CUENTA PÚBLICA ESTATAL

Transcripción

1 30102 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA CUENTA PÚBLICA ESTATAL INFORMACIÓN FINANCIERA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL CIERRE EJERCICIO FISCAL 2011

2 Enero-Diciembre 2011

3 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA OFICIALÌA MAYOR CONTENIDO ( SUBSISTEMA DE EGRESOS ) INTRODUCCIÓN MARCO JURÍDICO INSTRUCCIONES GENERALES INFORMACIÓN FINANCIERA Formatos emitidos por el SIAHE - Estado de Situación Financiera - Estado de Actividades - Estado Analítico del Activo - Hoja de Trabajo - Justificación de Saldos en Cuentas de Balance - Análisis de Antigüedad de Saldos de Cuentas de Balance - Integración de Ingresos, Beneficios, Gastos y Pérdidas Formatos que se trabajarán en versión excel - Variaciones en Cuentas de Balance - Análisis de Adquisiciones de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - Integración del Saldo de las Columnas de Movimientos presentados en la Hoja de Trabajo de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles INFORMACIÓN PRESUPUESTAL - Cierre Presupuestario 2011 (EP-01) - Clasificación Administrativa por Capítulos y Tipo de Gasto (EP-03) - Proyectos Institucionales con Fuente de Financiamiento (EP-05) - Clasificación Administrativa por Partidas y Tipo de Gasto (EP-08) - Estado Económico Presupuestario por Tipo de Proyectos y Capítulo de Gasto (EP-21) - Reporte Presupuestal por Proyectos, Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos (EP-FFZ) - Ampliaciones y Reducciones al Presupuesto. - Evolución Presupuestal por Objeto del Gasto del 1 de Enero al 31 de Diciembre de Justificaciones a las Principales Variaciones a la Evolución Presupuestal por Objeto del Gasto.

4 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA OFICIALÌA MAYOR - Análisis del Capítulo Bienes Muebles, Inmueles e Intangibles - Clasificación del Gasto por Funciones y Subfunciones - Clasificación del Gasto por Fuente y Subfuente de Financiamiento - Clasificación del Gasto por Capítulos y Fuente de Financiamiento Información Otras Fuentes de Financiamiento INFORMACIÓN FUNCIONAL ( Estos formatos se encuentran en los archivos adjuntos) - Análisis Funcional - Estado Programático-Funcional del 1 de Enero al 31 de Diciembre de Proyectos Realizados al 31 de Diciembre de Gasto Regionalizado en Clasificación Funcional por Tipo de Gasto - Formatos anexos del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal ( SIAHE) Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos (Enero-Diciembre 2011) PTO Justificación de Variación de Metas de Indicadores Estratégicos PTO VM Avance de Cumplimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados por Proyectos Institucionales (Enero-Diciembre 2011) PTO Justificación de Variación de Metas de Proyectos Institucionales PTO VM Avance de Beneficiarios por Proyectos Institucionales (Enero-Diciembre 2011) PTO

5 C O N C E P T O APROBADO GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL ESTADO ECONÓMICO PRESUPUESTARIO POR TIPO DE PROYECTO Y CAPÍTULO DE GASTO PRESUPUESTO ( Pesos ) APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MODIFICACIÓN TOTAL POR DISPONIBLE TOTAL APLICACIÓN DEVENGADO COMPROMETIDO NETA AUTORIZADO LIBERAR PRESUPUESTARIO Y DISP. 22,681, PRESUP. INSTITUCIONAL ,486, ,486, ,343, , ,486, Servicios Personales ,214, ,214, ,179, , ,214, Materiales y Suministros ,269, ,269, ,186, , ,269, Servicios Generales ,905, ,905, ,879, , ,905, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - 1,097, ,097, ,097, ,097, Totales ,486, ,343, , SUMAS IGUALES 42,486, ,486, MAGISTRADO PRESIDENTE JOSÉ MARÍA CHAMBÉ HERNÁNDEZ OFICIAL MAYOR CARLOS MANUEL UTRILLA HERNANDEZ

