POA Codigo presupuestario. 01/01/ /12/ Campana elaborada

Transcripción

1 POA 2015 EDT indicador 2015 Actividades Responsable Fecha de Inicio fecha de finalización Codigo presupuestario Meta I trimestre Meta II trimestre Meta III trimestre Meta IV Trimestre promover el nuevo modelo de negociación e inversión 1.1 promoción externa 1.2 promocion interna Elaborar campaña para la promoción internacional de Proyectos de Alianza Público Privada 1. Contratación de firma para el diseño de la campaña/, 2. campaña elaborada, Campana elaborada Implementación de campaña para la promoción internacional de Proyectos de Alianza Público Privada 1.Contratada firma para la implementación de la campana/, 2contratados los medios para difusión de la campana,/ 3.contratada la firma para evaluación de la campana, evaluación de la campaña/ 4.implementación de propuestas dé mejora a la campana Contratados lo medios para difusión de la campana Evaluación de la campana e implementación de Evaluación de la campana e implementación de Evaluación de la campana e implementación de propuestas de mejora Inversionistas visitando el país para elaborar Proyectos de Alianza Público - Privado 1. Inscripción de CAOALIANZA, foros revistas y paginas especializadas en proyectos de inversión/, 2.contratación de firma asesora para workshop Realizado el primer WORKSHOP Evaluado primer WORKSHOP, elaboradas Realizado el segundo WORD SHOP Evaluación de resultados y lecciones aprendidas Portal de internet funcionando que brinda información accesible y actualizadas de las oportunidades de inversión en Proyectos de Alianza Público Privada 1. contratación de consultor especializada,/ 2. información sobre indicadores de país, clima laboral y facilidades a la inversión implementadas,/3. perfiles de proyectos de inversión elaborados/,4 realizada evaluación de la percepción del cliente Contratada firma para la evaluación de la percepción del cliente Realizados el estudio d ella percepción del cliente Implementadas propuestas de mejora Implementadas propuestas de mejora 1.4 Visitas y consultas a portal de internet de inversionistas internacionales Realizar estrategia para visitas, establecer metas de visitas, evaluación y mejora continua del portal evaluación y mejora continua del portal evaluación y mejora continua del portal evaluación y mejora continua del portal evaluación y mejora continua del portal 1.6

2 Reducción de tiempo a inversionistas en el proceso de trámites para acezar a Proyectos de Alianza Publico Privada Elaboradas y validadas los manuales y guías y formatos para presentación de iniciativas publicas y privadas, elaborado el manual para la evaluación de iniciativas publicas y Comité de Mejora privadas, implementado el sistema de Continua trazabilidad de seguimiento a los tramites, implementados procesos de control de producto no conforme, estabecida linea base actual y procesos de mejora continua evaluado el producto no conforme, realizadla propuesta de medida spreventivas y acciones correctivas, implementado estudio de percepción del cliente Reducidos los rechas y tiempos de respuesta a los tramites Implementadas nuevas Implementadas nuevas 1,7 1.8 Giras de presentación de la oferta de inversión de Proyectos de Alianza Público Privada realizadas Plan de giras disenado,citas con inversionistas concertadas evaluada la cantidad e inversionistas concertados que presentan iniciativas o participan en los procesos de licitación, Materiales de promoción de Proyectos de Alianza Público Privada elaboradas contratada consultor para el diseño de material promocional, material promocional elaborado difusión del material promocional evaluado la percepción del material promocional, implementadas Contratada firma para el diseño y difusión de material promocional, material promocional elaborado y difundido Evaluado la percepción del material promociona, implementadas elaborado y difundido nuevo material promocional Evaluado la percepción del material promociona, implementadas elaborado y difundido nuevo material promocional Evaluado la percepción del material promociona, implementadas elaborado y difundido nuevo material promocional Objetivo 4: Gestionar alianzas Publico Privadas que contribuyan a una vida mejor y al desarrollo sostenible del país Contratación de consultores para estructuración del proyecto Proyectos de Infraestructura 1-FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS CA-4, CA-10 Y CA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA. 3-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE COLÓN Y ATLÁNTIDA. 4- CA-5 SUR: CARRETERA TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN. 5-Libramiento de la Ciudad de San Pedro Sula Estudios de factibilidad finalizados 1- LIBRAMIENTO DEFINITIVO A CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, ENTRADA DIFERENCIADA A LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. 2-LIBRAMIENTO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Documentos de licitación elaborados Proceso de Licitación 1-Mejoramiento de la Infraestructura Vialde los Dptos. Colon y Atlantida. 2-Administracion del Proyecto Centro Civico Gubernamental. En proceso: 1- Libramiento de la Ciudad de San Pedro Sula. 2- Financiamiento, construccion,rehabilitacon,

