O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca" FECHA DE IMPLEMENTACION 15/05/13 NOMBRE DEL PROCESO CLAVE VERSIÓN

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1 1;=: H41-. MARA A Departamento de Radiología e Imagen Página 1 de 6 Verificación de la Normatividad aplicable PC -SDADIM Departamento de Radiología e 1. OBJETIVOS: 1.1 Evaluar y Analizar el grado de cumplimiento de la normatividad oficial mexicana aplicable en el departamento de radiología e imagen. 2. POLÍTICAS 2.1 El jefe del departamento junto con el Responsable deben Calidad realizar la verificación del cumplimiento de la Normatividad, cada trimestre en el año. 3. DEFINICIONES N/A 4. RESPONSABILIDADES: 4.1 Del Jefe del Departamento de Radiología e Imagen, analizar el resultado obtenido, elaborar plan de acción junto con las acciones correctivas para aquellas condiciones que no se cumplan,aplicar y darle seguimiento al plan de acción. 4.2 Del Responsable de calidad en el departamento de radiología e imagen, verificar, analizar y evaluar el cumplimiento de la normatividad aplicable al departamento, así como supervisar el cumplimiento del plan de acción. E `f ) Aprobó Revisó Autorizó. Dr. Luis Alberto lbar Dr. Jo is Cabrales Verdugó.7 Lic. Beatriz Gutiérrez Dr. Francis Martin Cil Anda Subdirector De Moreno. Preciado F - roa Jefe Del Departamento Servic. s,s/auxili - - encia de Calidad Direc de Radiologia e B í.., gno,,.. Á, r 5.. ;,.- " t fa y e'' Lic. Alfredo Lozano Del P..,"edi -- D. ranc : Javier Re z a. e, avar llodriguez. d- /Jef e la División de _,-% Diagnostico. 2111, st5 )/;..

2 ' kr: ' int. 771-i. Il 157' " *S" ' ' 11 _17,11 n '' i Departamento de Radiología e Imagen Página 2 de 6 Verificación de la Normatividad aplicable PC -SDADIM Departamento de Radiología e 5. DIAGRAMA DE FLUJO: Ela ó Aprobó Revisó Autorizó Dr. Jos ui 3 Cab ales Icle -ida Jefe De1,Departamento de Radiologia e Lic. Alfredo Lozano Del Responsabj. - diill.-,-5 -:... 1 Dr. Luis Alberto lbar erdugo Sub - -. Servici.: ux ares I - g no tieó. ratarniento y "aramédico ir. tanc vier Na odriguez. J-7- la División de Dia nostico. Lic. Beatriz Gutiérrez Moreno. Gerencia de Calidad Dr. Francisco Martin Preciado F!, eroa Direct ir

3 F.:5 >re Departamento de Radiología e Imagen Página 3 de 6 Verificación de la Normatividad aplicable PC-SDADIM Departamento de Radiología e Verificación y Cumplimiento de la Normatividad Oficial Mexicana. 5 Responsable de Calidad Verifica el I cumplimiento de la Non-natividad. 6.1 FT-EIDADIM- J 005 Reglaba hiallezpo en lata de verificación. 6.5 LFT-SOADIIIA- 005 Elabora ~porte de verificación_ 6.3 Informa y Archive en expediente. 6.4 rverifica cumplimiento del Plan de Acción 6.8 Fin Jefe del Departamento de Radiología e Levanta acción correctiva 6. LFTDICC009 Aplica plan de acción 6.7 Ela (lió Aprobó Revisó Autorizó Dr. Jos Dr. Luis Al erto Ibar li,, u s Cabrales Ver go Lic. Beatriz Gutiérrez Dr. Francisca artin ide nda Subdirec Moreno. Preciado Fi!ul oa Jefe Dél D artamento Servicios xi res, Gerencia de Calidad Directur de R ologia e Di ostico. Lic. Alfredo Lozano Del atamien Par édicos. ncisc ier driguez. División de nostico. /,) --- /?- 2 t -