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7 PODER JUDICIAL: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO º C L A V E P R E S U P U E S T A L FU SF PS PE AI PT CAPITULO APROBADO P R E S U P U E S T O MODIFICACIÓN NETA AMPLIACIÓN REDUCCIÓN TRASPASOS LÍQUIDA LÍQUIDA COMPENSADOS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO FECHA O F I C I O NUMERO DESTINO DEL RECURSO HOJA: 1 DE: 5 DEVENGADO ASESORAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO Y BRINDAR SOPORTE TÉCNICO ,043, ,008, ,034, ,030, B F F 00 A05 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Preseupuesto de Egresos del ejercicio 2011 para el pago de sueldos, 925, en prima vacacional, aguinaldo y cuotas IMSS. 34, /11/2011 SH/SSPPyE/001944/11 Ampliación Líquida para el pago del incremento al sueldo, compensación, incentivos día de las madres y día del burócrata, previsión social, así como sus repercuciones en prima vacacional, aguinaldo, cuotas IMSS e impuesto sobre nóminas, retroactivos a partir del 1 de enero de , /06/2011 Ampliación compensada para el pago de Previsión Social Múltiple, Despensa, Sueldo del Personal de confianza, compensación, retención de I.S.S.S. y estímulos al personal B F F 00 A05 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2011, para compra de materiales y útiles de 38, oficina, de uso informático y desarrollo de la información,alimentación de personas, utensilios y combustible. -71, /06/2011 B F F 00 A05 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2011, para pagos de servicio 66, postal,telefónico,energía electrica, agua potable, suscripción, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo,viaticos y pasajes /11/2011 SH/SSPPyE/001944/11 Ampliación Líquida para el pago del impuesto sobre nóminas generado por el incremento al sueldo, en prima vacacional, aguinaldo, retroactivos a partir del 1 de enero de , /06/2011 B F F 00 A05 A , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2011 para adquisición de bienes , /06/2011 VIGILAR, CONTROLAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO QUE RIGEN AL TRIBUNAL , , ,047, ,030, B F F 00 C09 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Preseupuesto de Egresos del ejercicio 2011 para el pago de sueldos, 995, en prima vacacional, aguinaldo y cuotas IMSS. 26, /11/2011 SH/SSPPyE/001944/11 191, /06/2011 B F F 00 C09 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2011, para compra de materiales y útiles de 16, oficina, de uso informático y desarrollo de la información,alimentación de personas, utensilios y combustible. -61, B F F 00 C09 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2011, para pagos de servicio 19, postal,telefónico,energía electrica, agua potable, suscripción, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo,viaticos y pasajes /11/2011 SH/SSPPyE/001944/11 Ampliación Líquida para el pago del impuesto sobre nóminas generado por el incremento al sueldo, en prima vacacional, aguinaldo, retroactivos a partir del 1 de enero de , /06/2011 B F F 00 C09 A , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2011 para adquisición de bienes , /06/2011 Ampliación Líquida para el pago del incremento al sueldo, compensación, incentivos día de las madres y día del burócrata, previsión social, así como sus repercuciones en prima vacacional, aguinaldo, cuotas IMSS e impuesto sobre nóminas, retroactivos a partir del 1 de enero de Ampliación compensada para el pago de Previsión Social Múltiple, Despensa, Sueldo del Personal de confianza, compensación, retención de I.S.S.S. y estímulos al personal.

