IMPORTANTE. Estimado cliente. Antes de realizar cualquier cambio en su sistema, tome en cuenta lo siguiente:

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2 Estimado cliente. Antes de realizar cualquier cambio en su sistema, tome en cuenta lo siguiente: 1. Realice una copia de seguridad de sus datos. 2. Verifique que sus copias estén actualizadas y disponibles a través de diferentes medios según aplique (discos duros, servidores, entre otros). IMPORTANTE 3. Lea detenidamente el documento y valide que cumpla con los requisitos necesarios para iniciar la reconversión, en cuanto a las versiones y ediciones de sus Productos Profit Plus. 4. El uso de este instructivo es bajo responsabilidad única y exclusiva del Cliente. 5. Softech Consultores no es responsable por la pérdida de datos. Es responsabilidad única y exclusiva del Cliente asegurar que sus sistemas, software y datos estén respaldados adecuadamente. 6. Las imágenes o capturas de pantalla presentadas en este documento son referenciales. 7. La información contenida en este instructivo está sujeta a cambios sin previo aviso.

3 Contenido 1. Preparación de ambiente de trabajo (Para todos los Productos Profit Plus) Respaldo de Datos (Datos originales) Verificación de la Versión, Edición y fecha del ejecutable de los Productos compatibles con el Reconvertidor... 3 Producto Profit Administrativo Herramienta Administrativa Productos Profit Plus Administrativo 8.7 / Contabilidad 3.6 / Nómina Activación del Reconvertidor... 6 Activación de la Solución de Reconversión en Profit Plus Administrativo Activación de la Solución de Reconversión en la Herramienta Administrativa Preparación previa de los datos de las empresas Actualizar Datos Producto Profit Plus Administrativo Producto Profit Plus Contabilidad Producto Profit Plus Nómina Respaldo de Datos (Datos actualizados) Recosteo de Artículos (Solo aplica para Administrativo 2KDoce) Validación de Consistencias Producto Profit Administrativo 7.5 o 2K Producto Profit Plus Administrativo, Nómina y Contabilidad (2KDoce) Respaldo de Datos (Datos actualizados y validados) ANEXOS Anexo 1: Ejecutar script BD EmpresaN Actualizar Moneda Nómina Anexo 2: Respaldo de datos mediante SQL Server Management Studio Pág. 1 de 27

4 Lo invitamos a que lea detenidamente cada uno de los pasos que se describirán a continuación para lograr reconvertir sus datos con éxito, siguiendo el siguiente esquema: 1. Preparación de ambiente de trabajo (Para todos los Productos Profit Plus) 1.1. Respaldo de Datos (Datos originales) Este proceso debe realizarse a través de la Herramienta SQL Server Management Studio (consulte en este documento las instrucciones descritas en el Anexo 2. Respaldo de datos mediante SQL Server Management Studio). IMPORTANTE 1. El respaldo de datos es opcional. No obstante, es ALTAMENTE RECOMENDADO realizar este proceso, ya que la reconversión se realizará sobre los datos de la Empresa Original, y en caso de presentarse alguna contingencia durante el proceso, tendrá un punto de restauración al estado previo. Recuerde que debe verificar que posee suficiente espacio para ejecutar este proceso. 2. Terminado el proceso de respaldo se recomienda ubicar el archivo generado (.BAK), verificar la fecha de creación del mismo y copiarlo en otra ubicación fuera del servidor donde se encuentra el SQL. Pág. 2 de 27

