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5 ISBN D.R Gobierno de Jalisco Secretaría General de Gobierno Dirección de Publicaciones Prolongación Alcalde 1351, Edificio C, 1 er Piso Guadalajara, Jalisco, México Impreso y hecho en México/Printed and made in Mexico

6 Índice 1. Introducción Histórico de Ingresos Ingreso Histórico de Egresos Histórico de Egresos por Unidad Presupuestal Distribución del Presupuesto de Egregos Total Distribución del Presupuesto de Egregos Pagado Distribución del Presupuesto de Egregos Ejercido Eje del PED y Programas de Gobierno Capítulo Global del Gasto Unidad Presupuestal y Capítulo Egreso Total Unidad Presupuestal y Capítulo Egreso Pagado Unidad Presupuestal y Capítulo Egreso Ejercido Inversión Pública por Unidad Presupuestal Partida Presupuestal Global Objeto del Gasto

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8 1. Introducción En el presente documento, se integra el Anexo de Resumen Financiero del Gasto Gubernamental que complementa la información expresada en el de la Administración que encabeza el C. Emilio González Márquez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. El Resumen Financiero del Gasto Gubernamental contiene los siguientes conceptos: Concentrado del histórico del Ingreso del 2007 al 2011 y el 2012 con cifras preliminares a la cuenta pública anual, mostrando lo captado por impuestos, derechos, las aportaciones y participaciones federales. Concentrado del Histórico por Unidad Presupuestal del 2007 al 2012, este último con cifras preliminares a la cuenta pública anual. Se presenta en un Diagrama la Distribución del Presupuesto ejercido en el 2012, en el que se identifica a los tres poderes de gobierno, los órganos autónomos, así como, los recursos por participaciones estatales y federales y las aportaciones a municipios. Contiene lo ejercido en los cuatro Ejes del Plan Estatal de Desarrollo, por cada programa del PED, capítulo del gasto y unidad presupuestal. Se presenta la Inversión Pública Estatal con el presupuesto integrado y lo ejercido por dependencia. Se muestra la descripción ampliada de la Partida Global y Objeto del Gasto. 7

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10 2. Histórico Ingresos INGRESOS CONCEPTOS DE INGRESO IMPUESTOS 1, , , , , DERECHOS 1, , , , , PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS , INGRESOS ESTATALES 4, , , , , PARTICIPACIONES FEDERALES 21, , , , , INGRESOS EXRAORDINARIOS , , , , APORTACIONES FEDERALES 19, , , , , OTROS APOYOS FEDERALES 3, , , , , OTROS INGRESOS , INGRESOS 48, , , , , *Millones de pesos 1/Cifras de Cuentas Públicas Anuales Nota: No se considera el saldo inicial en caja de los ejercicios anuales. 9

11 3. Ingreso 2012 INGRESO 2012 CONCEPTOS DE INGRESO ACUMULADO IMPUESTOS 2, DERECHOS 1, PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS 4, INGRESOS ESTATALES 9, PARTICIPACIONES FEDERALES 28, INGRESOS EXRAORDINARIOS 9, APORTACIONES FEDERALES 26, OTROS APOYOS FEDERALES 4, OTROS INGRESOS INGRESOS 1/ 79, SALDO INICIAL SUMA 79, *Millones de pesos 1/ Cifras de Cierre 2012 preliminar 10

12 4. Histórico de Egresos 2007 al 2012 HISTÓRICO DE S 2007 al 2012 AÑO PRESUPUESTAL CIERRE 2007 CUENTA CIERRE 2008 CUENTA CIERRE 2009 CUENTA CIERRE 2010 CUENTA CIERRE 2011 CUENTA 2012 A LA CUENTA Egreso Pagado 49, , , , , , Egreso Ejercido 1, S 49, , , , , , (en millones de pesos) Nota: En el marco de la implementación y operación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental a partir del ejercicio fiscal 2012, se deben considerar los diversos momentos contables en los egresos presupuestales independientemente del momento de su pago. 11

13 4.1. Histórico de Egresos por Unidad Presupuestal PRESUPUESTO DEL 2007 A UP UNIDAD PRESUPUESTAL CIERRE 2007 CUENTA CIERRE 2008 CUENTA CIERRE 2009 CUENTA CIERRE 2010 CUENTA CIERRE 2011 CUENTA 01 PODER LEGISLATIVO 417,545, ,630, ,000, ,170, ,170, ,501, ,501, DESPACHO DEL GOBERNADOR SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO SECRETARIA DE FINANZAS SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SECRETARIA DE TURISMO SECRETARIA DE EDUCACION SECRETARIA DE CULTURA 5,123,389 6,818,261 11,184,934 6,836,389 9,812,455 6,793,307 99,098 6,892, ,800, ,359, ,663, ,986, ,871, ,184,351 16,878, ,062,395 1,025,279,794 1,607,489,864 1,554,490,054 1,251,093,604 2,139,157,069 3,309,197, ,734,615 3,682,932,330 3,694,351,065 5,680,991,827 6,221,478,747 5,206,797,025 3,276,430,558 3,098,188,767 41,973,235 3,140,162, ,862,795 1,171,080,785 1,615,014, ,966, ,757, ,396,145 58,982, ,378, ,032, ,163,388 1,436,882, ,200, ,761, ,102,046 99,764, ,866,276 57,954, ,380, ,788, ,398, ,656, ,334,177 44,616, ,950,215 22,882,646,323 25,035,142,575 27,482,582,410 30,575,886,151 32,128,978,140 34,048,613, ,104,935 34,477,718, ,286, ,137, ,231, ,799, ,635, ,519,261 23,325, ,844, SECRETARIA DE SALUD 4,192,976,685 4,553,899,210 6,905,132,259 7,424,782,240 8,350,696,741 9,357,546,570 4,086,822 9,361,633, SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SECRETARIA DE ADMINISTRACION CONTRALORIA DEL ESTADO PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARES 525,696, ,552, ,900, ,944, ,294, ,992,863 44,479, ,471, ,424, ,344, ,127, ,467, ,187, ,336, ,042, ,379,510 65,861,191 69,828,945 70,706,385 72,147,333 80,635, ,042,329 6,117, ,159, ,599, ,325, ,585,048 1,080,505,768 1,163,177,637 1,190,133,823 32,838,660 1,222,972, ,185, ,560, ,698, ,040, ,661, ,450,263 6,087, ,537, ,418, ,012, ,374, ,489, ,808, ,255,141 15,120, ,375, PARTICIPACIONES 6,113,706,771 7,700,146,540 7,794,480,508 7,868,850,267 8,814,473,275 9,082,171, ,082,171,157 12

14 UP UNIDAD PRESUPUESTAL CIERRE 2007 CUENTA CIERRE 2008 CUENTA CIERRE 2009 CUENTA CIERRE 2010 CUENTA CIERRE 2011 CUENTA 19 DEUDA PUBLICA 883,596, ,358,961 1,060,994,559 1,722,576,165 1,887,912,299 2,259,438, ,714 2,259,720, PODER JUDICIAL 668,080, ,329, ,143, ,576, ,371, ,533, ,533, TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 17,368,708 18,442,063 20,688,585 23,540,501 25,072,039 24,212, ,198 24,610,858 49,610,100 69,490,700 69,490,700 91,575,420 91,575, ,152, ,152, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL APORTACIONES A MUNICIPIOS INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 1,594,013,207 1,832,067,412 2,190,375,162 2,182,739,779 3,355,549,076 3,438,295, ,124,787 3,740,420,442 3,032,938,130 3,643,450,154 3,792,804,624 3,941,933,168 4,416,543,084 4,331,437, ,331,437,887 76,321, ,366, ,836, ,318, ,637, ,649,699 9,000, ,649, PROCURADURIA SOCIAL 56,739,223 89,590,118 98,240,803 96,552,779 97,489,667 97,989,071 2,326, ,315, PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 16,467,400 17,290,800 23,817,444 24,384,622 24,531,969 26,026, ,026,040 73,642,013 82,719,428 97,531, ,633, ,427, ,186,481 14,209, ,395, ,370,855 1,466,160,589 1,975,832,249 1,463,203,842 1,485,515,067 1,269,075, ,607,101 1,431,682, ,170, ,439, ,467, ,595, ,763, ,424,086 5,957, ,381, INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO 14,040,000 15,282,000 15,281,998 19,532,300 19,532,300 40,721, ,721, CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO 12,398,000 13,017,900 13,017,900 13,408,440 13,408,440 14,225, ,225,100 GENERAL 49,518,508,973 59,957,871,591 69,321,844,200 70,828,931,546 75,324,494,814 79,457,127,219 1,887,154,815 81,344,282,034 13

15 5. Distribución del Presupuesto de Egresos Total DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ( ) Egreso total 2012 PRIMARIO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 13,413,609,044 PODER LEGISLATIVO 17.0% 16.5% 818,501,400 79,084,561,699 PODER JUDICIAL EDUCACIÓN 25,404,259, % 31.2% 1.2% 1.0% UDG 8,244,280, % 10.1% 97.2% 914,533,140 SALUD PROGRAMABLE 65,670,952, % 1.1% 9,350,647, % 11.5% 83.0% 80.7% ORGANISMOS AUTÓNOMOS SEGURIDAD 81,344,282, ,099,400 6,116,968, % 0.3% 0.2% 9.7% 7.5% COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 2,259,720, % 1.0% 2.8% PROMOCIÓN Y DESARROLLO INSTITUTO ELECTORAL 3,564,398, ,649, % 4.4% RESTO DEL GOBIERNO ADMINISTRACIÓN 5,126,231,653 PODER EJECUTIVO 8.1% 6.3% 62,990,169, % 77.4% INVERSIÓN 5,183,383, % 6.4% 14

16 5.1. Distribución del presupuesto de egresos pagado PRESUPUESTO DE S 2012 (CIFRAS ES) Egreso pagado PRIMARIO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 13,413,609,044 PODER LEGISLATIVO 17.38% 16.88% 818,501,400 77,197,688,599 PODER JUDICIAL EDUCACIÓN 25,155,493, % 31.66% 1.28% 1.03% UDG 8,067,736, % 10.15% 97.16% 914,533,140 SALUD PROGRAMABLE 63,784,079, % 1.15% 9,346,560, % 11.76% 82.62% 80.27% ORGANISMOS AUTÓNOMOS SEGURIDAD 79,457,127, ,099,400 5,735,199, % 0.27% 0.22% 9.38% 7.22% DEUDA 2,259,438, % 0.96% 2,.84% PROMOCIÓN Y DESARROLLO INSTITUTO ELECTORAL 3,242,829, ,649, % 4.08% RESTO DEL GOBIERNO ADMINISTRACIÓN 4,510,210,974 PODER EJECUTIVO 7.38% 5.68% 61,112,295, % 76.91% INVERSIÓN 5,054,264, % 6.36% 15

17 5.2. Distribución de Presupuesto de Egresos ejercido PRESUPUESTO DE S 2012 (CIFRAS ES) Egreso ejercido PRIMARIO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 0 PODER LEGISLATIVO 0.00% 0.00% 0 1,886,873,101 PODER JUDICIAL EDUCACIÓN 365,272, % 19.36% 0.00% 0.00% UDG 60,065, % 3.18% 99.99% 0 SALUD PROGRAMABLE 1,886,873, % 0.00% 4,086, % 0.22% % 99.99% ORGANISMOS AUTÓNOMOS SEGURIDAD 1,887,154, ,768, % 0.00% 0.00% 20.33% 20.23% DEUDA 281, % 0.00% 0.01% PROMOCIÓN Y DESARROLLO INSTITUTO ELECTORAL 332,554,334 9,000, % 17.62% RESTO DEL GOBIERNO ADMINISTRACIÓN 605,034,904 PODER EJECUTIVO 32.22% 32.06% 1,877,873, % 99.51% INVERSIÓN 129,119, % 6.84% 16

18 6. Ejes del Plan Estatal de Desarrollo y Programas de Gobierno EJE DEL PED PROGRAMA DE GOBIERNO A LA CUENTA A LA CUENTA A LA CUENTA 01 Desarrollo Productivo del Campo 410,554,487 41,114, ,669, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 137,738, ,738, Fomento a la Industria, Comercio y Servicios 358,995,140 98,201, ,196,354 Empleo y Crecimiento 04 Desarrollo de Infraestructura Productiva 2,769,966,763 21,453,505 2,791,420, Desarrollo y Fomento al Turismo 264,916,602 43,713, ,630, Generación de Empleo y Seguridad Laboral 117,093,936 1,111, ,205, Administración y Uso del Agua 211,893,793 20,098, ,991, Juegos Panamericanos 12,952, ,952,614 POR EJE DEL PED 4,284,111, ,693,361 4,509,805, Educación y Deporte para una Vida Digna 33,320,051, ,055,361 33,695,106, Protección y Atención Integral a la Salud 9,347,840,770 4,086,822 9,351,927,592 Desarrollo Social 09 Desarrollo y Fomento a la Cultura 395,519,261 23,325, ,844, Desarrollo Humano y Social Sustentable 1,576,166, ,690,362 1,747,856, Preservación y Restauración del Medio Ambiente 235,479,977 20,817, ,297, Movilidad 906,992,863 44,479, ,471,950 POR EJE DEL PED 45,782,050, ,454,761 46,421,505, Procuración de Justicia 1,346,302,233 35,448,325 1,381,750, Protección Civil 101,788, ,788,360 Respeto y Justicia 14 Seguridad Pública 3,451,364, ,998,703 3,734,363, Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes 1,232,141,694 6,179,668 1,238,321, Impulso al Desarrollo Democrático 1,642,831,464 10,145,741 1,652,977,205 POR EJE DEL PED 7,774,428, ,772,438 8,109,201, Fortalecimiento Institucional 21,479,860, ,162,853 22,167,022,916 Buen Gobierno 18 Derechos Humanos 117,152, ,152, Participación Ciudadana 19,523,558 71,401 19,594,959 POR EJE DEL PED 21,616,536, ,234,254 22,303,770,275 GENERAL 79,457,127,219 1,887,154,815 81,344,282,034 17

19 7. Capítulo global del gasto CAPÍTULO CONCEPTO CAPÍTULO DEL GASTO A LA CUENTA A LA CUENTA A LA CUENTA % 1000 SERVICIOS PERSONALES 27,518,484, ,505,193 27,938,989, % 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 751,288,883 74,053, ,341, % 3000 SERVICIOS GENERALES 1,606,692,867 78,833,082 1,685,525, % TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES (INVERSIÓN ) 28,772,935,452 1,179,796,562 29,952,732, % 3,761,244,534 75,338,289 3,836,582, % 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 90,413,812 4,565,636 94,979, % 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (INVERSIÓN ) 36,464, ,464, % 6000 INVERSIÓN DEL ESTADO 1,256,555,514 53,781,320 1,310,336, % 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 13,403,609, ,403,609, % 9000 DEUDA 2,259,438, ,714 2,259,720, % GENERAL 79,457,127,219 1,887,154,815 81,344,282, % 18

20 8.Unidad presupuestal y capítulo egreso total 01 UNIDAD PRESUPUESTAL PODER LEGISLATIVO Servicios Personales Materiales y Suministros COMPOSICIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN Servicios Generales 4000 SUBSIDIOS Bienes Muebles e Inmuebles Participaciones Aportaciones Municipios Deuda Pública SUMA Transferencias Subsidios y Subvenciones COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN Bienes Muebles e Inmuebles Inversión Pública INVERSIÓN (Cifras preliminares a la cuenta pública anual 2012) 818,501, ,501, ,501, % % 02 DESPACHO DEL GOBERNADOR 5,513, ,242 1,168,874 33,992 6,892,405 6,892, % 03 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 301,082,330 12,442,239 48,432, ,803,995 2,300, ,062, ,062, % 04 SECRETARIA DE FINANZAS 413,479,510 88,243, ,319,996 2,753,046,691 2,763,684 3,424,853, ,078, ,078,695 3,682,932, % 05 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 128,208,998 4,175,109 30,503, ,177, , ,757,274 2,084,799, , ,441,361 2,720,404,728 3,140,162, % 06 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 97,318,601 5,422,857 20,275, ,737, , ,893, ,410, ,074, ,484, ,378, % 07 SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA 58,112,233 1,521,315 13,587, ,430, , ,866, ,866, % 08 SECRETARIA DE TURISMO 38,713,931 1,356,944 10,201, ,328, , ,723, ,226, ,226, ,950, % 09 SECRETARIA DE EDUCACION 22,739,503, ,708, ,129,211 10,269,687,596 42,510,814 33,648,539, ,178, ,178,998 34,477,718, % 10 SECRETARIA DE CULTURA 156,085,469 5,655,920 66,772, ,782,694 2,592, ,889,545 8,560,007 39,395,137 47,955, ,844, % 11 SECRETARIA DE SALUD 62,384,008 2,843,426 28,336,481 9,255,271,157 1,812,546 9,350,647,617 10,985,775 10,985,775 9,361,633, % 12 SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE 681,175,689 50,509, ,600,191 95,781,944 13,404, ,471, ,471, % 13 SECRETARIA DE ADMINISTRACION 172,422,159 3,690, ,364, ,373,910 11,229, ,079,510 36,300,000 36,300, ,379, % 14 CONTRALORIA DEL ESTADO 74,531,144 1,303,431 33,824,470 4,415,338 85, ,159, ,159, % 15 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 972,037,844 60,345,595 65,981, ,200, ,505 1,222,972,484 1,222,972, % 16 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 52,685,890 1,650,503 12,093,649 24,884, ,055 91,858, ,679, ,679, ,537, % 17 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARES 84,615,737 11,005, ,593,216 3,437 1,157, ,375, ,375, % 18 PARTICIPACIONES 10,000,000 9,072,171,157 9,082,171,157 9,082,171, % 19 DEUDA PUBLICA 2,259,720,334 2,259,720,334 2,259,720, % 20 PODER JUDICIAL 417, ,115, ,533, ,533, % 21 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON 23,154, , , ,765 24,610,858 24,610, % 19

21 UNIDAD PRESUPUESTAL COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Servicios Personales Materiales y Suministros COMPOSICIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN Servicios Generales 4000 SUBSIDIOS Bienes Muebles e Inmuebles Participaciones Aportaciones Municipios Deuda Pública SUMA Transferencias Subsidios y Subvenciones COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN Bienes Muebles e Inmuebles Inversión Pública INVERSIÓN (Cifras preliminares a la cuenta pública anual 2012) 117,152, ,152, ,152, % % SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL 1,437,107, ,489, ,398,131 1,763,427,355 8,997,341 3,740,420,442 3,740,420, % APORTACIONES A MUNICIPIOS 4,331,437,887 4,331,437,887 4,331,437, % INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 775,649, ,649, ,649, % PROCURADURIA SOCIAL 93,587,184 1,289,031 5,357,905 16,268 64, ,315, ,315, % PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO 26,026,040 26,026,040 26,026, % SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 63,866,144 3,423,569 23,734,718 1,602,496 2,260,658 94,887,586 36,308,781 63,199,405 99,508, ,395, % SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO 99,293,767 4,923,004 14,473,111 1,096,554, ,433 1,216,100, ,581, ,581,623 1,431,682, % SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 184,109,974 3,677,767 16,991,926 66,814,243 2,787, ,381, ,381, % INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO 40,721,900 40,721,900 40,721, % CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO 14,225,100 14,225,100 14,225, % GENERAL 27,938,989, ,341,901 1,685,525,949 29,952,732,014 94,979,448 13,403,609,044 2,259,720,334 76,160,898,184 3,836,582,823 36,464,192 1,310,336,835 5,183,383,850 81,344,282, % Distribución porcentual 34.35% 1.01% 2.07% 36.82% 0.12% 16.48% 2.78% 93.63% 4.72% 0.04% 1.61% 6.37% % 20

22 8.1. Unidad presupuestal y capítulo egreso pagado UNIDAD PRESUPUESTAL Servicios Personales Materiales y Suministros COMPOSICIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN Servicios Generales 4000 SUBSIDIOS Bienes Muebles e Inmuebles Participaciones Aportaciones Municipios Deuda Pública SUMA Transferencias Subsidios y Subvenciones COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN Bienes Muebles e Inmuebles Inversión Pública INVERSIÓN PRESUPUESTO (Cifras preliminares a la cuenta pública anual 2012) % 01 PODER LEGISLATIVO 0 818,501, ,501, ,501, % DESPACHO DEL 02 5,414, ,242 1,168,874 33,992 6,793,307 6,793, % GOBERNADOR SECRETARIA GENERAL DE ,062,123 12,342,990 43,141, ,363,954 2,273, ,184, ,184, % GOBIERNO 04 SECRETARIA DE FINANZAS 404,918,201 85,209, ,237,036 2,401,657,233 2,452,594 3,051,474, ,722, ,722,827 3,309,197, % SECRETARIA DE ,555,432 4,166,807 30,462, ,177, , ,054,506 2,061,185, , ,784,503 2,681,134,261 3,098,188, % DESARROLLO URBANO SECRETARIA DE 06 95,399,607 4,979,176 19,993, ,527, , ,018,972 91,183, ,193, ,377, ,396, % DESARROLLO RURAL SECRETARIA DE 07 57,041,267 1,521,234 12,202, ,164, , ,102, ,102, % PROMOCION ECONOMICA 08 SECRETARIA DE TURISMO 37,943,254 1,312,343 9,528, ,676, , ,583,286 89,750,890 89,750, ,334, % SECRETARIA DE 09 22,444,489, ,199, ,076,215 10,144,658,464 40,806,678 33,223,230, ,382, ,382,746 34,048,613, % EDUCACION 10 SECRETARIA DE CULTURA 152,938,505 4,064,140 64,089, ,857,981 2,279, ,230,359 7,560,007 33,728,896 41,288, ,519, % 11 SECRETARIA DE SALUD 61,221,863 2,820,470 26,584,759 9,254,121,157 1,812,546 9,346,560,795 10,985,775 10,985,775 9,357,546, % SECRETARIA DE VIALIDAD ,771,688 48,948,652 97,596,580 80,271,500 13,404, ,992, ,992, % Y TRANSPORTE SECRETARIA DE ,816,351 3,689, ,464,893 58,553,984 10,512, ,036,658 36,300,000 36,300, ,336, % ADMINISTRACION CONTRALORIA DEL 14 73,020,724 1,293,249 29,626,161 4,043,311 58, ,042, ,042, % ESTADO PROCURADURIA GENERAL ,723,168 48,958,427 64,915, ,200, ,756 1,190,133, ,190,133, % DE JUSTICIA SECRETARÍA DE 16 51,692,469 1,456,930 7,193,461 24,884, ,055 85,770, ,679, ,679, ,450, % PLANEACIÓN UNIDAD DE 17 DEPENDENCIAS 82,792,501 10,717, ,583,924 3,437 1,157, ,255, ,255, % AUXILIARES 18 PARTICIPACIONES 10,000,000 9,072,171,157 9,082,171,157 9,082,171, % 19 DEUDA PUBLICA 2,259,438,620 2,259,438,620 2,259,438, % 20 PODER JUDICIAL 417, ,115, ,533, ,533, % TRIBUNAL DE ARBITRAJE 21 22,776, , , ,765 24,212,660 24,212, % Y ESCALAFON COMISION ESTATAL DE ,152, ,152, ,152, % DERECHOS HUMANOS SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, 23 1,387,852, ,010, ,458,696 1,566,929,386 8,044,417 3,438,295, ,438,295, % PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL 21

