Apoyo a la Competitividad y Articulación Productiva Territorial Medidas para fortalecer el Programa

Transcripción

1 1- Instancia de Difusión del Programa. Con la finalidad de reglamentar y optimizar los procedimientos de presentación y ejecución de Iniciativas de Promoción de Conglomerados, establecidos en el Reglamento Operativo del Programa se dicta una Resolución Sepyme, convocado a los interesados a la presentación de IPROAs teniendo en consideración los formalismos y modalidades establecidas. El Programa a través de la UEP realizará actividades de difusión de la convocatoria realizada con la mediación de las entidades conformantes de su plataforma institucional (Ventanillas Sepyme, Red de Incubadoras, Red de Agencias y Oficinas GENIAs), se propone la realización de Seminarios de información de difusión del programa, Tareas de sensibilización para la conformación de Clusters, en territorio y Talleres de asesoramiento para la formulación y presentación de Fichas IPROAs Publicación de la Resolución en el Boletin Oficial Publicación en Pagina WEB del Ministerio Difusión del Programa en Territorio. (Seminarios, Asesoramiento y Talleres) Fecha de Cierre de Convocatoria

2 2- Instancia de Evaluación de IPROAs. Luego de la instancia de seminarios de información de difusión del programa y los talleres de Formulación y Presentación de Fichas IPROAS. La Entidad Patrocinante presenta una Iniciativa de Promoción de Aglomerado (IPROA) junto con la documentación Anexa según Res.51/2015 vía correo postal, personalmente o vía internet al mail conglomeradospac@industria.gob.ar. El Equipo técnico del Área Conglomerados Productivos recibe la documentación y eleva la misma al Coordinador del Área quien verifica la documentación de la entidad patrocinante, analizando que sea consistente y conforme a la reglamentación de la convocatoria vigente y designa a un evaluador técnico el cual evaluará la IPROA de acuerdo a los criterios establecidos en el Reglamento Operativo del Programa y aplicará una Matriz de Evaluación instrumentando una modalidad de evaluación primero entrado/primero evaluado. Aquellas IPROAs que obtengan una puntuación mayor a 70 puntos luego de aplicada la Matriz de Evaluación serán elevadas al Coordinador de Conglomerados Productivos quien verifica la pre evaluación preliminar, planifica y designa un evaluador técnico para realizar las visitas de campo en territorio, el evaluador técnico realiza un viaje al Conglomerado y elabora un informe de situación del Conglomerado Productivo y la Entidad Patrocinante, el cual puede ser favorable o desfavorable. El equipo técnico del Área Conglomerados Productivos, identificará las IPROAs con mejor valoración y las elevará al Comité de Pre Aprobación de Proyecto para su aprobación, cumplida esta evaluación el Coordinador General de Programa elevará las IPROAS seleccionadas por el CPP al BID, para el otorgamiento de la No Objeción correspondiente. Para aquellas IPROAs no seleccionadas por el CPP se deberá justificar la decisión e informar a los beneficiarios. Con posterioridad al otorgamiento de la No Objeción por parte del BID, Las IPROAs reciben la evaluación final de acuerdo al cupo presupuestario. El Coordinador General del Programa publicará en la página web de la SEPYME y comunicará a las Entidades Patrocinantes a fin de dar inicio a las acciones conjuntas para la preparación del Proyecto Prioritario.

3 Recepción de IPROAs y documentación anexa. Evaluación de Propuestas sobre Matriz IPROA Visita de campo en Territorio y elaboración de Informe de Situación del Conglomerado Elevación al Comite de Pre Aprobación Elevación a No Objeción del BID Aprobación Final en base a Orden de Merito sobre el Cupo Presupuestario Comunicación a la Entidad Patrocinante la Evaluación Favorable de la IPROA

4 3- Instancia de Evaluación de PPRs. La Entidad Patrocinante presenta un proyecto prioritario vía mail. El Equipo técnico del Área Conglomerados Productivos recibe la documentación y lo analiza, detecta observaciones a realizar y comunica dichas observaciones a fin de que sean corregidas por la Entidad Patrocinante. De esta manera se genera un trabajo en conjunto entre el equipo técnico de Área Conglomerados Productivos y la Entidad Patrocinante a fin de lograr el Proyecto Prioritario definitivo de acuerdo a las normas técnicas, administrativas, gerenciales y ambientales de la práctica del sector en general y la actividad en particular y en conformidad con la legislación nacional y con las políticas del banco aplicables. Una vez completado el proceso de formulación del Proyecto Prioritario, se solicita a la UEC a modo de anexo la entrega de: I) Acta de Conformación de Conglomerado, II) Plan de Adquisiciones, III) Términos de Referencia del Gerente IV) Detalle del contenido y valorización de las principales actividades a realizar en el Proyecto Prioritario. El Coordinador del Área Conglomerados Productivos evalúa el contenido y elevará el PPR y a documentación anexa, junto con una nota de recomendación de aprobación al Coordinador General del a, quien lo remitirá al CPP para su consideración. A partir del Acta del CPP y en caso de corresponder, el coordinador General del Programa otorgará la aprobación final del proyecto Prioritario y lo remitirá al BID para su No Objeción. Una vez recibida la No Objeción al Proyecto Prioritario por parte del BID, El Coordinador General del Programa comunicará a las Entidades Patrocinantes a fin de dar inicio a la ejecución del mismo.