8 PODER JUDICIAL: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO º C L A V E P R E S U P U E S T A L FU SF PS PE AI PT CAPITULO APROBADO P R E S U P U E S T O MODIFICACIÓN NETA AMPLIACIÓN REDUCCIÓN TRASPASOS LÍQUIDA LÍQUIDA COMPENSADOS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO FECHA O F I C I O NUMERO DESTINO DEL RECURSO DISEÑAR, COORDINAR Y EJECUTAR LOS MECANISMOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN , , , , B F F 00 M05 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Preseupuesto de Egresos del ejercicio 2011 para el pago de sueldos, 545, en prima vacacional, aguinaldo, cuotas IMSS e impuesto sobre nóminas. 15, /11/2011 SH/SSPPyE/001944/11 79, /06/2011 B H H 00 M05 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2011, para compra de materiales y útiles de 12, oficina, de uso informático y desarrollo de la información,alimentación de personas, utensilios y combustible. -67, /06/2011 B F F 00 M05 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2011, para pagos de servicio 11, postal,telefónico,energía electrica, agua potable, suscripción, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo,viaticos y pasajes /11/2011 SH/SSPPyE/001944/11 Ampliación Líquida para el pago del incremento al sueldo, compensación, incentivos día de las madres y día del burócrata, previsión social, así como sus repercuciones en prima vacacional, aguinaldo, cuotas IMSS e impuesto sobre nóminas, retroactivos a partir del 1 de enero de Ampliación compensada para el pago de Previsión Social Múltiple, Despensa, Sueldo del Personal de confianza, compensación, retención de I.S.S.S. y estímulos al personal. Ampliación Líquida para el pago del impuesto sobre nóminas generado por el incremento al sueldo, en prima vacacional, aguinaldo, retroactivos a partir del 1 de enero de , /06/2011 B F F 00 M05 A , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2011 para adquisición de bienes. - HOJA: 1 DE: 5 DEVENGADO -48, /06/2011 COORDINAR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL, SOSTENIENDO LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JURISDICCIONAL ,578, , ,000, ,996, B F F 00 R07 A ,323, ,391, /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Preseupuesto de Egresos del ejercicio 2011 para el pago de sueldos, 5,390, en prima vacacional, aguinaldo, cuotas IMSS e impuesto sobre nóminas. 115, /11/2011 SH/SSPPyE/001944/11 Ampliación Líquida para el pago del incremento al sueldo, compensación, incentivos día de las madres y día del burócrata, previsión social, así como sus repercuciones en prima vacacional, aguinaldo, cuotas IMSS e impuesto sobre nóminas, retroactivos a partir del 1 de enero de Ampliación compensada para el pago de Previsión Social Múltiple, Despensa, Sueldo del Personal de confianza, compensación, retención de I.S.S.S. y estímulos al personal. 952, /06/2011 B F F 00 R07 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2011, para compra de materiales y útiles de 122, oficina, de uso informático y desarrollo de la información,alimentación de personas, utensilios y combustible. -142, B F F 00 R07 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2011, para pagos de servicio 396, postal,telefónico,energía electrica, agua potable, suscripción, mantenimiento y conservación de mobiliario y 2, /11/2011 SH/SSPPyE/001944/11 Ampliación Líquida para el pago del impuesto sobre nóminas generado por el incremento al sueldo, en prima vacacional, aguinaldo, retroactivos a partir del 1 de enero de , /06/2011 B F F 00 R07 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2011 para adquisición de bienes. 86, , /06/2011