23 UNIDAD PRESUPUESTAL Servicios Personales Materiales y Suministros COMPOSICIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN Servicios Generales 4000 SUBSIDIOS Bienes Muebles e Inmuebles Participaciones Aportaciones Municipios Deuda Pública SUMA Transferencias Subsidios y Subvenciones COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN Bienes Muebles e Inmuebles Inversión Pública INVERSIÓN PRESUPUESTO (Cifras preliminares a la cuenta pública anual 2012) % APORTACIONES A 24 4,331,437,887 4,331,437,887 4,331,437, % MUNICIPIOS INSTITUTO ELECTORAL ,649, ,649, ,649, % DEL ESTADO 26 PROCURADURIA SOCIAL 91,627,362 1,271,958 5,008,629 16,226 64,896 97,989,071 97,989, % PROCURADURIA DE 27 26,026,040 26,026,040 26,026, % DESARROLLO URBANO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 28 62,620,446 3,291,087 19,910, ,767 2,260,658 88,779,857 36,308,781 55,097,844 91,406, ,186, % PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE SECRETARIA DE 29 97,384,638 4,098,249 13,787, ,924, ,685 1,057,839, ,235, ,235,620 1,269,075, % DESARROLLO HUMANO SECRETARIA DEL TRABAJO ,421,451 3,277,930 15,293,159 66,814,243 2,617, ,424, ,424, % Y PREVISION SOCIAL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E 31 40,721,900 40,721,900 40,721, % INFORMACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO CONSEJO ECONÓMICO Y 32 SOCIAL DEL ESTADO DE 14,225,100 14,225,100 14,225, % JALISCO GENERAL 27,518,484, ,288,883 1,606,692,867 28,772,935,452 90,413,812 13,403,609,044 2,259,438,620 74,402,862,979 3,761,244,534 36,464,192 1,256,555,514 5,054,264,240 79,457,127, % Distribución porcentual 34.63% 0.95% 2.02% 36.21% 0.11% 16.87% 2.84% 93.64% 4.73% 0.05% 1.58% 6.36% % 22

24 8.2. Unidad presupuestal y capítulo egreso ejercido UNIDAD PRESUPUESTAL Servicios Personales Materiales y Suministros COMPOSICIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN Servicios Generales 4000 SUBSIDIOS Bienes Muebles e Inmuebles Participaciones Aportaciones Municipios Deuda Pública SUMA Transferencias Subsidios y Subvenciones COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN Bienes Muebles e Inmuebles Inversión Pública INVERSIÓN PRESUPUESTO (Cifras preliminares a la cuenta pública anual 2012) 01 PODER LEGISLATIVO % % DESPACHO DEL 02 99, ,098 99, % GOBERNADOR SECRETARIA GENERAL 03 6,020,207 99,249 5,291,279 5,440,042 27,267 16,878,044 16,878, % DE GOBIERNO SECRETARIA DE 04 8,561,310 3,033,929 10,082, ,389, , ,378, , , ,734, % FINANZAS SECRETARIA DE 05 2,653,567 8,302 40, ,702,768 23,613, ,656,859 39,270,467 41,973, % DESARROLLO URBANO SECRETARIA DE 06 1,918, , , ,894 20,126 2,874,838 42,226,557 13,880,806 56,107,363 58,982, % DESARROLLO RURAL SECRETARIA DE 07 PROMOCION 1,070, ,385,899 97,265,887 41,398 99,764, ,764, % ECONOMICA SECRETARIA DE ,677 44, ,120 32,651, ,140,185 10,475,853 10,475,853 44,616, % TURISMO SECRETARIA DE ,013,865 2,508,553 1,052, ,029,132 1,704, ,308,683 3,796, ,796, ,104, % EDUCACION SECRETARIA DE 10 3,146,965 1,591,780 2,682,755 8,924, ,973 16,659,186 1,000,000 5,666,242 6,666,242 23,325, % CULTURA 11 SECRETARIA DE SALUD 1,162,145 22,956 1,751,721 1,150, ,086, ,086, % SECRETARIA 12 DE VIALIDAD Y 14,404,002 1,561,031 13,003,611 15,510, ,479,087 44,479, % TRANSPORTE SECRETARIA DE 13 2,605, ,899, ,819, , ,042, ,042, % ADMINISTRACION CONTRALORIA DEL 14 1,510,420 10,182 4,198, ,027 26,344 6,117,281 6,117, % ESTADO PROCURADURIA 15 20,314,676 11,387,167 1,066, ,748 32,838, ,838, % GENERAL DE JUSTICIA SECRETARÍA DE , ,573 4,900, ,087, ,087, % PLANEACIÓN UNIDAD DE 17 DEPENDENCIAS 1,823, ,156 13,009, ,120,685 15,120, % AUXILIARES 18 PARTICIPACIONES % 19 DEUDA PUBLICA 281, , , % 20 PODER JUDICIAL % TRIBUNAL DE 21 ARBITRAJE Y 377,751 5,210 15, , , % ESCALAFON 23

25 22 UNIDAD PRESUPUESTAL COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Servicios Personales Materiales y Suministros COMPOSICIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN Servicios Generales 4000 SUBSIDIOS Bienes Muebles e Inmuebles Participaciones Aportaciones Municipios Deuda Pública SUMA Transferencias Subsidios y Subvenciones COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN Bienes Muebles e Inmuebles Inversión Pública INVERSIÓN PRESUPUESTO (Cifras preliminares a la cuenta pública anual 2012) % % SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, 23 49,254,913 51,479,545 3,939, ,497, , ,124, ,124, % PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL APORTACIONES A % MUNICIPIOS INSTITUTO ELECTORAL ,000,001 9,000,001 9,000, % DEL ESTADO 26 PROCURADURIA SOCIAL 1,959,822 17, , ,326,213 2,326, % PROCURADURIA DE % DESARROLLO URBANO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 28 1,245, ,482 3,823, , ,107, ,101,561 8,101,561 14,209, % PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE SECRETARIA DE 29 1,909, , , ,629, , ,261,098 4,346,003 4,346, ,607, % DESARROLLO HUMANO SECRETARIA DEL 30 TRABAJO Y PREVISION 3,688, ,836 1,698, ,991 5,957,117 5,957, % SOCIAL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E 31 INFORMACIÓN % DEL ESTADO DE JALISCO CONSEJO ECONÓMICO 32 Y SOCIAL DEL ESTADO % DE JALISCO GENERAL 420,505,193 74,053,018 78,833,082 1,179,796,562 4,565, ,714 1,758,035,205 75,338, ,781, ,119,610 1,887,154, % Distribución porcentual 22.28% 3.92% 4.18% 62.52% 0.24% 0.00% 0.01% 93.16% 3.99% 0.00% 2.85% 6.84% % 24

26 9. Inversión pública por unidad presupuestal UP DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRESUPUESTAL A LA CUENTA A LA CUENTA A LA CUENTA 04 SECRETARÍA DE FINANZAS 257,722, , ,078, % 05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 2,681,134,261 39,270,467 2,720,404, % 06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 549,377,173 56,107, ,484, % 08 SECRETARÍA DE TURISMO 89,750,890 10,475, ,226, % 09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 825,382,746 3,796, ,178, % 10 SECRETARÍA DE CULTURA 41,288,903 6,666,242 47,955, % 11 SECRETARÍA DE SALUD 10,985, ,985, % 13 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 36,300, ,300, % 16 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 259,679, ,679, % 28 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 91,406,624 8,101,561 99,508, % 29 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO 211,235,620 4,346, ,581, % GENERAL 5,054,264, ,119,610 5,183,383, % % 25

27 10. Partida Presupuestal Global PARTIDA CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTAL A LA CUENTA A LA CUENTA 1131 Sueldo base 14,032,388, ,032,388, Sobresueldos 2,980,912, ,980,912, Honorarios por servicios personales 31,835,772 2,912,883 34,748, Salarios al personal eventual 12,595, ,250 13,380, Gratificados 1,228, ,000 1,588, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 192,498, ,498, Prima vacacional y dominical 375,392, ,392, Aguinaldo 1,974,247, ,974,247, Asignación específica para personal docente 1,511, ,511, Remuneraciones por horas extraordinarias 1,140, ,140, Compensaciones a sustitutos de profesores en estado grávido y personal docente con licenciatura prejubilatoria 58,555, ,555, Compensaciones a directores de preescolar, primaria y secundaria; inspectores, prefectos y F.C. 178,130, ,130, Compensaciones para material didáctico 109,725, ,725, Compensaciones por titulación a nivel licenciatura T-3, Ma y Do 3,370, ,370, Compensaciones adicionales 12,427,403 2,491,585 14,918, Compensaciones por nómina 17,787, ,787, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 415,197,965 38,012, ,210, Cuotas al ISSSTE 740,587,576 31,577, ,165, Cuotas para la vivienda 413,104,486 95,953, ,057, Cuotas a pensiones 518,329, ,804, ,133, Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 241,058,482 19,891, ,949, Cuotas para el seguro de vida del personal 51,961,247 50,691, ,652, Cuotas para el seguro de gastos médicos 25,365, ,726 25,890, Indemnizaciones por accidente en el trabajo 267, , Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos 27,194, ,812 27,376, Fondo de retiro 328,156,245 8,943, ,099, Previsión social múltiple para personal de educación y salud 156,416, ,416, Gratificaciones genéricas 1,113,514, ,113,514, Estímulos al personal 44,165, ,165, Homologación 179,650, ,650, Ayuda para actividades de organización y supervisión 555,116, ,116, Asignación docente 467,342, ,342, Servicios cocurriculares 817,765, ,765, Sueldos, demás percepciones y gratificación anual 50,660, ,660, Impacto al salario en el transcurso del año 423,310,987 3,903, ,214, Ayuda para despensa 417,180, ,180, Ayuda para pasajes 166,621, ,621, Ayuda para actividades de esparcimiento 13,413, ,413, Estímulo por el día del servidor público 72,108, ,108, Estímulos de antigüedad 148,075, ,075, Gratificaciones 18,230,445 25,472,541 43,702, Otros estímulos 129,939, ,939,474 Total por Capítulo 27,518,484, ,505,193 27,938,989, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 18,610, ,896 18,958, Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,001, ,001,841 26

28 PARTIDA CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTAL A LA CUENTA A LA CUENTA 2131 Material estadístico y geográfico 15, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 23,571,056 2,768,843 26,339, Material impreso e información digital 8,107,477 1,964,396 10,071, Material de limpieza 8,459, ,439 8,570, Material didáctico 174,505, ,505, Registro e identificación vehicular (Placas para registro) 76,478,105 3,017,926 79,496, Alimentación para servidores públicos estatales 13,735, ,408 14,488, Alimentación para internos 222,114,421 45,654, ,768, Alimentación de animales 590, , Utensilios para el servicio de alimentación 1,058,393 83,257 1,141, Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 67, , Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados 4, , Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos de cuero, piel, plástico y hule 49, , Otros productos de materia prima 34, , Productos minerales no metálicos 502, , Cemento y productos de concreto 288, , Cal, yeso y productos de yeso 86, , Madera y productos de madera 342, , Vidrio y productos de vidrio 122, , Material eléctrico y electrónico 4,958,852 1,335 4,960, Artículos metálicos para la construcción 1,839,771 15,899 1,855, Materiales complementarios 931,947 2, , Otros materiales y artículos de construcción y reparación 3,407, ,407, Productos químicos básicos 553, , Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 190, , Medicinas y productos farmacéuticos 8,964, ,078 9,377, Materiales, accesorios y suministros médicos 741, , Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 1,827,370 5,735 1,833, Otros productos químicos Combustibles 143,431,011 18,243, ,674, Lubricantes y aditivos 1,615,933 5,940 1,621, Vestuario y uniformes 4,313, ,421 4,869, Prendas de seguridad y protección personal 529, , Artículos deportivos 1,652, ,652, Productos textiles 1,154, ,154, Blancos 300, , Prendas de protección para seguridad pública 6, , Herramientas menores 1,575, ,575, Refacciones y accesorios menores de edificios 411, , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración 261, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 1,342,097 15,941 1,358, Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 20,220,758 59,982 20,280, Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y de seguridad 11,256 32,521 43,777 27

29 PARTIDA CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTAL A LA CUENTA A LA CUENTA 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 26, , Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 272, ,508 Total por Capítulo 751,288,883 74,053, ,341, Servicio de energía eléctrica 264,335, ,335, Alumbrado público 13,812, ,812, Gas 5,696, ,696, Servicio de agua potable 35,765, ,765, Telefonía tradicional 21,607, ,607, Telefonía celular 15,408, ,408, Servicios de telecomunicaciones y satelitales 45,282, ,282, Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 14,766, ,766, Servicio postal 1,835, ,835, Servicio telegráfico 4, , Arrendamiento de edificios y locales 77,615, ,615, Arrendamiento de mobiliario y equipo 15,425, ,269 16,417, Arrendamiento de equipo de cómputo 3,539,817 2,549,338 6,089, Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 76, , Arrendamiento de vehículos 3,030,681 97,176 3,127, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 4, , Arrendamientos especiales 188, , Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 93,594,524 7,765, ,360, Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 120, , Servicios de consultoría administrativa e informática 15,672, ,100 16,032, Capacitación institucional 4,722, ,480 5,390, Capacitación especializada 10,739,988 2,469,421 13,209, Servicios de investigación científica y desarrollo 2,744,474 31,148 2,775, Servicios de apoyo administrativo 104, , Impresiones de papelería oficial 34,417,061 14,369,580 48,786, Servicios de protección y seguridad 949, , Servicios de vigilancia 7,620, ,013 8,543, Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 26,488,141 6,383,283 32,871, Servicios financieros y bancarios 128, , Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 13,260, ,260, Seguros de bienes patrimoniales 149,544,298 86, ,630, Almacenaje, embalaje y envase 8, , Fletes y maniobras 1,034, ,034, Comisiones por ventas 0 248, , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 60,380,433 11,879,576 72,260, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 5,437, ,617 5,604, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 53,622,510 1,392,408 55,014, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 82,666, ,232 83,370, Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos 13, , Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 1,077, ,000 1,947, Servicios de limpieza y manejo de desechos 10,556,603 1,954,186 12,510, Servicios de jardinería y fumigación 723, , , Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 237,254,200 11,607, ,862,105 28

30 PARTIDA CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTAL A LA CUENTA A LA CUENTA 3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 136, , , Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 18,712,030 1,472,250 20,184, Servicios de revelados de fotografías 7, , Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 185, , Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 139,780 11, , Otros servicios de información 1,133, ,381 1,295, Pasajes aéreos 11,915, ,915, Pasajes terrestres 4,731,944 4,862 4,736, Viáticos en el país 84,767, ,440 84,871, Viáticos en el extranjero 5,267, ,267, Traslado de personal 1,969, ,394 2,416, Otros servicios de traslado y hospedaje 576, , Gastos de ceremonial 231, , Gastos de orden social 6,805, ,805, Gastos de orden cultural 36,545, ,236 37,018, Congresos y convenciones 51,948, ,550 52,386, Exposiciones 1,957, ,957, Gastos de defunción 8,791, ,791, Impuestos y derechos 2,281, ,281, Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales 12,044, ,044, Responsabilidad patrimonial (Poder Ejecutivo) 3,177, ,177, Gastos del Gobernador electo y su equipo 0 3,422,000 3,422, Subrogaciones 3,084,815 14,458 3,099, Gastos menores 104, , Programa de Tarifa Especial 18,903,660 6,096,250 24,999,910 Total por Capítulo 1,606,692,867 78,833,082 1,685,525, Poder Legislativo del Estado de Jalisco 575,941, ,941, Auditoría Superior del Estado de Jalisco 242,560, ,560, Supremo Tribunal de Justicia (Gastos de operación) 323,090, ,090, Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco (Gastos de operación) 467,423, ,423, Tribunal Electoral (Gastos de operación) 40,051, ,051, Tribunal de lo Administrativo del Estado (Aportación Estatal para Gasto de Operación) 48,296, ,296, Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco 35,254, ,254, Comisión Estatal de Derechos Humanos 117,152, ,152, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (Gastos de operación) 465,035,599 9,000, ,035, Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco 40,721, ,721, Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad 14,225, ,225, Universidad de Guadalajara 8,184,244,231 60,035,948 8,244,280, ,694,562, ,920 9,695,273, ,595,882, ,595,882, ,496, ,496, Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 301,759,348 67,000, ,759,348 29

31 PARTIDA CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTAL A LA CUENTA A LA CUENTA 4155 Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 283,471, ,471, Transferencias Internas para Inversión Pública 730,792,173 23,699, ,492, Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) 10,000, ,000, Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 258,679, ,679, Desarrollo de Infraestructura en los Municipios 115,428,444 1,000, ,428, Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 4,500, ,500, Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) 1,425, ,425, Desarrollo de Infraestructura del Sistema de Agua (Abastecimiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara) 244,353,562 3,508, ,861, Programas y Conceptos Complementarios (Modernización del Registro Público de la Propiedad y Comercio ) 1,655,185, ,388,002 2,052,573, Fideicomisos Públicos para Actividades Productivas del Campo (Fideicomiso Alianza para el Campo (FACEJ)) 85,713,653 41,903, ,616, Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro Occidente (FIDERCO) 1,000, ,000, Fondo para el Consejo Metropolitano (Fondo para el Consejo Metropolitano de Guadalajara) 1,741,552,427 7,175 1,741,559, Fomento de Actividades Pesqueras y Acuícolas 5,470, ,543 5,793, Apoyo a la Agricultura (Erogaciones Contingentes) 52,563, ,894 52,772, Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Jalisco, S.C. 12,720, ,720, Aportación a la Promoción Económica del Estado (Aportación diversa a la Promoción Económica del Estado ) 102,112,075 30,265, ,377, Aportación a la Promoción Turística del Estado 136,964,263 30,800, ,764, Subsidio a Municipios (Por Acuerdo del C. Gobernador) 652,572,311 26,927, ,499, Fondo de Incentivo a la Eficiencia de la Gestión Municipal 10,000, ,000, Comisión Interinstitucional para Administrar los Fondos para la Seguridad Pública 389,054,813 10,830, ,884, Aportación para el Programa de Telefonía Rural 571,497 62, , Aportación para el Desarrollo Humano en el Estado 166,269, ,436, ,705, Aportación para el Desarrollo Social del Estado (Programa de Desarrollo Social en el Estado) 180,533, , ,277, Aportación al Seguro Escolar Contra Accidentes Personales 2,053,226 1,076,021 3,129, Aportación para Erogaciones Imprevistas (Por Acuerdo del C. Gobernador) 1,929,144, ,462,459 2,253,607, Aportación para Erogaciones Contingentes 413, , Becas 49,805,219 60,234, ,039, Pre y Premios 1,510, ,510, Aportación para el Desarrollo de Programas Educativos (Programa Nosotros entre Libros (Aportación Federal)) 91,006,377 7,284,054 98,290, Aportación a la Promoción de la Cultura y las Artes del Estado (Palacio de la Cultura y la Comunicación) 31,433, ,433, Aportación Estatal para el Convenio con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 2,585,000 1,525,000 4,110, Fondo de Ciencia y Tecnología 128,728, ,728, Aportación para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural 1,560, ,560, Patronato de Fomento Educativo en el Estado de Jalisco, A.C. 1,978, ,978, El Colegio de Jalisco, A.C. 22,278, ,278, Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro (IAP de Jalisco y sus Municipios, A.C.) 149,715, ,715, Ayudas a Instituciones y Programas para la Prevención del SIDA 0 1,150,000 1,150, Ayudas al Instituto Jalisciense de Asistencia Social 573, ,700 30

