. Se realizó la transferencia de carga del alimentador Parra al alimentador Goyeneche, debido a que se encuentra con una demanda mayor al 95% de su capacidad. Adicionalmente, en el alimentador Parra, se está programando el reforzamiento de sección de conductor e instalación de seccionador de tres vías para darle confiabilidad al alimentador. Se realizó la transferencia de carga del alimentador Ciudad de Dios al alimentador Las Flores, debido a que se encuentra con una demanda mayor al 93% de su capacidad. Adicionalmente en el alimentador Ciudad de Dios se está programando el reforzamiento de sección de conductor e instalación de seccionador de tres vías para darle confiabilidad al alimentador. Se tiene un avance del 74% resoecto al mantenimiento total y mejora de alimentadores en Media Tensión, de acuerdo al siguiente detalle: Instalación Cortes Programados Cortes Ejecutados Avance N de Alimentadores (90) % Se realizó la instalación de 10 recloser de 15kV, en los alimentadores en Media Tensión Characato, Las Flores y Cayro para reducir los tiempos de interrupción del servicio Mantenimiento en baja tensión: Se ha ejecutado el mantenimiento total y mejora de las redes y equipos de distribución en Baja Tensión, de acuerdo al siguiente detalle: Instalación Ejecutados Avance Instalación de conectores % Cambio de postes % Cambio de conductor (m) % Instalación de cajas de derivación %

17 Página: 17 de Mantenimiento en Subestación de Distribución (SED) Se viene ejecutando el manteniemineto total y mejora de subestaciones de distribución. Del total programado SED tiene un avance del 41%. Asimismo, se viene reemplazando los transformadores cuyo factor de utilización se encuentra por encima al 90% y continuar con la rotación de transformadores de distribución para optimizar la atención de la demanda de nuestros usuarios, a la fecha han sido reemplazados 30, lo que representa una avance del 41%. Se ha adquirido tres grupos eléctrógenos de 50, 100 y 200 kw para instalarse en caso de emergencias Plan para subsanación de deficiencias por Distancias Mínimas de. Seguridad Se viene realizando el levantamiento de deficiencias en Media y Baja tensión tipificadas y priorizadas para el año y declaradas para ser levantadas de acuerdo al procedimiento OS/CD, en forma definitiva con la modificación y/o remodelación de las instalaciones, básicamente orientado al levantamiento de DMS, cambio de conductor desnudo y al reemplazo de postes deteriorados, la fecha se a logrado subsanar de 50 deficiencias por DMS Plan de Mantenimiento de la Zonal Mollendo Determinar probables falsos contactos en las instalaciones energizadas que generen puntos calientes realizando el monitoreo termográfico de todos los puntos de conexión en las instalaciones de media tensión. Limpieza de aisladores, podado de árboles, y otro que requieran el tratamiento respectivo. Inspecciones para verificar el estado de las estructuras, ferretería, aisladores y conductores, consignando la información en un formato adecuado, para su programación de subsanación (ingreso de información a un software de mantenimiento, en la medida de lo posible). De acuerdo a los resultados de las inspecciones se procederá a programar el mantenimiento preventivo de las instalaciones en función a su criticidad. De acuerdo a los resultados de la inspección se procederá a programar la rehabilitación de las instalaciones en función a su criticidad. Se realizara cambios masivos de conductores de cobre a conductor autoportante, cambio masivo de postes metálicos. Mantenimiento y remodelación de redes afectadas por calidad de producto. Normalización de redes de alumbrado público con la finalidad que toda la facturación sea por consumo medido.

