Boletín Estadístico Mayo-2017 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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1 Boletín Estadístico Mayo-217 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

2 N 4 A nivel de Sector Cuadro N 1: Ranking de Ejecución a nivel, según Pliego, 217 Pliego Ranking PIM Ministerio de la Producción Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES Instituto del Mar del Perú - IMARPE Instituto Tecnológico de la Producción - ITP 354,9, ,633, ,493,33 82,322, ,552, ,548,51 84,9,989 2,825, ,62, ,921,984 85,195,329 33,129, ,542, ,48, ,871,699 31,177, Organismo Nacional de Sanidad - SANIPES Instituto Nacional de Calidad - INACAL 36,922, 2 53,462,153 35,499,473 14,83, ,79, 3 48,454,758 36,62,89 11,728, Total 756,878,9 911,51, ,22, ,266, Nota: Información actualizada al 31 de Mayo del 217. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Consulta Amigable El Sector Producción cuenta con un PIM de S/ 911,51,516 de los cuales ha ejecutado a nivel de devengado S/193,266,814 lo que representa el 21.2 del presupuesto. Cabe resaltar que el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES cuenta con una ejecución a nivel devengado de S/ 2,825,38 representando el 16.1 de su presupuesto, llegando a ocupar la sexta (6 ) posición en el Ranking de la ejecución a nivel del Pliego. Asimismo el nivel de certificación presupuestal es de Gráfico N 1: PIM y Ejecución a nivel, según Pliego, 217 (Miles de Soles) 399,633 PIM 82, , ,549 31,178 2, ,922 33,129 53,462 48,455 14,84 11,729 Ministerio de la Producción Instituto Tecnológico de la Producción - ITP Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES Instituto del Mar del Perú - IMARPE Organismo Nacional de Sanidad - SANIPES Instituto Nacional de Calidad - INACAL A nivel Pliego Al Mes PIM Cuadro N 2: Ejecución Presupuestaria Acumulada, según mes, 217 Compromiso Anual Compromiso Mensual Girado Enero 87,552,75 19,5,948 19,641,344 4,4,577 3,462,153 1,274,91 1,29, Febrero 87,552,75 19,5,948 66,56,967 9,8,932 8,781,646 4,662,815 3,613, Marzo 87,552,75 126,978,963 68,358,25 13,7,299 12,941,626 9,375,797 7,932, Abril 87,552,75 126,978,963 8,566,114 21,216,863 2,927,12 17,74,369 15,627, Mayo 87,552,75 129,548,51 84,9,397 25,664,782 25,244,137 2,822,828 2,369,

3 N 4 Durante los meses de enero a mayo la ejecución devengada se incrementó en S/ 19,547,926 logrando una ejecución acumulada de S/ 2,822,828 que representa el 16.1 del PIM. Gráfico N 2: Compromiso Mensual y Ejecución a nivel, por mes, 217 (Miles de Soles) 3, 2, Compromiso Mensual 2,927 25,244 2,823 Durante el mes de abril la ejecución a nivel de devengado fue de S/ 7,698,572, en comparación con el mes de mayo en el cual a la ejecución a nivel de devengado se redujo a S/ 3,748,459 siendo la fecha de corte el ,942 17,74 De igual manera en dichos meses la ejecución a nivel devengado fue inferior a la atención de compromiso mensual. 1, 8,782 9,376 3,462 4,663 1,275 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Cuadro N 3: y sus modificaciones, 217 Dispositivo Legal Descripción Mes RO RDR Total FONDEPES Presupuesto Institucional de Apertura (Resolución Jefatural N FONDEPES/J) Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos 216 Diciembre 79,497, 8,55,75 87,552,75 Resolución Jefatural N FONDEPES/J Resolución Jefatural N FONDEPES/J Resolución Jefatural N FONDEPES/J Resolución Jefatural N FONDEPES/J Resolución Jefatural N FONDEPES/J Incorporación de recursos vía crédito suplementarios para ejecución de proyectos de inversión Incorporación de recursos vía crédito suplementario para aciones de mantenimiento en el presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 217. Incorporación de mayores fondos públicos para el año fiscal 217. Incorporación de recursos vía Transferencia de Partidas para el año fiscal 217. Incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto Institucional del FONDEPES PIM al mes de Febrero Enero 21,912,294 21,912,294 Enero 36, ,579 Marzo 1,193,319. 1,193,319 Marzo 16,284, ,284,696 Mayo 2,569,547. 2,569, ,73,569 11,817, ,548,51 A la fecha el PIM del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero ha presentado variaciones, habiendo incrementado la suma de S/ 41,996,435, totalizando un monto de S/ 129,548,51, que representa un incremento de respecto al aprobado. Este incremento se debió a la Primera incorporación de recursos (S/ 21,912,294) para la Continuidad de Proyectos de Inversión Pública, la Segunda incorporación de recursos (S/ 36,579) para acciones de mantenimiento, Tercera incorporación de recursos (S/ 1,193,319) destinado a gastos para servicios de funcionamiento,en la Cuarta incorporación se asignó un monto de (S/ 16,284,696) para el mantenimiento de infraestructura ya existente y el PIP "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Cancas, Distrito de Canoas Punta Sal Región Tumbes", y finalmente la quinta incorporación (S/ 2,569,547) para la actividad apoyo financiero a la acuicultura. Genérica de Gasto GASTO CORRIENTE 25,522,612 Personal y Obligaciones Sociales 3,355, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 29,952 Bienes y Servicios 21,61,76 Otros Gastos 896,584 GASTO DE CAPITAL 62,29,463 Adquisición de Activos No Financieros 55,968,954 Adquisición de Activos Financieros 6,6,59 Cuadro N 4: Ejecución Presupuestaria según Genérica de Gasto, 217 Total FONDEPES 87,552,75 PIM 28,264,51 22,183,998 8,698, ,355, 2,698,53 1,39, , ,121 37, ,44,899 19,16,455 7,467, , , , ,284, 62,716,399 12,124, ,653,944 55,349,835 8,498, ,63,56 7,366,564 3,625, ,548,51 84,9,397 2,822,