32 PARTIDA CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTAL A LA CUENTA A LA CUENTA 4454 Aportación a los Organismos de la Sociedad Civil (Aportación a los Organismos de la Sociedad Civil) 37,279,199 13,193,512 50,472, Prerrogativas a Partidos Políticos 301,614, ,614, Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Provisión al Fondo de Desastres) 56,380, ,868 56,736, Pensiones 489, ,810 Total por Capítulo 32,534,179,986 1,255,134,851 33,789,314, Muebles de oficina y estantería 15,193, ,371 15,431, Muebles, excepto de oficina y estantería 228, , Bienes artísticos y culturales (Proyectos de Cultura Estatal - Adquisición de instrumentos musicales) 1,086, ,000 1,202, Equipo de computo y de tecnología de la información 25,094,942 2,770,201 27,865, Otros mobiliarios y equipos de administración 2,703,464 37,584 2,741, Equipos y aparatos audiovisuales 234, , Cámaras fotográficas y de video 1,133, ,133, Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 1,393, ,393, Equipo médico y de laboratorio 79, , Vehículos y camiones 18,963, ,963, Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte 939, , Otros equipos de transporte 59, , Equipo de Seguridad Pública 4, , Maquinaria y equipo industrial 405, , Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 6, , Equipo de comunicación y telecomunicación 4,117, ,117, Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 33, , Herramientas y máquinas-herramienta 174, , Refacciones y accesorios mayores 1,556, ,556, Equipo para semaforización 12,605, ,605, Maquinaría y equipo diverso 6, , Peces y acuicultura 108, , Terrenos 36,464, ,464, Software 2,880,017 1,093,086 3,973, Licencias informáticas e intelectuales 1,404, ,394 1,714,601 Total por Capítulo 126,878,004 4,565, ,443, Infraestructura Rural (Programa de Infraestructura Productiva Rural) 427,304,633 13,879, ,184, Infraestructura para oficinas y edificos públicos 86,591, ,591, Infraestructura Cultural 33,728,896 5,666,242 39,395, Infraestructura de Seguridad Pública 15,073, ,073, Infraestructura Turística 107,687,714 10,475, ,163, Electrificación (Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (Potencialización)) 343, , Infraestructura Hidráulica (Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (Potencialización)) 732, , Ampliación de la red comunicaciones terrestres (Ampliación de la red comunicaciones terrestres) 227,317,440 2,591, ,908, Conservación de la red de comunicaciones terrestres (Otras Obras de Conservación de la Red de Comunicaciones) 133,627,926 7,331, ,959, Infraestructura Vial (Otras Obras de Infraestructura Vial) 117,057,470 4,556, ,614, Infraestructura de protección, conservación y preservación ecológica 65,830,141 8,102,389 73,932,530 31

33 PARTIDA CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTAL A LA CUENTA A LA CUENTA 6162 Infraestructura para la construcción y distribución de redes hidroagrícolas 20,156, ,156, Otros trabajos en materia de inversión (Otras Obras de Infraestructura) 17,092,499 1,177,284 18,269, Edificación habitacional 4,011, ,011,414 Total por Capítulo 1,256,555,514 53,781,320 1,310,336, Fondo General de Participaciones 8,126,017, ,126,017, Participaciones a Municipios por Ingresos Estatales 826,036, ,036, Participaciones a Fideicomiso de Turismo (Aportación al Fideicomiso al Turismo de la Zona Metropolitana) 120,116, ,116, Fondo de Infraestructura Social Municipal 1,027,290, ,027,290, Fondo de Fortalecimiento Municipal 3,304,147, ,304,147,282 Total por Capítulo 13,403,609, ,403,609, Amortización de la deuda pública 774,530, ,530, Intereses de la deuda pública 943,516, ,516, Comisiones de la deuda pública 1,145, ,145, ADEFAS por servicios personales 26,728, ,783 27,028, ,746, ,746, Devolución de ingresos percibidos indebidamente en ejercicios fiscales anteriores 23,769,958-18,069 23,751,889 Total por Capítulo 2,259,438, ,714 2,259,720,334 GENERAL 79,457,127,219 1,887,154,815 81,344,282,034 32

34 11. Objeto del Gasto PODER LEGISLATIVO Poder Legislativo del Estado de Jalisco 575,941, ,941, Auditoría Superior del Estado de Jalisco 242,560, ,560,000 DESPACHO DEL GOBERNADOR Total por Capítulo 818,501, ,501,400 Total por Dependencia 818,501, ,501, Sueldo base 4,046, ,046, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 13, , Prima vacacional y dominical 50, , Aguinaldo 495, , Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 100,211 8, , Cuotas para la vivienda 85,921 22, , Cuotas a pensiones 203,510 66, , Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 54, , Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 43, , Cuotas para el seguro de vida del personal 3,231 1,557 4, Cuotas para el seguro de gastos médicos 20, , Ayuda para despensa 131, , Ayuda para pasajes 89, , Estímulo por el día del servidor público 78, ,155 Total por Capítulo 5,414,199 99,098 5,513, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 2, , Material de limpieza Alimentación para servidores públicos estatales 77, , Productos alimenticios, agropecuarios y forestales Material eléctrico y electrónico 5, , Combustibles 84, , Lubricantes y aditivos 3, , Herramientas menores Total por Capítulo 176, , Servicio de energía eléctrica 283, , Telefonía tradicional 92, , Telefonía celular 441, , Servicios de telecomunicaciones y satelitales 21, , Servicio postal Arrendamiento de mobiliario y equipo 3, , Seguros de bienes patrimoniales 20, , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 6, , Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 129, , Servicios de limpieza y manejo de desechos 17, , Pasajes aéreos 79, , Pasajes terrestres 3, ,325 33

35 Viáticos en el país 49, , Impuestos y derechos 18, ,103 Total por Capítulo 1,168, ,168, Muebles de oficina y estantería 33, ,992 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Total por Capítulo 33, ,992 Total por Dependencia 6,793,307 99,098 6,892, Sueldo base 190,544, ,544, Sueldo base (Sueldo excedente) 1,033, ,033, Sobresueldos 1,939, ,939, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 1,648, ,648, Prima vacacional y dominical 2,571, ,571, Aguinaldo 27,132, ,132, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 9,271, ,156 10,185, Cuotas para la vivienda 4,601,578 1,248,790 5,850, Cuotas a pensiones 10,872,459 3,746,361 14,618, Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 2,932, ,932, Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 3,817, ,817, Cuotas para el seguro de vida del personal 230, , , Cuotas para el seguro de gastos médicos 730, , Sueldos, demás percepciones y gratificación anual 3,120, ,120, Ayuda para despensa 15,389, ,389, Ayuda para pasajes 9,950, ,950, Estímulo por el día del servidor público 9,277, ,277,387 Total por Capítulo 295,062,123 6,020, ,082, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,406, ,406, Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,300, ,300, Material estadístico y geográfico Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1,762,148 12,442 1,774, Material impreso e información digital 654,402 53, , Material de limpieza 759,259 32, , Material didáctico 25, , Alimentación para servidores públicos estatales 1,460, ,460, Utensilios para el servicio de alimentación 24, , Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera 3, , Material eléctrico y electrónico 211, , Artículos metálicos para la construcción 13, , Materiales complementarios 116, , Otros materiales y artículos de construcción y reparación 126, , Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 1, , Medicinas y productos farmacéuticos 29, , Materiales, accesorios y suministros médicos 99, , Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 103, ,278 34

36 Combustibles 3,508, ,508, Lubricantes y aditivos 13, , Vestuario y uniformes 309, , Prendas de seguridad y protección personal 60, , Artículos deportivos Productos textiles 19, , Herramientas menores 69, , Refacciones y accesorios menores de edificios 22, , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración 41, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 118, , Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 58, , Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 21, ,549 Total por Capítulo 12,342,990 99,249 12,442, Servicio de energía eléctrica 3,708, ,708, Telefonía tradicional 379, , Telefonía celular 937, , Servicios de telecomunicaciones y satelitales 2,116, ,116, Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 439, , Servicio postal 106, , Arrendamiento de edificios y locales 3,423, ,423, Arrendamiento de mobiliario y equipo 1,062,069 97,139 1,159, Arrendamiento de equipo de cómputo 229, , Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 76, , Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 45, , Capacitación especializada 18, , Servicios de apoyo administrativo 5, , Impresiones de papelería oficial 442, , Servicios de vigilancia 4, , Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 3,506, ,506, Seguros de bienes patrimoniales 2,935, ,935, Fletes y maniobras 24, , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3,008,990 1,169,128 4,178, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 118, , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 981,942 93,436 1,075, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2,463,135 53,549 2,516, Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 174, , Servicios de limpieza y manejo de desechos 1,442, ,029 1,898, Servicios de jardinería y fumigación 89, , Pasajes aéreos 489, , Pasajes terrestres 108, , Viáticos en el país 5,566, ,566,763 35

37 Viáticos en el extranjero 52, , Otros servicios de traslado y hospedaje Congresos y convenciones 9,158, ,158, Impuestos y derechos 23, , Gastos del Gobernador electo y su equipo 0 3,422,000 3,422,000 Total por Capítulo 43,141,666 5,291,279 48,432, Programas y Conceptos Complementarios (Modernización del Registro Público de la Propiedad y Comercio) 681, , Programas y Conceptos Complementarios (Firma electrónica certificada para el Estado de Jalisco) 6,180, ,331 6,425, Programas y Conceptos Complementarios (Modernización del Archivo de Instrumentos Públicos) 12,000, ,034 12,366, Programas y Conceptos Complementarios (Modernización del Registro Público de la Propiedad y Comercio ,579, ,579,476 (Aportación Federal)) Programas y Conceptos Complementarios (Modernización del Registro Público de la Propiedad Federal (reintegro 1,417, ,417,409 TESOFE)) Programas y Conceptos Complementarios (Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (Aportación 4,262,953 3,941,753 8,204,706 Municipal)) Programas y Conceptos Complementarios (Modernización Integral del Registro Civil (Aportación Federal)) 3,128, ,128, Programas y Conceptos Complementarios (Modernización Integral del Registro Civil (Aportación Estatal 2011)) 1,011, ,011, Programas y Conceptos Complementarios (Sistema de Justicia Penal 2011) 3,554, ,554, Programas y Conceptos Complementarios (Programa de Seguridad Pública Estatal) 46,400, ,400, Programas y Conceptos Complementarios (Sistema de Justicia Penal) 10,256, ,256, Programas y Conceptos Complementarios (Certificación Gobierno Incluyente ) 843, ,004 1,018,039 Total por Capítulo 96,316,195 4,728, ,044, Muebles de oficina y estantería 275, , Muebles, excepto de oficina y estantería 41, , Equipo de computo y de tecnología de la información 716,201 22, , Otros mobiliarios y equipos de administración 98, , Vehículos y camiones 439, , Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 6, , Equipo de comunicación y telecomunicación 416, , Herramientas y máquinas-herramienta 9, , Software 234,615 4, , Licencias informáticas e intelectuales 34, ,783 Total por Capítulo 2,273,618 27,267 2,300, ,317, ,317, ,207, ,207, ,156, ,156,420 36

38 ,107, ,107, ,506, ,506, , , , , ,561, ,561, , , ,664, ,664, Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 5, , ,988, ,988, , , ,188, ,188, Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 20, , Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Programa de becas para jóvenes recien 24,999, ,999,996 egresados) Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 631, , ,014, ,920 36,726, ,596, ,596, ,094, ,094, Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 668, ,083 Total por Capítulo 209,047, , ,759,679 Total por Dependencia 658,184,351 16,878, ,062,395 SECRETARÍA DE FINANZAS Sueldo base 261,829, ,829, Sueldo base (Sueldo excedente) 92, , Sobresueldos 4,621, ,621, Honorarios por servicios personales 7,776, ,776, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 4,111, ,111, Prima vacacional y dominical 3,651, ,651, Aguinaldo 37,204, ,204, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 15,504,835 1,319,413 16,824, Cuotas para la vivienda 6,426,475 1,701,458 8,127, Cuotas a pensiones 15,305,725 5,104,372 20,410, Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 3,973, ,973,683 37

39 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 5,351, ,351, Cuotas para el seguro de vida del personal 537, , , Cuotas para el seguro de gastos médicos 2,313, ,161 2,490, Ayuda para despensa 21,943, ,943, Ayuda para pasajes 14,240, ,240, Estímulo por el día del servidor público 34, ,942 Total por Capítulo 404,918,201 8,561, ,479, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,641, ,641, Materiales y útiles de impresión y reproducción 22, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 3,443, ,443, Material impreso e información digital 67, , Material de limpieza 552, , Material didáctico 23, , Registro e identificación vehicular (Placas para registro) 65,746, ,746, Registro e identificación vehicular (Programa de Refrendo Vehicular) 10,731,810 3,017,926 13,749, Alimentación para servidores públicos estatales 1,247, ,247, Utensilios para el servicio de alimentación 9, , Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto 1, , Material eléctrico y electrónico 74, , Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios 33, , Otros materiales y artículos de construcción y reparación 44, , Productos químicos básicos 6, , Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 57, , Medicinas y productos farmacéuticos 45, , Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 51, , Combustibles 962,590 14, , Lubricantes y aditivos 40,662 1,575 42, Vestuario y uniformes 82, , Prendas de seguridad y protección personal 36, , Artículos deportivos Herramientas menores 54, , Refacciones y accesorios menores de edificios 11, , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración 8, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 203, , Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 6, , Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 4, ,358 Total por Capítulo 85,209,824 3,033,929 88,243, Servicio de energía eléctrica 7,379, ,379, Servicio de agua potable 55, , Telefonía tradicional 2,704, ,704, Telefonía celular 701, ,100 38

40 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 8,265, ,265, Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 3,455, ,455, Servicio postal 327, , Arrendamiento de edificios y locales 8,547, ,547, Arrendamiento de mobiliario y equipo 974, ,287 1,081, Arrendamiento de equipo de cómputo 2,467,617 1,223,220 3,690, Arrendamientos especiales 34, , Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 55,869, ,400 56,032, Servicios de apoyo administrativo 87, , Impresiones de papelería oficial 4,796,970 4,587,132 9,384, Servicios de vigilancia 35, , Servicios financieros y bancarios 79, , Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 13,260, ,260, Seguros de bienes patrimoniales 2,011, ,011, Fletes y maniobras 74, , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2,909,963 2,672,293 5,582, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 233,056 2, , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 22,216,656 1,073,427 23,290, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 700, , , Servicios de limpieza y manejo de desechos 1,132, ,838 1,240, Servicios de jardinería y fumigación 2, , Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 120,026 44, , Otros servicios de información 9, , Pasajes aéreos 832, , Pasajes terrestres 341, , Viáticos en el país 2,556, ,556, Traslado de personal 1, , Otros servicios de traslado y hospedaje 49, , Congresos y convenciones 179, , Impuestos y derechos 20, , Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales 6,875, ,875, Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (SECTUR FEDERAL 2012 (reintegro TESOFE)) 4,500, ,500, Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (Programa SITIOS RAMSAR SEMANDES 101, ,050 (reintegro TESOFE)) Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (CODE Zapotlán el Rey 2012) 1, , Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (CODE Zapotiltic 2012) 4, , Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (CODE Mexticacan 2012) 4, , Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (CODE El Grullo 2012) 3, ,288 39

41 Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (CODE Ixtlahuacan de los Membrillos 2012) 4, , Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (CODE Villa Hidalgo 2012) 7, , Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (CODE Mascota 2012) 3, , Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (CODE Tapalpa 2012) 1, , Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (CODE San Gabriel 2012) 3, , Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (CODE Amacueca 2012) 2, , Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (CODE Chiquilistlán 2012) 1, , Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (CODE Cuautla 2012) 1, , Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (CODE Zacoalco de Torres 2012) 20, , Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (CODE Arandas 2012) 14, , Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (CODE Zapotlán el Grande 2012) 1, , Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (CODE Cocula 2012) 3, , Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (CODE Mazamitla 2012) 1, , Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (CODE Mezquitic 2012) 15, , Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (CODE La Huerta 2012) 2, , Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (CODE Jalostitlán 2012) 2, , Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (CODE Zapotitlán 2012) 1, , Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales (Programa PAVIMENTACIÓN 2012 (reintegro 462, ,501 TESOFE)) Responsabilidad patrimonial (Poder Ejecutivo) 2,760, ,760,500 Total por Capítulo 157,237,036 10,082, ,319, Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) 1,425, ,425, Programas y Conceptos Complementarios (Seguridad de los Sistemas de Información) 15,697, ,697, Subsidio a Municipios (Por Acuerdo del C. Gobernador) 119,736, ,736, Subsidio a Municipios (Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios 2011) 285, , Subsidio a Municipios (Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios ) 238,449, ,449, Subsidio a Municipios (Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado y Rehabilitación de Infraestructura 208,842, ,842,640 Educativa para Municipios (Ramo 23)) Subsidio a Municipios (Por Acuerdo del C. Gobernador (Inversión Pública)) 85,258,000 26,927, ,185,000 40

42 Aportación para Erogaciones Imprevistas (Por Acuerdo del C. Gobernador) 1,924,195, ,462,459 2,248,658, Aportación para Erogaciones Imprevistas (Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS 2011)) 12, , Aportación para Erogaciones Imprevistas (Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)) 4,936, ,936, Aportación para Erogaciones Imprevistas (Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS 2011) ) Aportación para Erogaciones Contingentes 36, , Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro (IAP de Jalisco y sus Municipios, A.C.) 4,123, ,123, Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Provisión al Fondo de Desastres) 7,500, ,500, Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Provisión al Fondo de Desastres (Infraestructura)) 8,896, ,868 9,252, Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Huracán JOVA) 39,983, ,983,471 Total por Capítulo 2,659,380, ,745,327 3,011,125, Muebles de oficina y estantería 142, , Equipo de computo y de tecnología de la información 1,951, ,952, Otros mobiliarios y equipos de administración 179, , Equipo de comunicación y telecomunicación 28, , Licencias informáticas e intelectuales 150, , ,394 Total por Capítulo 2,452, ,090 2,763,684 Total por Dependencia 3,309,197, ,734,615 3,682,932,330 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Sueldo base 80,398, ,398, Sueldo base (Sueldo excedente) 561, , Sobresueldos 1,040, ,040, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 1,161, ,161, Prima vacacional y dominical 1,119, ,119, Aguinaldo 11,388, ,388, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 4,230, ,208 4,635, Cuotas para la vivienda 1,970, ,103 2,495, Cuotas a pensiones 4,658,012 1,575,309 6,233, Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 1,253, ,253, Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 1,613, ,613, Cuotas para el seguro de vida del personal 308, , , Cuotas para el seguro de gastos médicos 1,501, ,501, Ayuda para despensa 6,561, ,561, Ayuda para pasajes 4,306, ,306, Estímulo por el día del servidor público 3,479, ,479,293 Total por Capítulo 125,555,432 2,653, ,208, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 581, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 14, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 342, , Material impreso e información digital 552, , Material de limpieza 164, ,886 41

43 Material didáctico Alimentación para servidores públicos estatales 243, , Utensilios para el servicio de alimentación 6, , Productos minerales no metálicos 1, , Cemento y productos de concreto 3, , Material eléctrico y electrónico 53, , Artículos metálicos para la construcción 1, , Materiales complementarios 15, , Otros materiales y artículos de construcción y reparación 60, , Productos químicos básicos Medicinas y productos farmacéuticos 2, , Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 7, , Combustibles 1,630,701 8,284 1,638, Lubricantes y aditivos 19, , Vestuario y uniformes 40, , Prendas de seguridad y protección personal 29, , Herramientas menores 36, , Refacciones y accesorios menores de edificios 5, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 348, , Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles Total por Capítulo 4,166,807 8,302 4,175, Servicio de energía eléctrica 3,084, ,084, Alumbrado público 13,812, ,812, Gas 7, , Servicio de agua potable 1, , Telefonía tradicional 350, , Telefonía celular 313, , Servicios de telecomunicaciones y satelitales 829, , Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 173, , Servicio postal 9, , Arrendamiento de edificios y locales 112, , Arrendamiento de mobiliario y equipo 731,619 9, , Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 20, , Capacitación especializada 60, , Impresiones de papelería oficial 3, , Seguros de bienes patrimoniales 2,514, ,514, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 258,103 25, , Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 23, , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 179, , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1,054,782 5,800 1,060,582 42

44 Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos 8, , Servicios de limpieza y manejo de desechos 26, , Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 353, , Pasajes aéreos 409, , Pasajes terrestres 38, , Viáticos en el país 4,550, ,550, Traslado de personal 2, , Traslado de personal (Programa de supervisión de Inversión Pública) 53, , Otros servicios de traslado y hospedaje 12, , Congresos y convenciones 982, , Exposiciones 279, , Impuestos y derechos 203, ,104 Total por Capítulo 30,462,881 40,899 30,503, Desarrollo de Infraestructura en los Municipios (Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (Potencialización)) 42,853, ,853, Desarrollo de Infraestructura en los Municipios (Alumbrado público en el Municipio de Atengo) 2,800, ,800, Desarrollo de Infraestructura del Sistema de Agua (Abastecimiento de Agua para la Zona Conurbada de 237,632,489 3,508, ,140,765 Guadalajara) Desarrollo de Infraestructura del Sistema de Agua (Saneamiento de Agua para la Zona Conurbada de 6,721, ,721,073 Guadalajara) Fondo para el Consejo Metropolitano (Fondo para el Consejo Metropolitano de Guadalajara) 1,669,400,809 7,175 1,669,407, Fondo para el Consejo Metropolitano (Fondo para el Consejo Metropolitano de Puerto Vallarta) 20,651, ,651, Fondo para el Consejo Metropolitano (Fondo para el Consejo Metropolitano de Ocotlán) 51,500, ,500, Aportación para Erogaciones Contingentes 46, ,690 Total por Capítulo 2,031,606,331 3,515,451 2,035,121, Muebles de oficina y estantería 214, , Equipo de computo y de tecnología de la información 430, , Otros mobiliarios y equipos de administración 47, , Terrenos 164, ,192 Total por Capítulo 856, , Infraestructura para oficinas y edificos públicos 86,591, ,591, Infraestructura de Seguridad Pública 15,073, ,073, Infraestructura Turística 8,968, ,968, Infraestructura Turística (Infraestructura Turística (SECTUR Federal)) 8,968, ,968, Electrificación (Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (Potencialización)) 343, , Infraestructura Hidráulica (Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (Potencialización)) 732, , Ampliación de la red comunicaciones terrestres (Ampliación de la red comunicaciones terrestres) 156,739,962 1,538, ,278,262 43

45 Ampliación de la red comunicaciones terrestres (Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (Potencialización)) 70,577,478 1,053,192 71,630, Conservación de la red de comunicaciones terrestres (Otras Obras de Conservación de la Red de 133,627,926 7,331, ,959,479 Comunicaciones) Infraestructura Vial (Otras Obras de Infraestructura Vial) 114,461,831 4,556, ,018, Infraestructura Vial (Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (Potencialización)) 2,595, ,595, Otros trabajos en materia de inversión (Otras Obras de Infraestructura) 17,092, ,597 17,823, Otros trabajos en materia de inversión (Línea de alejamiento en Ciudad Judicial) 0 446, , Edificación habitacional 4,011, ,011,414 Total por Capítulo 619,784,503 15,656, ,441, ,617, ,617, ,867, ,867, , , ,115, ,115, ,768, ,768, ,043, ,043, Transferencias Internas para Inversión Pública (Aportación Estatal) 0 1,350,008 1,350, Transferencias Internas para Inversión Pública (Otras Obras de Infraestructura Hidraulica) 29,625,925 10,748,150 40,374, Transferencias Internas para Inversión Pública (Equipamiento y Rehabilitación de Pozos y Rehabilitación Planta de Tratamiento (Complejo Penitenciario Puente 0 8,000,000 8,000,000 Grande)) Total por Capítulo 285,756,525 20,098, ,854,683 Total por Dependencia 3,098,188,767 41,973,235 3,140,162,002 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Sueldo base 61,706, ,706, Sueldo base (Sueldo excedente) 193, , Sobresueldos 985, , Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 804, , Prima vacacional y dominical 867, , Aguinaldo 8,750, ,750, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 2,912, ,904 3,187, Cuotas para la vivienda 1,517, ,214 1,911, Cuotas a pensiones 3,593,187 1,182,643 4,775, Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 958, , Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 1,223, ,223, Cuotas para el seguro de vida del personal 139,472 67, , Cuotas para el seguro de gastos médicos 1,412, ,412,238 44

46 Ayuda para despensa 4,710, ,710, Ayuda para pasajes 3,075, ,075, Estímulo por el día del servidor público 2,548, ,548,949 Total por Capítulo 95,399,607 1,918,994 97,318, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 165, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 4, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 278, , Material impreso e información digital 19, , Material de limpieza 75, , Material didáctico Alimentación para servidores públicos estatales 105, , Alimentación de animales 239, , Utensilios para el servicio de alimentación 3, , Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 32, , Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados 4, , Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos de cuero, piel, plástico y hule 49, , Otros productos de materia prima 34, , Productos minerales no metálicos 2, , Cemento y productos de concreto 3, , Cal, yeso y productos de yeso 1, , Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio 3, , Material eléctrico y electrónico 19, , Artículos metálicos para la construcción 5, , Materiales complementarios 9, , Otros materiales y artículos de construcción y reparación 21, , Productos químicos básicos Medicinas y productos farmacéuticos 4, , Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 1, , Combustibles 3,587, ,681 4,031, Lubricantes y aditivos 9, , Prendas de seguridad y protección personal 1, , Herramientas menores 10, , Refacciones y accesorios menores de edificios 6, , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración 8, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 32, , Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 228, , Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 1, , Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 3, ,177 45

47 Total por Capítulo 4,979, ,681 5,422, Servicio de energía eléctrica 2,527, ,527, Gas 6, , Telefonía tradicional 348, , Telefonía celular 1,612, ,612, Servicios de telecomunicaciones y satelitales 983, , Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 223, , Servicio postal 5, , Servicio telegráfico Arrendamiento de edificios y locales 4,859, ,859, Arrendamiento de mobiliario y equipo 198,912 33, , Capacitación especializada 83, , Impresiones de papelería oficial 29, , Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 23, , Servicios financieros y bancarios 17, , Seguros de bienes patrimoniales 4,775, ,775, Fletes y maniobras 2, , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 59, , Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 10, , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 164, , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1,259, ,720 1,448, Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos 5, , Servicios de limpieza y manejo de desechos 255,403 56, , Servicios de jardinería y fumigación 5,638 3,758 9, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 439, , Pasajes aéreos 93, , Pasajes terrestres 12, , Viáticos en el país 665, , Viáticos en el extranjero 114, , Otros servicios de traslado y hospedaje Congresos y convenciones 878, , Exposiciones 320, , Impuestos y derechos 11, ,439 Total por Capítulo 19,993, ,143 20,275, Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la 2,000, ,000,000 sequia del temporal 2011, en el municipio de Arandas I) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la 1,500, ,500,000 sequia del temporal 2011, en el municipio de Arandas II) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Atemajac ) 1,000, ,000,000 46

48 Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Bolaños ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Cabo Corrientes ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Chimaltitán ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Colotlán ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Cuautla ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Cuquío ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Degollado ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Etzatlán ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Hostotipaquillo ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Huejúcar ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Huejuquilla El Alto ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Ixtlahucán del Rio) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Jalostotitlán ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Jesús María ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Juchitlán ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Lagos de Moreno) 2,500, ,500,000 2,000, ,000,000 2,000, ,000,000 4,500, ,500,000 1,500, ,500,000 1,500, ,500,000 3,000, ,000,000 1,000, ,000,000 1,500, ,500,000 1,500, ,500,000 4,500, ,500,000 1,500, ,500,000 2,000, ,000,000 1,500, ,500,000 1,500, ,500,000 4,000, ,000,000 47

49 Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Magdalena ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Mezquitic ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Ocotlán ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Ojuelos I) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Ojuelos II) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de San Cristobal de la Barranca ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de San Diego de Alejandría ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de San Julian ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de San Martin de Bolaños ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de San Miguel el Alto) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Santa María de los Angeles ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Santa María del Oro ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Teocaltiche) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Tequila ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Totatiche ) 1,000, ,000,000 4,500, ,500,000 2,000, ,000,000 2,000, ,000,000 1,500, ,500,000 1,500, ,500,000 1,500, ,500,000 1,000, ,000,000 1,500, ,500,000 1,500, ,500,000 2,000, ,000,000 2,000, ,000,000 1,500, ,500,000 2,000, ,000,000 3,000, ,000,000 2,000, ,000,000 48

50 Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Tuxcueca ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Unión de San Antonio ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Union de Tula ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Villa Guerrero ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Zacoalco ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Cañada de Obregón) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Encarnación de Díaz) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Mexticacán) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de San Juan de los Lagos) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Valle de Guadalupe) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Villa Hidalgo) Programas y Conceptos Complementarios (Programa de apoyo a productores que perdieron su cosecha por la sequia del temporal 2011, en el municipio de Yahualica de G.G.) Programas y Conceptos Complementarios Convenio de Colaboración (Provincia de Alberta Canadá) Fideicomisos Públicos para Actividades Productivas del Campo (Fideicomiso Alianza para el Campo (FACEJ)) Fideicomisos Públicos para Actividades Productivas del Campo (Fideicomiso Bosque de la Primavera ) Fideicomisos Públicos para Actividades Productivas del Campo (Fideicomiso para el Desarrollo Forestal (FIDEFOR) ) 1,000, ,000,000 1,500, ,500,000 2,000, ,000,000 2,500, ,500,000 2,000, ,000,000 1,750, ,750,000 4,500, ,500,000 2,500, ,500,000 4,000, ,000,000 1,750, ,750,000 3,500, ,500,000 2,000, ,000,000 7,244, ,244,100 69,713,653 35,903, ,616,667 7,000, ,000, ,000,000 6,000,000 49

51 Fideicomisos Públicos para Actividades Productivas del Campo (Fideicomiso para la gestión integral de la Cuenca 4,000, ,000,000 del Río Ayuquila) Fideicomisos Públicos para Actividades Productivas del Campo (Fideicomiso para la Administración de Programas 5,000, ,000,000 de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)) Fomento de Actividades Pesqueras y Acuícolas 5,470, ,543 5,793, Apoyo a la Agricultura (Seguro por siniestros en actividades agropecuarias) 17,690, ,894 17,900, Apoyo a la Agricultura (Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC) Aportación Federal) 33,486, ,486, Apoyo a la Agricultura (Sequía Atípica) 1,386, ,386, Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Jalisco, S.C. 12,720, ,720, Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro (Comité Regional de Protección, Inspección y Fomento de los 6,000, ,000,000 Recursos Naturales de la Sierra de Quila A.C.) Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro (Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes A.C) 4,000, ,000, Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro (Centro de Valor Agregado Lagos de Moreno, A.C. ) 10,000, ,000,000 Total por Capítulo 283,710,989 42,436, ,147, Muebles de oficina y estantería 1, , Equipo de computo y de tecnología de la información 3,124 20,126 23, Maquinaría y equipo diverso 6, , Peces y acuicultura 108, ,000 Total por Capítulo 119,148 20, , Infraestructura Rural (Programa de Infraestructura Productiva Rural) 83,140,882 2,844,823 85,985, Infraestructura Rural (Centro de Valor Agregado) 26,155, ,155, Infraestructura Rural (Ramo 33) 296,210,840 9,284, ,495, Infraestructura Rural (Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (Potencialización)) 15,982,783 1,153,760 17,136, Infraestructura Rural (Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (Potencialización-Crédito)) 5,814, ,434 6,411, Infraestructura de protección, conservación y preservación ecológica 10,732, ,733, Infraestructura para la construcción y distribución de redes hidroagrícolas 20,156, ,156,452 Total por Capítulo 458,193,382 13,880, ,074,188 Total por Dependencia 862,396,145 58,982, ,378,346 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Sueldo base 36,380, ,380, Sueldo base (Sueldo excedente) 70, , Sobresueldos 200, , Honorarios por servicios personales 2,735, ,735, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 178, , Prima vacacional y dominical 506, , Aguinaldo 5,095, ,095, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 1,381, ,668 1,511,968 50

52 Cuotas para la vivienda 875, ,314 1,106, Cuotas a pensiones 2,074, ,945 2,765, Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 553, , Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 674, , Cuotas para el seguro de vida del personal 39,494 19,038 58, Cuotas para el seguro de gastos médicos 1,264, ,264, Ayuda para despensa 2,278, ,278, Ayuda para pasajes 1,530, ,530, Estímulo por el día del servidor público 1,200, ,200,227 Total por Capítulo 57,041,267 1,070,966 58,112, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 126, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 8, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 118, , Material impreso e información digital 596, , Material de limpieza 66, , Material didáctico 6, , Alimentación para servidores públicos estatales 130, , Utensilios para el servicio de alimentación 2, , Productos minerales no metálicos Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico 13, , Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios 15, , Medicinas y productos farmacéuticos 14, , Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Combustibles 367, , Lubricantes y aditivos 2, , Vestuario y uniformes 25, , Herramientas menores 2, , Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración 1, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 6, , Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 12, , Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles Total por Capítulo 1,521, ,521, Servicio de energía eléctrica 748, , Telefonía tradicional 70, , Telefonía celular 264, , Servicios de telecomunicaciones y satelitales 274, , Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 329, , Servicio postal 60, , Arrendamiento de edificios y locales 61, , Arrendamiento de mobiliario y equipo 117,256 9, ,391 51

53 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 0 25,056 25, Servicios de consultoría administrativa e informática 3,462, ,462, Capacitación especializada 10,500 68,904 79, Impresiones de papelería oficial 25, , Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 0 1,160,000 1,160, Seguros de bienes patrimoniales 398, , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 515,590 95, , Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 5, , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 71, , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 411, , Servicios de limpieza y manejo de desechos 120,651 27, , Servicios de jardinería y fumigación 3, , Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 410, , Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 3, , Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 29, , Otros servicios de información 29, , Pasajes aéreos 983, , Pasajes terrestres 190, , Viáticos en el país 1,033, ,033, Viáticos en el extranjero 831, , Otros servicios de traslado y hospedaje 37, , Congresos y convenciones 1,674, ,674, Impuestos y derechos 26, ,293 Total por Capítulo 12,202,074 1,385,899 13,587, Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 4,500, ,500, Programas y Conceptos Complementarios (Foro Económico Mundial) 4,723, ,723, Aportación a la Promoción Económica del Estado (Aportación diversa a la Promoción Económica del Estado ) 98,212,075 26,423, ,635, Aportación a la Promoción Económica del Estado (Proyectos de Sectores Precursores) 3,900,000 3,842,283 7,742, Aportación para Erogaciones Contingentes 2, ,914 Total por Capítulo 111,338,526 30,265, ,604, Muebles de oficina y estantería 70,967 41, , Equipo de computo y de tecnología de la información 52, , Otros mobiliarios y equipos de administración 49, ,808 Total por Capítulo 173,194 41, , ,597, ,597, Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Inversión y Promoción del Empleo) 50,000, ,000, Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Proyecto MIND MÉXICO INNOVACIÓN Y DISEÑO ) 0 67,000,000 67,000,000 52

54 Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. (Fomento a la Inversión y al Comercio Exterior del Estado) (Fomento a la Inversión y al Comercio Exterior del Estado) (Fomento a la Inversión y al Comercio Exterior del Estado) Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. (Fomento a la Inversión y al Comercio Exterior del Estado) Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) Fondo de Ciencia y Tecnología (Aportación al Fondo de Ciencia y Tecnología) 13,115, ,115, , ,500 2,294, ,294, , , , ,000 10,103, ,103, , ,900 1,207, ,207, , ,000 5,771, ,771,748 2,507, ,507, , , , , , ,752 6,680, ,680,000 19, , , ,000 5,557, ,557, , , , ,000 48, ,999 10,000, ,000,000 7,441, ,441, , ,000 1,243, ,243,100 5,000, ,000,000 53

55 Fondo de Ciencia y Tecnología (Red Estatal E-Jalisco (WiMAX)) 50,000, ,000, Fondo de Ciencia y Tecnología (FAFEF R33) 73,728, ,728,253 Total por Capítulo 258,825,751 67,000, ,825,751 Total por Dependencia 441,102,046 99,764, ,866,276 SECRETARÍA DE TURISMO Sueldo base 24,342, ,342, Sueldo base (Sueldo excedente) 46, , Sobresueldos 1,147, ,147, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 257, , Prima vacacional y dominical 354, , Aguinaldo 3,535, ,535, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 1,067, ,020 1,169, Cuotas para la vivienda 612, , , Cuotas a pensiones 1,449, ,668 1,938, Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 387, , Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 485, , Cuotas para el seguro de vida del personal 35,471 17,099 52, Cuotas para el seguro de gastos médicos 275, , Ayuda para despensa 1,766, ,766, Ayuda para pasajes 1,183, ,183, Estímulo por el día del servidor público 994, ,294 Total por Capítulo 37,943, ,677 38,713, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 70, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 1, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 53, , Material impreso e información digital 492, , Material de limpieza 51, , Material didáctico 3, , Alimentación para servidores públicos estatales 61, , Material eléctrico y electrónico 17, , Materiales complementarios Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Combustibles 425,318 44, , Lubricantes y aditivos 4, , Vestuario y uniformes 67, , Herramientas menores 8, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 7, , Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 45, ,865 Total por Capítulo 1,312,343 44,602 1,356, Servicio de energía eléctrica 342, , Telefonía tradicional 164, , Telefonía celular 95, , Servicios de telecomunicaciones y satelitales 274, ,510 54

56 Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 26, , Servicio postal 108, , Arrendamiento de edificios y locales 567, , Arrendamiento de mobiliario y equipo 74,323 6,265 80, Arrendamiento de vehículos 136, , Capacitación especializada 38, , , Impresiones de papelería oficial 19, , Servicios financieros y bancarios 2, , Seguros de bienes patrimoniales 392, , Fletes y maniobras 32, , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 182,258 9, , Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 10, , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 17, , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 435, , Servicios de limpieza y manejo de desechos 45,954 18,973 64, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 750, , Pasajes aéreos 1,029, ,029, Pasajes terrestres 410, , Viáticos en el país 1,560, ,560, Viáticos en el extranjero 590, , Traslado de personal 30, , Otros servicios de traslado y hospedaje 9, , Gastos de ceremonial 6, , Congresos y convenciones 2,076, ,076, Exposiciones 34, , Impuestos y derechos 63, ,798 Total por Capítulo 9,528, ,120 10,201, Programas y Conceptos Complementarios (Jalisco es Uno) 4,181,576 1,851,476 6,033, Aportación a la Promoción Turística del Estado 136,964,263 30,800, ,764, Aportación para Erogaciones Contingentes 27, , Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro (Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, A.C.) 503, ,000 Total por Capítulo 141,676,228 32,651, ,328, Muebles de oficina y estantería 1, , Equipo de computo y de tecnología de la información 95, , Otros mobiliarios y equipos de administración 25, ,536 Total por Capítulo 122, , Infraestructura Turística 58,808,959 10,475,853 69,284, Infraestructura Turística (Aportación Federal) 30,941, ,941,932 Total por Capítulo 89,750,890 10,475, ,226,744 Total por Dependencia 280,334,177 44,616, ,950,215 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Sueldo base 2,375,152, ,375,152, Sueldo base (Ramo 33) 7,777,777, ,777,777, Sueldo base (Aportación Federal Extraordinaria) 595,337, ,337,269 55

57 Sobresueldos 1,002,926, ,002,926, Sobresueldos (Ramo 33) 1,798,133, ,798,133, Sobresueldos (FAEB 2011) 124,472, ,472, Honorarios por servicios personales 4,526,239 2,912,883 7,439, Salarios al personal eventual 4,129, ,250 4,913, Salarios al personal eventual (Ramo 33) 8,466, ,466, Gratificados 1,228, ,000 1,588, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 64,619, ,619, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados (Ramo 33) 93,879, ,879, Prima vacacional y dominical 94,670, ,670, Prima vacacional y dominical (Ramo 33) 234,494, ,494, Aguinaldo 470,231, ,231, Aguinaldo (Ramo 33) 1,036,735, ,036,735, Asignación específica para personal docente 264, , Asignación específica para personal docente (Ramo 33) 1,247, ,247, Compensaciones a sustitutos de profesores en estado grávido y personal docente con licenciatura prejubilatoria 20,082, ,082, Compensaciones a sustitutos de profesores en estado grávido y personal docente con licenciatura prejubilatoria 38,473, ,473,339 (Ramo 33) Compensaciones a directores de preescolar, primaria y secundaria; inspectores, prefectos y F.C. 80,320, ,320, Compensaciones a directores de preescolar, primaria y secundaria; inspectores, prefectos y F.C. (Ramo 33) 97,810, ,810, Compensaciones para material didáctico 38,539, ,539, Compensaciones para material didáctico (Ramo 33) 71,185, ,185, Compensaciones por titulación a nivel licenciatura T-3, Ma y Do 1,426, ,426, Compensaciones por titulación a nivel licenciatura T-3, Ma y Do (Ramo 33) 1,944, ,944, Compensaciones adicionales 12,427,403 2,491,585 14,918, Compensaciones por nómina 5,379, ,379, Compensaciones por nómina (Ramo 33) 12,408, ,408, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 228,229,176 21,378, ,608, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad (Ramo 33) 26,230,586 2,019,455 28,250, Cuotas al ISSSTE (Ramo 33) 740,587,576 31,577, ,165, Cuotas para la vivienda 75,888,902 20,428,037 96,316, Cuotas para la vivienda (Ramo 33) 258,361,030 54,261, ,622, Cuotas a pensiones 180,219,495 61,281, ,500, Cuotas a pensiones (Ramo 33) 54,214,296 13,732,104 67,946, Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 47,331, ,331, Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 62,784, ,784, Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) (Ramo 33) 112,694,369 19,891, ,585, Cuotas para el seguro de vida del personal 18,715,667 17,930,801 36,646,468 56

58 Cuotas para el seguro de vida del personal (Seguros de vida para maestros del Subsistema Federalizado (Ramo 25,617,667 26,402,532 52,020,199 33)) Cuotas para el seguro de gastos médicos 2,160, ,160, Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos 257, , , Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos (Ramo 33) 5,839, ,839, Fondo de retiro 312,927,166 8,943, ,870, Fondo de retiro (Ramo 33) 5,132, ,132, Fondo de retiro (Aportación FAFEF) 856, , Previsión social múltiple para personal de educación y salud 55,814, ,814, Previsión social múltiple para personal de educación y salud (Ramo 33) 100,280, ,280, Gratificaciones genéricas 451,836, ,836, Gratificaciones genéricas (Ramo 33) 661,678, ,678, Estímulos al personal (Ramo 33) 44,165, ,165, Homologación 91,626, ,626, Homologación (Ramo 33) 75,936, ,936, Ayuda para actividades de organización y supervisión 223,235, ,235, Ayuda para actividades de organización y supervisión (Ramo 33) 331,880, ,880, Asignación docente 180,704, ,704, Asignación docente (Ramo 33) 286,638, ,638, Servicios cocurriculares 294,161, ,161, Servicios cocurriculares (Ramo 33) 523,604, ,604, Impacto al salario en el transcurso del año 155,068,406 2,883, ,951, Impacto al salario en el transcurso del año (Ramo 33) 243,220, ,220, Impacto al salario en el transcurso del año (Programa de Estimulos a la Calidad Docente 2011) 172, , Impacto al salario en el transcurso del año (Programa Escuela Siempre Abierta) 22, , Impacto al salario en el transcurso del año (Programa de Escuelas de Tiempo Completo) 3,608, ,608, Impacto al salario en el transcurso del año (Programa de Fortalecimiento a la Telesecundaria) 170, , Impacto al salario en el transcurso del año (Programa Nacional de Inglés 2011) 9,686, ,796 10,470, Impacto al salario en el transcurso del año (Programa Escuelas de Tiempo Completo 2011) 5,912, ,671 6,149, Impacto al salario en el transcurso del año (Programa Escuela Siempre Abierta 2012) 5,449, ,449, Ayuda para despensa 67,253, ,253, Ayuda para despensa (Ramo 33) 106,603, ,603, Ayuda para pasajes 2,885, ,885, Ayuda para pasajes (Ramo 33) 2,879, ,879, Ayuda para actividades de esparcimiento 6,139, ,139, Ayuda para actividades de esparcimiento (Ramo 33) 7,273, ,273, Estímulo por el día del servidor público 5,051, ,051, Estímulos de antigüedad 72,058, ,058,489 57

59 Estímulos de antigüedad (Ramo 33) 76,017, ,017, Gratificaciones 34,602 6,533,015 6,567, Gratificaciones (Ramo 33) 157, , Otros estímulos 67,866, ,866, Otros estímulos (Ramo 33) 59,054, ,054,894 Total por Capítulo 22,444,489, ,013,865 22,739,503, Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Ramo 33) 4,179, ,179, Materiales, útiles y equipos menores de oficina (FAEB) 12, , Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ramo 33) 231, , Material estadístico y geográfico (Ramo 33) 3, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Ramo 33) 2,033, ,033, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (FAEB) 8, , Material impreso e información digital 48, , Material impreso e información digital (Ramo 33) 136, , Material de limpieza (Ramo 33) 2,117, ,117, Material didáctico 44,218, ,218, Material didáctico (Ramo 33) 129,756, ,756, Material didáctico (FAEB) 13, , Alimentación para servidores públicos estatales (Ramo 33) 2,571, ,408 3,325, Alimentación para internos (Ramo 33) 18,706, ,251 19,071, Alimentación para internos (FAEB) 598, , Alimentación para internos (Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2012) 0 1,351,105 1,351, Utensilios para el servicio de alimentación (Ramo 33) 409, , Utensilios para el servicio de alimentación (Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2012) 271,064 38, , Productos alimenticios, agropecuarios y forestales (Ramo 33) 31, , Productos minerales no metálicos (Ramo 33) 154, , Cemento y productos de concreto (Ramo 33) 83, , Cal, yeso y productos de yeso (Ramo 33) 15, , Madera y productos de madera (Ramo 33) 105, , Vidrio y productos de vidrio (Ramo 33) 67, , Material eléctrico y electrónico (Ramo 33) 1,430, ,430, Artículos metálicos para la construcción (Ramo 33) 230, , Materiales complementarios (Ramo 33) 288, , Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Ramo 33) 742, , Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Ramo 33) 17, , Medicinas y productos farmacéuticos (Ramo 33) 60, , Materiales, accesorios y suministros médicos (Ramo 33) 23, , Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Ramo 33) 8, , Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (FAEB) 1,349, ,349, Combustibles (Ramo 33) 4,817, ,817, Combustibles (FAEB) 946, ,674 58

60 Lubricantes y aditivos (Ramo 33) 100, , Lubricantes y aditivos (FAEB) 29, , Vestuario y uniformes (Ramo 33) 1,073, ,073, Vestuario y uniformes (FAEB) 19, , Prendas de seguridad y protección personal (Ramo 33) 69, , Artículos deportivos (Ramo 33) 1,584, ,584, Blancos (Ramo 33) 71, , Herramientas menores (Ramo 33) 362, , Refacciones y accesorios menores de edificios (Ramo 33) 72, , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración (Ramo 33) 66, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Ramo 33) 252, , Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Ramo 33) 699, , Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (FAEB) 33, , Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (Ramo 33) 71, ,968 Total por Capítulo 220,199,489 2,508, ,708, Servicio de energía eléctrica (Ramo 33) 151,564, ,564, Servicio de energía eléctrica (FAEB) 14,539, ,539, Gas (Ramo 33) 484, , Servicio de agua potable (Ramo 33) 31,035, ,035, Telefonía tradicional (Ramo 33) 5,376, ,376, Telefonía celular (Ramo 33) 1,588, ,588, Servicios de telecomunicaciones y satelitales (Ramo 33) 10,849, ,849, Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información (Ramo 33) 6,623, ,623, Servicio postal (Ramo 33) 261, , Arrendamiento de edificios y locales (Ramo 33) 22,932, ,932, Arrendamiento de mobiliario y equipo (Ramo 33) 2,322, ,322, Arrendamiento de equipo de cómputo (Ramo 33) 126, , Arrendamiento de vehículos (Ramo 33) 1,942,203 97,176 2,039, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 24, , Servicios de consultoría administrativa e informática 7,070, ,070, Servicios de consultoría administrativa e informática (Ramo 33) 3,266, ,266, Capacitación institucional (Ramo 33) 430, , Capacitación especializada (Ramo 33) 5,298, ,972 5,838, Capacitación especializada (FAEB) 568, , Servicios de investigación científica y desarrollo (FAEB) 343, , Impresiones de papelería oficial (Ramo 33) 737, , Impresiones de papelería oficial (FAEB) 175, , Servicios de vigilancia (Ramo 33) 5,825, ,825, Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 4,005, ,005, Seguros de bienes patrimoniales (Ramo 33) 2,762, ,762, Fletes y maniobras (Ramo 33) 409, ,682 59

61 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Ramo 33) 3,936, ,062 4,127, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración (Ramo 33) 3,510,185 60,733 3,570, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información (Ramo 33) 22,266, ,266, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información (FAEB) 752, , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Ramo 33) 2,495, ,495, Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico (Ramo 33) 63, , Servicios de limpieza y manejo de desechos (Ramo 33) 2,705, ,705, Servicios de limpieza y manejo de desechos (FAEB) 15, , Servicios de jardinería y fumigación (Ramo 33) 143, , Servicios de jardinería y fumigación (Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2012) 0 75,980 75, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 26, , Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales (Ramo 10,078, ,078,888 33) Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales (FAEB) 76, , Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 17, , Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video (Ramo 33) 185, , Otros servicios de información (Ramo 33) 50,720 11,618 62, Otros servicios de información (FAEB) 488, , Pasajes aéreos 388, , Pasajes aéreos (Ramo 33) 2,008, ,008, Pasajes aéreos (Encuentros Académicos) 360, , Pasajes terrestres 19, , Pasajes terrestres (Ramo 33) 715, , Viáticos en el país 233, , Viáticos en el país (Ramo 33) 7,721, ,721, Viáticos en el extranjero 337, , Viáticos en el extranjero (Ramo 33) 343, , Viáticos en el extranjero (FAEB) 30, , Traslado de personal (Ramo 33) 19, , Otros servicios de traslado y hospedaje (Ramo 33) 40, , Gastos de orden cultural 7,433,616 76,456 7,510, Congresos y convenciones 2,576, ,576, Congresos y convenciones (Ramo 33) 16,147, ,147, Congresos y convenciones (FAEB) 176, , Exposiciones (Ramo 33) 198, , Gastos de defunción 2,032, ,032, Gastos de defunción (Ramo 33) 4,805, ,805, Impuestos y derechos (Ramo 33) 105, ,197 60

62 Subrogaciones 1, ,108 Total por Capítulo 373,076,215 1,052, ,129, Programas y Conceptos Complementarios (Ciudades Humanas, Ciudades Incluyentes) 237, , , Aportación al Seguro Escolar Contra Accidentes Personales 2,053,226 1,076,021 3,129, Becas 1,713,539 60,234,737 61,948, Becas (Ramo 33) 48,091, ,091, Pre y Premios (Ramo 33) 1,193, ,193, Pre y Premios (FAEB) 316, , Aportación para el Desarrollo de Programas Educativos (Escuelas de Calidad) 25,631, ,631, Aportación para el Desarrollo de Programas Educativos (Fideicomiso del Programa Ver Bien para Aprender Mejor 1,300, ,093 1,999,624 ) Aportación para el Desarrollo de Programas Educativos (Programa para abatir la deserción escolar (PADRE)) 2,998, ,998, Aportación para el Desarrollo de Programas Educativos (Programa Nacional de Lectura) 100, , , Aportación para el Desarrollo de Programas Educativos (Programa CARACOL ) 0 5,000,000 5,000, Aportación para el Desarrollo de Programas Educativos (Programa de Mejora de las Matemáticas y Ciencias) 10,790, ,790, Aportación para el Desarrollo de Programas Educativos (Programa Manita de Gato) 50,000, ,000, Aportación para el Desarrollo de Programas Educativos (Fondo Sectorial de Investigación para la Educación) 145, , Aportación para el Desarrollo de Programas Educativos (Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la 40, ,000 Educación Telesecundaria) Aportación para el Desarrollo de Programas Educativos (Programa Cuenta con Nosotros ) 0 1,080,500 1,080, Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro (Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco) 600, , Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro (Aportación a la Academia Municipal Taurina) 480, , Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro (Asociación Mutualista) 12,245, ,245, Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro (Aportación a la Casa del Jubilado) 20,000, ,000, Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro (Aportación para los Sindicatos) 26,235, ,235, Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro (Consejo Nacional de Fomento Educativo) 5,348, ,348, Pensiones 489, ,810 Total por Capítulo 210,012,659 68,789, ,802, Muebles de oficina y estantería (Ramo 33) 5,701, ,701, Muebles de oficina y estantería (FAEB) 6,310, ,310, Equipo de computo y de tecnología de la información (Ramo 33) 14,588, ,588, Equipo de computo y de tecnología de la información (FAEB) 104, ,261 61

63 Equipo de computo y de tecnología de la información (Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2012) 0 1,332,936 1,332, Otros mobiliarios y equipos de administración (Ramo 33) 1,349, ,349, Equipos y aparatos audiovisuales (Ramo 33) 196, , Cámaras fotográficas y de video (Ramo 33) 1,133, ,133, Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Ramo 33) 1,393, ,393, Equipo médico y de laboratorio (Ramo 33) 79, , Vehículos y camiones 3,996, ,996, Vehículos y camiones (Sorteo anual del Día del Maestro) 700, , Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte (Ramo 33) 939, , Maquinaria y equipo industrial (Ramo 33) 5, , Equipo de comunicación y telecomunicación (Ramo 33) 3,223, ,223, Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Ramo 33) 15, , Herramientas y máquinas-herramienta (Ramo 33) 119, , Refacciones y accesorios mayores (Ramo 33) 8, , Software (Ramo 33) 814, ,200 1,186, Licencias informáticas e intelectuales (Ramo 33) 125, ,305 Total por Capítulo 40,806,678 1,704,136 42,510, ,446, ,446, (Ramo 33) 191,212, ,212, (FAETA 2011) 8, , (Apoyo a prestaciones sociales y laborales del personal docente) 14, , (Apoyo a prestaciones sociales y laborales del personal docente 10,819, ,819, ) , , (Ramo 33) 1,720, ,720, , , (Ramo 33) 8,128, ,128, Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 5,412, ,412, Universidad de Guadalajara 2,999,819, ,999,819, Universidad de Guadalajara (Subsidio Federal Ordinario) 4,439,749, ,439,749, Universidad de Guadalajara (Infraestructura para la Biblioteca Pública del Estado) 30,000, ,000, Universidad de Guadalajara (Subsidio Estatal Ordinario Adicional) 543,808, ,808, Universidad de Guadalajara (Instituto de la Madera, Celulosa y Papel) 1,425, ,425,000 62

64 Universidad de Guadalajara (Fondos para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa Superior y Universidades 84,359,544 56,239, ,599,240 Públicas (UEPS) 2011) Universidad de Guadalajara (Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (Potencialización)) 51,819,587 3,796,252 55,615, Universidad de Guadalajara (Programa de Infraestructura para Educación Média Superior) 33,262, ,262, ,906, ,906, (Aportación Federal) 199,931, ,931, (Aportación Federal 2011) 386, , ,071, ,071, (Aportación Federal) 1,090, ,090, ,445, ,445, (Aportación Federal) 20,887, ,887, Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 43,120, ,120, ,197, ,197, (Aportación Federal) 168,466, ,466, ,243, ,243, (Aportación Federal) 19,243, ,243, (Aportación Federal 2009) 47, , ,302, ,302, (Aportación Federal) 30,384, ,384, Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. (Aportación Federal) 75, , Patronato de Fomento Educativo en el Estado de Jalisco, A.C. 1,978, ,978, El Colegio de Jalisco, A.C. 22,278, ,278, ,397, ,397, (Escuela para Atletas del CODE Jalisco) 5,770, ,770, ,641, ,641, (Mantenimiento y conservación de instalaciones 20,000, ,000,000 deportivas) Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 19,990, ,990,000 63

65 Transferencias Internas para Inversión Pública 1,654, ,654, Transferencias Internas para Inversión Pública (Aportacion Estatal (Fideicomiso Juegos Panamericanos 2011)) Desarrollo de Infraestructura en los Municipios (Infraestructura Deportiva) Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Transferencias Internas para Inversión Pública (Infraestructura Educativa) Transferencias Internas para Inversión Pública (Programa Activate ) Transferencias Internas para Inversión Pública (Infraestructura educativa Ramo 33) Transferencias Internas para Inversión Pública (Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Guzman) Transferencias Internas para Inversión Pública (Instituto Tecnológico Superior de Ocotlán) (Aportación Federal) (Aportación Federal 2011) Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. (Ramo 33) (FAETA 2011) (Ramo 33) 12,952, ,952,614 63,774, ,774,792 28,279, ,279,471 1,597, ,597,600 4,116, ,116,533 35,724, ,724,884 1,045, ,045,589 3,639, ,639, , ,230 16,935, ,935,571 79,999, ,999, ,928, ,928,519 6,334, ,334,367 3,672, ,672,565 29,766, ,766,560 53,387, ,387, , ,208 1,713, ,713,424 4,670, ,670,313 3,161, ,161,902 26,266, ,266,974 59,342, ,342,882 1, , , ,865 4,730, ,730,997 6,720, ,720,662 64

66 (Ramo 33) Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Ramo 33) Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Convenios para abatir el rezago) Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 18,900, ,900, , ,000 9,590, ,590,205 17,000, ,000,000 14,748, ,748,933 1,400, ,400,809 1,964, ,964,258 21,897, ,897,656 2,282, ,282,148 3,094, ,094,296 6,742, ,742, , ,143 3,009, ,009,816 4,996, ,996, , ,823 3,189, ,189,798 45, , , ,877 9,688, ,688, , ,157 2,073, ,073,204 4,103, ,103, , , , , , ,680 12,939, ,939,520 65

67 Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. (Aportación Federal) (Aportación Federal 2011) (Aportación Federal) (Aportación Federal) Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Aportación Federal) 864, ,569 2,593, ,593,711 13,051, ,051, , ,758 1,785, ,785,133 5,292, ,292,700 1,007, ,007,000 2,000, ,000,000 1,042, ,042,200 4,251, ,251,699 1,037, ,037,337 3,460, ,460,163 6,221, ,221, , ,675 7,344, ,344, , , , ,020 9,584, ,584,304 9,706, ,706, , , , , , ,401 1,526, ,526,292 1,438, ,438,896 51, , , ,995 66

68 ,177, ,177, , , ,736, ,736, Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,592, ,592, ,432, ,432, , , ,458, ,458, Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 6, , Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 2,530, ,530, ,391, ,391, ,237, ,237, ,747, ,747, Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 667, ,568 Total por Capítulo 10,760,028,551 60,035,948 10,820,064,500 Total por Dependencia 34,048,613, ,104,935 34,477,718,369 SECRETARÍA DE CULTURA Sueldo base 96,825, ,825, Sueldo base (Sueldo excedente) 250, , Sobresueldos 2,127, ,127, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 1,708, ,708, Prima vacacional y dominical 1,363, ,363, Aguinaldo 13,774, ,774, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 5,992, ,384 6,553, Cuotas para la vivienda 2,338, ,604 2,955, Cuotas a pensiones 5,530,680 1,852,813 7,383, Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 1,483, ,483, Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 1,941, ,941, Cuotas para el seguro de vida del personal 238, , , Cuotas para el seguro de gastos médicos 860, , Ayuda para despensa 8,443, ,443, Ayuda para pasajes 5,547, ,547, Estímulo por el día del servidor público 4,511, ,511,414 Total por Capítulo 152,938,505 3,146, ,085, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 215, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 7, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 235, ,088 67

69 Material impreso e información digital 920,543 1,578,806 2,499, Material impreso e información digital (Material impreso e información Digital) 865, , Material de limpieza 170, , Material didáctico 223, , Material didáctico (Material didáctico) 43, , Alimentación para servidores públicos estatales 147, , Utensilios para el servicio de alimentación 10, , Madera y productos de madera 4, , Material eléctrico y electrónico 99,378 1, , Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios 6, , Otros materiales y artículos de construcción y reparación 57, , Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 2, , Medicinas y productos farmacéuticos 8, , Materiales, accesorios y suministros médicos 3, , Combustibles 870,113 11, , Lubricantes y aditivos 3, , Vestuario y uniformes 49, , Prendas de seguridad y protección personal 19, , Herramientas menores 6, , Refacciones y accesorios menores de edificios 21, , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración 8, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 57, , Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 4, ,484 Total por Capítulo 4,064,140 1,591,780 5,655, Servicio de energía eléctrica 5,416, ,416, Telefonía tradicional 720, , Telefonía celular 77, , Servicios de telecomunicaciones y satelitales 897, , Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 90, , Arrendamiento de edificios y locales 755, , Arrendamiento de mobiliario y equipo 287,364 70, , Arrendamiento de equipo de cómputo 113, , Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 120, , Capacitación especializada 93, , Servicios de investigación científica y desarrollo 101,152 31, , Impresiones de papelería oficial 20, , Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Servicios profesionales,cientificos y técnicos integrales) 2,906,637 70,260 2,976, Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Coro del Estado) 5,879, ,879, Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Orquesta Típica del Estado) 4,304, ,304, Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Maestros de la Dirección Escolar) 2,831, ,831,084 68

70 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Instituciones Estatales de Cultura) 150, , , Seguros de bienes patrimoniales 2,606, ,606, Almacenaje, embalaje y envase Fletes y maniobras 62, , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1,145, ,039 1,545, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Instituciones Estatales de Cultura) 48, , , Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 20, , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 709, , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 296,034 27, , Servicios de limpieza y manejo de desechos 548, , , Servicios de jardinería y fumigación 101,909 21, , Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 1,399, ,521 1,769, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 86, , , Pasajes aéreos 204, , Pasajes terrestres 142, , Viáticos en el país 1,124, ,124, Viáticos en el extranjero 113, , Traslado de personal 182, , Traslado de personal (Translado de Personal) 0 446, , Otros servicios de traslado y hospedaje 2, , Gastos de orden cultural 14,865, ,685 15,191, Gastos de orden cultural (Instituciones Estatales de Cultura) 14,096,099 71,096 14,167, Gastos de orden cultural (Verbenas Culturales 2012) 149, , Congresos y convenciones 236, , Congresos y convenciones (Instituciones Estatales de Cultura) 71, , Exposiciones 205, , Exposiciones (Exposiciones) 873, , Impuestos y derechos 27, ,500 Total por Capítulo 64,089,963 2,682,755 66,772, Desarrollo de Infraestructura en los Municipios 4,000,000 1,000,000 5,000, Desarrollo de Infraestructura en los Municipios (Instituciones Estatales de Cultura) 2,000, ,000, Programas y Conceptos Complementarios (Impulso a la Cultura) 3,172, ,260 3,360, Programas y Conceptos Complementarios (Financiamiento para la Adecuación de Estación Ferroviaria y Construcción de Museo Por Vías de la Revolución ) Programas y Conceptos Complementarios (Compañía de Danza Clásica y Neoclásica de Jalisco) 3,521, ,521, Programas y Conceptos Complementarios (Festival Cultural de Mayo) 5,000, ,000, Programas y Conceptos Complementarios (Escaramuza charra las Garcitas) 200, ,000 69

71 Programas y Conceptos Complementarios (Operación del Museo Interpretativo de Guachimontones) 0 6,000,000 6,000, Programas y Conceptos Complementarios (CONACULTA 2011) 1,909, ,909, Programas y Conceptos Complementarios (Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias de 7, ,882 Jalisco (PACMyC 2011) Aportación Federal) Programas y Conceptos Complementarios (Museo de Palacio de Gobierno (Aportación Federal 2011)) 2,336, ,336, Programas y Conceptos Complementarios (Financiamiento de proyectos de creación, investigación, preservación, 295,263 1,211,453 1,506,716 promoción y difusión artística y cultural ) Programas y Conceptos Complementarios (Programa Cultural 2011 del Estado de Jalisco (Aportación Federal- 408, ,030 Panamericanos) ) Programas y Conceptos Complementarios (Palacio de la Cultura y la Comunicación (Aportación Federal)) 162, , Programas y Conceptos Complementarios (Programa Nacional de Teatro Escolar (INBA) (Aportación Federal)) 100, , Programas y Conceptos Complementarios (XIV Festival de Danza (Aportación Federal)) 80, , Programas y Conceptos Complementarios (Instituciones Estatales de Cultura) 1,629, ,629, Programas y Conceptos Complementarios (Culturas Populares 2012 (Aportación Federal)) 91, , Programas y Conceptos Complementarios (Fiestas de Octubre 2012 (Aportación Federal)) 608, , Aportación a la Promoción de la Cultura y las Artes del Estado 1,433, ,433, Aportación a la Promoción de la Cultura y las Artes del Estado (Palacio de la Cultura y la Comunicación) 30,000, ,000, Aportación Estatal para el Convenio con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 1,585,000 1,525,000 3,110, Aportación Estatal para el Convenio con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) (Programa Apoyo a las Culturas Municipales y 1,000, ,000,000 Comunitarias de Jalisco (PACMyC)) Aportación para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural 1,560, ,560,000 Total por Capítulo 61,100,491 9,924,713 71,025, Muebles de oficina y estantería 72, , Muebles de oficina y estantería (Instituciones Estatales de Cultura) 0 196, , Bienes artísticos y culturales 586, , , Bienes artísticos y culturales (Instituciones Estatales de Cultura) 500, , Equipo de computo y de tecnología de la información 164, , Equipo de computo y de tecnología de la información (Equipo de computo y de tecnología de la información) 26, , Otros mobiliarios y equipos de administración 34, , Equipos y aparatos audiovisuales 1, , Equipo de comunicación y telecomunicación 1, ,578 70

72 Herramientas y máquinas-herramienta 7, , Software 26, , Software (Instituciones Estatales de Cultura) 823, , Licencias informáticas e intelectuales 35, ,039 Total por Capítulo 2,279, ,973 2,592, Infraestructura Cultural (Otras Obras de Infraestructura Cultural) 33,728,896 5,666,242 39,395,137 Total por Capítulo 33,728,896 5,666,242 39,395, ,674, ,674, ,663, ,663, ,269, ,269, Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 3,664, ,664, , , , , , , ,962, ,962,600 Total por Capítulo 77,317, ,317,497 Total por Dependencia 395,519,261 23,325, ,844,690 SECRETARÍA DE SALUD Sueldo base 25,662, ,662, Sueldo base ((Consejos de Salud) (Aportación Estatal - Personal Federalizado)) 3,033, ,033, Sueldo base (Sueldo excedente) 1,706, ,706, Sueldo base (Sueldo excedente (Consejos de Salud) (Aportación Estatal -Personal Federalizado)) 202, , Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 142, , Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados ((Consejos de Salud)) 36, , Prima vacacional y dominical 475, , Prima vacacional y dominical ((Consejos de Salud)) 27, , Aguinaldo 4,884, ,884, Aguinaldo ((Consejos de Salud)) 482, , Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 1,600, ,899 1,769, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad ((Consejos de Salud)) 124,822 14, , Cuotas para la vivienda 761, , , Cuotas para la vivienda ((Consejos de Salud)) 104,016 29, , Cuotas a pensiones 1,793, ,866 2,434, Cuotas a pensiones ((Consejos de Salud)) 246,022 84, , Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 556, , Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 687, ,347 71

