O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca" FECHA DE IMPLEMENT ACION DE APLICACiÓN CLAVE PC-SDADLP-011

Transcripción

1 ÁREA O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara DE APLICACiÓN y para y Banco de san re. 1. OBJETIVO: Página 1 de Garantizar el surtido de insumas a las áreas de y para el desarrollo total de las pruebas o ensayos solicitados. 2. POLíTICAS 2.1 Garantizar la existencia de los insumas necesarios para la realización del total de las pruebas o ensayos solicitados. 3. DEFINICIONES 3.1 Solicitud de Aprovisionamiento interno: (FT -SDADLP-018) Documento utilizado para la entrega de insumas derivados de un departamento. 3.2 Producto:Servicio o productoresultado de un proceso. 3.3 Cliente:Organización o persona que recibe un producto 3. Fondo Fijo autorizado: Documento que permite estandarizar la entrega de insumas o productos.. RESPONSABILIDADES:.1 Es responsabilidad del Auxiliar Administrativo Responsable del sub-almacén de y garantizar la existencia de los insumas necesarios para la realización de las pruebas solicitadas, deberá verificar y enlistar la caducidad de los insumas recibidos en el formato (FT-SDADLP-009) lista de verificación de insumas y caducidades igualmente dar de baja o devolución todo aquel producto que ya no esté dentro de la caducidad especifica..2 De tener el registro de ingresos y egresos de material en el kardex interno de sub-almacén FT-SDADLP-030 igualmente solicitar al almacén general lo indispensable para la existencia de sub-almacén. Elaboró nando A. Velarde Rivera aboratorio de Patologia 'c Ródriguez Aux de Dx Tlo. ~ Mtra. ealnz'g" uljerrez Moreno ~ciado Autorizó

2 O.P.D. Hospital "Dr. Juan ÁREA DE APLICACiÓN y Civil de Guadalajara 1.Menchaca" FECHA DE IMPLEMENT ACION Página 2 de 6 para y y Banco de sangre..3 Es responsabilidad del Auxiliar Administrativo Responsable del sub-almacén de tener en orden todos los productos tanto en refrigeración como en el almacén así como el acomodo de todos los insumas por fechas de caducidad el acomodo será de la caducidad próxima a la más tardia de adelante hacia atrás.. Es responsabilidad del Auxiliar Administrativo Responsable del sub-almacén de etiquetar o rotular todos los insumas con la fecha de ingreso al sub-almacén para control..5 Es responsabilidad del Auxiliar Administrativo Responsable del sub-almacén de realizar productos no conforme cuando no cubra el producto las características solicitadas o no sean las especificadas..6 Es Responsabilidad del Químico o Jefe de Área, verificar diariamente que no haya falta de reactivos y material para el trabajo rutinario de todos los turnos; de lo contrario, deberá de solicitaría al responsable del sub-almacén de y..7 Es Responsabilidad del Jefe de SeNicio de y, de revisar constantemente el buen uso de los insumas. Y de tener lo necesario para el buen funcionamiento del laboratorio y banco de sangre. Autorizó tavo Rodolfo Rodrigue González onsable de Calidad Rodríguez Beatriz Gutiérrez Moreno ~reciado

3 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara ÁREA DE APLICACiÓN 10107/2015 y para y Banco de sangre. 5. DIAGRAMA DE FLUJO: PERSONAL ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE SUB- ALMACEN SI I A robó PC.SDADLp.011 Página 3 de 6 ALMACEN GENERAL Rodríguez Beatriz Gutiérrez Moreno an sco Martín Preciado