9 PODER JUDICIAL: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO º C L A V E P R E S U P U E S T A L FU SF PS PE AI PT CAPITULO APROBADO P R E S U P U E S T O MODIFICACIÓN NETA AMPLIACIÓN REDUCCIÓN TRASPASOS LÍQUIDA LÍQUIDA COMPENSADOS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO FECHA O F I C I O NUMERO DESTINO DEL RECURSO HOJA: 1 DE: 5 DEVENGADO ATENDER ASUNTOS JURISDICCIONALES, REALIZANDO EL SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES ,142, ,527, ,670, ,651, B F F 00 R07 A ,641, ,940, /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Preseupuesto de Egresos del ejercicio 2011 para el pago de sueldos, 8,936, en prima vacacional, aguinaldo, cuotas IMSS e impuesto sobre nóminas. 167, /11/2011 SH/SSPPyE/001944/11 Ampliación Líquida para el pago del incremento al sueldo, compensación, incentivos día de las madres y día del burócrata, previsión social, así como sus repercuciones en prima vacacional, aguinaldo, cuotas IMSS e impuesto sobre nóminas, retroactivos a partir del 1 de enero de ,131, /06/2011 Ampliación compensada para el pago de Previsión Social Múltiple, Despensa, Sueldo del Personal de confianza, compensación, retención de I.S.S.S. y estímulos al personal. B F F 00 R07 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2011, para compra de materiales y útiles de 137, oficina, de uso informático y desarrollo de la información,alimentación de personas, utensilios y combustible. -199, /06/2011 B F F 00 R07 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2011, para pagos de servicio 464, postal,telefónico,energía electrica, agua potable, suscripción, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo,viaticos y pasajes. 4, /11/2011 SH/SSPPyE/001944/11 Ampliación Líquida para el pago del impuesto sobre nóminas generado por el incremento al sueldo, en prima vacacional, aguinaldo, retroactivos a partir del 1 de enero de , /06/2011 B F F 00 R07 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2011 para adquisición de bienes. 113, , /06/2011 ATENDER ASUNTOS JURISDICCIONALES, REALIZANDO EL SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES ,213, ,791, ,005, ,976, B F F 00 R07 A ,709, ,362, /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Preseupuesto de Egresos del ejercicio 2011 para el pago de sueldos, 9,358, en prima vacacional, aguinaldo, cuotas IMSS e impuesto sobre nóminas. 168, /11/2011 SH/SSPPyE/001944/11 Ampliación Líquida para el pago del incremento al sueldo, compensación, incentivos día de las madres y día del burócrata, previsión social, así como sus repercuciones en prima vacacional, aguinaldo, cuotas IMSS e impuesto sobre nóminas, retroactivos a partir del 1 de enero de ,483, /06/2011 Ampliación compensada para el pago de Previsión Social Múltiple, Despensa, Sueldo del Personal de confianza, compensación, retención de I.S.S.S. y estímulos al personal. B F F 00 R07 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2011, para compra de materiales y útiles de 131, oficina, de uso informático y desarrollo de la información,alimentación de personas, utensilios y combustible. -195, /06/ , /06/2011 B F F 00 R07 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2011, para pagos de servicio 446, postal,telefónico,energía electrica, agua potable, suscripción, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo,viaticos y pasajes. 4, /11/2011 SH/SSPPyE/001944/11 Ampliación Líquida para el pago del impuesto sobre nóminas generado por el incremento al sueldo, en prima vacacional, aguinaldo, retroactivos a partir del 1 de enero de B F F 00 R07 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2011 para adquisición de bienes. 40,016.77

