INFORME FINANCIERO 2012

Transcripción

1 INFORME FINANCIERO 2012 DIVISIÓN FINANCIERA Bucaramanga, marzo de 2013

2 ÁLVARO GÓMEZ TORRADO Rector (hasta febrero 14 de 2013) ALVARO RAMÍREZ GARCÍA Rector (desde febrero 15 de 2013) LUIS EDUARDO BECERRA ARDILA Jefe División Financiera (E)

3 TABLA DE CONTENIDO Pág. INFORME PRESUPUESTAL Y CONTABLE 13 ANÁLISIS GENERAL DE LOS ESTADOS CONTABLES 20 ESTADOS CONTABLES 23 Balance General Estado de Actividad Financiera, Económica y Social Estado de Cambios en la Situación Financiera Estado de Cambios en el Patrimonio Notas a los Estados Contables ANÁLISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES BALANCE GENERAL Activo Pasivo ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL Ingresos Costos y Gastos Resultado del Ejercicio ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDICADORES FINANCIEROS EFECTO PENSIONAL EN LOS ESTADOS FINANCIEROS SITUACIÓN PRESUPUESTAL STAL GENERALIDADES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA INGRESOS Ejecución Presupuestal Consolidada de Ingresos Evolución Histórica Ingresos Recibidos Análisis de los grupos que componen los ingresos de la Universidad 82

4 Aportes de la Nación 82 Aportes del Departamento 83 Rentas EGRESOS RESULTADO PRESUPUESTAL INDICADORES SOCIALES INDICADORES GENERALES OTROS INDICADORES GENERALES DESERCIÓN POR PERIODO Y COHORTE TALENTO HUMANO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES Convocatoria interna para financiación de proyectos Proyectos de investigación con financiación externa UIS Ingenium Revistas indexadas por Colciencias Pertinencia de la investigación Consolidación del Parque Tecnológico de Guatiguará El programa de Movilidad de Investigadores y Estudiantes Convocatoria de mantenimiento y calibración de equipos Gestión de la propiedad intelectual El programa de Emprendimiento Institucional Convocatorias de extensión Acreditación de laboratorios APORTE SOCIAL UIS 131

5 3.3.1 Aporte de la Universidad Industrial de Santander Facultad de Salud a la E.S.E. Hospital Universitario de Santander Campo Escuela Colorado Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación BIENESTAR UNIVERSITARIO Subproceso Programas Educativo Preventivos Subproceso Atención en Salud Subproceso Atención Socioeconómica Evolución del presupuesto de Bienestar Universitario Becas y apoyos socioeconómicos OTROS ASPECTOS RELEVANTES Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores, confirmó a la UIS la calificación AA Proyecto SUMA - TOWARDS SUSTAINABLE FINANCIAL MANAGEMENT OF UNIVERSITIES IN LATIN AMERICA Proyecto GEFIES mejores prácticas de la gestión financiera en las instituciones de educación superior Grupo de Investigación INTERFAZ de diseño industrial representó al país en evento internacional Grupo SIMÓN representó a la UIS en Congreso Colombiano de Dinámica de Sistemas La UIS en ENGOPT La UIS participa en curso organizado por CEDIA Profesor de la UIS representa a Colombia en la Conferencia Mundial de Radio de Unión Internacional de Telecomunicaciones La UIS presente en Congreso de Literatura en Lima Perú Participación de la UIS en Congreso Nacional de Entomología 190

6 Destacada participación de la UIS en el XXTH World Congress of Neurology en Marruecos Estudiante de Doctorado en Química ponente en evento internacional La UIS en evento nacional de Física La UIS única universidad sudamericana invitada a exponer en la 26 Conferencia Europea de Endocrinología Investigadoras de la UIS ganan concurso Ideas 2011 del BID Docente UIS IPRED en evento internacional La UIS y la Alcaldía de Barrancabermeja oficializan convenio para la consolidación de Ciudad Futuro Coral UIS se destacó en certamen internacional de Habaneras España Presidente Santos inauguró Biblioteca Pública en el Socorro, la cual será Administrada por la UIS La UIS consolida un sistema de alerta temprana en Chagas Profesor UIS gana premio como Investigador de Excelencia Convenio Texas A&M University UIS UIS sede del V Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los Biocombustibles Docente la UIS es recibida como Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Algunos proyectos de grado desarrollados como apoyo a la comunidad 200

7 LISTA DE TABLAS Pág. Tabla No. 1. Comparativo presupuesto aprobado y ejecutado Tabla No. 2. Comportamiento de los ingresos recibidos Tabla No. 3. Composición de las rentas Tabla No. 4. Ejecución de gastos Tabla No. 5. Distribución del presupuesto de gastos por función Tabla No. 6. Distribución porcentual de la ejecución de gastos Tabla No. 7. Incremento Patrimonial Tabla No. 8. Resultado del ejercicio contable comparativo Tabla No. 9. Análisis de la variación del Resultado Contable Tabla No. 10. Comentarios a las variaciones Tabla No. 11. Balance General Comparativo Tabla No. 12. Evolución del Activo Total Tabla No. 13. Evolución del Pasivo Total Tabla No. 14. Evolución del patrimonio Tabla No. 15. Estado de Actividad Financiera, Económica y Social Tabla No. 16. Comportamiento de la Actividad Financiera, Económica y Social Tabla No. 17. Detalle de las Variaciones Patrimoniales Tabla No. 18. Indicadores Financieros Tabla No. 19. Efecto pensional en los estados financieros Tabla No. 20. Distribución del Resultado Presupuestal por Fondos Tabla No. 21. Proyectos de inversión en ejecución a diciembre 31 de