18 Página: 18 de 40 Instalación Cortes Programados Cortes Ejecutados Avance N de Alimentadores (16) % Instalación Programados Ejecutados Avance Cambio de postes % Cambio de conductor (m) % Remodelación de redes % Cambio de aisladores % Siliconado de aisladores % Esquemas de protección % Plan de Mantenimiento de la Zonal Camaná Inspección de redes de Media Tensión Ampliaciones de redes de Media Tensión. Mantenimiento de redes y líneas de Media Tensión. Rehabilitación de redes y líneas de Media Tensión. Inspecciones para verificar el estado de las estructuras, ferretería, aisladores y conductores, consignando la información en un formato adecuado, para su programación de subsanación. De acuerdo a los resultados de las inspecciones se procederá a programar el mantenimiento preventivo de las instalaciones en función a su criticidad. De acuerdo a los resultados de la inspección se procederá a programar la rehabilitación de las instalaciones en función a su criticidad. Mantenimiento y remodelación de redes afectadas por calidad de producto. Normalización de redes de alumbrado público con la finalidad que toda la facturación sea por consumo medido. Instalación Cortes Programados Cortes Ejecutados Avance N de Alimentadores (16) % Instalación Programados Ejecutados Avance Cambio de postes % Instalación / Cambio de conductor (m) % Remodelación de redes % Cambio de aisladores % Siliconado de aisladores % Instalación / cambio de seccionadores %

19 Página: 19 de Plan de Manteniendo de la Zonal Corire y Zonal Colca Inspecciones para verificar el estado de las estructuras, ferretería, aisladores y conductores, consignando la información en un formato adecuado, para su programación de subsanación. Mantenimiento preventivo de las instalaciones en función a su criticidad. Rehabilitación de las instalaciones en función a su criticidad. Mantenimiento y remodelación de redes afectadas por calidad de producto Normalización de redes de alumbrado público con la finalidad que toda la facturación sea por consumo medido. Zonal Corire Instalación Cortes Programados Cortes Ejecutados Avance N de Alimentadores (16) % Instalación Programados Ejecutados Avance Cambio de postes % Instalación / Cambio de conductor (m) % Remodelación de redes % Implementación de nuevas SED s % Cambio de aisladores % Podado de árboles % Zonal Colca Instalación Cortes Programados Cortes Ejecutados Avance N de Alimentadores (16) % Instalación Programados Ejecutados Avance Remodelación de redes % Instalación de pararrayos %

20 Página: 20 de OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES El Plan Operativo Institucional se aline al Plan Estratégico de SEAL formulado para el período vigente, cuenta 11 objetivos estratégicos: N OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES OEI 1 OEI 2 OEI 3 OEI 4 OEI 5 OEI 6 OEI 7 OEI 8 OEI 9 OEI 10 OEI 11 Incrementar el valor económico Incrementar la satisfacción de los clientes Incrementar el valor social y ambiental Fortalecer el Gobierno Corporativo y el Sistema de Control Interno Fortalecer la infraestructura eléctrica Eficiencia y optimización de procesos clave Mejorar la calidad del servicio Fortalecer las relaciones con los grupos de interés Impulsar el desarrollo económico, social y ambiental Fortalecer el talento humano y organizacional Aplicar el desarrollo tecnológico Asimismo, estos objetivos estratégicos se encuentran alineados en el siguiente mapa estratégico:

21 Página: 21 de RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL DE LA EMPRESA Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA, DE FONAFE Y DEL SECTOR. Los Objetivos del Plan Operativo de SEAL correspondientes al año deberán estar alineados con los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa vigente, con los objetivos de FONAFE y con los objetivos del Ministerio de Energía y Minas. Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM. CUADRO Nº 1 N OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE 1 Incrementar la creación de valor económico 2 Incrementar el valor social y ambiental 3 Mejorar la calidad de los bienes y servicios 4 Mejorar la eficiencia operativa 5 Mejorar la gestión del portafolio de proyectos 6 Fortalecer el gobierno corporativo 7 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Corporativa 8 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación CUADRO Nº 2 N OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PESEM 1 Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético 2 Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero-energéticas 3 4 Contribuir al desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del sector Minero Energético Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero- Energético