3 Adjudicación del contrato Firma del Contrato Contratación de la supervisión 1-Corredor Logistico Goascoran-Villa de San Antonio y Tegucigalpa-San Pedro Sula -Puerto Cortes. 2- Administracion del Proyecto Centro Civico Gubernamental. 1-Mejoramiento de la Infraestructura Vial de los Dptos. De Colon y Atlantida. 2- Administracion del Proyecto Centro Civico Gubernamental. En Proceso: Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios del Deptamento de Islas de la Bahia. 1- Administracion del Proyecto Centro Civico Gubernamental Estudios y diseños finales 1- Administracion del Proyecto Centro Civico Gubernamental. 2- Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios del Depto de Islas de la Bahia. Tramite de Permisos y licencias finalizado Aprobado: 1- CORREDOR LOGÍSTICO GOASCORAN - VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA - SAN PEDRO Aprobada: 1- SULA - PUERTO CORTÉS. En Proceso: CONSTRUCCIÓN Administracion del CARRETERA EL OBISPO - EMPALME CON CARRETERA A Proyecto Centro Civico LA ESPERANZA, REHABILITACIÓN SAN MIGUELITO - Gubernamental. 2- SAN JUAN, BACHEO SAN JUAN - GRACIAS - SANTA MEJORAMIENTO DE LA ROSA DE COPAN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CARRETERA DESDE LA ESPERANZA HASTA SANTA SERVICIOS DEL ROSA DE COPAN. 2-FINANCIAMIENTO, DEPARTAMENTO DE ISLAS CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, DE LA BAHÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS CA-4, CA-10 Y CA-11 Cierre financiero Aprobado Orden de inicio Avance de obras 1- CORREDOR LOGÍSTICO GOASCORAN - VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA - PUERTO CORTÉS 1- CORREDOR TURÍSTICO EL PROGRESO - TELA Y TRAMOS SAN PEDRO SULA - EL PROGRESO Y LA BARCA - EL PROGRESO 2- Inicio de obra del tramo "San Juan-Gracias-Santa Rosa Aprobada: 1- Administracion del Proyecto Centro Civico Aprobada: 1- Administracion del Proyecto Centro Civico Gubernamental. 2. Valle de Comayagua y el punto de 1- Valle de Comayagua y el punto de inicio del tramo de cuatro carriles de la recta de Aprobada: 1- Administracion del Proyecto Centro Civico Gubernamental Valle de Comayagua y el punto de inicio del tramo de cuatro carriles de la recta de la Barca Asesoria y acompañamiento para Estructuracion de Proyectos Puertos Marítimos y Aéreos Contratación de consultores para estructuración del proyecto Estudios de factibilidad finalizados Documentos de licitación elaborados Proceso de Licitación Adjudicación del contrato Firma del Contrato

4 Contratación de la supervisión 1-Diseño, financiamiento, construccion, operación y mantenimiento del Estudios y diseños finales Tramite de Permisos y licencias finalizado Cierre financiero Aprobado Orden de inicio 1-Diseño, financiamiento, construccion, operación y mantenimiento del aedronomo del municipio de Tela, Departamento de Atlantida. Avance de obras Asesoria y acompañamiento para Estructuracion de Proyectos Proyectos de Energía Contratación de consultores para estructuración del proyecto Generacion de Energia mediante la Constitucion de una Alianza Publico - Privada. 2- PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y COMUNITARIA CON PLANTAS INDUSTRIALES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS, DE BIOCOMBUSTIBLES Y ENERGÉTICAS A TRAVÉS DE Estudios de factibilidad finalizados 1-Sistema de Transmision - ENEE Documentos de licitación elaborados Proceso de Licitación 1- Generacion de Energia mediante la Constitucion de una Alianza Publico - Privada Adjudicación del contrato Firma del Contrato 1- Sistema De Distribucion - ENEE. 2- Sistema de Iluminacion -ENEE. 1-PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y COMUNITARIA CON PLANTAS INDUSTRIALES DE Sistema de Transmision - ENEE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS, DE BIOCOMBUSTIBLES Y ENERGÉTICAS A TRAVÉS DE

