Presupuesto Quinquenal por Eje Estratégico (En Bolivianos) TOTAL EJE ESTRATEGICO 7,592,426 11,788,193 11,917,719 10,019,178 6,295,668 47,613,184

Transcripción

1 Presupuesto Quinquenal por Eje Estratégico (En Bolivianos) Eje Estratégico Objetivo Estratégico 1. Organización y Procesos Internos Anexo 2 - a Potenciar el SENARI con una estructura orgánica, procesos internos y recursos humanos, materiales y financieros acordes a su mandato. PRESUPUESTO PLURIANUAL EN Bs TOTALES Consolidación de nuevas áreas y unidades organizacionales 683,318 1,060, , , ,653 4,002, Fortalecimiento de RR.HH. (Dotación, Remuneración, Capacitación) 1,252,750 1,650,347 1,668,481 1,653,164 1,038,785 7,263, Fortalecimiento organizacional del SENARI Fortalecimiento físico del SENARI (Renovación de equipamiento y mobiliario, refacción de dependencias, instalación de redes 1,138,864 2,711,284 2,979,430 1,603, ,567 9,062, Cumplimiento del mandato Desarrollo de procedimientos para los procesos de todas las áreas 1,100,902 1,473,524 1,489,715 1,452, ,829 6,492, Comunicación y difusión 607, , , , ,653 3,452, Gestión de s y autorizaciones 1,062,940 1,355,642 1,370,538 1,402, ,350 6,136, Desarrollo y seguimiento de proyectos 835,167 1,296,702 1,310,949 1,102, ,394 5,426, Plan Estratégico de la Escuela Nacional de Riego 911,091 1,414,583 1,430,126 1,202, ,437 5,776,538 TOTAL EJE ESTRATEGICO 7,592,426 11,788,193 11,917,719 10,019,178 6,295,668 47,613,184

2 Presupuesto Quinquenal por Eje Estratégico (En Bolivianos) Eje Estratégico Objetivo Estratégico 2. Gestión del Conocimiento Anexo 2 - b Desarrollar en el SENARI la Gestión del Conocimiento, Tecnologías de Información y Comunicación y la Inteligencia de Negocios. PRESUPUESTO PLURIANUAL EN Bs TOTALES Sistema Nacional de Información de Riego (SNIR) 1,869,440 2,797,702 2,838,087 2,436,998 1,638,644 11,580, Implantación de la Infraestructura Tecnológica Sistemas de apoyo (Padrón Nacional de Riego, Directorio de Expertos, Carpetas Digitales, SIG, etc.) 934,720 1,398,851 1,419,044 1,218, ,322 5,790, Proyectos de Redes (Portal WEB, Intranet, Wikiriego) 677,672 1,014,167 1,028, , ,009 4,198, Programa de potenciamiento de las capacidades internas Formación del personal (Cursos, becas, entrenamiento, etc.) Pasantías para estudiantes (Universidades, Institutos, etc.) 724,408 1,084,110 1,099, , ,975 4,487, , , , , ,661 2,895,219 TOTAL EJE ESTRATEGICO 4,673,600 6,994,256 7,095,219 6,092,496 4,096,611 28,952,182

3 Presupuesto Quinquenal por Eje Estratégico (En Bolivianos) Eje Estratégico Objetivo Estratégico 3. Programas y Proyectos Anexo 2 - c Propender a una mayor generación de recursos propios y un mayor alcance de los recursos de cooperación de organismos externos. PRESUPUESTO PLURIANUAL EN Bs TOTALES Gestión de proyectos del PRONAREC en diferentes rubros 1,154,960 1,728,450 1,753,401 1,505,604 1,012,372 7,154, Gestión de programas y financiamientos externos Gestión de proyectos del diferentes rubros PARC en Gestión de proyectos de JICA para la UENR 824,972 1,234,607 1,252,429 1,075, ,123 5,110, ,474 1,111,147 1,127, , ,811 4,599, Desarrollo de nuevos programas de cooperación 907,469 1,358,068 1,377,672 1,182, ,435 5,621, Promoción de la generación de ingresos propios Ingresos por servicios de la UENR 329, , , , ,249 2,044, Ingreso por servicios de otras áreas del SENARI 164, , , , ,625 1,022,112 TOTAL EJE ESTRATEGICO 4,124,858 6,173,036 6,262,146 5,377,155 3,615,615 25,552,810