73 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) ((Consejos de Salud)) 61, , Cuotas para el seguro de vida del personal 25,613 12,347 37, Cuotas para el seguro de gastos médicos 39, , Previsión social múltiple para personal de educación y salud 300, , Previsión social múltiple para personal de educación y salud ((Consejos de Salud)) 20, , Homologación 10,635, ,635, Homologación ((Consejos de Salud)) 1,451, ,451, Ayuda para despensa 1,325, ,325, Ayuda para despensa ((Consejos de Salud)) 36, , Ayuda para pasajes 830, , Ayuda para pasajes ((Consejos de Salud)) 19, , Estímulo por el día del servidor público 1,022, ,022, Estímulo por el día del servidor público ((Consejos de Salud)) 49, , Otros estímulos ((Consejos de Salud)) 2,871, ,871,745 Total por Capítulo 61,221,863 1,162,145 62,384, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 281, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 121, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 358, , Material impreso e información digital 375, , Material de limpieza 131,600 10, , Material didáctico 1, , Alimentación para servidores públicos estatales 394, , Utensilios para el servicio de alimentación 72, , Productos minerales no metálicos 58, , Material eléctrico y electrónico 80, , Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y reparación Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos 14, , Materiales, accesorios y suministros médicos 13, , Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 19, , Combustibles 703,334 11, , Lubricantes y aditivos 8, , Vestuario y uniformes 127, , Herramientas menores 20, , Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración 1, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 15, , Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 16, ,361 Total por Capítulo 2,820,470 22,956 2,843, Servicio de energía eléctrica 326, ,890 72

74 Servicio de agua potable 6, , Telefonía tradicional 213, , Telefonía celular 18, , Servicios de telecomunicaciones y satelitales 239, , Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 33, , Servicio postal 27, , Arrendamiento de edificios y locales 356, , Arrendamiento de mobiliario y equipo 223,205 20, , Capacitación especializada 29, , Servicios de investigación científica y desarrollo 2,300, ,300, Impresiones de papelería oficial 217, , Servicios de vigilancia 1,557, ,169 2,069, Seguros de bienes patrimoniales 1,025, ,025, Almacenaje, embalaje y envase 8, , Fletes y maniobras 46, , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3,971, ,522 4,379, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 46, , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 197,529 60, , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 313, , Servicios de limpieza y manejo de desechos 802, ,973 1,039, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 6,675,086 74,762 6,749, Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 522, , Pasajes aéreos 264, , Pasajes terrestres 193, , Viáticos en el país 817, , Traslado de personal 179, , Congresos y convenciones 5,768, ,550 6,207, Impuestos y derechos 2, , Subrogaciones 197, ,316 Total por Capítulo 26,584,759 1,751,721 28,336, Aportación para Erogaciones Contingentes 63, , Ayudas a Instituciones y Programas para la Prevención del SIDA 0 1,150,000 1,150,000 Total por Capítulo 63,629 1,150,000 1,213, Muebles de oficina y estantería 38, , Equipo de computo y de tecnología de la información 241, , Otros mobiliarios y equipos de administración 51, , Vehículos y camiones 1,420, ,420, Otros equipos de transporte 59, ,900 Total por Capítulo 1,812, ,812, Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro (Cruz Roja Delegación Jalisco) 64, , ,393, ,393,553 73

75 (Ramo 33) (Seguro Popular 2011) (CDI Foross (Comisión de Púeblos Indígenas)) (Seguro Popular) (Programa Caravanas de la Salud ) (Ramo 33) (Aportación Estatal al Programa de Ampliación de Cobertura 2011) (Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES)) (Medicamento para enfermos de SIDA) (Programa Caravanas de la Salud 2011) (Seguro Popular) (Seguro Médico para una Nueva Generación) (Programa de Desarrollo Humano Oportunidades) (Programa Si Calidad) (Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)) (Programa Caravanas de la Salud ) (Ampliación del XXIII Exámen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM)) (Programas y Proyectos de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)) (AFASPE 2011) (Ramo 33) (Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES)) (Medicamento para enfermos de SIDA) 2,452,200, ,452,200,837 4,327, ,327,911 49, ,564 2,567,450, ,567,450,562 8,870, ,870,430 38,942, ,942, ,064, ,064,098 41, ,943 3,978, ,978,375 3,980, ,980,611 11, , ,735, ,735,278 48,214, ,214,772 65,400, ,400, , ,850 59,589, ,589,040 4, ,410 1,102, ,102,654 10,587, ,587, , ,730 61, , ,843, ,843,184 1,326, ,326,125 1,288, ,288,115 74

76 (Seguro Popular) (Seguro Médico para una Nueva Generación) (Programa de Desarrollo Humano Oportunidades) (Programa Si Calidad) (Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)) (Programa Caravanas de la Salud ) (Programas y Proyectos de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)) Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Ramo 33) Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Medicamento para enfermos de SIDA) Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. (Ramo 33) Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. (Medicamento para enfermos de SIDA) Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. (Seguro Popular 2011) Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. (Seguro Popular) Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. (Foross Grupos Vulnerables 2012) (Ramo 33) Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Aportación al Convenio de Pensionados y Jubilados del OPD Hospital Civil de Guadalajara) Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Transferencias Internas para Inversión Pública (Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (Potencialización)) 134,475, ,475,842 56,907, ,907,275 26,883, ,883, , ,984 26,519, ,519,144 1,536, ,536,986 5,958, ,958,469 6,499, ,499,900 3,134, ,134,669 71, ,663 5,256, ,256,208 1,751, ,751,392 15, ,611 26, ,892 96,052, ,052,030 10,008, ,008,895 1,323,748, ,323,748, ,838, ,838, ,800, ,800,209 67,258, ,258,655 45,599, ,599,900 45,000, ,000,000 83,133, ,133,847 10,985, ,985,775 40,078, ,078,979 75

77 ,685, ,685, ,992, ,992, ,057, ,057, , , ,101, ,101, Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 76, , ,539, ,539, ,903, ,903, ,291, ,291, Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 934, , ,739, ,739, ,400, ,400, ,209, ,209, Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 344, , ,700, ,700, , , , , Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 2, ,000 Total por Capítulo 9,265,043, ,265,043,303 Total por Dependencia 9,357,546,570 4,086,822 9,361,633,392 SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Sueldo base 426,951, ,951, Sueldo base (Sueldo excedente) 1,323, ,323, Sobresueldos 755, , Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 6,144, ,144, Prima vacacional y dominical 6,043, ,043, Aguinaldo 60,874, ,874, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 21,807,132 1,959,762 23,766, Cuotas para la vivienda 10,191,184 2,769,925 12,961, Cuotas a pensiones 24,080,489 8,309,766 32,390, Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 6,492, ,492, Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 8,580, ,580, Cuotas para el seguro de vida del personal 1,278,597 1,278,597 2,557,193 76

78 Cuotas para el seguro de gastos médicos 1,290,176 85,953 1,376, Sueldos, demás percepciones y gratificación anual 25,805, ,805, Ayuda para despensa 32,693, ,693, Ayuda para pasajes 22,097, ,097, Estímulo por el día del servidor público 5,841, ,841, Gratificaciones 4,519, ,519,602 Total por Capítulo 666,771,688 14,404, ,175, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,306, ,306, Materiales y útiles de impresión y reproducción 27, , Material estadístico y geográfico Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1,204, ,204, Material impreso e información digital 1,240, ,240, Material de limpieza 340, , Material didáctico 17, , Alimentación para servidores públicos estatales 540, , Utensilios para el servicio de alimentación 8, , Productos minerales no metálicos 77, , Cemento y productos de concreto 70, , Cal, yeso y productos de yeso 47, , Madera y productos de madera 174, , Vidrio y productos de vidrio 4, , Material eléctrico y electrónico 1,074, ,074, Artículos metálicos para la construcción 1,041, ,041, Materiales complementarios 113, , Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,600, ,600, Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos 50, , Materiales, accesorios y suministros médicos 3, , Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 85, , Combustibles 35,086,293 1,430,544 36,516, Lubricantes y aditivos 228, , Vestuario y uniformes 653,377 70, , Prendas de seguridad y protección personal 112, , Artículos deportivos 10, , Prendas de protección para seguridad pública 6, , Herramientas menores 356, , Refacciones y accesorios menores de edificios 19, , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración 39, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 162, , Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 3,148,681 59,982 3,208, Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 93, ,155 Total por Capítulo 48,948,652 1,561,031 50,509, Servicio de energía eléctrica 15,172, ,172, Telefonía tradicional 608, , Telefonía celular

79 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 1,843, ,843, Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 315, , Servicio postal 32, , Arrendamiento de edificios y locales 1,325, ,325, Arrendamiento de mobiliario y equipo 987,284 64,272 1,051, Arrendamiento de vehículos 587, , Arrendamientos especiales 42, , Servicios de consultoría administrativa e informática 417, , Capacitación especializada 68, , Impresiones de papelería oficial 17,790,326 5,999,688 23,790, Seguros de bienes patrimoniales 7,667,762 83,178 7,750, Fletes y maniobras 2, , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2,379, ,630 2,790, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 96, , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 255, , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 16,795, ,795, Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 114, , Servicios de limpieza y manejo de desechos 869, ,165 1,159, Servicios de jardinería y fumigación 5, , Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 3,765, ,765, Otros servicios de información 118,857 59, , Pasajes aéreos 624, , Pasajes terrestres 98, , Viáticos en el país 5,395, ,395, Viáticos en el extranjero 621, , Traslado de personal 74, , Otros servicios de traslado y hospedaje Congresos y convenciones 470, , Impuestos y derechos 139, , Subrogaciones 4, , Programa de Tarifa Especial 18,903,660 6,096,250 24,999,910 Total por Capítulo 97,596,580 13,003, ,600, Programas y Conceptos Complementarios (Proyecto de Alta Tecnología Vía + Segura ) 55,040,327 15,510,443 70,550, Programas y Conceptos Complementarios (Proyecto Carpool, Park & Ride, Transporte Escolar ) 7,913, ,913, Aportación para Erogaciones Contingentes 4, ,415 Total por Capítulo 62,958,700 15,510,443 78,469, Muebles de oficina y estantería 288, , Equipo de computo y de tecnología de la información 272, , Otros mobiliarios y equipos de administración 165, , Equipo médico y de laboratorio Equipo de Seguridad Pública 4, , Maquinaria y equipo industrial

80 Herramientas y máquinas-herramienta 15, , Refacciones y accesorios mayores 17, , Equipo para semaforización 12,605, ,605, Licencias informáticas e intelectuales 33, ,640 Total por Capítulo 13,404, ,404, ,174, ,174, , , , , ,827, ,827, , , , ,660 Total por Capítulo 17,312, ,312,800 Total por Dependencia 906,992,863 44,479, ,471,950 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Sueldo base 86,301, ,301, Sueldo base (Sueldo excedente) 49, , Sobresueldos 130, , Honorarios por servicios personales 7,061, ,061, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 808, , Prima vacacional y dominical 1,212, ,212, Aguinaldo 12,126, ,126, Remuneraciones por horas extraordinarias 1,140, ,140, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 3,704, ,510 4,060, Cuotas para la vivienda 2,070, ,061 2,619, Cuotas a pensiones 4,898,946 1,647,181 6,546, Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 1,311, ,311, Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 1,694, ,694, Cuotas para el seguro de vida del personal 110,065 53, , Cuotas para el seguro de gastos médicos 1,341, ,341, Indemnizaciones por accidente en el trabajo 267, , Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos 21,097, ,097, Fondo de retiro (Liquidaciones) 9,240, ,240, Ayuda para despensa 6,064, ,064, Ayuda para pasajes 4,027, ,027, Estímulo por el día del servidor público 3,724, ,724, Gratificaciones 1,285, ,285, Otros estímulos 146, ,374 Total por Capítulo 169,816,351 2,605, ,422, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 363, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 23, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 243, ,885 79

81 Material impreso e información digital 186, , Material de limpieza 266, , Material didáctico 23, , Alimentación para servidores públicos estatales 660, , Utensilios para el servicio de alimentación 9, , Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 2, , Material eléctrico y electrónico 47, , Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios 9, , Otros materiales y artículos de construcción y reparación 12, , Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 8, , Medicinas y productos farmacéuticos 38, , Materiales, accesorios y suministros médicos 4, , Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 10, , Combustibles 1,538, ,538, Lubricantes y aditivos 22, , Vestuario y uniformes 166, , Prendas de seguridad y protección personal 21, , Herramientas menores 13, , Refacciones y accesorios menores de edificios 3, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 9, , Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 2, ,576 Total por Capítulo 3,689, ,690, Servicio de energía eléctrica 5,002, ,002, Gas Servicio de agua potable 4,625, ,625, Telefonía tradicional 185, , Telefonía celular 335, , Servicios de telecomunicaciones y satelitales 1,197, ,197, Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 6, , Servicio postal 47, , Arrendamiento de edificios y locales 468, , Arrendamiento de mobiliario y equipo 358,530 24, , Arrendamiento de equipo de cómputo 44, , Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 10,082,563 3,289,679 13,372, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Certificación de Gobierno) 1,132, ,404 1,354, Capacitación institucional 4,291, ,480 4,960, Capacitación especializada 765, , , Impresiones de papelería oficial 29, , Servicios de vigilancia 42, , Seguros de bienes patrimoniales 2,930, ,930, Seguros de bienes patrimoniales (Cobertura por Siniestros) 89,845, ,845, Comisiones por ventas 0 248, , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 7,349,067 4,244,645 11,593,712 80

82 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 29, , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 2,623,797 7,888 2,631, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 706, , Servicios de limpieza y manejo de desechos 104,636 27, , Servicios de jardinería y fumigación 32, , Pasajes aéreos 102, , Pasajes terrestres 55, , Viáticos en el país 901, , Otros servicios de traslado y hospedaje 6, , Congresos y convenciones 915, , Exposiciones 45, , Gastos de defunción 1,954, ,954, Impuestos y derechos 245, ,171 Total por Capítulo 136,464,893 8,899, ,364, Programas y Conceptos Complementarios (Modernización tecnológica y administrativa) 12,347,721 7,100,533 19,448, Programas y Conceptos Complementarios (Equipamiento para el Proceso Electoral) 25,469, ,469, Programas y Conceptos Complementarios (Operación y Modernización de los Estacionamientos del Gobierno del 20,683,049 1,888,693 22,571,742 Estado) Programas y Conceptos Complementarios (Juegos Panamericanos Jalisco 2011) 0 171,830, ,830, Aportación para Erogaciones Contingentes 54, ,107 Total por Capítulo 58,553, ,819, ,373, Muebles de oficina y estantería 136, , Equipo de computo y de tecnología de la información (Secretaría de Administración) 1,679, ,679, Otros mobiliarios y equipos de administración 51, , Vehículos y camiones (Secretaría de Administración) 7,368, ,368, Maquinaria y equipo industrial 290, , Equipo de comunicación y telecomunicación (Secretaría de Administración) 10, , Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 1, , Herramientas y máquinas-herramienta 4, , Terrenos 36,300, ,300, Software (Secretaría de Administración) 968, ,889 1,685,701 Total por Capítulo 46,812, ,889 47,529,012 Total por Dependencia 415,336, ,042, ,379,510 CONTRALORÍA DEL ESTADO Sueldo base 48,179, ,179, Sueldo base (Sueldo excedente) 23, , Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 550, , Prima vacacional y dominical 663, , Aguinaldo 6,720, ,720, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 2,182, ,056 2,390,654 81

83 Cuotas para la vivienda 1,158, ,342 1,464, Cuotas a pensiones 2,734, ,024 3,653, Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 740, , Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 941, , Cuotas para el seguro de vida del personal 87,071 41, , Cuotas para el seguro de gastos médicos 764,689 35, , Ayuda para despensa 3,801, ,801, Ayuda para pasajes 2,444, ,444, Estímulo por el día del servidor público 2,029, ,029,982 Total por Capítulo 73,020,724 1,510,420 74,531, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 146, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 3, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 168, , Material impreso e información digital 21, , Material de limpieza 77, , Material didáctico 7, , Alimentación para servidores públicos estatales 117, , Utensilios para el servicio de alimentación Productos minerales no metálicos 1, , Material eléctrico y electrónico 6, , Materiales complementarios 1, , Medicinas y productos farmacéuticos 3, , Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Combustibles 707,951 9, , Lubricantes y aditivos 4, , Prendas de seguridad y protección personal Herramientas menores 21, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 2, , Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles Total por Capítulo 1,293,249 10,182 1,303, Servicio de energía eléctrica 461, , Telefonía tradicional 158, , Telefonía celular 197, , Servicios de telecomunicaciones y satelitales 336, , Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 117, , Servicio postal 52, , Arrendamiento de edificios y locales 84, , Arrendamiento de mobiliario y equipo 130,078 15, , Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 26,203,125 4,066,050 30,269, Servicios de consultoría administrativa e informática 0 65,564 65, Capacitación especializada 230, , Impresiones de papelería oficial 43, , Servicios financieros y bancarios 9, , Seguros de bienes patrimoniales 566, , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 139,256 23, ,075 82

84 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 46, , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 75,925 15,351 91, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 325,909 11, , Servicios de limpieza y manejo de desechos 6, , Pasajes aéreos 9, , Pasajes terrestres 4, , Viáticos en el país 383, , Congresos y convenciones 29, , Impuestos y derechos 12, ,218 Total por Capítulo 29,626,161 4,198,309 33,824, Programas y Conceptos Complementarios (Proceso de Entrega-Recepción) 4,043, ,027 4,415,338 Total por Capítulo 4,043, ,027 4,415, Muebles de oficina y estantería 33, , Equipo de computo y de tecnología de la información 5,148 26,344 31, Otros mobiliarios y equipos de administración 20, ,034 Total por Capítulo 58,884 26,344 85,228 Total por Dependencia 108,042,329 6,117, ,159,611 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA Sueldo base 634,853, ,853, Sueldo base (Sueldo excedente) 385, , Sobresueldos 18,424, ,424, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 4,891, ,891, Prima vacacional y dominical 8,996, ,996, Aguinaldo 90,735, ,735, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 28,184,064 2,488,238 30,672, Cuotas para la vivienda 15,117,048 4,118,839 19,235, Cuotas a pensiones 35,715,302 12,356,536 48,071, Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 9,635, ,635, Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 12,652, ,652, Cuotas para el seguro de vida del personal 1,351,063 1,351,063 2,702, Cuotas para el seguro de gastos médicos 2,001, ,001, Sueldos, demás percepciones y gratificación anual 13,255, ,255, Ayuda para despensa 42,553, ,553, Ayuda para pasajes 27,422, ,422, Estímulo por el día del servidor público 2,566, ,566, Gratificaciones (Gratificaciones) 2,980, ,980,742 Total por Capítulo 951,723,168 20,314, ,037, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 4,270, ,270, Materiales y útiles de impresión y reproducción 11, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 8,911,946 2,526,955 11,438, Material impreso e información digital 136, , Material de limpieza 1,126,102 41,405 1,167, Material didáctico 46, , Alimentación para servidores públicos estatales 1,236, ,236,196 83

85 Alimentación para internos 465, , Alimentación de animales 11, , Utensilios para el servicio de alimentación 20,425 44,467 64, Productos minerales no metálicos 16, , Cemento y productos de concreto 13, , Material eléctrico y electrónico 143, , Artículos metálicos para la construcción 16, , Materiales complementarios 30, , Otros materiales y artículos de construcción y reparación 93, , Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos 13, , Materiales, accesorios y suministros médicos 5, , Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0 5,735 5, Otros productos químicos Combustibles 26,861,738 8,440,261 35,302, Lubricantes y aditivos 323, , Vestuario y uniformes 18, , , Prendas de seguridad y protección personal 22, , Artículos deportivos 24, , Productos textiles Blancos 130, , Herramientas menores 56, , Refacciones y accesorios menores de edificios 129, , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración 35, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 134,876 15, , Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 4,644, ,644, Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 5, ,336 Total por Capítulo 48,958,427 11,387,167 60,345, Servicio de energía eléctrica 8,520, ,520, Gas 12, , Telefonía tradicional 4,310, ,310, Telefonía celular 683, , Servicios de telecomunicaciones y satelitales 7,556, ,556, Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 950, , Servicio postal 249, , Arrendamiento de edificios y locales 11,065, ,065, Arrendamiento de mobiliario y equipo 3,756, ,244 3,963, Arrendamientos especiales 12, , Capacitación especializada 144, , , Servicios de apoyo administrativo 12, , Impresiones de papelería oficial 316, , Servicios de protección y seguridad 938, , Seguros de bienes patrimoniales 8,065, ,065, Fletes y maniobras 11, , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1,846, ,334 2,460,150 84