4 N 4 La ejecución devengada de los gastos corrientes alcanzó el monto de S/ 8,698,618 representando el 3.8 de su PIM, mientras que la ejecución de los gastos de capital presenta un nivel bajo de ejecución alcanzado solo el 12. de su PIM. Gráfico N 3: Ejecución a nivel, según Categoría de Gasto, 217 Gasto de Capital 12,124, Gasto Corriente 8,698, Ejecución a nivel, según Genérica de Gasto Ejecución a nivel, según Genérica de Gasto Bienes y Servicios 7,467,6 8,498,335 Personal y Obligaciones Sociales 1,39,266 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 37,865 3,625,874 Otros Gastos 153,888 Adquisición de Activos No Financieros Adquisición de Activos Financieros Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios 79,497, Recursos Directamente Recaudados 8,55,75 Total FONDEPES 87,552,75 Cuadro N 5: Ejecución Presupuestaria según Fuente de Financiamiento, 217 PIM 117,73,569 75,684,792 17,338, ,817,941 9,215,65 3,484, ,548,51 84,9,397 2,822, Gráfico N 4: Ejecución Presupuestaria a nivel, según Fuente de Financiamiento, 217 (Soles) Recursos Ordinarios 17,338, Recursos Directamente Recaudados 3,484, El presupuesto asignado para el año 217 por toda fuente de financiamiento asciende a S/ 129,548,51. Por fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios se asignó un monto de S/ 117,73,569, logrando al mes de mayo una ejecución a nivel devengado de S/ 17, 338,99, representando el 14.7 de avance. Por fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados se asignó S/ 11,817,941 logrando al mes de mayol una ejecución a nivel devengado de S/ 3,484,729 representando el 29.5 de avance..