4 Presupuesto Quinquenal por Eje Estratégico (En Bolivianos) Eje Estratégico Objetivo Estratégico 4. Institucionalidad del Riego Anexo 2 - d Propiciar el fortalecimiento de las organizaciones de regantes y de los SEDERI s para conformar una red sinérgica de trabajo conjunto. PRESUPUESTO PLURIANUAL EN Bs TOTALES Fortalecimiento SEDERIS priorizados 478, , , , ,140 2,863, Fortalecimiento a SEDERI s y ANARESCAPYS Fortalecimiento de organizaciones de regantes priorizadas 506, , , , ,384 3,031, Implantación de SEDERIS nuevos Creación SEDERI Beni 337, , , , ,923 2,020, Creación SEDERI Pando 323, , , , ,801 1,936, Promoción de Programas de Asistencia Técnica Integral ATI Organización en los Sistemas de Riego 351, , , , ,044 2,105, ATI Técnicas de Riego 393, , , , ,410 2,357, ATI Solución de Conflictos 421, , , , ,653 2,526,181 TOTAL EJE ESTRATEGICO 2,812,114 3,782,671 3,877,915 3,544,157 2,824,355 16,841,212

5 Establecimiento de Indicadores y Metas Anuales Eje Estratégico 1: Organización y Procesos Internos Objetivos Meta Indicador Específicos Fortalecimiento organizacional del SENARI Consolidación de nuevas áreas y unidades organizacionales Fortalecimiento de RR.HH. (Dotación, Remuneración, Capacitación) Fortalecimiento físico del SENARI (Renovación de equipamiento y mobiliario, refacción de dependencias, instalación de redes Creación de la Unidad de la Unidad de Infraestructura y Tecnología Consolidación de la Unidad de Programas, Proyectos. Registros y Autorizaciones Consolidación de la Unidad Administrativa y Financiera Consolidación de la Unidad Escuela Nacional de Riego La Unidad de Infraestructura y Tecnología en Funcionamiento Tres (3) Áreas, Desarrollo de Proyectos, Seguimiento de Proyectos y Autorizaciones y Registros en funcionamiento Tres (3) Áreas, Bienes y Servicios, Recursos Humanos y Finanzas en funcionamiento Tres (3) Áreas, Investigación Tecnológica, Desarrollo Pedagógico y Comunicación en funcionamiento Anexo 3 - a % % 60% % 60% % 60% Profesionales en la Unidad de Programas y Incorporación de Profesionales a las necesidades Proyectos, 1 Profesional en la Unidad de que requiere la Estructura Operativa del SENARI Infraestructura y Tecnología y 3 profesionales en la 20% 40% 40% Unidad Administrativa y Financiera Mejoramiento de la Estructura Salarial a través Documento Aprobado por el MEFyP de la Planilla de gestiones ante el MEFyP Salarial Institucional % Formulación de Plan de Capacitación Institucional Documento del Plan de Capacitación en aplicación 60% 40% Dotación de Equipamiento y Mobiliario a la Estructura Operativa del SENARI Adecuación de la Infraestructura y distribución adecuada de espacios Entidad equipada con mobiliario, equipo de computación y comunicaciones Infraestructura distribuida a nivel de funciones y espacios físicos % 20% 20% % 60% -.- Instalación de Red de Comunicación de Datos Red instalada y en funcionamiento % 40% Procedimiento de de sistemas de riego. Documento Aprobado y en Aplicación % Desarrollo de procedimientos para los procesos de todas las áreas. Manual de revisión de carpetas de usos y costumbres. Procedimiento de autorización de uso de recursos hídricos. Procedimiento de evaluación de proyectos de riego mayor. Procedimiento de evaluación de proyectos de riego menor. Procedimientos administrativos faltantes. Procedimiento de desarrollo de currículos en la ENR. Procedimiento para la generación de eventos de en la ENR Comunicación y difusión Comunicación y Difusión de Procedimientos aprobados para su uso a nivel interno y externo Documentos Difundidos % 50% 1.2 Cumplimiento del mandato Gestión de s y autorizaciones Desarrollo y seguimiento de proyectos Plan Estratégico de la Escuela Nacional de Riego Gestión y aprobación de Tramites por el Directorio 500 Tramites de Aprobados por el Directorio Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de Riego 720 Proyectos de Sistemas de Riego Ejecutados Evaluación de la Ejecución del Plan Estratégico de la Escuela Nacional de Riego Documento de Evaluación del funcionamiento de la ENR 20% 20% 20% 20% 20%