5 1.2. Verificación de la Versión, Edición y fecha del ejecutable de los Productos compatibles con el Reconvertidor Los tipos de Licencias y versiones ejecutables del producto Profit Plus compatibles con el Proceso de Reconversión Monetaria son los siguientes: Producto y Versión Profit Plus Administrativo 7.5 Profit Plus Administrativo 8.7 o superior Profit Plus Contabilidad 3.6 o superior Edición Lite Profesional Corporativo Lite Profesional Corporativo Profesional Corporativo Profit Plus Nómina 2.6 o superior Profesional Corporativo Herramienta Administrativa 3.2 o superior. - Las fecha de revisión todos los ejecutables deberá ser igual o posterior a Mayo Para verificar la Versión, la Edición de su Profit Plus y la fecha de revisión del ejecutable, realice las siguientes acciones según el tipo de Producto: Producto Profit Administrativo Ejecute Profit Plus Administrativo haciendo uso del icono de acceso directo que se encuentra en el escritorio de Windows. 2. Una vez ubicado en la ventana principal de la aplicación, pulse la opción Ayuda del menú, y luego la opción Acerca de Profit Plus. Pág. 3 de 27

6 3. Desplegada la pantalla, verifique la versión y revisión del producto. Versión y Edición de Profit Plus Administrativo: Corporativo 7.5 Fecha de revisión del ejecutable: 21/05/2018 (180521) o superior Herramienta Administrativa Ejecute la Herramienta de Administración haciendo uso del icono de acceso directo que se encuentra en el escritorio de Windows.. 2. Una vez que haya ingresado a la ventana principal de la aplicación pulse la opción Acerca de. 3. Desplegada la pantalla, verifique la versión y revisión del producto. Versión de Profit Plus Herramienta de Administración: 3.2. Fecha de revisión del ejecutable: 21/05/2018 (180521) o superior Pág. 4 de 27

7 Productos Profit Plus Administrativo 8.7 / Contabilidad 3.6 / Nómina Ejecute Profit Plus 2KDoce a través del icono de acceso directo correspondiente. 2. Pulse el botón principal del sistema establecido en el extremo superior izquierdo del menú (Botones: - - ) correspondientes al producto Profit Plus Administrativo, Contabilidad o Nómina. 3. Una vez ingresado en la ventana principal de la aplicación, pulse la opción Acerca de 4. Verifique que la versión de los productos Profit Plus, y la fecha de revisión del ejecutable sea igual o superior a las desplegadas en las siguientes pantallas Versión de Profit Plus Administrativo: 8.7. Fecha de revisión del ejecutable: 21/05/2018 (180521) o superior Versión de Profit Plus Contabilidad: 3.6 Fecha de revisión del ejecutable: 21/05/2018 (180521) o superior Pág. 5 de 27

8 Versión de Profit Plus Nómina: 2.6 Fecha de revisión del ejecutable: 21/05/2018 (180521) o superior Si los productos verificados son compatibles según las ediciones y versiones indicadas anteriormente pero la fecha de revisión del ejecutable es menor a mayo del 2018, proceda con la actualización del producto a la fecha más reciente, descargándola de la página web IMPORTANTE Estimado cliente, en caso de: 1. No poseer las ediciones y/o versiones compatibles con el Proceso de Reconversión Monetaria. 2. Disponer de algún Desarrollo a la Medida en el Producto. 3. No se logra identificar la edición y/o versión del Producto. Agradecemos que nos contacte inmediatamente, a través de algunas de las siguientes tres (03) opciones: 1. Números Telefónicos: (0212) / 0501 MIPROFIT ( ) y marque la opción 3 y luego la opción 2 para ser atendido. 2. Correo electrónico: reconversion2018@miprofit.com, enviando los siguientes datos: Código de cliente y nombre de la Empresa. RIF. Dirección completa Persona contacto. Números telefónicos. Correo electrónico de contacto. Descripción de la solicitud. 3. Registrar sus datos en el formulario de nuestra página web Activación del Reconvertidor Una vez verificado que su producto es compatible con el Proceso de Reconversión Monetaria, ejecute las siguientes acciones de acuerdo al producto a reconvertir: Pág. 6 de 27