5 Recepción de PPR Preliminar. Trabajo colaborativo entre la Entidad Patrocinante y el Equipo Técnico del Area Conglomerados Productivos. Recepción del PPR definitivo con anexos y elevación al Coordinador General del PAC Elevación del PPR al Comite de Pre Aprobación y se emite el Acta de Pre Aprobación. Solicitud de No Objeción del PPR por parte de BID Elevación a No Objecion del BID Recepción de Carta de No Objeción del BID y Envío de Carta Documento a la Entidad Patrocinante de Inicio de Ejecución del Proyecto.

6 4- Instancia de comienzo de ejecución. Luego del envío de la Carta Documento a la UEC, donde se notifica el comienzo de la Ejecución del Proyecto Prioritario, La UEC manifiesta la necesidad de contratación de una EGAP y se suscribe el convenio de Sub ejecución entre la Sepyme y la UEC, con el cual se da inicio a la ejecución de las actividades. La primera actividad del Proyecto Prioritario es la contratación del Gerente Técnico y Gerente Administrativo, para el caso en que no exista EGAP. Procedimiento: Ante la necesidad de iniciar actividades previstas en la ejecución del Conglomerado Productivo, la UEC realiza los procedimientos administrativos correspondientes y conforma el legajo de contratación o de adquisición, según corresponda. A continuación, remite a consideración del PAC el legajo, y una vez aprobado éste, la UEC puede proceder a la firma del contrato u orden de compra respectivo. Una vez formalizada la firma del contrato / orden de compra, la UEC envía toda la documentación a la UEP, y ésta registra al beneficiario y al contrato / orden de compra suscripto. Una vez que el Consultor Individual o el Proveedor procedan a ejecutar las actividades / entregas previstas en sus respectivos contratos, y remite la documentación acreditando tal ejecución a la UEC, ésta última solicita al PAC el correspondiente pago. 1) Confeccióndel legajo de contratación o compra: La UEC mediante la Nota de Elevación de Proceso a Realizar firmada por el Gerente del CP, remite al PAC la siguiente documentación en copia: En el caso de Proveedores: - Documentación del legajo de adquisición (pliego, invitaciones, acta de apertura, ofertas, informe de evaluación de ofertas); - Borrador del contrato u orden de compra a suscribir con el Proveedor de ser aprobado por el PAC el Proceso de Adquisición. En el caso de Consultores Individuales: - Documentación del legajo de contratación (TDR, CV s de la terna, acta de selección); Borrador del contrato a suscribir con el consultor de ser aprobado por el PAC el proceso de contratación. 2) En caso que el dictamen de contratación sea aprobado, envía a la UEC el Dictamen de Verificación de Proceso de Contratación / Adquisición aprobado, otorgando la No Objeción al proceso y continúa con la contratación. En caso que el dictamen sea observado, envía a la UEC el Dictamen de

7 Verificación de Proceso de Contratación / Adquisición observado y retoma el proceso nuevamente. 3) Con la aprobación del proceso de contratación, la UEC procede a la firma del Contrato o la Orden de Compra y realiza Nota de Elevación del Proceso Realizado firmada por el Gerente del CP, adjuntando copia de la siguiente documentación a la UEP para su registro: En el caso de Proveedores: - Documentación del legajo de adquisición oportunamente aprobado; - Contrato u orden de compra debidamente suscripto por las partes; - Formulario Alta Proveedores - Datos Cuenta Bancaria. En el caso de Consultores Individuales: - Documentación del legajo de contratación oportunamente aprobado; - Contrato debidamente suscripto por las partes; - Formulario Alta Consultores Datos Cuenta Bancaria ; - DNI; - Constancia de inscripción a AFIP; - Título; - Declaración Jurada de Incompatibilidad 4) Luego de la prestación del servicio o entrega de la cosa, la UEC Recibe la documentación y realiza Nota Elevación Solicitud de Pago. Remite a la UEP adjuntando facturas y remitos de Proveedores, o bien, facturas, pago de monotributo, informe de actividades y aprobación del informe por la UEC en el caso de Consultores Individuales. 5) La UEP Recibe la documentación, la verifica y emite el Dictamen de Verificación de Solicitud de Pago. Remite al Coordinador de Conglomerados Productivos para la firma y envía el dictamen al Área de Pagos.