DIFERENCIAS POR LEY (NOVIEMBRE 2013)

Transcripción

1 Gobierno de Chile Ministerio de Salud DIFERENCIAS POR LEY (NOVIEMBRE 2013) Material de Apoyo

2 INDICE 1 DIFERENCIAS POR LEY (NOVIEMBRE 2013)

3 1 Diferencias por Ley (Noviembre 2013) * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Diferencias por Ley (Noviembre 2013) Este permite calcular las diferencias por la ley en forma retroactiva a todos los funcionarios que hayan tenido pago de este bono. Estas nuevas diferencias se calculan durante el periodo de tiempo comprendido desde el año 2008 al Los funcionarios que son propuestos cumplen con las condiciones de pertenecer a la calidad jurídica Titular, que han tenido Tipo de movimiento de ascensos y que mantienen registros de contratos con estas características en el sistema de Hoja de Vida en el mantenedor de datos contractuales y cuyas fechas de inicio de contratos sean mayores al 01 de Julio del Una vez que se ingresa a la opción del menú Proposición de pago de Diferencias Ley , automáticamente se muestra en una grilla todos los funcionarios que han sido considerados para el pago de diferencias, en nuestro ejemplo el número de funcionarios propuestos para el pago es de 689 registros tal como lo muestra la imagen. La grilla de funcionarios se compone de las siguientes columnas: Paga Func.: Esta columna tal como su nombre lo indica (PAGA FUNCIONARIO), determina si el funcionario recibirá el pago por 2

4 diferencia ley o no. con un DOBLE CLIC sobre la columna el registro cambia de estado de SI a NO o viceversa. Rut: Rut del funcionario. Dv: Digito verificador del funcionario. Corr: Correlativo en el cual se encuentran las diferencias por ascensos. Nombre: Nombre del funcionario. Folio: Folio en el cual se ha generado el pago. Este campo se inicializa en 0 mientras no se realice el proceso de pagos. Botón PROCESAR PAGOS, que se encuentra en esta misma pantalla. SELECCIÓN DE FUNCIONARIO: Para nuestro ejemplo trabajaremos con el Rut número , el cual al momento de posicionarnos queda seleccionado, destacándose con el color verde. Automáticamente en una segunda grilla se cargan los periodos asociados al Rut y correlativo, en nuestro ejemplo el número de periodos propuestos para el pago es de 6 registros tal como se aprecia en la imagen. La grilla de periodos se compone de las siguientes columnas: Paga Periodo: Esta columna determina si el periodo será considerado o no para el pago por diferencia ley con un DOBLE CLIC sobre la columna el registro cambia de estado de SI a NO o viceversa. Modif: Esta columna permite modificar un registro, con DOBLE CLIC encima de la columna se activa una ventana con información del pago, en este frame se puede cambiar el nuevo grado y luego volver a calcular el periodo o bien ir directo a editar el monto a pagar. Este proceso se completa al dar clic en Botón GRABAR CAMBIOS. Año: Año que se le va a pagar diferencia. Mes: Mes que se le va a pagar diferencia. 3

5 Grado ant.: Grado anterior en que se le pago el monto mensual de ley Grado nuevo: Grado en que le corresponde el pago de la ley Valor ant: Valor que recibió a pago. Valor nuevo: Valor que corresponde a pago de acuerdo al nuevo grado. Dif. Pago: Diferencia calculada que le corresponde a pago. H. Semana: Jornada laboral considerada para el cálculo. Tramo: Tramo en el que se recalculo el nuevo monto a pagar. Trienios: Numero de trienios con el que se recalculo el monto a pagar. Planta : Planta que se utiliza para obtener la base de cálculo. Botón GRABAR CAMBIOS: Este botón guarda los cambios realizados en el registro que se encuentre seleccionado, junto a la información de todos sus periodos asociados, en nuestro ejemplo el Rut número será grabado junto a las modificaciones que se hallan realizado. Botón GENERAR REPORTE: Este botón genera un informe; por servicio o por establecimiento, de todos los pagos propuestos en las grillas mencionadas anteriormente, se compone de una cabecera de identificación del funcionario, luego se despliega el detalle de los periodos a pago y una sumatoria de los montos a pago de diferencias. 4

6 Botón PROCESAR PAGOS: Este botón activa una ventana emergente, la cual debe ser llenada con los parámetros solicitados antes de enviar a procesar los pagos. Este proceso tomará varios minutos, ya que realiza cálculo retroactivo de pagos accesorios. Los registros se podrán ver y editar en el mantenedor de indicadores de accesorias y las liquidaciones calculadas se podrán visualizar por la Consulta de folios. Es importante mencionar que solo se calcularán y generarán liquidaciones con los periodos que registren montos positivos. Día a Pago: Día que corresponde generar los pagos. Opción Rut específico: Esta opción se utiliza para procesar el pago individual de un funcionario, se debe digitar el Rut y su digito verificador. Una vez completo este proceso la grilla se actualizara con el número de folio generado en accesorias. El pago quedara identificado para ser revisado por la opción CONSULTA DE LIQUIDACION POR FOLIO con el 5

7 código de proceso 25 - DIF. POR ASCENSOS y el código de haber que se cancela es el 172. Opción Todos los Rut: Esta opción se utiliza para procesar de forma masiva todos los pagos propuestos y que tengan la opción PAGA FUNC. Marcada en SI. Una vez completo este proceso la grilla se actualizará con el número de folio generado en accesorias. El pago quedará identificado para ser revisado por la opción CONSULTA DE LIQUIDACION POR FOLIO del módulo de PLANILLAS ACCESORIAS con el código de proceso 25 - DIF. POR ASCENSOS y el código de haber que se cancela es el 172 DIF. LEY Esta opción tomará largo tiempo de ejecución ya que procesará gran cantidad de funcionarios con varios meses retroactivos. 6