9 Activación de la Solución de Reconversión en Profit Plus Administrativo 7.5 Importante: En Administrativo 7.5 podrá acceder a cualquier empresa para ejecutar este proceso. Sin embargo, recomendamos que el usuario del sistema tenga privilegios de acceso al módulo de Mantenimiento para realizar el proceso de activación y reconversión. 1. Seleccione el menú Módulo, opción Mantenimiento. 2. Seleccione en el menú Procesos las opciones Reconversión Monetaria 2018 y Activar Reconversión. Pág. 7 de 27

10 Seguidamente, aparecerá la Pantalla Activación Reconversión Monetaria: 3. Con la información desplegada en la pantalla, deberá solicitar su clave de activación empleando alguna de las siguientes dos (02) opciones: Opción 1: Vía telefónica Comuníquese al número (0212) o al 0501 MIPROFIT ( ), marque la opción 2 e indique: Código de cliente y nombre de la Empresa. Nombre y apellido del solicitante. Cargo del solicitante. Producto. Número de autorización del producto (dato de la pantalla Activación Reconversión Monetaria). Código de la licencia (dato de la pantalla Activación Reconversión Monetaria). Nombre de la empresa (dato de la pantalla Activación Reconversión Monetaria) Opción 2: Vía correo electrónico Enviar al correo electrónico licenciamiento@miprofit.com indicando: En el Asunto: Reconversión Monetaria En el Contenido: o Pantalla Activación Reconversión Monetaria adjunta al correo. o Código y nombre de la Empresa. o Nombre y apellido del solicitante. o Cargo del solicitante. IMPORTANTE La clave será enviada a su correo autorizado y registrado en nuestro sistema de licenciamiento. En caso de no recordarlo, deberá comunicarse a los teléfonos o correo mencionados anteriormente. Igualmente, en caso de disponer otra cuenta, deberá solicitar el cambio vía correo electrónico. Pág. 8 de 27

11 4. Una vez recibida la Clave Activación, introduzca el número en el campo Clave de activación y pulse el botón Activar. Clave de activación 5. Desplegada la confirmación, pulse el botón OK para continuar. OK Activación de la Solución de Reconversión en la Herramienta Administrativa Accese a la Herramienta de Administración de Profit Plus 2KDoce. 2. Registre el nombre de la instancia del servidor SQL donde se encuentran las bases de datos de la Suite Profit Plus, en el campo Servidor. 3. Registre el nombre de la base de datos maestra de Profit Plus 2KDoce (MasterProfitPro) en el campo Base de datos. Pág. 9 de 27

12 4. Una vez abierta la ventana principal de la aplicación seleccione del menú Herramientas las opciones Reconversión Monetaria y Activación. Seguidamente, aparecerá la pantalla Activación Reconversión 2KDoce: 5. Con la información desplegada en la pantalla, podrá solicitar su clave de activación empleando alguna de las siguientes dos (02) opciones: Opción 1: Vía telefónica: Comuníquese al número (0212) (Opción 2) e indique: Código y nombre de la Empresa Nombre y apellido del solicitante. Cargo del solicitante. Producto. Número de autorización del producto. (dato de la pantalla Activación Reconversión 2KDoce) Licencia. (dato de la pantalla Activación Reconversión 2KDoce) Nombre del cliente. (dato de la pantalla Activación Reconversión 2KDoce) Pág. 10 de 27

13 Opción 2: Vía correo electrónico INSTRUCTIVO DE AUTOGESTIÓN a) Pulse el botón Exportar a) Desplegada la pantalla SoftechRonv2018Request, seleccione todo el texto contenido en el cuadro de diálogo y copiarlo; para ello tiene dos opciones: pulse la combinación de teclas Ctrl + C o dar clic derecho y luego seleccione la opción Copiar del menú contextual. Para cerrar la pantalla pulse el botón Aceptar. b) Accese al correo electrónico y en un nuevo correo pulse las teclas Ctrl + V o el botón Pegar para incorporar el contenido de la pantalla de Activación. Esta información deberá emitirse al correo licenciamiento@miprofit.com junto con los siguientes datos: Código y nombre de la Empresa Nombre y apellido del solicitante. Cargo del solicitante. Producto. Nota: Recomendamos que adjunte al correo la imagen o captura de la pantalla Activación Reconversión 2KDoce. Con estas acciones, usted recibirá en su correo electrónico autorizado, un mensaje similar al siguiente con la clave de activación para el producto solicitado: Pág. 11 de 27