5 N 4 Al mes de mayo, la ejecución devengada ascendió a S/ 17,338,99 de los cuales el fue por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios y el por Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados. Cuadro N 6: Ejecución Presupuestaria según Categorías Presupuestales, 217 Categoria Presupuestal PIM Programas Presupuestales 94. Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura 95. Fortalecimiento de la Pesca Artesanal Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos 72,713,371 12,48,457 71,159,635 15,355, ,398,58 12,942,93 1,274,56 4,642, ,314,863 89,466,364 6,885,75 1,712, ,414,384 1,28,727 8,764,429 3,877, ,424,32 17,111,326 4,976,334 1,589, Total FONDEPES 87,552,75 129,548,51 84,9,397 2,822, El FONDEPES cuenta con dos (2) Programas Presupuestales: 94. "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura" y el 95 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal"; el primero alcanzó una ejecución a nivel devengado de S/ 4642,37,que representó el 35.9 respecto a su PIM y el segundo una ejecución de S/ 1,712,6895, representando el 12.. Gráfico N 5: PIM y Ejecución Presupuestaria según Categorías Presupuestales, 216 (Soles) 89,466 PIM 1, Fortalecimiento de la Pesca Artesanal 17, Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos 12,942 1,29 1,59 4,642 3, Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura 91. Acciones Centrales En cuanto a la categoría Presupuestal APNOP, se alcanzó una ejecución a nivel devengado de S/ 1,589,97, efectuándose principalmente el gasto en las actividades de mantenimiento de la infraestructura pesquera, gastos de gestión y dirección de proyectos. Respecto a la Categoría Presupuestal "Acciones Centrales", se logró una ejecución de S/ 3,877,861, vinculada a los gastos en que incurren los órganos de la Alta Dirección, OGA, OGAJ, OCI, OGPP y PP. Unidad Orgánica DIGENIPAA 58,517,625 DIGEPROFIN 9,756,582 DIGECADETA 4,573,62 DIGECADEPA 4,361,339 OGA 6,71,159 ALTA DIRECCIÓN OGPP 71,93 PP 468,548 OCI 451,368 OGAJ 492,483 SG 1,519,816 Total FONDEPES 87,552,75 Al mes de mayo, la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (DIGENIPAA) presenta un avance de ejecución a nivel devengado de 9.44, la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola (DIGEPROFIN) un 37.74, la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura (DIGECADETA) un y la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal (DIGECADEPA) 28.59, respecto a su PIM. Asimismo, la Alta Dirección presenta un avance de ejecución a nivel devengado de 3.8. En cuanto a los Órganos de Apoyo, la Oficina General de Administración presenta un avance de 43.29, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto un 33.23, la Procuraduría Pública un 39.1, la Oficina de Control Institucional un y la Oficina de Asesoría Jurídica un 29.8, respecto a su PIM. Cuadro N 7: Ejecución Presupuestaria por Unidad Orgánica, 216 PIM 97,25,814 58,97,731 9,175, ,46,267 1,19,773 4,682, ,573,62 3,79,937 1,49, ,414,382 3,433,859 1,262, ,6,578 6,114,64 2,857, , ,875 48, , , , , ,227 23, , ,52 154, ,539 54,76 19, ,687,948 1,163, , ,548,51 84,9,397 2,822, Gráfico Nº 6: Porcentaje de Ejecución Presupuestaria por Unidad Orgánica, 216 OCI PP OGAJ OGPP 5 DIGENIPAA ALTA DIRECCIÓN DIGEPROFIN OGA de Avance de Ejecución DIGECADETA DIGECADEPA

6 N 4 Cuadro N 8: Ejecución Presupuestaria de los Proyectos de Inversión, 217 Estudio De Preinversion 35,917,618 CA Nuevo Horizonte DPA Acapulco DPA Ático DPA Bahía Blanca DPA Cabo Blanco DPA Cancas DPA Mancora DPA Morro Sama DPA Paita DPA Quilca Proyecto DPA Chancay DPA San Jose DPA San Juan de Marcona 2,344,418 DPA Supe Total FONDEPES 55,744, 656,156 DPA Yacila 6,314,872 1,51,936 DPA Faro Matarani DPA Huacho DPA Ilo DPA La Cruz PIM 1,479,254 1,131,777 79, , 5, , 191,15 5, , , , , , , ,496,746 13,393,53 2,117, ,25,996 8,2 35, , 42,74 1, ,13,222 1,42,336 1, ,68,216 8,562, , ,824, ,27, 4, , ,29 535, ,214,431 95,969 44, , ,985,518 1,97,499 1,498, ,473, , , ,42, ,789,984 7,717, , ,455,847 9,386,898 1,296, ,758,99 55,167,237 8,383, La Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (DIGENIPAA) tiene programado la ejecución de 19 proyectos de Inversión Pública y 17 estudios de pre-inversión (13 perfiles, 1 estudio de factibilidad y 3 estudios de pre inversión), correspondiéndole un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 82,758,99 con una ejecución a nivel devengado de S/ 8,383,334 que representa el 1,13 del PIM. Los estudios de pre-inversión cuenta con un PIM de S/ 1,479,254, habiendo logrado alcanzar una ejecución presupuestal a nivel de devengado de S/ 79,418; lo que representa el de su PIM.

7 Ministro de la Producción Pedro Carlos Olaechea Alvarez Calderon Jefa del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero María Isabel Castro Silvestre Secretario General Enrique Fernández Paniagua Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Nestor Supanta Velasquez Equipo de trabajo Lizzy Cubas Vasquez Jacqueline Karen Canchis Teves Dayhana Espinal Lira