PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO SATIPO UNIDAD EJECUTORA 004 Convenio de Financiación DCI-ALA/2010/022-032 Plan Operativo Anual 2014
PROGRAMACION DE ACTIVIDAD AÑO 2014 1. Órgano u Unidad: UNIDAD EJECUTORA 004: PROGRAMA DAS-SATIPO 2. Objetivo General: 3. Objetivo Específico: Contribuir a la reducción de pobreza, a la promoción de la integración social y a la prevención de actividades relacionadas al cultivo ilegal de la coca. Promover un modelo de desarrollo integral y sostenible en áreas rurales, empoderando a las comunidades locales, vía programas que promuevan el manejo sostenible y la conservación de los recursos naturales. 4. Proyecto: Convenio de Financiación N DCI-ALA/ 2010/ 022-032 5. Descripción: El Programa DAS creado según Convenio de Financiación DCI- ALA/2010/022-032. Se viene ejecutando desde mayo del 2012, teniendo como presupuesto total de 10 400,000 Euros de los cuales 8 000,000 corresponde a la contribución de la Unión Europea y los 2 400,000 Euros al Gobierno Peruano La presente programación de actividades, corresponde al Presupuesto Programa de Ejecución 2 (PPE-2), el mismo que se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Unión Europea. 6. Actividades y Resultados: 6.1. ACTIVIDAD 1: GESTION DEL PROGRAMA - FUNCIONAMIENTO Actividad 01 DAS. : Gastos de Funcionamiento, personal, visibilidad y equipamiento del Programas Objetivo de la Actividad: Brindar apoyo logístico a los especialistas técnicos en las acciones de programadas, en la ejecución, seguimiento y verificación del cumplimiento de las metas de los distintos proyectos y actividades que se ejecutan en el ámbito del DAS-Satipo, en el marco del presupuesto programa del Convenio de Financiación N DCI-ALA/ 2010/ 022-032. Descripción de la actividad: - Desplazarse en comisión de servicio oficial cuando las necesidades del servicio lo requiera. - Realizar supervisión de los proyectos de inversión dentro del ámbito de intervención del DAS. - Gastos relacionados con visibilidad del Programa. - Gastos para el personal de apoyo no considerados en el CAS - Seguimiento de los proyectos que vienen ejecutando el DAS - Atención con la logística para las diferentes actividades programadas. - Adquisición de una Camioneta para el DAS
Cronograma de ejecución de actividades ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a) Costos de las actividades R O : FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS: DEVIDA DETALLE DE LOS GASTOS R.O. - En los costos de las actividades de R.O. estamos considerando los 380,788 Euros consignados en el Presupuesto para el periodo 2014, de los cuales corresponde ( para el PPE-1,.42,000 euros que será ejecutado en los meses de enero y febrero 2014) y (para el PPE-2,.338,788 Euros para el periodo de marzo a diciembre 2014). - Los gastos de funcionamiento enero y febrero 2014 por el monto de 10,000 Euros, corresponden a gastos del PPE-1 aprobado en la reunión del Consejo Directivo del DAS realizado en Nov.2013, en la ciudad de Lima. - Gastos Operativos PPE-2, monto de 20,000 Euros, corresponden básicamente a gastos de funcionamiento relacionados con el desarrollo de las actividades de ejecución de Programa, consignados en Presupuesto programa PPE-2.
b) Costos de las actividades de T y D : FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TRANSFERENCIAS Y DONACIONES: UNION EUROPEA DETALLE DE LOS GASTOS DONACIONES. - En los costos de las actividades de Transferencias y Donaciones, estamos considerando el monto de 331,821 Euros, consignados en el Presupuesto del Programa PPE-2, de los cuales (77,740 Euros son para Equipamiento, 93,288 Euros para Visibilidad, 20,000 Euros para apoyo de personal técnico y 140,793 Euros para Gastos de funcionamiento). Costo de la actividad DONAC
6.2. ACTIVIDAD 2: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EXTENSION AGROPECUARIA Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE 6.2.1. Resultado R1 La producción lícita manejada por productores agrícolas y comunidades nativas, liderados por organizaciones fortalecidas, incluyendo los grupos menos favorecidos y vulnerables, es mejorada mediante servicios y tecnologías de producción, transformación y comercialización adecuadas. Al.l: Asistencia Técnica y servicios para mejorar la producción y la productividad de los productos con vocación de mercado (café, cacao, frutas, artesanía, productos maderables certificados, etc.) para hombres y mujeres. Mediante acciones de capacitación y asistencia técnica, con enfoque de género, se difundirán técnicas para las buenas prácticas agrícolas (BPA), el manejo integrado de plagas (MIP), técnicas de cosecha y post cosecha para propiciar la di versificación productiva e incrementar los ingresos de los productores agrícolas. Se buscará mejorar la infraestructura vial como medio para reducir los costos y tiempos de transporte de la producción a los mercados. A1.2: Fortalecimiento de las organizaciones para que brinden mejores servicios a sus socios y se posicionen mejor en el mercado. Mediante la capacitación y asistencia técnica se buscará mejorar la gestión comercial y asociatividad de las organizaciones de productores, con el objetivo de mejorar la competitividad de los agricultores dentro de la cadena productiva. Modalidad ejecución: Contratos de servicios, Suministros, obras y subvenciones. Ejecutores: Gobiernos Locales, Organizaciones y asociaciones de productores, ONG s; empresas privadas, consultoras especializadas y profesionales consultores independientes. Beneficiarios finales: 2000 familias y Productores organizados de Satipo, Mazamari, Pangoa y Rio Tambo.