14 6. Recibida la información de Licenciamiento, usted podrá ingresar los datos a través de los siguientes dos (02) métodos: Opción 1: Método manual Copie o registre el código de activación enviado por Licenciamiento a través del campo correspondiente. Pág. 12 de 27

15 Opción 2: Método automático INSTRUCTIVO DE AUTOGESTIÓN a) Pulse el botón Importar y para desplegar el cuadro de diálogo SoftechReconv2018Request. b) Ubique en el correo el contenido xml enviado por Licenciamiento para la activación del producto. c) Seleccione y copie el contenido xml (desde el carácter <?, hasta el carácter > ), tal como se muestra en la imagen más abajo; para ello una vez seleccionado el texto tiene dos opciones: pulse la combinación de teclas Ctrl + C o dar clic derecho y luego seleccione la opción Copiar del menú contextual. d) Pegue con las teclas Ctrl + V la información entregada por Licenciamiento en el cuadro de diálogo SoftechReconv2018Request, y pulse el botón Aceptar. Pág. 13 de 27

16 e) Seguidamente, pulse el botón Aceptar en la pantalla Activación Reconversión 2KDoce. 7. Completado los pasos del Licenciamiento, el sistema desplegará una de las dos (2) pantallas que aparecerán a continuación: Licenciamiento Correcto: Licenciamiento incorrecto: De presentarse este último caso, repita los pasos descritos desde el punto n 6 de esta sección, hasta completar el licenciamiento. De persistir esta situación, acuda a nuestro canal de atención mediante el cual obtuvo la clave de activación. Pág. 14 de 27

17 2. Preparación previa de los datos de las empresas Si Usted cumplió con los pasos descritos en el punto 1.Preparación de ambiente de trabajo (Para todos los Productos Profit Plus), podrá continuar con lo siguiente: 2.1. Actualizar Datos Considere los aspectos descritos a continuación antes de realizar el proceso de reconversión en cada una de las empresas por producto. Producto Profit Plus Administrativo 1. Cierre el ciclo de la empresa Original en Bolívares (BsF). Ingrese los documentos pendientes, entre las cuales están: o Facturas. o Órdenes de Compra. o Notas de Recepción que afecten costos. Actualice las operaciones en tránsito al día en que hace efectivo la reconversión. 2. Si posee los demás productos de la Suite Profit Plus y la empresa que va a reconvertir se encuentra integrada/conectada, es recomendable hacer la integración (contabilización/transferencia) antes de proceder con la reconversión. Producto Profit Plus Contabilidad 1. Tenga contabilizados los documentos de Administrativo y Nómina (en caso de que aplique). 2. Cierre el ejercicio fiscal anterior al año de la reconversión (Año 2017). 3. Procese los comprobantes de diario al día en que hace efectivo la reconversión. Producto Profit Plus Nómina 1. Tenga todas las nóminas cerradas al día en que hace efectivo la reconversión. 2. Si posee los demás productos de la Suite Profit Plus y la empresa que va a reconvertir se encuentra integrada/conectada, es recomendable hacer la integración (transferencia) antes de proceder con la reconversión. En el caso del Producto Profit Plus Nómina 2.6 (2KDoce): Ejecutar script BD EmpresaN Actualizar Moneda Nómina desde la Herramienta Administrativa 3.2. (Ver Anexo 1 Ejecutar script BD EmpresaN Actualizar Moneda Nómina) Una vez revisados y realizados los aspectos anteriores tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 2.2. Respaldo de Datos (Datos actualizados) Este proceso debe realizarse a través de la Herramienta SQL Server Management Studio (consulte en este documento las instrucciones descritas en el Anexo 2. Respaldo de datos mediante SQL Server Management Studio). Pág. 15 de 27