6 Establecimiento de Indicadores y Metas Anuales Anexo 3 - b Eje Estratégico 2: Gestión del Conocimiento Objetivos Meta Indicador Específicos Sistema Nacional de Información de Riego (SNIR) Diseño Conceptual, Implementación e Implantación del Sistema de Información sobre Riego - SNIR Sistema Implantado en funcionamiento 20% 60% 20% Implantación de la Infraestructura Tecnológica Sistemas de apoyo (Padrón Nacional de Riego, Directorio de Expertos, Carpetas Digitales, SIG, etc.) Diseño Conceptual, Implementación e Implantación del Sistema de Registro y Apoyo Tecnológico en el SNIR Sistema Implantado en funcionamiento % 30% 20% Proyectos de Redes (Portal WEB, Intranet, Wikiriego) Diseño de Portal WEB Institucional Portal en Aplicación % 30% 20% 2.2 Programa de potenciamiento de las capacidades internas Formación del personal (Cursos, becas, entrenamiento, etc.) Pasantías para estudiantes (Universidades, Institutos, etc.) Capacitación a funcionarios del SENARI en temas técnicos y administrativos Firma de convenios con las Universidades e Institutos para la asignación de pasantías en el Área Técnica 10 funcionarios capacitados en temas de Desarrollo de Riego 25 pasantías de apoyo al Área Técnica

7 Establecimiento de Indicadores y Metas Anuales Eje Estratégico 3: Programas y Proyectos Objetivos Meta Indicador Específicos Gestión de proyectos del PRONAREC en diferentes rubros Gestión de proyectos del PARC en diferentes rubros Incrementar el área de producción bajo riego a nivel nacional Incrementar el área de producción bajo riego en áreas deprimidas de Chuquisaca y Cochabamba 3,525 Hectáreas cubiertas con sistemas de Riego 450 Hectáreas cubiertas con sistemas de Riego Anexo 3 - c 705 Hectáreas 705 Hectáreas 705 Hectáreas 705 Hectáreas 705 Hectáreas 90 Hectáreas 90 Hectáreas 90 Hectáreas 90 Hectáreas 90 Hectáreas 3.1 Gestión de programas y financiamientos externos Gestión de proyectos de JICA para la UENR Funcionamiento y Operación de la Escuela Nacional de Riego (*) Capacitación y Especialización de Profesionales en el Sector Riego (*) 15 eventos de a cargo de la ENR 2,500 Profesionales 2 cursos de 375 Profesionales 3 cursos de 425 Profesionales 3 cursos de 475 Profesionales 3 cursos de 525 Profesionales 4 cursos de 700 Profesionales Capacitación de Regantes (*) 7,500 Regantes 1,125 Regantes 1,275 Regantes 1,425 Regantes 1,575 Regantes 2,100 Regantes Desarrollo de nuevos programas de cooperación Firma de Convenios de Cooperación dirigido al Sector Riego 5 Convenios Firmados Firma del Convenio PRONAREC II con el BID Ampliación del PARC y firma del Convenio con la Coop. Belga Negociación de Ampliación del Convenio Convenio con Insterinstitucional JICA/Japón para para apoyo al Sector fortalecer la ENR Riego Negociación de Convenio Insterinstitucional para apoyo al Sector Riego 3.2 Promoción de la generación de ingresos propios Ingresos por servicios de la UENR Ingreso por servicios de otras áreas del SENARI Cobro por cursos de capacitaciòn a profesionales y estudiantes universitarios Ingresos para el Quinquenio por Bs 375,000 Ingresos por servicios que presta el SENARI Ingresos para el Quinquenio por a profesionales Bs 30,000 Bs 56,250 Bs 63,750 Bs 71,250 Bs 78,750 Bs 105,000 Bs 4,500 Bs 5,100 Bs 5,700 Bs 6,300 Bs 8,400 (*) Fuente Programa Escuela Nacional de Riego

8 Establecimiento de Indicadores y Metas Anuales Anexo 3 - d Eje Estratégico 4: Institucionalidad del Riego Objetivos Meta Indicador Específicos Fortalecimiento a SEDERI s y ANARESCAPYS Fortalecimiento SEDERIS priorizados Fortalecimiento de organizaciones de regantes priorizadas Fortalecer a los SEDERI's como brazo operativo del SENARI a nivel nacional Apoyo a la Estructuración de las Asociaciones Departamentales de Riego 7 SEDERI's operando en el marco de lo establecido en la Ley 9 Asociaciones Departamentales de Riego estructuradas en funcionamiento 30% 40% 30% % 40% 30% Implantación de SEDERIS nuevos Creación SEDERI Beni Creación SEDERI Pando Gestión ante la Gobernación del Beni para la Creación del SEDERI Beni Gestión ante la Gobernación del Beni para la Creación del SEDERI Pando SEDERI Beni en funcionamiento % 40% SEDERI Pando en funcionamiento % 40% 4.3 Promoción de Programas de Asistencia Técnica Integral ATI Organización en los Sistemas de Riego ATI Técnicas de Riego ATI Solución de Conflictos Prestar Asistencia Técnica Integral en Sistemas de Riego Prestar Asistencia Técnica Integral en Técnicas de Riego Prestar Asistencia Técnica Integral en Solución de Conflictos Familias y organizaciones Beneficiadas Familias y organizaciones Beneficiadas Familias y organizaciones Beneficiadas