8 Tabla No. 22. Recursos Administrados Tabla No. 23. Proyectos de inversión en ejecución a diciembre 31 de Tabla No. 24. Resumen de la Ejecución Consolidada de ingresos Tabla No. 25. Comportamiento de los Ingresos recibidos consolidados Fondos 1, 3, 5, 6 y Tabla No. 26. Comportamiento histórico de los aportes de la Nación Tabla No. 27. Comportamiento aportes del Departamento Tabla No. 28. Composición de las Rentas por Fondos Tabla No. 29. Comportamiento de las Rentas Consolidadas Tabla No. 30. Ejecución Consolidada de Gastos Tabla No. 31. Ejecución Consolidada de Gastos 2012 por Fondos Tabla No. 32. Comparativo de los Gastos Tabla No. 33. Resultado Presupuestal Tabla No. 34. Estudiantes Matriculados 2008 a Tabla No. 35. Matriculados por primera vez a primer nivel y estudiantes trasladados de las Sedes Tabla No. 36. Distribución de estudiantes de programas de pregrado presencial en Bucaramanga por valor de matrícula, año Tabla No. 37. Costo, matricula y subsidio estudiante año 2012 Programas de Pregrado Presencial 101 Tabla No. 38. Costo, matrícula y subsidio estudiante año 2012 Programas de Pregrado a Distancia 102 Tabla No. 39. Estudiantes Graduados Tabla No. 40. Horas de dirección de asignaturas profesores de planta y de cátedra y Número de cursos por profesor de planta

9 Tabla No. 41. Docentes de planta y cátedra en tiempos completos Tabla No. 42. Relación de estudiantes de pregrado por profesor y otros indicadores Tabla No. 43. Programas ofrecidos por la UIS Tabla No. 44. Inversión en material bibliográfico Tabla No. 45. Patrimonio Bibliográfico Tabla No. 46. Otros indicadores generales Tabla No. 47. Profesores vinculados durante el año Tabla No. 48. Profesores que se retiraron de la Universidad durante el año Tabla No. 49. Ampliación planta de personal docente Tabla No. 50. Estímulos de estudios doctorales Tabla No. 51. Jornadas de inducción y reinducción Tabla No. 52. Programa Operativo Anual de Inversiones Tabla No. 53. Convocatoria interna para financiación de proyectos Tabla No. 54. Clasificación Revistas UIS Tabla No. 55. Movilidades nacionales e internacionales Tabla No. 56. Modalidades de apoyo: Tabla No. 57. Actividades Docencia Servicio mensuales Tabla No. 58. Docentes y Horas de Docencia Servicio Tabla No. 59. Valor mensual de las horas asistenciales realizadas por los Docentes de las Escuelas de Nutrición y Dietética, Enfermería, Bacteriología y Laboratorio Clínico y Fisioterapia - Valores UIS 132

10 Tabla No. 60. Valor mensual de las horas asistenciales realizadas por los Docentes de las Escuelas de Nutrición y Dietétioca, Enfermería, Bacteriología y Laboratorio Clínico y Fisioterapia Valores ESE-HUS Tabla No. 61. Resumen de Valores Mensuales, 2012-I Tabla No. 62. Docentes y Horas de Docencia Servicio Tabla No. 63. Valor mensual de las horas asistenciales realizadas por los Docentes de los Departamentos de la Escuela de Medicina - Valores UIS 135 Tabla No. 64. Valor mensual de las horas asistenciales realizadas por los Docentes de los Departamentos de la Escuela de Medicina - Valores ESE- HUS 136 Tabla No. 65. Resumen de Valores Mensuales, Tabla No. 66. Valor mensual de las horas administrativas realizadas por los Subgerentes - Valores UIS 137 Tabla No. 67. Valor mensual de las horas semanales de trabajo de los Médicos Residentes 137 Tabla No. 68. Resumen aporte de la Universidad al HUS Tabla No. 69. Programa Fortalecimiento de la cultura ambiental Tabla No. 70. Manejo de residuos sólidos Tabla No. 71. Asuntos atendidos en Tabla No. 72. Consolidado Actividades Programas Educativo-Preventivos Tabla No. 73. Servicios de Atención en Salud en el Tabla No. 74. Costos por tipo de atención directa prestada a los estudiantes durante el Tabla No. 75. Promedio de usuarios por servicio Tabla No. 76. Cobertura del Servicio de Comedores, estudiantes

11 por estrato, año Tabla No. 77. Programa Café Arte Tabla No. 78. Auxiliaturas estudiantiles otorgadas en el año Tabla No. 79. Cobertura y monto de las Residencias Estudiantiles, Auxiliatura Estudiantil de sostenimiento, y Auxiliaturas Administrativas y Docentes, año Tabla No. 80. Presupuesto ejecutado por fondos Tabla No. 81. Algunos proyectos desarrollados como apoyo a la comunidad