18 IMPORTANTE 1. El respaldo de datos es opcional. No obstante, es ALTAMENTE RECOMENDADO realizar este proceso, ya que la reconversión se realizará sobre los datos de la Empresa Original, y en caso de presentarse alguna contingencia durante el proceso, tendrá un punto de restauración al estado previo. Recuerde que debe verificar que posee suficiente espacio para ejecutar este proceso. 2. Terminado el proceso de respaldo se recomienda ubicar el archivo generado (.BAK), verificar la fecha de creación del mismo y copiarlo en otra ubicación fuera del servidor donde se encuentra el SQL Recosteo de Artículos (Solo aplica para Administrativo 2KDoce) El recosteo de artículos es opcional. Se recomienda realizar este proceso si se desea una vez reconvertidos los datos de la empresa, comparar los costos de los artículos entre la empresa histórica original y la reconvertida. El proceso de Recosteo de Artículos se realiza en cada empresa como se indica a continuación: 1. Acceda a Profit Plus Administrativo 2KDoce. 2. Seleccione la empresa a la que será aplicada el recosteo. 3. Acceda a la pestaña Mantenimiento, opción Costo. 4. Active todas las casillas desplegadas en la ventana Costo como aparece a continuación, y pulse el botón Procesar. 5. Culminado el proceso de recosteo, se desplegará el siguiente mensaje, a lo cual deberá pulsar el botón Aceptar. Pág. 16 de 27

19 Completado estos pasos, proceda a la validación de consistencias como se indica en el siguiente punto Validación de Consistencias La validación de consistencias es opcional. Se recomienda ejecutar este proceso con el fin de verificar si los datos de la empresa actual están consistentes, reportando las inconsistencias encontradas y corrigiendo aquellas que es factible corregir en forma automática. Proceda a validar la consistencia de los datos (para cada una de las empresas). Para ello, ejecute las siguientes acciones según el producto: Producto Profit Administrativo 7.5 o 2K8 1. Ingresar al sistema Profit Plus Administrativo 2K8, aplicando doble clic sobre el icono de acceso de directo que se encuentra en el escritorio de Windows. Coloque el usuario y contraseña para entrar al sistema. 2. En la ventana Seleccionar Empresa, seleccione la empresa original (con la cual ha venido trabajando) y pulse el botón Aceptar. 3. Desde la ventana principal del producto seleccione del menú Módulos la opción Mantenimiento. 4. Del menú Procesos seleccione la opción Validar Consistencia. 5. Al aparecer la pantalla Validar Consistencia, active las opciones a validar de las pestañas Ventas y CxC, Compras y CxP y Caja y Banco. Pág. 17 de 27

20 6. Una vez realizada la selección, pulse el botón Aceptar para comenzar el proceso de Validación de Consistencia. El sistema le informará si desea verificar la existencia de otros usuarios en la empresa, pulse el botón Sí. Si hay algún usuario conectado no podrá continuar y le aparecerá el siguiente mensaje: El proceso no pudo ser efectuado porque hay otro(s) usuario(s) usando los datos de la empresa. Una vez desconectados esos usuarios repita los pasos desde el punto Al responder afirmativamente, el sistema iniciará el proceso y le indicará mediante uno de los dos siguientes mensajes cuando finalice: De no existir inconsistencias, mostrará el siguiente mensaje, pulse Aceptar. De existir inconsistencias, se mostrará un mensaje similar al siguiente: Se recomienda guardar el informe de inconsistencias en un archivo de texto. Tome en cuenta que el tiempo de procesamiento dependerá del volumen de datos que posea. Pág. 18 de 27