10 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL PRESUPUESTO PODER JUDICIAL: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO º C L A V E P R E S U P U E S T A L FU SF PS PE AI PT CAPITULO APROBADO P R E S U P U E S T O MODIFICACIÓN NETA AMPLIACIÓN REDUCCIÓN TRASPASOS LÍQUIDA LÍQUIDA COMPENSADOS MODIFICADO FECHA -173, /06/2011 O F I C I O NUMERO DESTINO DEL RECURSO HOJA: 1 DE: 5 DEVENGADO CERTIFICAR, DAR FE Y AUTORIZAR LAS ACTUACIONES Y RESOLUCIONES DEL PLENO ,312, , ,910, ,889, B F F 00 R07 A ,346, ,693, /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Preseupuesto de Egresos del ejercicio 2011 para el pago de sueldos, 2,680, en prima vacacional, aguinaldo, cuotas IMSS e impuesto sobre nóminas. 82, /11/2011 SH/SSPPyE/001944/11 Ampliación Líquida para el pago del incremento al sueldo, compensación, incentivos día de las madres y día del burócrata, previsión social, así como sus repercuciones en prima vacacional, aguinaldo, cuotas IMSS e impuesto sobre nóminas, retroactivos a partir del 1 de enero de Ampliación compensada para el pago de Previsión Social Múltiple, Despensa, Sueldo del Personal de confianza, compensación, retención de I.S.S.S. y estímulos al personal. 264, /06/2011 B F F 00 R07 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2011, para compra de materiales y útiles de 56, oficina, de uso informático y desarrollo de la información,alimentación de personas, utensilios y combustible. -177, /06/2011 B F F 00 R07 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2011, para pagos de servicio 146, postal,telefónico,energía electrica, agua potable, suscripción, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo,viaticos y pasajes. 2, /11/2011 SH/SSPPyE/001944/11 Ampliación Líquida para el pago del impuesto sobre nóminas generado por el incremento al sueldo, en prima vacacional, aguinaldo, retroactivos a partir del 1 de enero de , /06/2011 B F F 00 R07 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2011 para adquisición de bienes. 6, , /06/2011 COORDINAR Y ORGANIZAR FUNCIONES DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN JURÍDICA ,809, , ,235, ,229, B F F 00 R07 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Preseupuesto de Egresos del ejercicio 2011 para el pago de sueldos, 722, en prima vacacional, aguinaldo, cuotas IMSS e impuesto sobre nóminas. 21, /11/2011 SH/SSPPyE/001944/11 85, /06/2011 Ampliación compensada para el pago de Previsión Social Múltiple, Despensa, Sueldo del Personal de confianza, compensación, retención de I.S.S.S. y estímulos al personal. B F F 00 R07 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2011, para compra de materiales y útiles de 3, oficina, de uso informático y desarrollo de la información,alimentación de personas, utensilios y combustible. -54, /06/2011 B F G A ,109, , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2011, para pagos de servicio 503, postal,telefónico,energía electrica, agua potable, suscripción, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo,viaticos y pasajes /11/2011 SH/SSPPyE/001944/11-605, /06/2011 Ampliación Líquida para el pago del incremento al sueldo, compensación, incentivos día de las madres y día del burócrata, previsión social, así como sus repercuciones en prima vacacional, aguinaldo, cuotas IMSS e impuesto sobre nóminas, retroactivos a partir del 1 de enero de Ampliación Líquida para el pago del impuesto sobre nóminas generado por el incremento al sueldo, en prima vacacional, aguinaldo, retroactivos a partir del 1 de enero de 2011.

11 PODER JUDICIAL: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO º C L A V E P R E S U P U E S T A L FU SF PS PE AI PT CAPITULO DESEMPEÑAR EFICIENTEMENTE LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA- FINANCIERA. APROBADO P R E S U P U E S T O MODIFICACIÓN NETA AMPLIACIÓN REDUCCIÓN TRASPASOS LÍQUIDA LÍQUIDA COMPENSADOS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO FECHA O F I C I O NUMERO DESTINO DEL RECURSO HOJA: 1 DE: 5 DEVENGADO ,681, ,670, ,010, ,968, B F F 00 S01 A ,121, ,634, /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Preseupuesto de Egresos del ejercicio 2011 para el pago de sueldos, 5,625, en prima vacacional, aguinaldo, cuotas IMSS e impuesto sobre nóminas. 15, SH/SSPPyE/DGPCP/02779/11 Ampliación Líquida por economías de años anteriores, para el pago de sueldos al personal. 177, /11/2011 SH/SSPPyE/001944/11 Ampliación Líquida para el pago del incremento al sueldo, compensación, incentivos día de las madres y día del burócrata, previsión social, así como sus repercuciones en prima vacacional, aguinaldo, cuotas IMSS e impuesto sobre nóminas, retroactivos a partir del 1 de enero de , /06/2011 Ampliación compensada para el pago de Previsión Social Múltiple, Despensa, Sueldo del Personal de confianza, compensación, retención de I.S.S.S. y estímulos al personal. B F F 00 S01 A ,054, , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2011, para compra de materiales y útiles de 668, oficina, de uso informático y desarrollo de la información,alimentación de personas, utensilios y combustible. -1,356, /06/2011 B F F 00 S01 A ,075, ,825, /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2011, para pagos de servicio 2,823, postal,telefónico,energía electrica, agua potable, suscripción, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo,viaticos y pasajes. 4, /11/2011 SH/SSPPyE/001944/11 Ampliación Líquida para el pago del impuesto sobre nóminas generado por el incremento al sueldo, en prima vacacional, aguinaldo, retroactivos a partir del 1 de enero de ,254, /06/2011 B F F 00 S01 A , , /01/2011 SH/SSPPyE/00042/11 Ampliación Líquida para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2011 para adquisición de bienes. 851, , /06/2011 Ampliación Líquida adquisición de bienes muebles, informáticos, aparatos de comunicación y licencias. T O T A L - 42,486, ,486, ,343, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS NOE VELAZQUEZ HERNANDEZ OFICIAL MAYOR CARLOS MANUEL UTRILLA HERNANDEZ

12 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO PODER JUDICIAL: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO HOJA: 1 DE: 1 CONCEPTO APROBADO ANUAL P R E S U P U E S T O MODIFICADO DEVENGADO VARIACIÓN RESPECTO AL: APROBADO % MODIFICADO % ANUAL RAZÓN DEL AVANCE % TOTAL - 42,486, ,343, ,343, N/A (143,109.37) ) INSTITUCIONAL - 42,486, ,343, ,343, N/A (143,109.37) -0.3 GASTO CORRIENTE - 40,996, ,853, ,853, N/A (143,109.37) -0.3 Servicios Personales - 35,214, ,179, ,179, N/A (34,681.72) -0.1 Materiales y Suministros - 1,269, ,186, ,186, N/A (82,881.59) -6.5 Servicios Generales - 4,512, ,487, ,487, N/A (25,546.06) -0.6 GASTO DE CAPITAL DIFERENTE A OBRA PÚBLICA - 1,097, ,097, ,097, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - 1,097, ,097, ,097, N/A - CAPITAL HUMANO - 392, , , Servicios Generales 392, , , N/A - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS OFICIAL MAYOR NOE VELAZQUEZ HERNANDEZ CARLOS MANUEL UTRILLA HERNÁNDEZ

13 JUSTIFICACIONES A LAS PRINCIPALES VARIACIONES A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO PODER JUDICIAL: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO RAZÓN DE LA VARIACIÓN RESPECTO AL APROBADO ANUAL RAZÓN DE LA VARIACIÓN RESPECTO AL MODIFICADO 1) La variación de $42,343,716.37; del Presupuesto Devengado en 1) relación al Presupuesto Aprobado Anual se debe basicamente a las asignaciones adiconales al Presupuesto Original a través de Ampliaciones Líquidas para para cubrir las percepciones de sueldos del personal de confianza, materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles. La variación de $143, se debe a recursos disponibles como economías del ejercicio Integraciòn del Disponible por fuente de financiamiento. Fuente de Financiamiento Monto Z Ingresos Propios, Participaciones e 143, Incentivos Integraciòn del Disponible por proyectos y objeto del gasto. Institucional Monto 1000 Servicios Personales 34, Materiales y Suministros 82, Servicios Generales 25, Total Institucional 143, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS NOE VELAZQUEZ HERNANDEZ OFICIAL MAYOR CARLOS MANUEL UTRILLA HERNANDEZ