86 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 205, , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 842, , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 8,947,471 21,990 8,969, Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 94, , Servicios de limpieza y manejo de desechos 252, , Servicios de jardinería y fumigación 69, , Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 176, , Servicios de revelados de fotografías Pasajes aéreos 947, , Pasajes terrestres 267, , Viáticos en el país 4,293, ,293, Viáticos en el extranjero 20, , Traslado de personal 168, , Otros servicios de traslado y hospedaje 3, , Congresos y convenciones 57, , Impuestos y derechos 112, ,722 Total por Capítulo 64,915,844 1,066,068 65,981, Aportación para Erogaciones Contingentes 30, ,528 Total por Capítulo 30, , Muebles de oficina y estantería 33, , Equipo de computo y de tecnología de la información 225,612 33, , Otros mobiliarios y equipos de administración 60,001 37,584 97, Herramientas y máquinas-herramienta 16, ,568 Total por Capítulo 335,756 70, , ,662, ,662, , , ,022, ,022, Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 285, ,000 Total por Capítulo 124,170, ,170,100 Total por Dependencia 1,190,133,823 32,838,660 1,222,972,484 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Sueldo base 33,104, ,104, Sueldo base (Sueldo excedente) 228, , Sobresueldos 580, , Honorarios por servicios personales 1,587, ,587, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 208, , Prima vacacional y dominical 463, , Aguinaldo 4,726, ,726, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 1,286, ,137 1,412, Cuotas para la vivienda 810, ,011 1,023, Cuotas a pensiones 1,919, ,034 2,558,973 85

87 Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 512, , Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 643, , Cuotas para el seguro de vida del personal 31,613 15,239 46, Cuotas para el seguro de gastos médicos 730, , Ayuda para despensa 2,144, ,144, Ayuda para pasajes 1,421, ,421, Estímulo por el día del servidor público 1,292, ,292,225 Total por Capítulo 51,692, ,421 52,685, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 89, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 11, , Material estadístico y geográfico Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 55, , Material impreso e información digital 182,118 84, , Material de limpieza 58, , Material didáctico Alimentación para servidores públicos estatales 108, , Utensilios para el servicio de alimentación 1, , Productos minerales no metálicos Material eléctrico y electrónico 5, , Materiales complementarios 11, , Otros materiales y artículos de construcción y reparación Medicinas y productos farmacéuticos 6, , Materiales, accesorios y suministros médicos 4, , Combustibles 532, , , Lubricantes y aditivos 4, , Vestuario y uniformes 347, , Prendas de seguridad y protección personal Herramientas menores 2, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 8, , Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 22, ,261 Total por Capítulo 1,456, ,573 1,650, Servicio de energía eléctrica 66, , Servicio de agua potable 8, , Telefonía tradicional 556, , Telefonía celular 354, , Servicios de telecomunicaciones y satelitales 969, , Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 162, , Arrendamiento de edificios y locales 535, , Arrendamiento de mobiliario y equipo 41,648 3,767 45, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 76, , Servicios de consultoría administrativa e informática 107, , Capacitación especializada 333, , Impresiones de papelería oficial 25, , Servicios de vigilancia 12, ,372 86

88 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 1,489,100 4,841,870 6,330, Seguros de bienes patrimoniales 419, , Fletes y maniobras Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 188,684 24, , Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 21, , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 97, , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 337,571 25, , Servicios de limpieza y manejo de desechos 23,934 4,653 28, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 329, , Pasajes aéreos 96, , Pasajes terrestres 5, , Viáticos en el país 417, , Traslado de personal 30, , Otros servicios de traslado y hospedaje 2, , Congresos y convenciones 473, , Impuestos y derechos 8, ,392 Total por Capítulo 7,193,461 4,900,188 12,093, Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 258,679, ,679, Programas y Conceptos Complementarios (Programa de Inclusión Digital) 2,983, ,983, Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro Occidente (FIDERCO) 1,000, ,000, Aportación para Erogaciones Contingentes 12, ,400 Total por Capítulo 262,675, ,675, Muebles de oficina y estantería 39, , Equipo de computo y de tecnología de la información 477, , Otros mobiliarios y equipos de administración 26, ,092 Total por Capítulo 543, , ,991, ,991, , , ,377, ,377,000 Total por Capítulo 21,889, ,889,100 Total por Dependencia 345,450,263 6,087, ,537,445 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARES Sueldo base 55,579, ,579, Sueldo base (Sueldo excedente) 90, , Honorarios por servicios personales 1,264, ,264, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 237, , Prima vacacional y dominical 774, , Aguinaldo 7,766, ,766, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 2,003, ,740 2,192, Cuotas para la vivienda 1,326, ,617 1,677, Cuotas a pensiones 3,139,844 1,051,852 4,191,695 87

89 Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 840, , Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 991, , Cuotas para el seguro de vida del personal 68,679 33, , Cuotas para el seguro de gastos médicos 1,432, ,921 1,631, Ayuda para despensa 3,366, ,366, Ayuda para pasajes 2,286, ,286, Estímulo por el día del servidor público 1,623, ,623,807 Total por Capítulo 82,792,501 1,823,236 84,615, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 311, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 27, , Material estadístico y geográfico 1, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 298, , Material impreso e información digital 265, , , Material de limpieza 293, , Material didáctico 2, , Alimentación para servidores públicos estatales 1,766, ,766, Utensilios para el servicio de alimentación 57, , Productos alimenticios, agropecuarios y forestales Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados Productos de cuero, piel, plástico y hule Productos minerales no metálicos 3, , Cemento y productos de concreto Madera y productos de madera 2, , Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico 56, , Artículos metálicos para la construcción 1, , Materiales complementarios 26, , Otros materiales y artículos de construcción y reparación 8, , Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 6, , Medicinas y productos farmacéuticos 5, , Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 1, , Combustibles 2,325,132 38,192 2,363, Combustibles (Equipo Aéreo) 4,833, ,833, Lubricantes y aditivos 62,408 2,754 65, Vestuario y uniformes 163, , Productos textiles Blancos 1, , Herramientas menores 31, , Refacciones y accesorios menores de edificios 2, , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración 12, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 37, , Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 108, , Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 3, ,509 Total por Capítulo 10,717, ,156 11,005,938 88

90 Servicio de energía eléctrica 1,330, ,330, Gas 410, , Servicio de agua potable 26, , Telefonía tradicional 539, , Telefonía celular 2,375, ,375, Servicios de telecomunicaciones y satelitales 443, , Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 272, , Servicio postal 38, , Arrendamiento de edificios y locales 6,231, ,231, Arrendamiento de mobiliario y equipo 574, , Arrendamiento de vehículos 257, , Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 126, , Servicios de consultoría administrativa e informática 359, , , Capacitación especializada 2,171,861 64,734 2,236, Impresiones de papelería oficial 47, , Servicios de vigilancia 0 397, , Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 426, , Servicios financieros y bancarios 10, , Seguros de bienes patrimoniales 6,452,456 2,890 6,455, Fletes y maniobras 132, , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3,857, ,421 4,168, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 283, , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 86, , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1,739, ,739, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Equipo Aéreo) 11,480,090 81,342 11,561, Servicios de limpieza y manejo de desechos 80, , Servicios de jardinería y fumigación 32,016 8,352 40, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 211,168,255 9,847, ,015, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 50, , , Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 18,131,508 1,472,250 19,603, Servicios de revelados de fotografías Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 110,780 11, , Otros servicios de información 435,915 91, , Pasajes aéreos 1,652, ,652, Pasajes terrestres 383, , Viáticos en el país 3,251, ,251, Viáticos en el extranjero 1,428, ,428, Traslado de personal 1,125, ,125, Otros servicios de traslado y hospedaje 158, , Gastos de ceremonial 224, , Gastos de orden social 6,805, ,805,045 89

91 Congresos y convenciones 4,177, ,177, Impuestos y derechos 587, , Gastos menores 104, ,373 Total por Capítulo 289,583,924 13,009, ,593, Aportación para Erogaciones Contingentes 3, ,437 Total por Capítulo 3, , Muebles de oficina y estantería 697, , Muebles, excepto de oficina y estantería 182, , Equipo de computo y de tecnología de la información 92, , Otros mobiliarios y equipos de administración 117, , Equipos y aparatos audiovisuales 31, , Equipo de comunicación y telecomunicación 1, , Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 9, , Software 11, , Licencias informáticas e intelectuales 13, ,920 Total por Capítulo 1,157, ,157,497 Total por Dependencia 384,255,141 15,120, ,375,826 PARTICIPACIONES Fondo de Incentivo a la Eficiencia de la Gestión Municipal 10,000, ,000,000 Total por Capítulo 10,000, ,000, Fondo General de Participaciones 7,937,070, ,937,070, Fondo General de Participaciones (Aportación Federal Extraordinaria) 188,947, ,947, Participaciones a Municipios por Ingresos Estatales 826,036, ,036, Participaciones a Fideicomiso de Turismo (Aportación al Fideicomiso al Turismo de la Zona Metropolitana) 62,395, ,395, Participaciones a Fideicomiso de Turismo (Aportación al Fideicomiso al Turismo en los Municipios del Interior del 11,427, ,427,986 Estado) Participaciones a Fideicomiso de Turismo (Aportación al Fideicomiso al Turismo en Puerto Vallarta) 45,654, ,654, Participaciones a Fideicomiso de Turismo (Aportación al Fideicomiso al Turismo en San Juan de los Lagos) 639, ,848 Total por Capítulo 9,072,171, ,072,171,157 Total por Dependencia 9,082,171, ,082,171,157 DEUDA Amortización de la deuda pública 729,827, ,827, Amortización de la deuda pública (FAFEF 2008) 7,717, ,717, Amortización de la deuda pública (FAFEF 2009) 32,834, ,834, Amortización de la deuda pública (FAFEF 2010) 4,150, ,150, Intereses de la deuda pública 943,516, ,516, Comisiones de la deuda pública 1,145, ,145, ADEFAS por servicios personales 14,915, ,783 15,214, ADEFAS por servicios personales (Secretaría de Educación) 11,813, ,813, ,982, ,982, (Arqueólogica de Oconahua (reintegro TESOFE)) 89, ,689 90

92 (Programa atención a personas con discapacidad (reintegro TESOFE)) (Obra Pública Casimiro Castillo (reintegro TESOFE)) (CODE Tonalá 2011 (reintegro TESOFE)) (Programa Comunidades Saludables (2011) (reintegro TESOFE)) (Plan Interestatal para la Sustentabilidad de la Cuenca del Lago de Chapala (reintegro TESOFE)) (Fomento Ambiental (reintegro TESOFE)) (Convenio de apoyo financiero, libro de texto para tercer grado de educación primaria de la asignatura La Entidad (reintegro TESOFE)) (Apoyo a Migrantes 2011 (reintegro TESOFE)) (Programa Oportunidades 2011 (reintegro TESOFE)) (Fondo de accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad (reintegro TESOFE)) (Programa Educativo Rural 2008 (reintegro TESOFE)) (Fondo de Inversión para las Entidades Federativas (FIEF) 2010 (reintegro TESOFE)) (Seguro Médico para una Nueva Generación 2011 (reintegro TESOFE)) (SEMARNAT 2010 (reintegro TESOFE)) (Programa Si Calidad 2011 (reintegro TESOFE)) (Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (reintegro TESOFE)) (SEMADES 2009 (reintegro TESOFE)) (SEMADES 2010 (reintegro TESOFE)) (Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2008 (reintegro TESOFE)) (Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios (FOPAM) (reintegro TESOFE)) (Programa de Atención a Contigencias Climatológicas 2011 (PACC) (reintegro TESOFE)) , ,096 8, ,138 6, , , ,463 9, ,866 13, , , , , ,312 2, ,590 9,434, ,434, , ,756 52, ,207 1, , , ,618 3, ,464 9,872, ,872,911 1,431, ,431,690 80, ,170 91

93 (Oportunidades 2009 (reintegro TESOFE)) (Orquesta Filarmónica (Recursos Federales) (reintegro a la CONACULTA)) (Construcción del Centro Polideportivo Efrain González Luna (reintegro TESOFE)) (CODE Municipio de Guachinango (reintegro TESOFE)) (CONADE Sayula (reintegro TESOFE)) (Construcción del Centro Valentin Gómez Farias (reintegro TESOFE)) (Acuerdo de coord. en materia de obra pub. const. y rehab. 4 unidades deportivas (reintegro TESOFE)) (CODE San Miguel el Alto 2011 (reintegro TESOFE)) (Compañía de Danza Clásica y Neoclásica de Jalisco (reintegro TESOFE)) (Verbenas Culturales 2011 (reintegro TESOFE)) (Intereses Desarrollo Regional Ramo XXIII (reintegro TESOFE)) (Programa de Desarrollo Turístico Denominado Rehabilitación de Imagen Urbana 2010 (reintegro TESOFE)) (Programa de Infraestructura Básica para Pueblos Indígenas 2010 (reintegros TESOFE)) (Infraestructura Deportiva (Reintegro a la TESOFE)) (SECTUR FEDERAL 2011 (reintegro TESOFE)) (Sequia Atipica (Reintegro a la TESOFE)) (Universidad Pedagogica Nacional (Reintegro a la TESOFE)) (Programa Nacional de Lectura (Reintegro a la TESOFE)) (Cobertura de Educación Básica de la Entidad (CEBE) (Reintegro a la TESOFE)) (Programa de Fondo Sectorial de Investigación para la Educación (Reintegro a la TESOFE)) (Hospitales y Unidades Médicas 2010 (Reintegro a la TESOFE)) 2, , , ,101 6, ,424 27, ,023 13, ,092 55, , , ,297 8, ,234 32, ,017 73, ,512 3,105, ,105, , ,664 1,961, ,961,959 1,400, ,400,874 31,453, ,453,200 26, ,239 4, ,598 15, ,467 1,015, ,015, , ,612 92

94 (Residencias Médicas/11 (Reintegro a la TESOFE)) (Riesgos Sanitarios11 (Reintegro a la TESOFE)) (Telesecundaria 2011 (Reintegro a la TESOFE)) (Act. Bicentenario/10 (Reintegro a CONACULTA)) (CONACULTA Festivales (Reintegro a CONACULTA)) (Templo Jesús María (Reintegro a CONACULTA)) (Apoyo para el Pago de Nómina del Personal Precario 2011) (Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ)) (Policia acreditable (Reintegro TESOFE)) (Programa Cultural de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos (Reintegro a CONACULTA)) (Programa CDI-FOROSS (Comisión de Pueblos Indigenas) (reintegro TESOFE)) (SEMANDES 2011 (reintegro TESOFE)) (SECTUR MUNICIPAL 2011 (Reintegro a Municipios)) (Fondo Metropolitano Aport. Fed. Ext (reintegro TESOFE)) (Restauración del Templo de la Purísima Concepción de Etzatlán (Reintegro CONACULTA)) (Programa de atención a Familias y Población Vulnerable 2011 (Reintegro TESOFE)) (Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES) (Reintegro TESOFE)) (Fondo de Innovación para la Educación Media Superior 2008 (reintegro TESOFE)) (Oferta Educativa Instituto Superior de Mascota (reintegro TESOFE)) (Rehabilitación Imagen Urbana (Reintegro CONACULTA)) (Promoción y Desarrollo Cultural (Reintegro CONACULTA)) (Apoyo para el Desarrollo y Mejoramiento Rural 2009 (reintegro TESOFE)) 2, , , , , , , , , ,865 15, ,765 65, ,418 4,503, ,503,834 30,738, ,738, , , , , , ,011 1, ,411 25, ,191 9, ,572 19, ,653 13, ,656 1, ,079 74, , , , , ,339 93

95 (Habilidades digitales para todos (reintegro TESOFE)) 293,350, ,350, (Riesgos Sanitarios 2010 (Reintegro a la TESOFE)) 25, , (Construcción de Auditorio (reintegro CONACULTA)) 41, , (Templo de San Luis Obispo (reintegro CONACULTA)) 37, , (Escaramuza Charra las Garcitas (Reintegro CONACULTA)) 17, , Devolución de ingresos percibidos indebidamente en ejercicios fiscales anteriores 23,769,958-18,069 23,751,889 Total por Capítulo 2,259,438, ,714 2,259,720,334 Total por Dependencia 2,259,438, ,714 2,259,720,334 PODER JUDICIAL Responsabilidad patrimonial (Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco) 417, ,141 Total por Capítulo 417, , Supremo Tribunal de Justicia (Gastos de operación) 323,090, ,090, Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco (Gastos de operación) 467,423, ,423, Tribunal Electoral (Gastos de operación) 40,051, ,051, Tribunal de lo Administrativo del Estado (Aportación Estatal para Gasto de Operación) 48,296, ,296, Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco 35,254, ,254,200 Total por Capítulo 914,115, ,115,999 Total por Dependencia 914,533, ,533,140 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN Sueldo base 12,305, ,305, Sueldo base (Sueldo excedente) 197, , Honorarios por servicios personales 4,389, ,389, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 69, , Prima vacacional y dominical 158, , Aguinaldo 1,739, ,739, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 535,218 52, , Cuotas para la vivienda 298,887 79, , Cuotas a pensiones 705, , , Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 190, , Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 242, , Cuotas para el seguro de vida del personal 16,153 7,786 23, Cuotas para el seguro de gastos médicos 99, , Ayuda para despensa 812, , Ayuda para pasajes 537, , Estímulo por el día del servidor público 477, ,540 Total por Capítulo 22,776, ,751 23,154, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 106, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 14, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 58, ,951 94

96 Material impreso e información digital 1, , Material de limpieza 45, , Material didáctico 5, , Alimentación para servidores públicos estatales 29, , Utensilios para el servicio de alimentación Material eléctrico y electrónico 4, , Combustibles 204,384 5, , Lubricantes y aditivos 3, , Herramientas menores 7, ,576 Total por Capítulo 482,214 5, , Servicio de energía eléctrica 109, , Telefonía tradicional 52, , Telefonía celular Servicios de telecomunicaciones y satelitales 56, , Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información Servicio postal 35, , Arrendamiento de mobiliario y equipo 105, , Impresiones de papelería oficial 226, , Seguros de bienes patrimoniales 103, , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 57,269 15,237 72, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 16, , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 87, , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 71, , Servicios de limpieza y manejo de desechos 26, , Impuestos y derechos Total por Capítulo 950,244 15, , Muebles de oficina y estantería 3, ,765 Total por Capítulo 3, ,765 Total por Dependencia 24,212, ,198 24,610,858 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Comisión Estatal de Derechos Humanos 117,152, ,152,400 Total por Capítulo 117,152, ,152,400 Total por Dependencia 117,152, ,152,400 SECRETARÍA DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL Sueldo base 909,982, ,982, Sueldo base (Aportación Federal Extraordinaria 2011) 2,307, ,307, Sueldo base (Sueldo excedente) 1,539, ,539, Sueldo base (Aportación Federal Extraordinaria 2009) 214, , Sobresueldos 17,553, ,553, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 9,207, ,207, Prima vacacional y dominical 12,972, ,972, Aguinaldo 129,914, ,914, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 45,797,491 4,093,301 49,890, Cuotas para la vivienda 21,716,055 5,911,837 27,627,891 95

97 Cuotas a pensiones 51,315,340 17,735,482 69,050, Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 13,832, ,832, Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 18,312, ,312, Cuotas para el seguro de vida del personal 2,546,102 2,546,102 5,092, Cuotas para el seguro de gastos médicos 3,989,199 28,666 4,017, Sueldos, demás percepciones y gratificación anual 8,480, ,480, Ayuda para despensa 68,578, ,578, Ayuda para pasajes 46,312, ,312, Estímulo por el día del servidor público 14,027, ,027, Gratificaciones 9,252, ,252, Gratificaciones (Incentivo por el combate frontal contra la delincuencia) 0 18,939,526 18,939,526 Total por Capítulo 1,387,852,773 49,254,913 1,437,107, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,871,214 12,525 1,883, Materiales y útiles de impresión y reproducción 114, , Material estadístico y geográfico 1, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 2,478, ,478, Material impreso e información digital 295, , Material de limpieza 1,809, ,809, Material didáctico 61, , Alimentación para servidores públicos estatales 1,939, ,939, Alimentación para internos 202,344,546 43,938, ,282, Alimentación de animales 338, , Utensilios para el servicio de alimentación 121, , Otros productos de materia prima Productos minerales no metálicos 183, , Cemento y productos de concreto 112, , Cal, yeso y productos de yeso 21, , Madera y productos de madera 51, , Vidrio y productos de vidrio 38, , Material eléctrico y electrónico 1,404, ,404, Artículos metálicos para la construcción 513,781 15, , Materiales complementarios 195,956 2, , Otros materiales y artículos de construcción y reparación 580, , Productos químicos básicos 545, , Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 96, , Medicinas y productos farmacéuticos 8,642, ,078 9,055, Materiales, accesorios y suministros médicos 581, , Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 187, , Combustibles 47,929,513 7,026,623 54,956, Lubricantes y aditivos 655, , Vestuario y uniformes 965,692 38,659 1,004, Prendas de seguridad y protección personal 132, , Artículos deportivos 31, , Productos textiles 1,134, ,134, Blancos 97, , Herramientas menores 469, ,276 96

98 Refacciones y accesorios menores de edificios 110, , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración 31, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 109, , Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 10,712, ,712, Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y de seguridad 11,256 32,521 43, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 24, , Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 60, ,724 Total por Capítulo 287,010,383 51,479, ,489, Servicio de energía eléctrica 39,817, ,817, Gas 4,774, ,774, Telefonía tradicional 3,890, ,890, Telefonía celular 4,739, ,739, Servicios de telecomunicaciones y satelitales 5,794, ,794, Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 30, , Servicio postal 152, , Arrendamiento de edificios y locales 6,689, ,689, Arrendamiento de mobiliario y equipo 2,560, ,562 2,805, Arrendamiento de vehículos 13, , Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 4, , Arrendamientos especiales 97, , Servicios de consultoría administrativa e informática 50, , Capacitación especializada 317, , Impresiones de papelería oficial 664,776 70, , Servicios de protección y seguridad 11, , Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 964, , Seguros de bienes patrimoniales 10,662, ,662, Fletes y maniobras 108, , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 25,549, ,359 26,200, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 614, , , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 1,461, ,406 1,602, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 29,427, ,161 29,546, Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 522, ,000 1,392, Servicios de limpieza y manejo de desechos 1,204, ,079 1,546, Servicios de jardinería y fumigación 173, , Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 142,541 1,271,922 1,414, Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 36, , Servicios de revelados de fotografías 6, , Pasajes aéreos 482, ,316 97