5 Contratación de la supervisión Sistema de Iluminaicon- ENEE 1-PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y COMUNITARIA CON PLANTAS INDUSTRIALES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS, DE BIOCOMBUSTIBLES Y ENERGÉTICAS A TRAVÉS DE Estudios y diseños finales Tramite de Permisos y licencias finalizado 1- Generacion de Energia mediante la Constitucion de una Alianza Publico - Privada 1- PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y COMUNITARIA CON PLANTAS INDUSTRIALES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS, DE BIOCOMBUSTIBLES Y ENERGÉTICAS A TRAVÉS DE Cierre financiero Aprobado 1- Sistema De Distribucion - ENEE. Sistema de Iluminaicon- ENEE PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y COMUNITARIA CON PLANTAS INDUSTRIALES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS, DE BIOCOMBUSTIBLES Y ENERGÉTICAS A TRAVÉS DE Orden de inicio 1- Sistema De Distribucion - ENEE. Sistema de Iluminaicon- ENEE 1- PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y COMUNITARIA CON PLANTAS INDUSTRIALES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS, DE BIOCOMBUSTIBLES Y ENERGÉTICAS A TRAVÉS DE Avance de obras Asesoria y acompañamiento para Estructuracion de Proyectos Servicios y telecomunicaciones Contratación de consultores para estructuración del proyecto 1- Sistema de administracion de la Propiedad Republica de Honduras. 2- Suministros de placas Estudios de factibilidad finalizados 1- Sistema de administracion de la Propiedad Republica de Honduras. 2- Suministros de placas. 3- Sistema de control migratorio. 4- Fondo de Inversiones en

6 Documentos de licitación elaborados Proceso de Licitación 1- Suministros de placas. 2- Fondo de Inversiones en Sistema de control migratorio. 2- Fondo de inversiones en 1- Sistema de administracion de la Propiedad Republica de Honduras Sistema de administracion de la Propiedad Republica de Honduras. 2- Suministro de placas Adjudicación del contrato Sistema de control migratorio Firma del Contrato 1- Fondo de Inversiones de Sistema de administracion de la Propiedad Republica de Honduras. 2. Suministro de placas Sistema de administracion de la Propiedad Republica de Honduras. 2- Fondo de inversiones en Contratación de la supervisión Sistema de control migratorio Estudios y diseños finales 1-Fondo de Inversiones en 1- Sistema de Control Migratorio. 2-Fondo de Inversion en Tramite de Permisos y licencias finalizado Fondo de Inversion en Cierre financiero Aprobado Sistema de administracion de la Propiedad Republica de Honduras. 2- Suministro de placas. 3- Sistema de control migratorio. 4- Fondo de Inversion en Orden de inicio Sistema de administracion de la Propiedad Republica de Honduras. 2- Suministro de placas. 3- Sistema de control migratorio. 4- Fondo de Inversion en Avance de obras 1- Suministro de placas. 2- Sistema de Control Migratorio Asesoria y acompañamiento para Estructuracion de Proyectos Gestión y estructuración de nuevos proyectos Realización de estudios de pre inversión Mineria Comision COALIANZA nuevos proyectos identificados, contratados estudios de preinversion Estudios de pre invesion fonalizadas Presentados nuevas iniciativas APP

7 Puerto Amapala (Estudio Ambiental) Progreso (Estudio de Libramiento) Trujillo (Plan de Ordenamiento) Bajo Aguan (Plan de Ordenamiento) Proyectos de Manejo (Desechos Solidos) Proyectos de Dotacion de Agua Proyectos Agroindustriales Proyecto Biomasa Promocion y Captacion de Proyectos Objetivo 3: Fomentar la eficiencia, eficacia y transparencia Sistemas de gestión de procesos y servicios establecidos por los Proyectos APP Elaboración y aprobación del Manual de calidad, implantados los Planes de Calidad Ios 9001/2008, implementado el sistema de Control del producto no conforme, implementados el sistema de implementación de medidas preventivas y acciones correctivas, implementadas las propuestas dé mejora continua Comité de Mejora Continúa Implementado el sistema de control del producto no conforme, Implementadas el sistema de medidas preventivas y acciones correctivas Implementadas las continua Convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas. Socialización y aprobación de convenios. Implementados los convenios Comunicación institucional Firma de convenios con ONG implementados los convenios de cooperación implementados los convenios de cooperación Instrumentos de gestión territorial a nivel municipal y regional incorporando procesos de Alianza Publico Privado

8 Capital humano fortalecido en procesos y acciones de Proyectos de Alianza Público Privado estudio de competencias a fortalecer, Contratacion de firma capacitadora, ealuacion de la efectividad de las capaitaciones RRHH Realizado el estudio de competencias calve a fortalecer para le estructuracion y gestion de APP, contratada firma capacitadora, iniciado el proceso de capacitacion Finalizado el proceso de capacitacion, evaluado la efectividad del plan de capacitacion Sistema de seguimiento y evaluación de indicadores de impacto implementado y funcionando. Instrumentos de Gestión elaborados e implementados elaborado manual de induccion de personal, elaborado manual de reclutamiento, seleccion y contratacion del personal, realiadas las evaluaciones del clima organizacional, RRHH Elaborado Manual de indicion de personal, elaborado el manual de reclutamiento seleccion y contratacion de personal, realizado el prpceso de DNC Plan de capacitacion implementado acorde a la programacion, realizada la evaluacion del clima organizacional Implementacion del plan de capacitacion acorde la programacion, elaboradas implementadas las propuestas de mejora, realizada la segunda evaluacion del clima organizacional relizada la evaluacion del deempeo Auditoria económica financieras realizada a la Institución Elaboracion de documentos de contratacion, firma contratada auditoria realizada implementadas Administracion Firma contratada Auditoria realizada realizadas realizadas Cumplimiento con directrices de mecanismos de transparencia Portal de transparencia trabajando en forma eficiente Memoria anual de trabajo elaborada y distribuida Plan de capacitación de personal elaborado Elaborado el pproceso de DNC, implementado el plan de capacitacion, evalucion del plan de capacitacion Proceso de mejoramiento continuo funcionando Certificación ISO 9001 / 2008 implementado Contratación de empresa de acompañamiento, contratación de empresa auditora, contratación de empresa certificadora Infraestructura Tecnologica y Desarrollo de Sofware Compra de Servidores, Licenciamientos y desarrollos de nuevas plataformas Incentivar la libre competencia, así como las mejores practicas de Responsabilidad Social Ambiental y Ética Empresarial

9 Foros de promoción y presentación de resultados a nivel regional y sectorial de logros de COALIANZA Diseño e implementación de campana nacional para posicionamiento de COALIANZA Contratada firma para el diseño e implementación de la campana nacional contratados los medios para difusión de la campana, contratada la firma para evaluación de la campana, evaluación de la campana, implementación de propuestas dé mejora a la campana Contratada firma de diseño e implementación de la campana finalizado diseño de la campana, contratados los medios para difusión de la campana, contratada la firma para evaluación de la campana Evaluación de los resultados de la campana y monitoreo de medios realizadas propuestas de mejora a la campana y nueva evaluación Realizadas propuestas de mejora y ajustes a la campana y medios de difusión Reuniones de socialización y difusión de los proyectos a nivel nacional Reuniones con equipos de gestores y especialistas para evaluar la cantidad de licitaciones y procesos a lanzar, plan de contratación de locales evaluación de la implementación del plan y evaluación de la implementación del plan y evaluación de la implementación del plan y evaluación de la implementación del plan y Sistema de Seguimiento y Evaluación Integral estructurado y funcionando Percepción del entorno autorizante sobre COALIANZA es asociada con institución renovada, impulsa el desarrollo Percepción del Público General sobre COALIANZA es asociada con generar inversión privada para beneficio público e institución renovada Unidad de Seguimiento y Evaluación Integral de COALIANZA. Elaboración de Análisis de costo / beneficio y derrama económica a nivel local, municipal y regional de Proyectos de Alianza Pública Privada 1. Elaboración de propuesta técnica de estructura de Unidad de Seguimiento y Evaluación Integral 1. Levantamiento de campo de información primaria en base a protocolo elaborado / 2. Especialista territorial y Procesamiento de levantamiento de municipal información / 3. Elaboración de informe de resultados / 4. Publicación de resultados

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