14 PARTIDA CONCEPTO ANALÍSIS DEL CAPITULO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES APROBADO ANUAL MODIFICADO PODER JUDICIAL: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO OBJETO DEL GASTO P R E S U P U E S T O DEVENGADO REFERENCIA UBICACIÓN DEL ACTIVO DESTINO DEL GASTO HOJA: 2 DE: 2 Institucional GASTO DE CAPITAL DIFERENTE A OBRA PÚBLICA 1,097, ,097, Mobiliario y Equipo de Administración 779, , Compra de : 5110 Muebles de Oficina y Estantería 199, , Mobiliario 199, , Recursos autorizados por Departamento de recursos materiales y Una Engargoladora Mombo 450 la Comisión de servicios generales Administración Presidencia 1 Sillón Ejecutivo L470B c/pistón 5150 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 520, , Presidencia, Sala "A" y Sala "B" Primera Instancia Presidencia Presidencia Presidencia Presidencia Primera Instancia Sala de Pleno 7 Sillas Ejecutivas Giratorias en Piel Color Negro 6 Escritorios rectangulares. 1 Mueble recepción curva 2 Salas modelo Acord 2 Gabinetes con dos puertas 2 Gabinetes con cuatro puertas 2 Libreros 1 Mesa Sala Presidentes 7 Sillones giratorios modelo Bienes Informáticos 520, , Informática 4 Discos Duros de Un Terabyte 5190 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 58, , Departamento de recursos financieros Almacén Almacén Almacén 1 Computaroda HP Pavillon Almacén 2 Monitores HP LCD de 22" 25 Computadoras HP MT pro 6200 Windows 7 Profesional 2 Computadoras DELL Intel Core i Windows 7 Prof. 1 Computadora DELL Intel Core i Windows 7 Prof. Almacén 26 Monitores HP LCD de 17" Almacén Almacén Almacén 2 Ipad de 64 GB wi-fi+3g 1 HP probook Intel core i3-2330m 2 Discos duro de 1TB c/u portátiles 5191 Equipo de Administración 58, , Primera y Segunda Instancia 2 LCD LN32D550K1FXZ y 2 soportes MF209-B1 Presidencia, Primera y Segunda Instancia 2 Refrigeradores de 15p. y 1 refrigerador de 10p. Presidencia Primera y Segunda Instancia 1 Cafetera expresse y 1 Microondas daewoo 2 Microondas daewoo y 2 licuadoras combo Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 55, , Equipos y Aparatos Audiovisuales 32, , Equipos y Aparatos Audiovisuales 32, , Recursos autorizados por Informática, Salón de Plenos la Comisión de Administración. Un DVR de 16 Canales Hirvinsion, 3 Pantallas de Teatro en Casa 84x Cámaras Fotográficas y de Video 23, , Cámaras Fotográficas y de Video 23, , Recursos autorizados por la Comisión de Administración. Entrada principal, estacionamiento, salidas 6 Cámaras día/noche 420 LDR 24 Leds, Una Cámara Profesional de emergencia día/noche, Un Lente Profesional S-5.5mm Informática 1 Cámara Digital DM Modelo FH2

15 PARTIDA CONCEPTO ANALÍSIS DEL CAPITULO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES APROBADO ANUAL MODIFICADO PODER JUDICIAL: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO OBJETO DEL GASTO P R E S U P U E S T O DEVENGADO REFERENCIA Informática UBICACIÓN DEL ACTIVO DESTINO DEL GASTO 1 Cámara Alpha Tanslucent Modelo X55 HOJA: 2 DE: 2 Vehículos y Equipo de Transporte 140, , Automóviles y Camiones 140, , Vehículos y Equipo Terrestre 140, , Recursos autorizados por la Comisión de Administración. Departamento de recursos materiales y Complemento para la adquisición de 3 Unidades Honda City Modelo servicios generales 2011 que fuerón registrados como pasivos en el ejericcio Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial 5641 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial 32, , , , , , Recursos autorizados por Primera y Segunda Instancia la Comisión de Administración. 2 Minisplit marca carrier brian de BTU 5670 Herramientas y Maquinas-Herramienta 16, , Herramientas y Maquinas-Herramienta 16, , Recursos autorizados por Àrea de Máquinas la Comisión de Administración. 1 Tanque hidrostático de fibra de vidrio. Activos Intangibles 89, , Licencias Informáticas e intelectuales 89, , Licencias Informáticas e intelectuales 89, , Recursos autorizados por Informática la Comisión de Administración. Informática 1 Antivirus Kaspersky con licencia para 30 equipos 29 Licencias Microsoft office 2010 (gobierno) T O T A L 1,097, ,097, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS OFICIAL MAYOR NOE VELAZQUEZ HERNANDEZ CARLOS MANUEL UTRILLA HERNANDEZ