4 IC-1 `) I. 1-p, i! j 1 O.P.D. Hos ital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca" Departamento de Radiología e Imagen Página 4 de 6 Verificación de la Normatividad aplicable PC-SDADIM Departamento de Radiología e 6. DESARROLLO: 6.1.Verifica el cumplimiento de la normatividad. 6.1E1 Responsable de Calidad en el departamento de radiología e imagen verifica la normatividad aplicable.(ft-sdadim-005),anexo Se Cumple? Si se cumple la normatividad pasa al Cuando no se cumpla la normatividad pasa al Elabora reporte de verificación El responsable de calidad, elabora reporte de verificación la normatividad. 6.4 Informa y archiva en el expediente El responsable de calidadinforma al jefe del departamento sobre el cumplimento de la verificación y archiva en el expediente de verificaciones de normatividad. 6.5 Registra hallazgo en lista de verificación El responsable de calidad del departamento registra los hallazgos del incumplimiento de la normatividad en el formato FT-SDADIM Levanta acción correctiva El responsable de calidad y el jefe del departamento levantan acción correctiva FTDICC009, para corregir el incumplimiento 6.7 Aplica Plan de acción El jefe del departamento aplica actividades de acuerdo al plan de acción descrito efldi acción correctiva. Ela o ' Aprobó.,..«Revisó Autorizó Dr. Luis lbe, r tr -Ir Dr. Jos Lui Cabrales Ver..1.. Lic. Beatriz Gutiérrez Dr. Francisco artin lie da Sub -do De ", Moreno. Preciado Fi oa Jefe Del p artamento Se tos Auxiliará,,-Gerencia de Calidad Direct de Radiologia e Lic. Alfredo Lozan el 7- a --ostico. - amiento.ra t- -.s. -' Responsablefiédad' ) MY Dril v.5... isco javier - f.1.4:81 ro Rodriguez. 'Jefe de la División de Diagnostico.

5 q;,.7n;.,:l -- _ J. FECHA DE IMPLEMENTACIÓN ARFA DE APLICACIÓN Departamento de Radiología e Imagen Página 5 de 6 Verificación de la Normatividad aplicable PC -SDADIM Departamento de Radiología e 6.8 Verifica el cumplimiento del plan de acción El responsable de calidad verifica el cumplimiento del plan de acción descrito en la acción correctiva.ftdicc PUNTO CRÍTICO: 7.1. Se considera como punto crítico darle seguimiento a la aplicación del plan de acción para corregir los hallazgos de incumplimiento. 8. ANEXO:FT-SDADIM-005 verificación de la normatividad vigente radiología e imagen. FTDICC009. ACCION CORRECTIVA 9. REFERENCIAS. Normateca aplicable al departamento de radiología e imagen. 10. HISTORIAL DE CAMBIO Versión Fecha de cambios Observaciones 0 00/00/05 Nueva emisión 1 01/10/10 Asignación de clave de control de documentos. Cambio de numeración y orden de los elementos del proceso. Ela o ój Aprgbó Revisó Autorizó Dr. Luis Ab="\ o '.. --" : Dr. José, ddbrales de n da Jefe Del D partamento de Radíologia e Lic. Alfredo Lozano Del Responsa le de _ -,..ff. Verdu Subd" os Auxiliares, Diagnostico. Tr44amiento : rame..5.-:.; Á r- e.... 1:-.o javier 41. 0":Rodríguez. --- e de la División de Diagnostico. Lic. Beatriz Gutiérrez or De -----' Moreno. cerencia de Calidad,Z (L- -Zr. 77 till Dr. Francisc. artin Preciado Fi. - oa o, Direct.',,--- 4,-,

6 .,,Il..., -.,..,,,,,, -1-7,:i, Departamento de Radiología e Imagen Página 6 de 6 Verificación de la Normatividad aplicable PC -SDADIM Departamento de Radiología e Cambio en la descripción de la política Cambio en la numeración y orden de los elementos.cambio de las responsabilidades de los elementos involucrados. Elab Aprobó Revisó Autorizó Dr. José Cabrales Dr. Luis Albert Ve ueo Lic. Beatriz Gutiérrez Dr. Francisco de nda Subdiomy r- pe Moreno. Jefe Del D partamento Servis liares Gerencia de Calidad Director. de Radiologia e liagnosylco.-- - Tr lento y, / fr Lic. Alfredo Lozano D, médicos. 01.) / 45,. Dr. :11"n, - cisce ni. *" -r Respons- - ' Nav'.. rr -"-: ----g iguez..... _ Jet:, --éo's 1?- a División de, :,-2 Diagnostico. ie..-/.:. c),i. in Preciado Figuro: