INDICE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02 - AÑO INGRESOS Clasificación de Ingresos Justificación de Ingresos 2

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1 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS INDICE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02 - AÑO 2018 INGRESOS Clasificación de Ingresos Justificación de Ingresos 2 EGRESOS Clasificación de Gastos 3 Justificación de Gastos 6 Programa 03 6 Estado de Origen y Aplicación de Recursos 9

2 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS CLASIFICACION DE INGRESOS Año 2018 INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES INGRESOS NO TRIBUTARIOS Venta de bienes y servicios Encuesta MICS (Ministerio de Salud) Encuesta Habiliades (CONAPE) Censo Cooperativo (INFOCOOP) TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales UNICEF BANCO MUNDIAL

3 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS JUSTIFICACION DE INGRESOS Año 2018 CLASIFICACION Venta de bienes y servicios MONTO JUSTIFICACION Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales Ministerio de Salud: 50 millones cambio de fuente de financiamiento (UNICEF) para el financiamiento del Módulo de Tabaco y Alcohol de la Encuesta MICSP CONAPE: 0,5 millones como parte del financiamiento de la Encuesta de Habilidades INFOCOOP: 55,0 millones aporte para el financiamiento del Censo Cooperativo Banco Mundial: 27,3 Aporte para financiamiento del Sistema Integrado Encuestas a Hogares (SIEH) UNICEF: - 73,5 Recursos que no serán transferidos para el financiamiento de la Encuesta MICS por el siguiente motivos: - 23,5 millones que no se van a requerir debio a la disminución de la muestra del trabajo de campo y - 50,0 millones que serán financiados por el Ministerio de Salud TOTAL INGRESOS 2

4 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02 - AÑO 2018 CLASIFICACION DE GASTOS SUBP. DESCRIPCION PROGRAMA 03 TOTAL GENERAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES BASICAS Servicios Especiales REMUNERACIONES EVENTUALES Tiempo Extraordinario INCENTIVOS SALARIALES Decimotercer mes Salario escolar CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje Contribución a FODESAF Contribución Patronal al B.P.D.C CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral SERVICIOS ALQUILERES Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario Alquiler de Equipo de Cómputo Otros Alquileres SERVICIOS BASICOS Servicio de Telecomunicaciones SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Impresión, Encuadernación y Otros

5 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02 - AÑO 2018 CLASIFICACION DE GASTOS SUBP. DESCRIPCION PROGRAMA 03 TOTAL GENERAL 1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO Servicios Generales Otros Servicios de Gestión y Apoyo GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE Transporte dentro del País Viáticos dentro del País SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES Seguros IMPUESTOS Otros impuestos MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Combustibles y Lubricantes Productos Farmacéuticos y Medicinales Tintas, Pinturas y Diluyentes HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS Repuestos y Accesorios UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo Utiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación Productos de Papel, Cartón e Impresos Textiles y Vestuarios Utiles y Materiales de Limpieza BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO Equipo de Comunicación Equipo y Programas de Cómputo CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

6 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02 - AÑO 2018 CLASIFICACION DE GASTOS SUBP. DESCRIPCION PROGRAMA 03 TOTAL GENERAL Bienes intangibles TRANSFERENCIAS CORRIENTES PRESTACIONES LEGALES Prestaciones Legales

7 Justificación de Partidas y/o Subpartidas Programa 03: Producción Estadística Partida / Subpartida Monto Justificación Relación Objetivos y Metas REMUNERACIONES Se relaciona con Se incluye personal por servicios especiales de setiembre a diciembre 2018: 8 asistentes todos los objetivos administrativos por 4 meses (1 para las cooperativas estudiantiles, 5 para la cooperativas y las metas del y 2 asistentes para procesamiento) y 2 choferes. Para el Censo Cooperativo Programa Incluye horas extras en caso se requieran para la recolección y procesamiento del censo Cooperativo Pago de salario adicional para los funcionarios, en cumplimiento de lo establecido en la ley de aguinaldos para Instituciones Autónomas. Requeridos para el Censo Cooperativo Pago de salario escolar para los funcionarios, en cumplimiento a lo establecido en la ley de salario escolar. Cuota patronal a la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de salud. Requeridos para el Censo Cooperativo Aporte patronal que se debe cancelar al I.M.A.S, según la Ley N 4760, artículo 3. Requeridos para el Censo Cooperativo Aporte patronal que se debe cancelar al I.N.A., según la Ley N 6868, artículo 15. Requeridos para el Censo Cooperativo Aporte patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, según la Ley N 5662, artículo 15. Requeridos para el Censo Cooperativo Aporte patronal que se debe cancelar al Banco Popular, según la Ley N 4351, artículo 5. Requeridos para el Censo Cooperativo Cuota Patronal Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. Requeridos para el Censo Cooperativo Devolución de recursos de Encuesta de Salud y MICS (Indicadores Múltiples por Conglomerados) (UNICEF) que no serán utilizados este año 6