Cronograma de ejecución de actividades
Costo de la actividad: META FISICA DE LA ACTIVIDAD: Según cronograma RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Especialista de Desarrollo Económico y Social del DAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS: UNION EUROPEA
6.3. ACTIVIDAD 3: SANEAMIENTO Y TITULACION DE PREDIOS RURALES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE 6.3.1. Resultado R.2 El saneamiento legal de las tierras con colonos y comunidades indígenas ha sido efectuado A2.1.1 Saneamiento legal de CCNN de la Provincia de Satipo Modalidad ejecución: Ejecutores: Beneficiarios finales: Convenio con el Gobierno Regional de Junín. Gobierno Regional de Junín. Comunidades Indígenas de la Provincia de Satipo. Cronograma de ejecución de actividades Costo de la actividad: META FISICA DE LA ACTIVIDAD: Según cronograma RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Especialista de Desarrollo Económico y Social del DAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS: DEVIDA
6.4. ACTIVIDAD 4: PROMOCION DE CAPACIDADES EDUCATIVAS EN RIESGOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE 6.4.1. Resultado R.3 El manejo sostenible de los recursos naturales se ha fortalecido a través de una clara delimitación de las áreas de producción y el control de la expansión de la frontera agrícola. A3.1: Capacitación de las instituciones locales públicas y privadas en gestión de recursos naturales y en el tema de la Zonificación Económica Ecológica (ZEE) Mejorando las capacidades técnicas de las instituciones públicas y privadas para la adecuada gestión ambiental y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, propiciando el empleo de los estudios de Zonificación Económica Ecológica (ZEE) y la implementación de Planes de Ordenamiento Territorial (POT) A3.2: Fomento de acciones vinculadas a la forestaría y agro-forestaría. Promoviendo la conservación o recuperación de tierras mediante la promoción de la forestaría y agro-forestaría con fines económicos para garantizar el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y como medio de diversificar las actividades económicas de la población. A3.3: Acciones vinculados a la gestión, el uso y la conservación de los recursos naturales. Realizando campañas comunicacionales orientadas a generar conciencia ambiental en la población y sus autoridades, que garanticen el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente. Modalidad ejecución: Ejecutores: Beneficiarios finales: Contrato de servicios, obras, suministros y subvención. Gobiernos Locales Satipo, Mazamari, Pangoa y Rio Tambo, ONGs, empresas privadas, consultoras y consultores Independientes. Instituciones públicas, organizaciones sociales sin fines de lucro, comunidades nativas y centros poblados y otros.
Cronograma de ejecución de actividades Costo de la actividad: META FISICA DE LA ACTIVIDAD: Según cronograma RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Especialista de Gestión Ambiental del DAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS: UNION EUROPEA
6.5. ACTIVIDAD 5: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN ZONAS DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE 6.5.1. Resultado R.4 Las capacidades de la Sociedad Civil y de los Gobiernos Locales han sido fortalecidas en el contexto de la descentralización y desarrollo alternativo. A4.1: Provisión a las instituciones públicas y privadas de instrumentos y equipos que fortalezcan su capacidad de gestión. Fortaleciendo la capacidad de gestión de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada orientada a promover el desarrollo económico y social de la población que afiance la gobernabilidad y promueva la participación ciudadana con equidad de género. A4.2: Acciones que faciliten la capacidad de coordinación entre los Gobiernos Locales, Sector Público nacional y Regional y las organizaciones privadas. Promoviendo la concertación entre los diferentes niveles de gobierno que posibilite la construcción de agendas conjuntas entre las autoridades y de estas con las organizaciones de la sociedad civil. A4.3: Acciones que faciliten la elaboración de planes de desarrollo locales respetando los principios de equidad de género. Promoviendo la participación de toda la población, con equidad de género, en los mecanismos participativos establecidos por ley para la planificación del desarrollo local (Planes Concertados de Desarrollo, