requisitos S&SO Junio 2007 ALCALDIA MAYOR

107 CODIGO: PROCEDIMIENTO: Identificación de Peligros, Evaluación y 2-0GA-GA-1-1.5 control de Riesgos IJ requisitos S&SO Junio 2007 ALCALDIA MAYOR PROCESO: SUBPROCESO: FECHA EDICION: FECHAACT SISTEMA DE GESTION CAPITULO: I VERSION: I ACTO ADMINISTRATIVO NTC ISO 18001:2000 01 BOGOTA D.e. OBJETIVO Este procedimiento tiene por objeto establecer las directrices, responsabilidades y metodología para identificar los peligros y evaluar los riesgos que se generan con las actividades, procesos del de Desarrollo Urbano, para determinar los controles a implementar, que eviten la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales así como afectación a terceros. ALCANCE Abarcará todas aquellas operaciones propias de la Entidad, considerando entonces sus actividades administrativas como operativas, producto de la ejecución de proyectos de obras que en cumplimiento de su misión institucional se adelantan en la ciudad. RESPONSABLES Es responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos velar por el cumplimiento del presente procedimiento contando con personal competente para su ejecución. Es responsabilidad de la Oficina de Gestión Ambiental cumplir con el procedimiento correspondiente a obras de infraestructura urbana POLlTICAS Asegurar y fortalecer los planes, programas, proyectos y actividades de gestión en seguridad y salud ocupacional que implemente el IDU, beneficien a toda la comunidad por igual, dando cumplimiento con los lineamientos y la legislación en esta materia vigente. Asegurar que los instrumentos de la gestión de seguridad y salud ocupacional cumplan con el alcance de los lineamientos de la Política de la Entidad. Velar por el cumplimiento continuo de los lineamientos en seguridad y salud ocupacional y legales, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas Asesor y Consultor Oficina Gestión Ambiental Página 1 de 15

106 CODlGO: PROCEDIMIENTO: Identificación de Peligros, Evaluación y 2-0GA-GA-1-1.5 control de Riesgos IJ requisitos S&SO Junio 2007 ~LCALDIA MAYOR PROCESO: SUBPROCESO: FECHA EDlCION: FECHAACT SISTEMA DE GESTION CAPITULO: lversion: I ACTO ADMINISTRATIVO NTC ISO 18001:2000 01 BOGOrA D.e. en esta materia a todos los funcionarios, comunidad, contratistas, visitante, que hacen parte del desarrollo de la misión institucional. Política Organizacional: Todas las dependencias del de Desarrollo Urbano, desarrollarán sus procedimientos de acuerdo a los tiempos concertados y aprobados con la Subdirección Técnica de Desarrollo de la Organización, los cuales serán publicados en la intranet de la Entidad. DOCUMENTOS Manual de Seguimiento Ambiental Para Proyectos de Infraestructura Urbana IDU Guía de Manejo Ambiental para el Desarrollo de proyectos de infraestructura Urbana en Bogotá D.C. Plan de Desarrollo Distrital. Norma Técnica Colombiana NTC 0tiSAS 18001 DEFINICIONES Y SIGLAS IDU : de Desarrollo Urbano OGA : Oficina de Gestión Ambiental DTL : Dirección Técnica Legal. STDO: Subdirección Técnica de Desarrollo de la Organización STRH: Subdirección técnica de Recursos Humanos Asesor y Consultor Oficina Gestión Ambiental Página 2 de 15

