PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 RENDICIÓN DE CUENTAS ASPECTO PRESUPUESTARIO

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1 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 RENDICIÓN DE CUENTAS ASPECTO PRESUPUESTARIO

2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA EJERCICIO FISCAL 2012 (En Nuevos Soles) GENÉRICAS DE GASTOS Presupuesto de Apertura 2011 Presupuesto de Apertura 2012 VARIACION Absoluta En % (a) (b) (b-a) (b/a) 5. GASTOS CORRIENTES 111,852, ,286,149 9,433, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 37,594,198 40,223,746 2,629, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 6,194,476 6,258,277 63, BIENES Y SERVICIOS 67,467,222 74,074,314 6,607, DONACIONES, TRANSFERENCIAS 225, ,862 48, OTROS GASTOS 371, ,950 84, GASTOS DE CAPITAL (INVERSIÓN PÚBLICA) 13,718,194 22,240,327 8,522, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13,718,194 22,240,327 8,522, TOTAL 125,570, ,526,476 17,955, El gasto de inversión y equipamiento se incrementa significativa Fuente: MEF-SIAF

3 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012 Evolución de recursos a Proyectos de Inversión Pública (En nuevos soles) 25,000,000 62% 22,240,327 20,000,000 19,329,959 15,000,000 14,144,775-29% 13,718,194 10,000,000 Variaciones Nominales 5,000,000 7,897, , PROY , ,521

4 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE AVANCE RESPECTO AL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL VIGENTE. AÑO 2011 (En Nuevos Soles) LINEA ESTRATEGICA OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DESARROLLO URBANO PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DISTRITO 52,223,493 75,617,808 60,159,355 DESARROLLO SOCIAL MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS 5,735,559 10,070,807 8,190,478 SEGURIDAD CIUDADANA FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA 19,659,159 22,755,410 19,151,477 DESARROLLO INSTITUCIONAL LOGRAR EL COMPROMISO DE LOS VECINOS EN EL DESARROLLO DEL DISTRITO TOTAL 47,952,599 66,593,507 50,985, ,570, ,037, ,486,949 Fuente: MEF-SIAF

5 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE AVANCE RESPECTO AL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL VIGENTE. AÑO 2012 (En Nuevos Soles) LINEA ESTRATEGICA OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PRESUPUESTO MODIFICADO ACTUAL EJECUCION AL MES DE JUNIO DESARROLLO URBANO PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DISTRITO 63,081,777 34,737,822 DESARROLLO SOCIAL MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS 10,335,213 5,552,620 SEGURIDAD CIUDADANA FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA 25,410,582 15,206,546 LOGRAR EL COMPROMISO DE LOS VECINOS EN EL DESARROLLO DEL DISTRITO 777, ,309 DESARROLLO INSTITUCIONAL PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO 5,898,870 1,731,810 VIABILIZAR DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO 5,285,410 3,222,051 LOGRAR UNA GESTIÓN MODERNA Y COMPROMETIDA 46,230,834 27,061,930 TOTAL 157,020,186 88,000,086 Fuente: MEF-SIAF

6 CALIDAD DEL GASTO PRESUPUESTO AÑO 2011 ASIGNADO EJECUTADO S/ ,532 S/ ,949 S/ ,305 32% S/ ,943 32% S/ ,227 68% S/ ,006 68% Fuente: MEF-SIAF Presupuesto hacia el Vecino de San Isidro Presupuesto Administrativo Gasto hacia el Vecino de San Isidro Gasto Administrativo Nota: Incluye Actividades y Proyectos de Inversión

7 CALIDAD DEL GASTO PRESUPUESTO AÑO 2012 ASIGNADO EJECUTADO AL PRIMER SEMESTRE S/ ,186 S/ ,514 S/ ,364 S/ ,795 28% 28% S/ ,822 72% S/ ,719 72% Fuente: MEF-SIAF Presupuesto hacia el Vecino de San Isidro Presupuesto Administrativo Gasto hacia el Vecino de San Isidro Gasto Administrativo Nota: Incluye Actividades y Proyectos de Inversión