22 OEI Empresa PLAN OEC FONAFE CUADRO Nº 3 Página: 22 de 40 OES PESEM OEI 1 Incrementar el valor económico OEC 1 Incrementar la creación de valor económico OES 1 Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético OEI 2 OEI 3 OEI 4 OEI 5 Incrementar la satisfacción de los clientes Incrementar el valor social y ambiental Fortalecer el Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno Fortalecer la infraestructura eléctrica OEC 3 OEC 2 OEC 6 OEC 5 Mejorar la calidad de los bienes y servicios Incrementar el valor social y ambiental Fortalecer el gobierno corporativo Mejorar la gestión del portafolio de proyectos OES 1 OES 2 OES 3 OES 4 OES 4 Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero-energéticas Contribuir al desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del sector Minero Energético Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero- Energético Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero- Energético OEI 6 Eficicacia y optimización de procesos clave OEC 4 Mejorar la eficiencia operativa OES 4 Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero- Energético OEI 7 Mejorar la calidad del servicio OEC 3 Mejorar la calidad de los bienes y servicios OES 4 Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero- Energético OEI 8 Fortalecer las relaciones con los grupos de interes OEC 7 Fortalecer la gestión de RSC OES 4 Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero- Energético OEI 9 OEI 10 OEI 11 Impulsar el desarrollo económico, social y ambiental Fortalecer el talento humano y organizacional Aplicar el desarrollo tecnológico OEC 2 OEC 8 OEC 5 Incrementar el valor social y ambiental Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación Mejorar la gestión del portafolio de proyectos OES 1 OES 2 OES 3 OES 3 OES 4 OES 1 Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero energéticas Contribuir al desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del sector Minero Energético Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energético Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero Energético Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético

23 Página: 23 de 40 INDICADOR 1 Indicador Descripción Tipo de indicador Valor de Referencia Unidad de Medida Rentabilidad Patrimonial ROE Determina y evalúa la rentabilidad con respecto al patrimonio de la empresa, este indicador determina la eficiencia de la gestión para generar utilidades con el capital de la empresa. Continuo de incremento SI (Meta del año 2016) Porcentaje Ponderación 6,25 Fórmula de cálculo Ganancia (pérdida) neta del ejercicio 100 Total del Patrimonio Neto del ejercicio Datos históricos 2016: 13,36 % Meta para el año 2016 Meta estimada para el año Metas Parciales Frecuencia de Evaluación 2016: % : 13.24% Al I Trimestre ejecutado : 4,35% Al II Trimestre ejecutado : 7,52% Al III Trimestre ejecutado : 10,72% Al IV Trimestre : 13,24% Trimestral

24 Página: 24 de 40 INDICADOR 2 Indicador Descripción Tipo de indicador Valor de Referencia Unidad de Medida Margen Operativo Este indicador mide la rentabilidad operativa respecto a los ingresos facturados. Continuo de incremento - Porcentaje Ponderación 6,25 Fórmula de cálculo Ganancia o pérdida operativa del ejercicio 100 Total de ingresos de actividades ordinarias del ejercicio Datos históricos 2016: 14,29% Meta para el año 2016 Meta estimada para el año Metas Parciales Frecuencia de Evaluación 2016: 14,10% : 14,60% Al I Trimestre ejecutado : 17,30% Al II Trimestre ejecutado : 15,81% Al III Trimestre ejecutado : 15,51% Al IV Trimestre : 14,60% Trimestral

25 Página: 25 de 40 INDICADOR 3 Indicador Descripción Tipo de indicador Valor de Referencia Unidad de Medida Flujo de Fondos Operativos Mide el nivel de eficiencia, expresado en porcentaje, del margen operativo respecto a los ingresos operativos del flujo de efectivo durante el periodo contable. Continuo de incremento - Porcentaje Ponderación 6,25 Fórmula de cálculo Flujo Operativo Acumulado 100 Ingresos de Operación Acumulado Datos históricos 2016: 14,90% Meta para el año 2016 Meta estimada para el año Metas Parciales Frecuencia de Evaluación 2016: 12,95% : 14.27% Al I Trimestre ejecutado : 14,45% Al II Trimestre ejecutado : 14,52% Al III Trimestre ejecutado 15,28% Al IV Trimestre : 14,27% Trimestral