105 CODIGO: 2-0GA-GA-1-1.5 PROCESO: Gestión Desarrollo Humano SISTEMA DE GESTION NTC ISO 18001:2000 PROCEDIMIENTO: Identificación de Peligros, Evaluación y ontrol de Riesgos SUBPROCESO: FECHA EDICION: FECHA ACT Planificación, política y requisitos S&SO Junio 2007 LCALDIA MAYOR BOGOTA D.e. CAPITULO: VERSION: 01 ACTO ADMINISTRATIVO Accidente de trabajo: Según el Decreto 1295 de 1994 es "todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte". Aceptación de riesgo: una decisión informada de aceptar las consecuencias y probabilidad de un riesgo en particular. Actividad Rutinaria: Operaciones de planta y procedimientos normales Actividad No rutinaria: Procedimientos que no forman parte del proceso Control de riesgos: la parte de Administración de Riesgos que involucra la implementación de políticas, estándares, procedimientos y cambios físicos para eliminar o minimizar los riesgos adversos. Emergencia: Acciones no planificadas, cuyas consecuencias pueden ocasionar graves daños al medio ambiente, las personas y/o las instalaciones y que requieren de una acción mitigadora ejecutada en forma rápida preestablecida. Enfermedad Profesional: Es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de actividad que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional". Evaluación de riesgo: a) el proceso global de estimar la magnitud del riesgo y evaluarlo Evento: un incidente o situación, que ocurre en un lugar particular durante un intervalo de tiempo particular. Expuestos: Escriba el número de personas que se ven afectadas en forma directa o indirecta por el factor de riesgo durante la realización del trabajo. Especifique si son de planta, temporales, de cooperativas o independientes Factor de riesgo: a) variable económica u operativa cuyos movimientos pueden generar cambios en los objetivos del proceso o de la entidad. b) Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos. FUENTE: Identifica el procesos,,sustancia química precisa, objetos, instrumentos, condiciones físicas y psicológicas de las personas que generan el factor de riesgo. Asesor y Consultor Oficina Gestión Ambiental Página 3 de 15

104 CODIGO: 2-0GA-GA-1-1.5 PROCESO: Gestión Desarrollo Humano SISTEMA DE GESTION NTC ISO 18001:2000 PROCEDIMIENTO: Identificación de Peligros, Evaluación y ontrol de Riesgos SUBPROCESO: FECHA EDICION: FECHA ACT Planificación, política y requisitos S&SO Junio 2007 LCALDIA MAYOR BOGOTA D.e. CAPITULO: VERSION: 01 ACTO ADMINISTRATIVO Horas de Exposición- día: Especifica el tiempo real promedio durante el cual a la población en estudio será en contacto tonel factor de riesgo en su jornada laboral Identificación de riesgos: a) el proceso de determinar qué puede suceder, por qué y cómo. b) (de eventos) elemento de control que posibilita conocer los eventos potenciales, estén o no bajo el control de la entidad pública, que ponen en riesgo el logro de su misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. Identificación de peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características Incidente: Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente, un incidente en el que no ocurre enfermedad, lesión, daño u otra pérdida, también se conoce como "casi-accidente" (near-miss). El término incidente incluye los casi-accidentes. Operación Normal: Actividades planificadas, ejecutadas en forma y frecuencia previstas y rutinarias. Operación Anormal: Actividades planificadas, en condiciones no rutinarias de mantenimiento, etc. Peligro: Es una fuente o situación competencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al amiente de trabajo o una combinación de estos Probabilidad: Utilizado como una descripción cualitativa de probabilidad o frecuencia. Frecuencia: una medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la cantidad de ocurrencias de un evento en un tiempo dado. Busca evaluar la suficiencia de las medidas de control. Se clasifica en Baja: El daño ocurrirá varias veces, Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones, Alta: El daño ocurrirá siempre Riesgo: la posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto sobre los objetivos. Se lo mide en términos de consecuencias y probabilidades. En otros términos, es la posibilidad de ocurrencia de un hecho, actuación o circunstancia que tenga la potencialidad de producir. un daño o distorsionar los objetivos o resultados esperados. Asesor y Consultor Oficina Gestión Ambiental Página 4 de 15

7 O J CODIGO: PROCEDIMIENTO: Identificación de Peligros, Evaluación y 2-0GA-GA-1-1.5 ccntrol de Riesgos 11 requisitos S&SO Junio 2007 ~LCALDIA MAYOR PROCESO: SUBPROCESO: FECHA EDICION: FECHAACT SISTEMA DE GESTION CAPITULO: VERSION: ACTO ADMINISTRATIVO NTC ISO 18001:2000 01 BOGOrA D.C. Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización está dispuesta a soportar respecto de sus obligaciones legales o su propia política de S&SO. Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Parte del sistema de gestión total, que facilita la administración de Jos riesgos de S&SO asociados con el negocio o servicio del IDU. Incluye la estructura organizacional, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos, para desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la política y objetivos de S&SO. PROCEDIMIENTO Instrucciones para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos La identificación de los peligros surge del análisis detallado de los factores de riesgo que están presentes en los diferentes ambientes de trabajo donde se desarrollan las actividades propias de. Además debe ajustarse a nuevos procesos, proyectos y actividades, o la modificación de los existentes. Como elementos para realizar la identificación de peligros, se considerarán las siguientes fuentes de información: - Levantamiento de panorama dé factores de riesgo - Informes de accidentes ocurridos. - Hoja de Seguridad de los materiales. - No conformidades S&SO. - Resultados de las auditorias. - Análisis de Riesgos para nuevos procesos o nuevos equipos. - Resultados de acciones de mejoramiento continúo. De esta manera, cada proceso es caracterizado considerando los siguientes pasos: Asesor y Consultor Oficina Gestión Ambiental Página 5 de 15

102 CODIGO: 2-0GA-GA-1-1.5 PROCEDIMIENTO: Identificación de Peligros, Evaluación y ontrol de Riesgos PROCESO: SUBPROCESO: FECHA EDICION: FECHA ACT requisitos S&SO Junio 2007 LCALDIA MAYOR BOGOrA D.e. SISTEMA DE GESTION NTC ISO 18001:2000 CAPITULO: VERSION: 01 ACTO ADMINISTRATIVO Revisar los procesos y subprocesos, definiendo las actividades que se realizan en cada área y que cargos u oficios están involucrados en cada uno, igualmente si se trata de una obra de infraestructura Posteriormente se identifican las entradas y las salidas que desde el punto de vista de seguridad y salud ocupacional tienen que ver con cada una Las entradas están asociadas a los materiales, equipos, herramientas, sustancias condiciones de la organización, tiempo de exposición, controles existentes propias de cada una de las actividades que están presentes para el desarrollo de la misión institucional tanto que las salidas a las valoraciones definitivas de los factores de riesgo y las recomendaciones (Ver Tabla 1) Tabla 1 Descripción de Actividades Identificando los riesgos por área o proceso y cargo u oficio, determinando los factores de riesgo a que esta expuesto el personal, y claramente describir la fuente de riesgo donde se identifiquen todos los materiales, sustancia, en general materias primas e insumos y equipos, herramientas, maquinaria, procesos, condiciones físicas y psicológicas que puedan contribuir a la generación de riesgos presentes en las diferentes actividades de la organización, si corresponde a una actividad rutinaria o no, identificando - estimando el número de trabajadores expuestos, hora de exposición- día, y si hay probable afectación a terceros (según definición), se deberá describir a continuación las medidas de control existentes ya sea en la fuente, medio, persona o en el método (tener en cuenta los de tipo administrativo, rotaciones, procedimientos, modificaciones al proceso) para cada uno de ellos Se calificará la probabilidad y la consecuencia, de tal manera que se establezca estimación del riesgo la Posteriormente se deberá detallar por cada factor de riesgo las acciones a seguir en la columna de recomendaciones. Asesor y Consultor Oficina Gestión Ambiental Página 6 de 15

o ti}", 'j CODIGO: PROCEDIMIENTO: Identificación de Peligros, Evaluación y 2-0GA-GA-1-1.5 control de Riesgos IJ requisitos S&SO Junio 2007!ALCALDIA MAYOR PROCESO: SUBPROCESO: FECHA EDICION: FECHAACT SISTEMA DE GESTION CAPITULO: I VERSION: I ACTO ADMINISTRATIVO NTC ISO 18001 :2000 01 BOGarA D.e. PEsAR~gtt~túReANO Tener en cuenta las condiciones anormales o situaciones "especiales" como por ejemplo: derrames accidentales, limpiezas no planificadas, reparaciones, etc., que se puedan dar por las condiciones particulares de los procesos. Instrucciones para la valoración de peligros Para el desarrollo de este procedimiento se utilizará el Formato establecido en el Anexo. No. 1. Donde se deberá diligenciar la información general de identificación de la empresa (Contrato de Obra) o IDU, según sea el caso, Identificados los proceso /subproceso/áreas Nombre del evaluador (Profesional con licencia de Salud Ocupacional vigente), el área /Proceso/Subproceso a evaluar, No. total de trabajadores (para contratos de obra se deberá detallar el personal de planta, subcontratados: cooperado, temporales, independiente, etc.), fecha de elaboración, evaluación inicial, periódica y próxima evaluación. En la segunda parte se detallarán cargos u oficios, se procede a describir la actividad, factor y fuente de riesgo, expuestos, discriminados, terceros, horas de exposición día, medidas de control hallados, probabilidad, consecuencia, estimación del riesgo y recomendaciones, con el objeto de clasificarlos y desarrollar las acciones requeridas para su control, en cada factor de riesgo según su estimación, siguiendo la metodología que se presenta a continuación: Se determina el factor de riesgo según la siguiente clasificación: Iluminación en exceso Presiones atmosféricas anormales EXTREMADAMENTE PRESIONES, DAÑINO: RESTO AL TAS Y BAJAS BUZOS. Radiaciones ionizantes (rayos X, gama, beta, alfa y neutrones) Asesor y Consultor Oficina Gestión Ambiental Página 7 de 15

1 O (J CODIGO: PROCEDIMIENTO: Identificación de Peligros, Evaluación y 2-0GA-GA-1-1.5 control de Riesgos 11 requisitos S&SO Junio 2007 ALCALDIA MAYOR PROCESO: SUBPROCESO: FECHA EDICION: FECHA ACT SISTEMA DE GESTION CAPITULO: I VERSION: I ACTO ADMINISTRATIVO NTC ISO 18001 :2000 01 BOGOTA D.C. Radiaciones no ionizantes (radiación UV, visible, LIGERAMENTE DAÑINO: TODOS. infrarroja, microondas y radiofrecuencia) DAÑINO: CAMPOS ELECTROMAGNETICOS EN ESTACIONES Y SUBESTACIONES ELECTRICAS. Ruido DAÑINO Temperaturas extremas: calor DAÑINO Temperaturas extremas: frío EXTREMADAMENTE DANINO: SI HAY RIESGO DE CONGELACI6N. DAÑINO: RESTO Vibraciones LIGERAMENTE DANINO SEGMENTO MANO-BRAZO. DAÑINO: CUERPO ENTERO, Derivados de la fuerza : levantamiento de cargas, transporte de cargas, movimientos manuales o de otro tipo con esfuerzo Derivados de la postura: postura prolongada, por fuera del ángulo de confort. postura Derivados del movimiento: movimientos repetitivos. DA NO: MENINGOCOCO, ANTRAX INO: HIV, HEPATITIS B, RABIA: Asesor y Consultor Oficina Gestión Ambiental Página 8 de 15

099 CODIGO: PROCEDIMIENTO: Identificación de Peligros, Evaluación y 2-0GA-GA-1-1.5 control de Riesgos IJ requisitos S&SO Junio 2007 ALCALDIA MAYOR PROCESO: SUBPROCESO: FECHA EDICION: FECHA ACT SISTEMA DE GESTION CAPITULO: I VERSION: I ACTO ADMINISTRATIVO NTC ISO 18001 :2000 01 BOGOrA D.C. ESARROLLO URBANO Derivados de la Organización del Trabajo: Estilos de DAÑINO mando, supervisión técnica, definición de funciones, capacitación, relación de autoridad, niveles de participación, canales de comunicación, estabilidad laboral, salario, reconocimiento. Derivados de la Tarea: Trabajo repetitivo o en cadena, DANINO monotonía, altos ritmos de trabajo, turnos y sobre tiempos, nivel de complejidad y responsabilidad de la tarea. Derivados del Ambiente de trabajo Disconfort térmico, LIGERAMENTE DAÑINO espacio, iluminación. INO: Objetos -pequeños EXTREMADAMENTE DAÑINO: Objetos Contacto con sustancias químicas EXTREMADAMENTE SE RECOMIENDA VERIFICAR LA MSDS DE CADA SUSTANCIA Máquinas, herramientas o animales empleados en actividades de transporte Material con potencial de liberar energía (sólidos, líquidos o gases) Partes en movimiento Proyección de partículas INO O EXTREMADAMENTE DA NO: TAMAÑO y VELOCIDAD DE LA PARTICULA Superficies y elementos ásperos NO NO INO UN Media tensión ( 10 KV a 50 KV ) Baja tensión (inferior a 10 KV) Asesor y Consultor Oficina Gestión Ambiental Página 9 de 15

098 CÓDIGO: PROCEDIMIENTO: Identificación de Peligros, Evaluación y 2-0GA-GA-1-1.5 [control de Riesgos IJ requisitos S&SO Junio 2007 ALCALDIA MAYOR PROCESO: SUBPROCESO: FECHA EDICION: FECHA ACT SISTEMA DE GESTION CAPITULO: I VERSION: I ACTO ADMINISTRATIVO NTC ISO 18001:2000 01 BOGOTA D.e. del piso (lisos, irregulares, Escaleras y barandas inadecuadas o en mal estado Instalaciones en mal estado INO: Alturas inferiores a 1.8 ms. Inundación Sismo Tormentas eléctricas EXTREMADAM Asesor y Consultor Oficina Gestión Ambiental Página 10 de 15

CODIGO: PROCEDIMIENTO: Identificación de Peligros, Evaluación y 2-0GA-GA-1-1.5 control de Riesgos IJ PROCESO: SUBPROCESO: FECHA EDlCION: FECHA ACT requisitos S&SO Junio 2007 ~LCALDIA MAYOR BOGOrA D.e. SISTEMA DE GESTION CAPITULO: I VERSION: I ACTO ADMINISTRATIVO NTC ISO 18001:2000 01 Trabajos en espacios confinados Clase C: Corresponde a los espacios confinados donde las situaciones de peligro no exigen modificaciones especiales a los procedimientos normales de trabajo o el uso de EPP adicionales. Por ejemplo: tanques nuevos y limpios, fosos abiertos al aire libre, cañerías nuevas y limpias, etc. Clase B: En esta clase, los peligros potenciales dentro del espacio confinado pueden ser de lesiones yl o enfermedades que no comprometen la vida ni la salud y pueden controlarse a través de los elementos de protección personal. Son espacios confinados clase B, a aquellos cuyo contenido de oxígeno, gases inflamables yl o tóxicos, y su carga térmica están dentro de los límites permisibles. Además, si el riesgo de derrumbe, de existir, fue, controlado o eliminado. EXTREMADAMENTE DAÑINO: Clase A: son aquellos donde existe un inminente peligro para la vida. Generalmente riesgos atmosféricos (gases inflamables yl o tóxicos, deficiencia o enriquecimiento de oxi eno. Se valora la probabilidad y la Consecuencia según los siguientes conceptos y se cruzan en las tablas No. 2 y No. 3 para determinar el riesgo estimado y priorizar las recomendaciones: PROBABILIDAD: Es función de la frecuencia de exposición, la intensidad de la exposición, el número de expuestos, la sensibilidad especial de algunas de las personas al factor de riesgo, antecedentes de que el riesgo se ha presentado, entre otras. La probabilidad busca evaluar la suficiencia de las medidas de control. Se clasifica en: Baja: El daño ocurrirá raras veces Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones Alta: El daño ocurrirá siempre CONSECUENCIAS: Se estiman según el potencial de gravedad de las lesiones, es independiente de la probabilidad por lo tanto no varia con la intervención del riesgo. Se clasifican en: Ligeramente dañino: Lesiones superficiales, de poca gravedad, usualmente no incapacitantes o con incapacidades menores Dañino: Todas las EP no mortales, esguinces, torceduras, quemaduras de segundo o tercer grado, golpes severos, fracturas menores (costilla, dedo, mano no dominante, etc.) Extremadamente dañino: Incapacidad permanente parcial, invalidez o la muerte, EP graves, progresivas y eventualmente mortales, fracturas de huesos grandes o de cráneo o múltiples, trauma encéfalocraneal, amputaciones, etc. Asesor y Consultor Oficina Gestión Ambiental Página 11 de 15