4 ÁREA O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara DE APLICACiÓN y para y Banco de sangre. 6. DESARROLLO: 6.1. Solicita Insumos Página de El Quimico o Jefe del Área en y solicita los insumas necesarios para la realización de las pruebas en formato (FT-SDADLP-018) solicitadas al Auxiliar Administrativo Responsable del Almacén. 6.2 Recibe la Solicitud El Auxiliar Administrativo responsable del Almacén recibe la solicitud de Insumas (FT-SDADLP- 018).y verifica la existencia de estos en el Kardex interno de sub-almacén FT-SDADLP Total de Insumo en existencia? Si existe el total del insumo pasa al Si no existe el total pasa al Atiende Solicitud y Registra salida 6..1 El Auxiliar Administrativo responsable del Almacén atiende la Solicitud (FT-SDADLP-018) y entrega los insumas al Químico o Jefe de área y este firmara en su solicitud de recibido El Auxiliar Administrativo responsable del Almacén Registra la Salida del Insumo para su inventario en el kardex interno de sub-almacén FT-SDADLP Recibe Insumos El Quimico o Jefe de Área recibe los insumas solicitados para la realización de las pruebas necesarias, checando que sean los que solicito y asi como que estos no estén caducos. 6.6 Genera solicitud de Aprovisionamiento El Auxiliar Administrativo responsable del Almacén a falta del total de los insumas requeridos por el Químico o Jefe de Área genera una solicitud de aprovisionamiento al almacén general FT-CADARM- 001 (DE). Elaboró Autorizó do A. Velarde Rivera oratorio de Patología nco de Sangre Rodriguez. Beatriz Gutiérrez Moreno ~"ci'do

5 ÁREA O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara DE APLICACiÓN y para y y Banco de sangre. Página 5 de En caso de existir una parcialidad del insumo en existencia surtirá ésta al Quimico o Jefe de Área. 6.7 Autoriza la Solicitud 6.8 El jefe de y autoriza la solicitud de los insumas realizada por el Auxiliar Administrativo responsable del Almacén. 6.8 Recibe Solicitud Autorizada El almacén general recibe la solicitud de los insumas autorizada por el Jefe del y en el formato FT-CADARM-001(DE). 6.9 de Insumas El almacén general surte los insumas solicitados y autorizados por el Jefe del y Registra entradas de los insumas El Auxiliar Administrativo de y registra la entrada de los insumas surtidos por el almacén general y lo registrara en el formato FT-SDADLP-030 las entradas El Auxiliar Administrativo de y aplica la lista de verificación (FT- SDADLP-009) dentro de su pedido mensual, para registrar la caducidad de los insumas en el y. 7. PUNTOS CRíTICO 7.1 Solicita Insumas (6.1)Si el Quimico o Jefe de Área en y no verifica la existencia necesaria diaria de los insumas para las pruebas que realiza no se atenderá de forma oportuna su solicitud. 7.2 de Insumas (6.9) Si el Almacén General no cuenta con los insumas solicitados por el y no se surtirá el insumo requerido. 1 a. Beatriz Guliérrez Moreno. artin Preciado

6 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara FECHA DE lmplement ACION ÁREA DE APLICACiÓN y para y Banco de sangre. 8. ANEXOS Página 6 de Solicitud de Aprovisionamiento interno (FT-SDADLP-018) 8.2 Lista de verificación de caducidades de insumos (FT-SDADLP-009) 8.3 Kardex interno de sub-almacén FT-SDADLP REFERENCIAS: N/A 10. HISTORIAL DE CAMBIOS REVIStON FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO O 01/10/10 Nueva emisión ndo A. Velarde Rivera oratorio de Patología anca de Sangre 1 10/12/10 Se agrega la verificación de la caducidad de los insumos del y (punto ) 2 1 /11/11 Adecuaciones y correcciones al oroceso. 3 03/01/2013 Modificación en los puntos: 3.1,.1 al.7, 5.0,6.2.1,6..2,6.6.1, 6.8.1,6.10.1,8.3,8., /2015 se cambia nombres de directivos, se elimina documento externo, se aqreqan los anexos a diaarama de f1uio ugo ervicios ft.y-~ ro odríguez Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno Autorizó