26 Página: 26 de 40 INDICADOR 4 Indicador Descripción Tipo de indicador Valor de Referencia Unidad de Medida Rotación de Activos Determina y evalúa el grado de eficiencia de una empresa en el uso de sus activos. Específico SI (Meta del año 2013) Porcentaje Ponderación 6,25 Fórmula de cálculo Datos históricos Meta para el año 2016 Total de ingresos de actividades ordinarias del ejercicio 100 Activo Total del ejercicio 2013: 75,39% 2014: 77,33% 2015: 79,33% 2016: 80,08% 2016: 80,22% Meta estimada para el año Metas Parciales Frecuencia de Evaluación : 81,00% Al I Trimestre ejecutado : 19,83% Al II Trimestre ejecutado : 40,88% Al III Trimestre ejecutado: 58,56% Al IV Trimestre : 81,00% Trimestral

27 Página: 27 de 40 INDICADOR 5 Indicador Descripción Tipo de indicador Valor de Referencia Unidad de Medida Variación EBITDA Mide la variación porcentual de la utilidad operativa más depreciación y amortización respecto al ejercicio anterior. El EBITDA constituye un indicador aproximado de la capacidad de una empresa para generar beneficios considerando únicamente su actividad productiva. Continuo de incremento - Porcentaje Ponderación 6,25 Fórmula de cálculo Datos históricos Meta para el año 2016 Meta estimada para el año Metas Parciales Frecuencia de Evaluación EBITDA año Actual - EBITDA año Anterior 100 EBITDA Año anterior EBITDA = Utilidad operativa + depreciación + amortización 2016: 0,61 % 2016: 0.22% : 2,87% Al I Trimestre ejecutado : 1,72% Al II Trimestre ejecutado : 2,23% Al III Trimestre ejecutado : 3,22% Al IV Trimestre : 2,87% Trimestral

28 Página: 28 de 40 INDICADOR 6 Indicador Descripción Tipo de indicador Valor de Referencia Unidad de Medida Eficiencia de Inversiones FBK Mide la eficiencia en las inversiones en proyectos de inversión y gastos no ligados a proyectos, que aumentan el activo de la empresa. Específico - Porcentaje Ponderación 6,25 Fórmula de cálculo Datos históricos Meta para el año 2016 Meta estimada para el año Metas Parciales Frecuencia de Evaluación Monto de inversión ejecutado 100 Monto de inversión programado inicial Incluye: Proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos 2016: 55,21% 2016: 100,00% : 100,00% Al I Trimestre ejecutado : 100,00% Al II Trimestre ejecutado : 69,85% Al III Trimestre ejecutado: 46,03% Al IV Trimestre : 100,00% Trimestral

29 Página: 29 de 40 INDICADOR 7 Indicador Descripción Tipo de indicador Valor de Referencia Unidad de Medida Reducción de inventarios Este indicador muestra que tan eficiente está siendo la empresa en la administración y gestión de sus inventarios. La rotación, en este contexto, expresa el número de veces que se han renovados las existencias durante el periodo de evaluación. Continuo de reducción - Porcentaje Ponderación 6,25 Fórmula de cálculo Datos históricos Meta para el año 2016 Meta estimada para el año Metas Parciales Frecuencia de Evaluación Inventarios del ejercicio ( Inventario del mismo periodo del ejercicio anterior ) : -9,26% 2016: 13,14% 2016: -0,79% : -0,86% Al I Trimestre ejecutado : 16,32% Al II Trimestre ejecutado : 8,16% Al III Trimestre ejecutado : -7,57% Al IV Trimestre : -0,86% Trimestral