CODIGO: PROCEDIMIENTO: Identificación de Peligros, Evaluación y 2-0GA-GA-1-1.5 control de Riesgos 11 requisitos S&SO Junio 2007 ~LCALDIA MAYOR PROCESO: SUBPROCESO: FECHA EDICION: FECHAACT SISTEMA DE GESTION CAPITULO: I VERSION: I ACTO ADMINISTRATIVO NTC ISO 18001:2000 01 BOGOTA D.e. ~esarrollo URBANO ESTIMACiÓN DEL RIESGO: Está dada de acuerdo con la combinación realizada entre probabilidad y consecuencias, de la siguiente manera: Tabla 2. CONSECUENCIAS LIGERAMENTE DAÑINO DAÑINO EXTREMADAMENTE DAÑINO o -c o ::: iñ oc( m o c::: Do ALTA MEDIA BAJA RIESGO TRIVIAL Tabla No. 3. Recomendaciones RIESGO RECOMENDACIONES Asesor y Consultor Oficina Gestión Ambiental Página 12 de 15

095 CODIGO: 2-0GA-GA-1-1.5 PROCEDIMIENTO: Identificación de Peligros, Evaluación y ontrol de Riesgos PROCESO: Gestión Desarrollo Humano SISTEMA DE GESTION NTC ISO 18001:2000 SUBPROCESO: FECHA EDICION: FECHAACT Planificación, política y requisitos S&SO Junio 2007 LCALDIA MAYOR BOGOrA D.C. CAPITULO: VERSION: 01 ACTO ADMINISTRATIVO Una vez se obtenga el resultado de la evaluación en cada factor de riesgo por áreas o procesos se presentará el diagnostico de condiciones de trabajo, el cual contendrá una "Matriz de identificación de peligros" Ver anexo No. 2, en donde se plasmen los resultados finales, y se visualicen los factores de riesgo a intervenir prioritariamente, posteriormente se mencionarán las áreas o procesos críticos, tareas u oficios peligrosos, indicando el porcentaje (%) de participación de los mismos La Subdirección Técnica de Recursos Humanos a través de un profesional competente, es la responsable de mantener actualizada la identificación de peligros, para el bajo los parámetros en este documento establecido. La Oficina de Gestión Ambiental, a través de profesional idóneo, es la responsable de mantener actualizada la identificación de peligros, para las obras IDU, bajo los parámetros en este documento establecidos, la cual deberá remitirse a la Subdirección Técnica de Recursos Humanos. La Oficina de Gestión Ambiental es la responsable de validar los parámetros y el seguimiento al control de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos los contratos de Obra del IDU, con base en los contenidos de la matriz de identificación de peligros y formato de panorama de factores de riesgo, a saber: identificación general, Responsable, No. total de expuestos, fechas de elaboración y control, identificación específica: área o proceso, cargo u oficio, factores y fuente de riesgo, actividad rutinaria o no rutinaria, número de expuesto discriminando tipo de vinculación, y tiempo de exposición, terceros, medidas de control, valoración de probabilidad y consecuencia, estimación total del riesgo, observaciones y recomendaciones. 4. RECOMENDACIONES Este procedimiento solo podrá ser adelantado por personal competente con licencia en salud ocupacional vigente. Asesor y Consultor Oficina Gestión Ambiental Página 13 de 15