21 8. Si se encuentran inconsistencias, y desea corregir automáticamente, active la opción Corregir Automáticamente de la ventana Validar Consistencia y pulse el botón Aceptar. Al aparecer el siguiente mensaje, pulse la opción Sí. 9. Una vez culminado el proceso, se mostrará uno de los dos siguientes mensajes: a. No se encontró inconsistencias en los datos revisados. b. Una relación de las inconsistencias encontradas. Si se encuentran inconsistencias, repita el paso 8 hasta que el sistema indique que no se encontró inconsistencias o hasta que aparezcan solamente registros identificados con *NC. Se recomienda guardar el informe de inconsistencias en un archivo de texto. Tome en cuenta que los registros identificados como NC no podrán ser corregidos por el proceso de Validar Consistencias. No obstante si le aparece algún registro con *NC usted podrá continuar con la reconversión. Tome en cuenta que el tiempo de procesamiento dependerá del volumen de datos que posea. Producto Profit Plus Administrativo, Nómina y Contabilidad (2KDoce). 1. Ingresar a la Herramienta Administrativa 3.2 y complete el campo Base de Datos con el código de la empresa a validar. 2. Seleccione en el menú la opción Herramienta, luego las opciones Validar, Consistencia y la opción correspondiente al producto (Administrativo, Contabilidad o Nómina). Pág. 19 de 27

22 3. Al aparecer la pantalla Validar Consistencia dependiendo de la opción seleccionada se visualizarán las siguientes opciones a validar: Administrativo 2KDoce: Active las opciones a validar de cada una de las pestañas (Ventas y CxC, Compras y CxP y Caja y Banco), tildando la opción corrección automática de los datos. Contabilidad 2KDoce: Active las opciones a validar de las pestañas Cuentas, Comprobantes y Activos, tildando la opción corrección automática de los datos. Pág. 20 de 27

23 Nómina 2KDoce: Active las opciones a validar de las pestañas General y Beneficios, tildando la opción corrección automática de los datos. 4. Una vez realizada la selección, pulse el botón Aceptar para comenzar el proceso de validación de consistencias. El sistema le solicitará confirmar el mismo mediante la siguiente ventana, en la cual pulsará el botón Sí / Yes. Profit Plus Administrativo Profit Plus Contabilidad/ Nómina Pág. 21 de 27

24 5. Al responder afirmativamente, el sistema iniciará el proceso y le indicará mediante uno de los dos siguientes mensajes cuando finalice: De no existir inconsistencias, mostrará el siguiente mensaje, pulse Aceptar. De existir inconsistencias se mostrará un mensaje similar al siguiente: Se recomienda guardar el informe de inconsistencias en un archivo de texto. Tome en cuenta que el tiempo de procesamiento dependerá del volumen de datos que posea. 10. Si se encuentran inconsistencias, y desea corregir automáticamente, active la opción Corregir Automáticamente de la ventana Validar Consistencia y pulse el botón Aceptar. Al aparecer el siguiente mensaje, pulse la opción Sí. Pág. 22 de 27