8 «CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA» La Contraloría General de la República seleccionó a la empresa auditora externa Uriol y Asociados S.C. para auditar los estados financieros y presupuestales de la MSI del año Los resultados concluyen en lo siguiente:

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10 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AUDITADA

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12 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA AUDITADA

13 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 RENDICIÓN DE CUENTAS ESTADO SITUACIONAL DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE AÑOS ANTERIORES

14 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE AÑOS ANTERIORES (Nuevos Soles) Total Cantidad Monto 13 28,254,525 Sector Cantidad Monto PIP Financiado PP Financiado MSI 1 2 6,387,099 2,120,000 4,267, ,068,664 1,188, ,797,388 4,842,545 4,954, ,145,952 2,857,601 3,288, ,081,284 2,970, ,284 Varios 1 1,774,138 1,819, % de Presupuesto Adicional Total 13 28,254,525 15,797,888 12,621,577

15 Gracias San Isidro el mejor lugar para vivir

16 Con Financiamiento Propio Proyecto año Sector Total PIP Monto destinado MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS Nº 100, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA LIMA , 2, 4 y 5 1,774,138 1,819,138 MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD URBANA EN LOS SUB.SECTORES 2-2 Y 2-5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS SUB SECTORES 2-1, 2-6, 3-1, 4-3, 4-4 Y 5-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL EJE VIAL DE A AV. LOS CONSQUISTADORES, CALLE SANTA LUISA, CALLE D. HERNÁNDEZ Y CALLE OLLANTA DEL SECTOR DEL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA I.E Nº 1051 EL OLIVAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA - LIMA MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUB SECTOR 4-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA - LIMA CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA LIMA TOTAL , , , , , , , , ,165,687 1,200, ,081,284 2,970,000 9,988,679 8,097,741 * Se prevé que el proyecto costaría S/. 2,000,000 (PEI )

17 Con Financiamiento Parcial - Requieren Cofinanciamiento Financiamiento Proyecto año Sector Total PIP PP MSI % MEJORAMIENTO DE LA AV. AURELIO MIRO QUESADA Y AV. ALBERTO DEL CAMPO CUADRA 1 Y 2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA ,995, ,000 3,075, % CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 01, DISTRITO DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA LIMA ,391,123 1,200,000 1,191, % MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA ,471,909 1,279,077 2,192, % MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL PERIMETRO DEL BOSQUE EL OLIVAR, SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA ,290, , , % MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUB-SECTOR 3-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA ,136,265 1,806,000 2,330, % MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA ,980,265 1,657,601 1,322, % TOTAL 18,265,846 7,700,146 10,565,700 Expediente Técnico Primero Etapa (pistas, veredas, bermas, gibas, señalización, área verde, parte de iluminación y mobiliario urbano)

18 Sector 1 (En Nuevos Soles) Proyecto año Total PIP Financiamiento PP MSI MEJORAMIENTO DE LA AV. AURELIO MIRO QUESADA Y AV. ALBERTO DEL CAMPO CUADRA 1 Y 2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA ,995, ,000 3,075,976 CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 01, DISTRITO DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA LIMA TOTAL ,391,123 1,200,000 1,191,123 6,387,099 2,120,000 4,267,099

19 PIP: MEJORAMIENTO DE LA AV. AURELIO MIROQUESADA Y AV. ALBERTO DEL CAMPO CUADRA 1 Y 2 1RA ETAPA ACTUAL PROPUESTA ESTADO SITUACIONAL: INICIO DE OBRA : 06 DE AGOSTO 2012 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 120 DÍAS

20 PIP: CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL- CASA DEL VECINO SECTOR 01 CLEMENTE X - JUAN MANUEL POLAR ESTADO SITUACIONAL: FORMULACIÓN DEL PROYECTO CONCERTACIÓN CON LOS AGENTES PARTICIPANTES

21 Sector 2 (En Nuevos Soles) Proyecto año Total PIP Financiamiento PP MSI MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD URBANA EN LOS SUB.SECTORES 2-2 Y 2-5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS SUB SECTORES 2-1, 2-6, 3-1, 4-3, 4-4 Y 5-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA - LIMA TOTAL , , , , ,068,664 1,068,664 0