16 CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUNCIONES Y SUBFUNCIONES PODER JUDICIAL: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO FUNCIÓN - SUBFUNCIÓN P R E S U P U E S T O VARIACIÓN RESPECTO AL: HOJA: 1 DE: 1 APROBADO MODIFICADO DEVENGADO APROBADO % MODIFICADO % GASTO TOTAL 42,486, ,343, ,343, (143,109.37) -0.3 B.- JUSTICIA 42,486, ,343, ,343, (143,109.37) -0.3 F.- IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVO 42,486, ,343, ,343, (143,109.37) -0.3 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS OFICIAL MAYOR NOE VELAZQUEZ HERNANDEZ CARLOS MANUEL UTRILLA HERNANDEZ

17 CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR FUENTE Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO PODER JUDICIAL: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO CLAVE FUENTE DE FINANCIAMIENTO B C D E S Economías de Ejercicios Anteriores SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO Refrendos Prod. Financ. Ejerc. Ant. Prod. Financ. Año en Curso Recursos del Ejercicio TOTAL TOTAL 12, ,331, ,343, Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 12, ,331, ,343, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS OFICIAL MAYOR NOE VELAZQUEZ HERNANDEZ CARLOS MANUEL UTRILLA HERNANDEZ

18 CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PODER JUDICIAL: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO HOJA: 1 DE: 1 CAPÍTULO DE GASTO CLAVE NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública Inv. Financiera y Otras Provisiones Participaciones y Aportaciones Deuda Pública (ADEFAS) TOTAL TOTAL 35,179, ,186, ,879, ,097, ,343, Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 35,179, ,186, ,879, ,097, ,343, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS OFICIAL MAYOR NOE VELAZQUEZ HERNANDEZ CARLOS MANUEL UTRILLA HERNANDEZ

19 Enero-Diciembre 2011

20 INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DEVENGADO POR PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO PODER JUDICIAL: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO ESTRATÉGICO B C D E S Economías de Ejercicios Anteriores SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO Refrendos Prod. Financ. Prod. Financ. Recursos del de Ejerc. Ant. del Año en Curso Ejercicio TOTAL DEVENGADO TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORALY ADMINISTRATIVA 12, ,331, ,343, PROYECTO INSTITUCIONAL JUSTICIA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVO 42,331, ,343, ,331, ,343, ,331, ,343, Diseñar e implementar sistemas de cómputo y brindar soporte técnico 1,030, ,030, Vigilar, controlar y evaluar el cumplimiento de las normas de funcionamiento. 1,030, ,030, Ejecutar mecanismos de planeación estratégica y de acceso a la información. 569, , Coordinar la autoridad administrativa y judicial, sosteniendo la autonomía e independencia jurisdiccional 5,996, ,996, Atender asuntos jurisdiccionales, realizando la sustanciación y resolución de expedientes 9,651, ,651, Atender asuntos jurisdiccionales, realizando la sustanciación y resolución de expedientes 9,976, ,976, Certificar, dar fe y autorizar las actuaciones y resoluciones del Pleno. 2,889, ,889, Coordinar y organizar funciones de capacitación y actualización jurídica. 1,229, ,229, Desempeñar eficientemente la operatividad administrativa financiera. 12, ,956, ,968, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS OFICIAL MAYOR NOE VELAZQUEZ HERNANDEZ CARLOS MANUEL UTRILLA HERNANDEZ