25 Tome en cuenta que en el caso del Profit Plus Nómina, luego de pulsar confirmar que desea validar en modo seguro la base de datos, aparecerá un mensaje adicional similar al siguiente. Pulse la opción NO. 6. Una vez culminado el proceso,se mostrará uno de los dos siguientes mensajes: a. No se encontró inconsistencias en los datos revisados. b. Una relación de las inconsistencias encontradas. Si se encuentran inconsistencias, repita el paso 6 hasta que el sistema indique que no se encontró inconsistencias o hasta que aparezcan solamente registros identificados con *NC. Se recomienda guardar el informe de inconsistencias en un archivo de texto. Tome en cuenta que los registros identificados como NC no podrán ser corregidos por el proceso de Validar Consistencias. No obstante si le aparece algún registro con *NC usted podrá continuar con la reconversión. Tome en cuenta que el tiempo de procesamiento dependerá del volumen de datos que posea Respaldo de Datos (Datos actualizados y validados) Este proceso debe realizarse a través de la Herramienta SQL Server Management Studio (consulte en este documento las instrucciones descritas en el Anexo 2. Respaldo de datos mediante SQL Server Management Studio). IMPORTANTE 1. El respaldo de datos es opcional. No obstante, es ALTAMENTE RECOMENDADO realizar este proceso, ya que la reconversión se realizará sobre los datos de la Empresa Original, y en caso de presentarse alguna contingencia durante el proceso, tendrá un punto de restauración al estado previo. Recuerde que debe verificar que posee suficiente espacio para ejecutar este proceso. 2. Terminado el proceso de respaldo se recomienda ubicar el archivo generado (.BAK), verificar la fecha de creación del mismo y copiarlo en otra ubicación fuera del servidor donde se encuentra el SQL. Pág. 23 de 27

26 ANEXOS Pág. 24 de 27

27 Anexo 1: Ejecutar script BD EmpresaN Actualizar Moneda Nómina 1. Ingrese a la Herramienta de Administración 3.2 y registre en el campo Servidor el nombre de la instancia de SQL Server donde se encuentran las bases de datos de la Suite Profit Plus. Igualmente, registre el nombre de la Base de Datos maestra de Profit Plus (Masterprofitpro) en el campo correspondiente. 2. Ubicados en la ventana principal de la aplicación, seleccione la opción Ejecutar Script del menú Herramientas. 3. Desplegada la pantalla Ejecutar Script ejecute los siguientes pasos: a. Seleccione la(s) empresa(s) de Nómina en la(s) que se ejecutará el script. b. En la lista de consultas predeterminadas, seleccione: BD Empresa N Actualizar Moneda Nómina c. Pulse el botón Ejecutar. 4. Culminado el proceso, se desplegará el mensaje Script(s) ejecutado(s) con éxito (2), a lo cual deberá pulsar el botón OK. Pág. 25 de 27

28 Anexo 2: Respaldo de datos mediante SQL Server Management Studio Para crear un respaldo de una base de datos de SQL Server, siga los pasos que se describen a continuación: 1. Autentíquese en la instancia de SQL Server (login) a través de la herramienta SQL Server Management Studio. 2. Ubicar la base de datos y aplique clic derecho sobre ésta. Seleccione la opción Copia de seguridad (Back Up ) desde la opción Tareas (Tasks). 3. A continuación se visualizará la siguiente ventana donde deberá: 1) Verificar que la casilla Tipo de Backup (Backup type) este seleccionada la opción Completo (Full). 2) Activar el campo Backup de solo copia (Copy-only backup). 3) Activar el botón Eliminar (Remove) para borrar la ruta que el asistente pone por defecto. 4) Pulsar el botón Adicionar (Add ) para colocar la nueva ruta donde se guardará el archivo (.bak). Nota: Si utiliza otro directorio, asegúrese de contar con los permisos de escritura sobre el mismo. 5) Al seleccionar la opción anterior se mostrará la ventana donde se debe dar clic en el botón Pág. 26 de 27

29 4. En la siguiente ventana deberá seleccionar el directorio donde se guardará el archivo de respaldo (.bak) 5. En la casilla nombre del archivo (File name), registre el nombre de la base de datos, la fecha en la que se está realizando el respaldo junto con la extensión.bak En este ejemplo: ABRS_C_ BAK 6. Pulse el botón OK. 7. En la siguiente ventana pulse el botón OK. 8. Luego se mostrará la siguiente ventana donde deberá pulsar el botón OK para comenzar el proceso de respaldo Pág. 27 de 27

30 9. Una vez culminado el proceso, se mostrará la siguiente ventana indicando que se ejecutó satisfactoriamente el mismo. Pág. 28 de 27

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