8 Justificación de Partidas y/o Subpartidas Programa 03: Producción Estadística Partida / Subpartida Monto Justificación Relación Objetivos y Metas SERVICIOS Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, según lo establecido en la Ley de Protección al Trabajador Ley N Requeridos para el Censo Cooperativo Aporte patronal para el financiamiento del Fondo de Capitalización Laboral, según la Ley de Protección al Trabajador, Ley N 7983, artículo 3. Requeridos para el Censo Cooperativo TOTAL PARTIDA Alquiler de 2 vehículos para trabajo de campo requeridos para el Censo Cooperativo Se relaciona con Recursos para el alquiler de 8 computadoras para el Censo Cooperativo todos los objetivos Para el pago de servicios de teléfono del proyecto. Además se incluye el gasto de y las metas del activación de Datacards y el gasto en tarjetas telefónicas para llamadas a localizar a los Programa informantes. para el Censo Cooperativo Impresión de brouchure y algunos cuestionarios requeridos para el Censo Cooperativo Recursos adicionales para el pago del contrato del servicio de limpieza del área que se asigno a la Encuesta de Puestos de Trabajo Para la contratación de una consultoría para el desarrollo de una plataforma informática que apoye la gestión administrativa. Requeridos para el Censo Cooperativo Se relaciona con Para el pago de peajes, traslado de funcionarios que laboran para el Censo todos los objetivos Cooperativo dentro del país y transporte no convencional como lancha, Ferry, caballo y y las metas del pasajes de bus para el desplazamiento del personal en la realización de entrevistas. Programa Para la alimentación y hospedaje del personal de trabajo de campo y supervisión del Censo Cooperativo Incluye riesgo de trabajo - seguros de equipo electrónico del Censo Cooperativo Pago de marchamo de vehículos institucionales que aportara el INEC para la recolección de datos TOTAL PARTIDA MATERIALES Y SUMINISTROS Gasto de combustible que requieren los vehículos durante la recolección de datos del Censo Cooperativo Compra de botiquines, repelentes, Vacunas, bloqueadores solares y alcohol en gel para el personal de recolección de datos del Censo Cooperativo Adquisición de Tóner para impresión de cartas que se requieren enviar a las cooperativas 7 Se relaciona con todos los objetivos y las metas del Programa

9 Justificación de Partidas y/o Subpartidas Programa 03: Producción Estadística Partida / Subpartida Monto Justificación Relación Objetivos y Metas Compra de repuestos y accesorios varios para los vehículos que se utilizaran en el Censo Cooperativo como llantas y neumáticos, así otros repuestos y accesorios Artículos y suministros de oficina como son marcadores, lapiceros, lápices, llaves mayas, entre otros que serán requeridos para la realización del Censo cooperativo Medicamentos y otros implementos que la C.C.S.S. no distribuye y son necesarios para la atención médica de los funcionarios, tales como gasa, alcohol, jeringas, papel para camilla, tiras reactivas entre otros Recursos necesarios para el consumo de papelería que requiere el Censo Cooperativo Para la compra de camisetas institucionales tanto para entrevistadores como choferes del Censo Cooperativo Recursos para la adquisición de materiales de limpieza que se requieren para el censo Cooperativo TOTAL PARTIDA BIENES DURADEROS Recursos necesarios para la compra de Video Beam que se requiere para las reuniones y capacitaciones de la SIEH Compra de equipo de computo que se requiere para el desarrollo del SIEH Se requieren para la compra de y actualización de diferentes licencias que se necesitan para el procesamiento de la SIEH TOTAL PARTIDA TOTAL PROGRAMA 03 Se relaciona con todos los objetivos y las metas del Programa TOTAL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

10 ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR MONTO INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 REMUNERACIONES Venta de bienes y servicios 1 SERVICIOS CONAPE SERVICIOS DE GESTION Y APOYO Servicios Generales TOTAL GENERAL RECURSOS TOTAL GENERAL APLICACIONES FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR MONTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 REMUNERACIONES Transferencias Corrientes de Organismos REMUNERACIONES EVENTUALES Internacionales UNICEF Tiempo Extraordinario INCENTIVOS SALARIALES Decimotercer mes Salario escolar CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje Contribución a FODESAF Contribución Patronal al B.P.D.C CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones omplementarias Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral SERVICIOS ALQUILERES Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Impresión, Encuadernación y Otros GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE Viáticos dentro del País TRANSFERENCIAS CORRIENTES PRESTACIONES LEGALES Prestaciones Legales TOTAL GENERAL RECURSOS TOTAL GENERAL APLICACIONES

11 ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR MONTO Transferencias Corrientes de Organismos BIENES DURADEROS Internacionales UNICEF 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO Equipo de Comunicación Equipo y Programas de Cómputo CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS Bienes intangibles TOTAL GENERAL RECURSOS TOTAL GENERAL APLICACIONES FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR MONTO INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 REMUNERACIONES Venta de bienes y servicios REMUNERACIONES BASICAS INFOCOOP Servicios Especiales REMUNERACIONES EVENTUALES Tiempo Extraordinario INCENTIVOS SALARIALES Decimotercer mes CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje Contribución a FODESAF Contribución Patronal al B.P.D.C CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones omplementarias Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral SERVICIOS ALQUILERES Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario Otros Alquileres SERVICIOS BASICOS Servicio de Telecomunicaciones SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Impresión, Encuadernación y Otros SERVICIOS DE GESTION Y APOYO Otros Servicios de Gestión y Apoyo

12 ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR MONTO 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE Transporte dentro del País Viáticos dentro del País SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES Seguros IMPUESTOS Otros impuestos MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Combustibles y Lubricantes Productos Farmacéuticos y Medicinales Tintas, Pinturas y Diluyentes HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS Repuestos y Accesorios UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo Utiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación Productos de Papel, Cartón e Impresos Textiles y Vestuarios Utiles y Materiales de Limpieza TOTAL GENERAL RECURSOS TOTAL GENERAL APLICACIONES TOTAL GENERAL RECURSOS TOTAL GENERAL APLICACIONES