22 PIP: MEJORAMIENTO Y ACCESIBILIDAD URBANA SUBSECTORES 2-2 Y 2-5 ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO EN FORMULACIÓN (45 DÍAS) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 90 DÍAS PROPUESTA

23 PIP: MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS SUB SECTORES 2-1 Y 2-6 ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO POR FORMULAR LOS AGENTES PARTICIPANTES ESTAN DEFINIENDO UBICACIÓN. Propuesta

24 Sector 3 (En Nuevos Soles) Proyecto MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL EJE VIAL DE A AV. LOS CONSQUISTADORES, CALLE SANTA LUISA, CALLE D. HERNÁNDEZ Y CALLE OLLANTA DEL SECTOR DEL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL PERIMETRO DEL BOSQUE EL OLIVAR, SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUB- SECTOR 3-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA I.E Nº 1051 EL OLIVAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA - LIMA TOTAL Financiamiento año Total PIP PP MSI ,471,909 1,279,077 2,192, , , ,290, , , ,136,265 1,806,000 2,330, , ,000 19,008 9,797,388 4,842,545 4,994,945

25 PIP: MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL PERÍMETRO DEL BOSQUE EL OLIVAR ACTUAL PROPUESTA ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA CULMINADO (EN REVISIÓN - INC) PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA : 120 DÍAS

26 PIP: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL EJE VIAL DE LA AV. LOS CONQUISTADORES, CALLE SANTA LUISA, CALLE DANIEL HERNANDEZ Y CALLE OLLANTA DEL SECTOR 03 ESTADO SITUACIONAL: OBRA EN EJECUCIÓN AVANCE 70% PROPUESTA

27 PIP: MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES, ENTRE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUBSECTOR 3-2 ACTUAL PROPUESTA ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO EN FORMULACIÓN REQUIERE VIABILIDAD SOCIAL

28 PIP: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA LIMA ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUÍDO CERTIFICACIÓN AMBIENTAL EN TRÁMITE PLAZO DE EJECUCIÓN : 120 DÍAS PROPUESTA

29 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA I.E Nº 1051 EL OLIVAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA - LIMA ACTUAL PROPUESTA SITUACIÓN ACTUAL: PIP VIABLE CONVENIO FIRMADO EN PROCESO DE ADQUISICIÓN

30 Sector 4 (En Nuevos Soles) Proyecto año Total PIP Financiamiento PP MSI MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA ,980,265 1,657,601 1,657,601 MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUB SECTOR 4-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA - LIMA TOTAL ,165,687 1,200,000 1,965,687 6,145,952 2,857,601 3,623,288

31 PIP: MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS ACTUAL PROPUESTA ESTADO SITUACIONAL: OBRA POR EJECUTAR MES DE AGOSTO 2012 PERMISOS EN TRÁMITE EN LA MML PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 120 DÍAS

32 PIP: MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1 ACTUAL PROPUESTA ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN MML EN DESHABILITACIÓN DEL PERFIL, PLAZO 15 DÍAS PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA APROX.: 120 DÍAS

33 Sector 5 (En Nuevos Soles) Proyecto año Total PIP Financiamiento PP MSI CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA LIMA TOTAL ,081,284 2,950, ,284 3,081,284 2,950, ,284

34 PIP: CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL- CASA DEL VECINO SECTOR 05 FOTO REFERENCIAL ESTADO SITUACIONAL: PROYECTO VIABLE CONCERTACIÓN CON LOS AGENTES PARTICIPANTES PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN.

35 Mejoramiento de la atención de emergencias de la Compañía de Bomberos de San Isidro Varios Sectores (En Nuevos Soles) Proyecto Año Situación Total PIP FINANCIAMIENTO PP MSI Adjudicado 1,774,138 1,819,138 0 TOTAL 1,774,138 1,819,138 0 Sector Año - PP Monto Asignado , y ,624, , ,000 TOTAL 1,819,138 Proceso de Selección: LP /CE/MSI ESTADO SITUACIONAL: UNIDAD DE BOMBERO ADQUIRIDO PLAZO DE ENTREGA: ENERO 2013 Buena Pro: Monto Adjudicado: S/. 1,752, Empresa: CONSORCIO AMEZAGA ARELLANO SAC INGENIEROS - BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.