094 CODlGO: 2-0GA-GA-1-1.5 PROCESO: Gestión Desarrollo Humano SISTEMA DE GESTION NTC ISO 18001:2000 PROCEDIMIENTO: Identificación de Peligros, Evaluación y ontrol de Riesgos SUBPROCESO: FECHA EDICION: FECHA ACT Planificación, política y requisitos S&SO Junio 2007 LCALDIA MAYOR CAPITULO: VERSION: 01 ACTO ADMINISTRATIVO BOGOrA uc, ANEXOS ANEXO 1. Formato modelo de Identificación de peligros, evaluación y control de riegos DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO NOMBRE DE LA EMPRESA): RESPONSABLE DEL PROCESO/SUBPROCESO,. No Total de Expuestos:_ EVALUACiÓN REALIZADA FECHA DE ELABORACION : POR: FECHA PRÓXIMA EVALUACiÓN INICIAL: EVALUACiÓN: EVALUACiÓN PERiÓDICA: RIESGO ACTIVIDAD MEDIDAS DE CONTROL PROBABILIDAD CONSECUENCIAS o > :::.s o o o o :::l (!) Z en n: Z O en en w 1- O -O z 'Z w en «;: w z z Ü «en Ü en '2 o z O O ü: O ;: ; O en -e..j w O Ü o O -c 1- O n: -c o O 1- W n: w ;: -c en w O o Ü «O :::l O 1- e, Z W w 1- O Z o -c -c «w z z o en 1- Z «~ O ::: :::l >< o z Ci..., O O Ci 1-1- w z z w o w z n, w n: w w en 1-..J «w Z '2 ::le -o n: w o e «:::l ::: :::l >< W W :::l ::le n: -w al ::le «w ««n: Ü w ::le O LL LL :::l n: 1- w o LL W ::le ::le o o «en O n: «n: e, O ««al ::le o n, o z en n: ::le O w «w ::: w n: O n: o n: en «O ::: 1- W W J: >< n: w «Asesor y Consultor Oficina Gestión Ambiental Página 14 de 15

093 CODlGO: 2-0GA-GA-1-1.5 PROCESO: Gestión Desarrollo Humano SISTEMA DE GESTION NTC ISO 18001:2000 PROCEDIMIENTO: Identificación de Peligros, Evaluación y ontrol de Riesgos SUBPROCESO: FECHA EDICION: FECHAACT Planificación, política y requisitos S&SO Junio 2007 LCALDIA MAYOR BOGOTA D.e. CAPITULO: VERSION: 01 ACTO ADMINISTRATIVO ESARROLLO URBANO ANEXO No. 2 DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS AREAI VALORACION FACTORES DE RIESGO TOTAL PROCESOI EGONOMOM PSICO MECNICO ELECTRI FISICO QUIMI BIOLOGIC LOCAT NATURAL OTROS CO O ICO LABOR CO IVO SUBPROCESO AL TOTAL, Asesor y Consultor Oficina Gestión Ambiental Página 15 de 15

CÓDIGO PROCEDIMIENTO: Identificación de Pellgros, evaluación y ccintrcr de riesgos MACROPROCESO SUBPROCESO FECHA CREACiÓN FECHA ACTUALIZACiÓN Gestion Humana Planificación, requisitos 5&50 01-06-07 Profesional Esp. 0,091 S&SO Para cada contratista Panorama de Profesional Esp. 30 según S&SO ceracterlstlc 0,341 as de obra Profesional Esp En eiidu, 1/2 S&SO cuando se 0,006 tengan Profesional Esp. 1/2 insumo s 0,006 S&SO nuevos, -"_.~._----~--~_."_._. Profesional Esp. equipos, S&SO 1/2 tecnologíasi 0,006 I -------._---- Jefe OGA, Director procesos area se le remitirá su panorama de Obra, Director de 1/2 entre otros 0,006 de riesgo 1/2 0,006 1/2 0,006 --------"- "--- _.. - Profesional 5&50 OGA 0,023 Profesional 5&50 OGA 1/2 0,003 GestorOGA 24,00 3,00 oficio de aprobación de PIPMA 1/2 0,003 1/2 0,003 16 2,00 2 de2

CÓDIGO PROCEDIMIENTO: Identlficación de Peligros, evaluación y cointrct MACROPROCESO SUBPROCESO FECHA CREACI N FECHA ACTUALIZACiÓN de riesgos Gestion Humana Planificación, requisitos S&SO 01-06-07 jván Eduardo López Salgado 2 de 2