30 Página: 30 de 40 INDICADOR 8 Indicador Descripción Tipo de indicador Valor de Referencia Unidad de Medida Coeficiente de Electrificación Mide el nivel de cobertura del servicio de energía eléctrica para los clientes residenciales. Continuo de incremento - Porcentaje Ponderación 6,25 Fórmula de cálculo Datos históricos Meta para el año 2016 Meta estimada para el año Metas Parciales Frecuencia de Evaluación Nro. de clientes de uso residencial x Nro. de personas por familia x 100 Nro. de habitantes área de influencia 2016: 98,02% 2016: 98,78% : 98,10% Al I Trimestre ejecutado : 98,79% Al II Trimestre ejecutado : 98,81% Al III Trimestre ejecutado: 98,09% Al IV Trimestre : 98,10% Trimestral

31 Página: 31 de 40 INDICADOR 9 Indicador Descripción Tipo de indicador Valor de Referencia Unidad de Medida Pérdidas de energía en distribución Representa el nivel de pérdidas de energía en la distribución (media y baja tensión). Este indicador permitirá evaluar el perjuicio económico ocasionado por las pérdidas de energía en distribución. Continuo de reducción SI (Meta del año 2013) Porcentaje Ponderación 6,25 Fórmula de cálculo Datos históricos Meta para el año 2016 Meta estimada para el año Metas Parciales Frecuencia de Evaluación ((Energía total entregada al Sistema de Distribución en MT y BT - Total de Vental MT - Total de Ventas BT) / Energía Total entregada al Sistema de Distribución en MT y BT) x : 7,52% 2014: 7,75% 2015: 7,91% 2016: 8,20% 2016: 8,00% : 8,00% Al I Trimestre ejecutado : 7,85% Al II Trimestre ejecutado : 8,09% Al III Trimestre ejecutado : 8,53% Al IV Trimestre : 8,00% Trimestral

32 Página: 32 de 40 INDICADOR 10 Indicador Descripción Tipo de indicador Valor de Referencia Unidad de Medida Ejecución del Programa de responsabilidad social empresarial Mide el nivel de avance en la ejecución del Programa de Responsabilidad Social establecido por la empresa. Específico SI (Meta del año 2013) Porcentaje Ponderación 6,25 Fórmula de cálculo Datos históricos Meta para el año 2016 Meta estimada para el año Metas Parciales Frecuencia de Evaluación Número actividades ejecutadas 100 Número de actividades programadas 2013: 100,00% 2014: 100,00% 2015: 100,00% 2016: 100,00% 2016: 100,00% : 100,00% Al I Trimestre ejecutado : 100,00% Al II Trimestre ejecutado : 100,00% Al III Trimestre ejecutado : 100,00% Al IV Trimestre : 100,00% Trimestral

33 Página: 33 de 40 INDICADOR 11 Indicador Descripción Tipo de indicador Valor de Referencia Unidad de Medida Nivel de satisfacción de clientes Mide el nivel de avance en la ejecución del Programa de nivel de satisfacción del cliente. Específico - Porcentaje Ponderación 6,25 Fórmula de cálculo Nro. de actividades ejecutadas 100 Nro. de actividades programadas Datos históricos Meta para el año 2016 Meta estimada para el año Metas Parciales Frecuencia de Evaluación : 100,00% : 100,00% Al I Trimestre ejecutado : 100,00% Al II Trimestre ejecutado : 100,00% Al III Trimestre ejecutado : 100,00% Al IV Trimestre : 100,00% Trimestral

34 Página: 34 de 40 INDICADOR 12 Indicador Implementación de la Gobernanza Corporativa Descripción Mide el nivel de cumplimiento de las actividades ejecutadas para la Gobernanza Corporativa. Tipo de indicador Valor de Referencia Unidad de Medida Específico Si (Meta año 2013) Porcentaje Ponderación 6,25 Fórmula de cálculo Datos históricos Meta para el año 2016 Meta estimada para el año Metas Parciales Frecuencia de Evaluación Número actividades ejecutadas 100 Número de actividades programadas 2012: 100,00% 2013: 100,00% 2014: 100,00% 2015: 100,00% 2016: 100,00% 2016: 100,00% : 100,00% Al I Trimestre ejecutado : 100,00% Al II Trimestre ejecutado : 100,00% Al III Trimestre ejecutado : 100,00% Al IV Trimestre : 100,00% Trimestral