99 Pasajes terrestres 1,034,973 4,862 1,039, Viáticos en el país 39,934, ,440 40,039, Viáticos en el extranjero 234, , Traslado de personal 18, , Otros servicios de traslado y hospedaje 23, , Congresos y convenciones 2,788, ,788, Impuestos y derechos 577, , Subrogaciones 2,881,670 14,458 2,896,128 Total por Capítulo 188,458,696 3,939, ,398, Programas y Conceptos Complementarios (Programa de Seguridad Pública Estatal) 9,442, ,442, Programas y Conceptos Complementarios (Policia acreditable (Aportación Federal)) 675, , Programas y Conceptos Complementarios (Apoyo para la capacitación y evaluación de los elementos operativos de 4,156,257 94,268 4,250,525 los municipios que integran el Subsemun) Programas y Conceptos Complementarios (Financiamiento al Programa Especial de Seguridad Pública 2011) 396,643, ,643, Programas y Conceptos Complementarios (Complemento al Programa de Seguridad Pública) 95,247, ,013, ,261, Programas y Conceptos Complementarios (Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (Potencialización)) 561,980, ,980, Programas y Conceptos Complementarios (Reclusorio Metropolitano) 29,993, ,993, Programas y Conceptos Complementarios (Subsidio de Apoyo en Matería de Seguridad Pública (PROASP) 2012) 41,600,053 27,122,794 68,722, Programas y Conceptos Complementarios (Reclusorio Metropolitano (FAFEF 2012)) 29,993,250 16,374,990 46,368, Comisión Interinstitucional para Administrar los Fondos para la Seguridad Pública 40,721, ,721, Comisión Interinstitucional para Administrar los Fondos para la Seguridad Pública (Ramo 33) 192,958,915 10,830, ,788, Comisión Interinstitucional para Administrar los Fondos para la Seguridad Pública (Aportacion Estatal (2009)) 4,528, ,528, Comisión Interinstitucional para Administrar los Fondos para la Seguridad Pública (Ramo 33 (2009)) 3,621, ,621, Comisión Interinstitucional para Administrar los Fondos para la Seguridad Pública (Aportación Estatal ) 12,580, ,580, Comisión Interinstitucional para Administrar los Fondos para la Seguridad Pública (Ramo ) 24,067, ,067, Comisión Interinstitucional para Administrar los Fondos para la Seguridad Pública (Aportación Estatal ) 24,420, ,420, Comisión Interinstitucional para Administrar los Fondos para la Seguridad Pública (Ramo 33 (FASP 2011)) 86,156, ,156, Aportación para Erogaciones Contingentes 110, ,936 Total por Capítulo 1,558,897, ,435,965 1,755,333, Muebles de oficina y estantería 509, , Muebles, excepto de oficina y estantería 4, , Equipo de computo y de tecnología de la información 2,205, ,924 3,158, Otros mobiliarios y equipos de administración 293, , Vehículos y camiones 4,838, ,838,459 98

100 Maquinaria y equipo industrial 109, , Equipo de comunicación y telecomunicación 75, , Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 7, ,436 Total por Capítulo 8,044, ,924 8,997, Aportación para el Programa de Telefonía Rural 571,497 62, , ,890, ,890, ,260, ,260, , ,000 Total por Capítulo 8,031,395 62,004 8,093,398 Total por Dependencia 3,438,295, ,124,787 3,740,420,442 APORTACIONES A MUNICIPIOS Fondo de Infraestructura Social Municipal 1,027,285, ,027,285, Fondo de Infraestructura Social Municipal ((FAIS), (FISM) 2011) 4, , Fondo de Fortalecimiento Municipal 3,303,915, ,303,915, Fondo de Fortalecimiento Municipal (Ramo 33-FORTAMUN 2011) 232, ,076 Total por Capítulo 4,331,437, ,331,437,887 Total por Dependencia 4,331,437, ,331,437,887 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (Gastos de operación) 111,961, ,961, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (Proceso Electoral) 353,074,499 9,000, ,074, Prerrogativas a Partidos Políticos 301,614, ,614,100 Total por Capítulo 766,649,699 9,000, ,649,700 Total por Dependencia 766,649,699 9,000, ,649,700 PROCURADURÍA SOCIAL Sueldo base 55,263, ,263, Sueldo base (Sueldo excedente) 5,062, ,062, Sobresueldos 1,243, ,243, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 299, , Prima vacacional y dominical 830, , Aguinaldo 8,629, ,629, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 2,569, ,128 2,814, Cuotas para la vivienda 1,470, ,889 1,859, Cuotas a pensiones 3,477,951 1,166,665 4,644, Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 933, , Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 1,190, ,190, Cuotas para el seguro de vida del personal 330, , , Cuotas para el seguro de gastos médicos 992, , Ayuda para despensa 4,098, ,098, Ayuda para pasajes 2,681, ,681,882 99

101 Estímulo por el día del servidor público 2,552, ,552,921 Total por Capítulo 91,627,362 1,959,822 93,587, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 152, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 8, , Material estadístico y geográfico 2, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 349, , Material de limpieza 51, , Material didáctico 3, , Alimentación para servidores públicos estatales 86, , Utensilios para el servicio de alimentación 4, , Material eléctrico y electrónico 5, , Medicinas y productos farmacéuticos 4, , Combustibles 450,408 17, , Lubricantes y aditivos 13, , Vestuario y uniformes 49, , Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 88, ,109 Total por Capítulo 1,271,958 17,073 1,289, Servicio de energía eléctrica 269, , Telefonía tradicional 208, , Telefonía celular 61, , Servicios de telecomunicaciones y satelitales 702, , Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 81, , Servicio postal 9, , Arrendamiento de edificios y locales 451, , Arrendamiento de mobiliario y equipo 85,853 5,807 91, Arrendamiento de equipo de cómputo 176,773 83, , Arrendamiento de vehículos 13, , Servicios de consultoría administrativa e informática 48, , Capacitación especializada 172, , Impresiones de papelería oficial 68, , Servicios de vigilancia 17, , Seguros de bienes patrimoniales 622, , Fletes y maniobras 3, , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 240, , , Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 3, , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 119, , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 189,246 2, , Servicios de limpieza y manejo de desechos 237, , , Servicios de jardinería y fumigación 19, , Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 147, , Pasajes aéreos 140, , Pasajes terrestres 7, ,

102 Viáticos en el país 782, , Viáticos en el extranjero 60, , Otros servicios de traslado y hospedaje 1, , Congresos y convenciones 59, , Impuestos y derechos 3, ,475 Total por Capítulo 5,008, ,276 5,357, Aportación para Erogaciones Contingentes 16, ,268 Total por Capítulo 16, , Muebles de oficina y estantería 44, , Otros mobiliarios y equipos de administración 20, ,254 PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO Total por Capítulo 64, ,896 Total por Dependencia 97,989,071 2,326, ,315, ,016, ,016, , , ,688, ,688, Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1, ,000 Total por Capítulo 26,026, ,026,040 Total por Dependencia 26,026, ,026,040 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Sueldo base 40,987, ,987, Sueldo base (Sueldo excedente) 225, , Sobresueldos 644, , Honorarios por servicios personales 170, , Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 304, , Prima vacacional y dominical 579, , Aguinaldo 5,810, ,810, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 1,800, ,742 1,971, Cuotas para la vivienda 1,002, ,038 1,265, Cuotas a pensiones 2,374, ,116 3,163, Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 633, , Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 811, , Cuotas para el seguro de vida del personal 45,227 21,802 67, Cuotas para el seguro de gastos médicos 580, , Ayuda para despensa 2,997, ,997, Ayuda para pasajes 1,937, ,937, Estímulo por el día del servidor público 1,715, ,715,257 Total por Capítulo 62,620,446 1,245,698 63,866, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 332, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 24, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 302, , Material impreso e información digital 284, ,

103 Material de limpieza 84, , Material didáctico 5, , Alimentación para servidores públicos estatales 113, , Utensilios para el servicio de alimentación 2, , Productos minerales no metálicos Vidrio y productos de vidrio 8, , Material eléctrico y electrónico 16, , Materiales complementarios 17, , Medicinas y productos farmacéuticos 10, , Combustibles 1,862, ,338 1,994, Lubricantes y aditivos 33, , Vestuario y uniformes 129, , Prendas de seguridad y protección personal 13, , Herramientas menores 5, , Refacciones y accesorios menores de edificios 1, , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración 2, , Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 39, ,896 Total por Capítulo 3,291, ,482 3,423, Servicio de energía eléctrica 992, , Servicio de agua potable 5, , Telefonía tradicional 104, , Telefonía celular 105, , Servicios de telecomunicaciones y satelitales 504, , Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 310, , Servicio postal 66, , Arrendamiento de edificios y locales 4,006, ,006, Arrendamiento de mobiliario y equipo 85,744 5,886 91, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 12, , Capacitación especializada 88, , Impresiones de papelería oficial 8,186,869 3,712,000 11,898, Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servicios financieros y bancarios 4, , Seguros de bienes patrimoniales 1,160, ,160, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 592,030 37, , Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 33, , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 95, , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1,045, ,045, Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 107, , Servicios de limpieza y manejo de desechos 163,156 68, , Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 699, , Pasajes aéreos 109, ,

104 Pasajes terrestres 35, , Viáticos en el país 528, , Viáticos en el extranjero 21, , Otros servicios de traslado y hospedaje 141, , Congresos y convenciones 622, , Impuestos y derechos 76, ,866 Total por Capítulo 19,910,899 3,823,819 23,734, Programas y Conceptos Complementarios (Anexo 34 - Medio ambiente y recursos naturales (Ramo 16)) 36,308, ,308, Programas y Conceptos Complementarios (Programa PDIYOEA Inspección y Vigilancia) 692, , Programas y Conceptos Complementarios (SEMADES 2011) 0 60,000 60, Programas y Conceptos Complementarios (Programa PDIYOEA Inspección y Vigilancia (Aportación Federal)) 0 845, , Aportación para Erogaciones Contingentes 4, ,682 Total por Capítulo 37,005, ,729 37,911, Muebles de oficina y estantería 151, , Equipo de computo y de tecnología de la información 113, , Otros mobiliarios y equipos de administración 34, , Equipo de comunicación y telecomunicación 353, , Refacciones y accesorios mayores 1,529, ,529, Licencias informáticas e intelectuales 77, ,720 Total por Capítulo 2,260, ,260, Infraestructura de protección, conservación y preservación ecológica 1,503,116 8,101,561 9,604, Infraestructura de protección, conservación y preservación ecológica, (SEMARNAT 2012) 53,594, ,594,728 Total por Capítulo 55,097,844 8,101,561 63,199,405 Total por Dependencia 180,186,481 14,209, ,395,771 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Sueldo base 62,666, ,666, Sueldo base (Sueldo excedente) 77, , Sobresueldos 655, , Honorarios por servicios personales 2,324, ,324, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 166, , Prima vacacional y dominical 875, , Aguinaldo 8,732, ,732, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 3,038, ,798 3,326, Cuotas para la vivienda 1,508, ,110 1,907, Cuotas a pensiones 3,569,347 1,197,331 4,766, Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 956, , Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 1,226, ,226, Cuotas para el seguro de vida del personal 51,633 24,890 76, Cuotas para el seguro de gastos médicos 759, , Ayuda para despensa 4,933, ,933, Ayuda para pasajes 3,214, ,214, Estímulo por el día del servidor público 2,626, ,626,

105 Total por Capítulo 97,384,638 1,909,129 99,293, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 322,463 51, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 9, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 204, , , Material impreso e información digital 746, , Material de limpieza 107, , Material didáctico 1, , Alimentación para servidores públicos estatales 302, , Utensilios para el servicio de alimentación 16, , Material eléctrico y electrónico 30, , Medicinas y productos farmacéuticos 2, , Combustibles 2,172, ,696 2,670, Lubricantes y aditivos 26, , Vestuario y uniformes 25, , , Herramientas menores 6, , Refacciones y accesorios menores de edificios 1, , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración 3, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 112, , Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 7, ,051 Total por Capítulo 4,098, ,756 4,923, Servicio de energía eléctrica 689, , Telefonía tradicional 479, , Telefonía celular 328, , Servicios de telecomunicaciones y satelitales 1,124, ,124, Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 413, , Servicio postal 28, , Arrendamiento de edificios y locales 2,002, ,002, Arrendamiento de mobiliario y equipo 140,973 7, , Arrendamiento de vehículos 80, , Servicios de consultoría administrativa e informática 36, , Capacitación especializada 116, , , Impresiones de papelería oficial 68, , Servicios de vigilancia 15, , Servicios financieros y bancarios 2, , Seguros de bienes patrimoniales 974, , Fletes y maniobras 15, , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 469,925 7, , Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 60, , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 183, , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1,301,244 62,980 1,364, Servicios de limpieza y manejo de desechos 293,202 66, , Servicios de jardinería y fumigación 10, ,

106 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 64, , Pasajes aéreos 400, , Pasajes terrestres 108, , Viáticos en el país 1,925, ,925, Viáticos en el extranjero 466, , Traslado de personal 82, , Otros servicios de traslado y hospedaje 13, , Congresos y convenciones 1,871, ,871, Impuestos y derechos 16, ,197 Total por Capítulo 13,787, ,953 14,473, Programas y Conceptos Complementarios (Programa de Desarrollo Integral del Adulto Mayor) 2,035, ,035, Programas y Conceptos Complementarios (Semanas Jalisco 2012) 3,198, ,198, Aportación para el Desarrollo Humano en el Estado (Programa Adultos Mayores) 99,861,000 77,055, ,916, Aportación para el Desarrollo Humano en el Estado (Programa Llega) 52,500,600 54,499, ,000, Aportación para el Desarrollo Humano en el Estado (Programa Becas Indigenas) 3,050,400 1,881,600 4,932, Aportación para el Desarrollo Humano en el Estado (VIVE Incluyente) 5,000, ,000, Aportación para el Desarrollo Humano en el Estado (Programa de inclusión digital (una computadora por 2,000,000 4,000,000 6,000,000 familia)) Aportación para el Desarrollo Humano en el Estado (Programa de Formación para el Autoempleo) 3,857,000 4,000,000 7,857, Aportación para el Desarrollo Social del Estado (Programa 3X1con migrantes radicados en EUA (Infraestructura)) 39,399, ,399, Aportación para el Desarrollo Social del Estado (Programa Estatal de Infraestructura Social con los Migrantes) 2,433, ,299 2,745, Aportación para el Desarrollo Social del Estado (Programa Mejora Tu Casa) 40,265, ,265, Aportación para el Desarrollo Social del Estado (Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias) 17,473, ,473, Aportación para el Desarrollo Social del Estado (Programa Empleo Temporal) 6,407, ,407, Aportación para el Desarrollo Social del Estado (Programa jornaleros agricolas) 1,745, ,745, Aportación para el Desarrollo Social del Estado (Programa Habitat) 22,839, ,839, Aportación para el Desarrollo Social del Estado (Programa de infraestructura básica para la atención de Pueblos 4,299, ,299,450 Indigenas) Aportación para el Desarrollo Social del Estado (Fondo de Apoyo a Migrantes) 32,985, ,000 33,417, Aportación para el Desarrollo Social del Estado (Programa de Rescate de Espacios Públicos) 3,764, ,764, Aportación para el Desarrollo Social del Estado (Programa de Atención a Zonas Marginadas (PALOMA)) 8,919, ,919, Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro (Fundación TELETON México, A.C.) 35,354, ,354,

107 Aportación a los Organismos de la Sociedad Civil (Aportación a los Organismos de la Sociedad Civil) 31,554,199 13,193,512 44,747, Aportación a los Organismos de la Sociedad Civil (Asociación Mesón de la Misericordia Atención Integral 5,725, ,725,000 de personas infectadas por el VIH y SIDA) Total por Capítulo 424,669, ,373, ,043, Muebles de oficina y estantería 59, , Equipo de computo y de tecnología de la información 371, , , Otros mobiliarios y equipos de administración 7, , Equipos y aparatos audiovisuales 5, , Vehículos y camiones 199, , Equipo de comunicación y telecomunicación 2, ,384 Total por Capítulo 644, , , ,580, ,580, (Provisión para la atención y prevención de la violencia 3,203, ,203,133 intrafamiliar) (Ramo 33) 305,044, ,044, (Provisión para la atención y prevención de la violencia 56, ,550 intrafamiliar) (Provisión para la atención y prevención de la violencia 2,609, ,609,639 intrafamiliar) (Fondo de accesibilidad en el transporte público para las 1,061, ,061,301 personas con discapacidad) Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Ramo 33) 52,226, ,226, Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Provisión para la atención y prevención de 1,732, ,732,380 la violencia intrafamiliar) Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Atención Integral de Adultos Mayores) 2,409, ,409, Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Centro de Rehabilitación Integral del DIF 15,450, ,450,000 2do turno) Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (FAM 2011 (DIF)) 15, , Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Protección y Desarrollo Integral de la 1,532, ,532,131 Infancia) Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Atención a Personas con Discapacidad) 169, , Transferencias Internas para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Atención a Familias y Población Vulnerable 2,626, ,626, ) Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. (Provisión para la atención y prevención de la violencia intrafamiliar) 103, ,

108 Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. (Fondo de accesibilidad en el transporte 22,690, ,690,023 público para las personas con discapacidad) Transferencias Internas para Inversión Pública (Centro de atención a la niñez con discapacidad intelectual CANDI 30,702,296 3,601,704 34,304,000 (100 Corazónes) ) ,377, ,377, ,918, ,918, Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro (Unidad Asistencial para Indigentes (U.A.P.I.)) 9,060, ,060, Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro (Asilo Leónidas K. Demos) 3,363, ,363, Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro (Asilo Club de Leones) 1,985, ,985, Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro (Salas de Velación) 2,143, ,143, Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro (Centro de Terapias Especiales) 870, , Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro (Centros de Capacitación) 7,159, ,159, Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro (Apoyo a Invidentes del Estado) 177, , Ayudas al Instituto Jalisciense de Asistencia Social 573, , ,035, ,035, , , , ,841 Total por Capítulo 728,490,896 3,601, ,092,600 Total por Dependencia 1,269,075, ,607,101 1,431,682,175 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Sueldo base 117,142, ,142, Sueldo base (Sueldo excedente) 148, , Sobresueldos 3,329, ,329, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 1,048, ,048, Prima vacacional y dominical 1,669, ,669, Aguinaldo 16,759, ,759, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 5,643, ,314 6,180, Cuotas para la vivienda 2,890, ,337 3,659, Cuotas a pensiones 6,836,605 2,307,996 9,144, Cuotas a pensiones (Aportación FAFEF) 1,834, ,834, Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 2,392, ,392, Cuotas para el seguro de vida del personal 153,255 73, , Cuotas para el seguro de gastos médicos 803, , Ayuda para despensa 8,690, ,690, Ayuda para pasajes 5,696, ,696, Estímulo por el día del servidor público 5,382, ,382,

109 Total por Capítulo 180,421,451 3,688, ,109, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 654, , , Materiales y útiles de impresión y reproducción 12, , Material estadístico y geográfico 6, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 656,883 89, , Material impreso e información digital 17, , Material de limpieza 108,128 25, , Material didáctico 10, , Alimentación para servidores públicos estatales 391, , Utensilios para el servicio de alimentación 7, , Productos minerales no metálicos 1, , Material eléctrico y electrónico 155, , Artículos metálicos para la construcción 14, , Materiales complementarios 39, , Otros materiales y artículos de construcción y reparación 59, , Medicinas y productos farmacéuticos 7, , Combustibles 1,020,816 1,865 1,022, Prendas de seguridad y protección personal 11, , Herramientas menores 31, , Refacciones y accesorios menores de edificios 2, , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 68, ,391 Total por Capítulo 3,277, ,836 3,677, Servicio de energía eléctrica 1,979, ,979, Servicio de agua potable Telefonía tradicional 91, , Telefonía celular 174, , Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 708, , Servicio postal 215, , Servicio telegráfico 3, , Arrendamiento de edificios y locales 3,134, ,134, Arrendamiento de mobiliario y equipo 602,715 57, , Arrendamiento de equipo de cómputo 382,070 1,242,217 1,624, Servicios de consultoría administrativa e informática 852, , Capacitación especializada 128, , , Impresiones de papelería oficial 481, , Servicios de vigilancia 107,484 13, , Seguros de bienes patrimoniales 630, , Fletes y maniobras 107, , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1,666, ,045 1,793, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 44, , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información 136, , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 739, ,

110 Servicios de limpieza y manejo de desechos 181,968 24, , Servicios de jardinería y fumigación 32,255 7,656 39, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 429, , Pasajes aéreos 205, , Pasajes terrestres 553, , Viáticos en el país 1,072, ,072, Otros servicios de traslado y hospedaje 72, , Congresos y convenciones 555, ,081 Total por Capítulo 15,293,159 1,698,766 16,991, Programas y Conceptos Complementarios (Fortalecimiento al empleo) 40,000, ,000, Programas y Conceptos Complementarios (Reconocimiento al desempeño laboral) 3,979, ,979, Programas y Conceptos Complementarios (Fortalecimiento al empleo, capacitación para el trabajo a mujeres) 22,835, ,835,000 Total por Capítulo 66,814, ,814, Muebles de oficina y estantería 331, , Equipo de computo y de tecnología de la información 1,277, ,991 1,447, Otros mobiliarios y equipos de administración 70, , Equipo de comunicación y telecomunicación 3, , Licencias informáticas e intelectuales 933, ,800 Total por Capítulo 2,617, ,991 2,787,294 Total por Dependencia 268,424,086 5,957, ,381,203 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco 40,721, ,721,900 Total por Capítulo 40,721, ,721,900 Total por Dependencia 40,721, ,721,900 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad 14,225, ,225,100 Total por Capítulo 14,225, ,225,100 Total por Dependencia 14,225, ,225,100 GENERAL 79,457,127,219 1,887,154,815 81,344,282,

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112 Gobierno de Jalisco Secretaría General de Gobierno Dirección de Publicaciones Este informe se terminó de imprimir el día 30 de enero de La edición consta de 100 ejemplares portada en papel couché de 250 gramos interiores en papel xpressions de 90 gramos. Diseño y Producción: Dirección de Publicaciones del Gobierno de Jalisco

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