35 Página: 35 de 40 INDICADOR 13 Indicador Descripción Tipo de indicador Valor de Referencia Unidad de Medida Implementación del Sistema de Control Interno Mide el nivel de cumplimiento de las actividades ejecutadas para el Sistema de Control Interno de SEAL. Específico Si (Meta año 2013) Porcentaje Ponderación 6,25 Fórmula de cálculo Datos históricos Meta para el año 2016 Meta estimada para el año Metas Parciales Frecuencia de Evaluación Número actividades ejecutadas 100 Número de actividades programadas 2012: 100,00% 2013: 100,00% 2014: 100,00% 2015: 100,00% 2016: 100,00% 2016: 100,00% : 100,00% Al I Trimestre ejecutado : 100,00% Al II Trimestre ejecutado : 100,00% Al III Trimestre ejecutado : 100,00% Al IV Trimestre : 100,00% Trimestral

36 Página: 36 de 40 INDICADOR 14 Indicador Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Descripción Representa la duración media de interrupción por usuario, su optimización permite garantizar la continuidad del servicio eléctrico. Tipo de indicador Valor de Referencia Unidad de Medida Continuo de reducción Si (Meta año 2013) Horas Ponderación 6,25 Fórmula de cálculo Datos históricos Meta para el año 2016 Meta estimada para el año (Usuarios afectados Duración de la interrupción en horas) Total de usuarios 2012: 34,50 horas 2013: 37,52 horas 2014: 29,44 horas 2015: 24,23 horas 2016: 19,10 horas 2016: 21,20 horas : 19,00 horas Metas Parciales Al I Trimestre ejecutado : 7,82 horas Al II Trimestre ejecutado : 11,51 horas Al III Trimestre ejecutado : 12,89 horas Al IV Trimestre : 19,00 horas Frecuencia de Evaluación Trimestral

37 Página: 37 de 40 INDICADOR 15 Indicador Descripción Tipo de indicador Valor de Referencia Unidad de Medida Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Representa la frecuencia media de interrupción por usuario, su optimización permite garantizar la continuidad del servicio eléctrico. Continuo de reducción Si (Meta año 2013) Veces Ponderación 6,25 Fórmula de cálculo Datos históricos Meta para el año 2016 Meta estimada para el año Metas Parciales Frecuencia de Evaluación (Usuarios afectados Número de interrupciones) Total de usuarios 2011: 21,19 veces 2012: 16,10 veces 2013: 14,19 veces 2014: 11,64 veces 2015: 10,92 veces 2016: 10,70 veces 2016: 10,90 veces : 10,60 veces Al I Trimestre ejecutado : 3,53 veces Al II Trimestre ejecutado : 6,26 veces Al III Trimestre ejecutado : 7,28 veces Al IV Trimestre : 10,60 veces Trimestral

38 Página: 38 de 40 INDICADOR 16 Indicador Descripción Tipo de indicador Valor de Referencia Unidad de Medida Horas de capacitación Este indicador mide la eficiencia de las horas de capacitación brindada a los colaboradores de acuerdo al plan de capacitación. Continuo de incremento - Horas Ponderación 6,25 Fórmula de cálculo horas de capacitación x colaboradores capacitados) Nro. total de colaboradores Datos históricos Meta para el año 2016 Meta estimada para el año Metas Parciales Frecuencia de Evaluación : 17,000 horas : 14,880 horas Al I Trimestre ejecutado : 3,724 horas Al II Trimestre ejecutado : 8,154 horas Al III Trimestre ejecutado : 12,397 horas Al IV Trimestre : 14,880 horas Trimestral

39 Página: 39 de 40 MATRIZ POI V.03 Objetivo Estratégico General OEI 1. Incrementar el Valor Económico OEI8. Fortalecer las relaciones con los grupos de interés OEI7. Mejorar la calidad de servicio OEI6. Eficacia y optimización de procesos clave OEI9. Impulsar el desarrollo económico, social y ambiental OEI11. Aplicar el desarrollo tecnológico OEI3. Incrementar el valor social y medio ambiental OEI2. Incrementar la satisfacción de clientes OEI4. Fortalecer el Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno OEI5. Fortalecer la infraestructura eléctrica OEI10. Fortalecer el talento humano y organizacional Objetivo Operativo Lograr una rentabilidad sostenida Incrementar los ingresos y optimizar los costos Fortalecer las relaciones con los grupos de interés Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente Incorporar Buenas prácticas de gestión corporativa Fortalecer el control de la gestión empresarial Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica Fortalecer el desarrollo del personal Indicador Operativo I Trimestre Al I Trimestre EJECUTADO Del 01 de enero al 31 de marzo Al II Trimestre EJECUTADO Del 01 de enero al 30 de junio Del II Trimestre EJECUTADO Del 01 de abril al 30 de junio Al III Trimestre EJECUTADO Del 01 de enero al 30 de setiembre Del III Trimestre META Del 01 de julio al 30 de setiembre IV Trimestre Del IV Trimestre META Del 01 de octubre al 31 de diciembre Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje Margen Operativo Porcentaje Flujo de fondos operativos Porcentaje Rotación de activos Porcentaje Variación EBITDA Porcentaje Eficiencia en inversiones FBK Porcentaje Reducción de inventarios Porcentaje Coeficiente de Electrificación Porcentaje Pérdidas de Energía en Distribución Porcentaje Ejecución del programa de Responsabilidad Social Empresarial Porcentaje Nivel de satisfacción de clientes Porcentaje Implementación de la Gobernanza Corporativa Implementación del Sistema de Control Interno Duración promedio de interrupciones del sistema SAIDI Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI Unidad de Medida II Trimestre Metas POI V.03- III Trimestre Porcentaje Porcentaje Horas Veces Horas de capacitación Horas 3,724 8,154 4,430 12,397 4,243 3,720 14,880 ANUAL 2018 Forma de cálculo Ganancia (pérdida) neta del ejercicio / Total patrimonio neto del ejercicio x 100 (Ganancia o pérdida operativa del ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100 (Flujo Operativo Acumulado / Ingresos de Operación acumulado) x 100 (Total de Ingresos de Actividades Ordinarias / Activo Total) x 100 (EBITDA Año actual-ebitda Año anterior / EBITDA año anterior) x 100 EBITDA=Utilidad operativa + depreciación + amortización ([Monto de Inversión Ejecutado / Monto de Inversión Programado Inicial]) x 100 incluye: proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos (Inventarios del ejercicio / Inventarios del mismo período del ejercicio anterior) -1 x 100 [Nro.de clientes de uso residencial x Nro. de personas por familia] / Nro. de habitantes área de influencia Energía total entregada al Sistema de Distribución en MT y BT - Total de Vental MT - Total de Ventas BT) / Energía Total entregada al Sistema de Distribución en MT y BT) x 100 Nro de actividades ejecutadas / Nro de actividades programadas x 100 Nro de actividades ejecutadas / Nro de actividades programadas x 100 Nro de actividades ejecutadas / Nro de actividades programadas x 100 Nro de actividades ejecutadas / Nro de actividades programadas x 100 ( (Usuarios Afectados X Duración de la Interrupción en Horas) / Total Usuarios) ( (Usuarios Afectados X Número de Interrupciones) / Total Usuarios) ( horas de capacitación x colaboradores capacitados) / Nro total de colaboradores) x 100. Directorio del 27 de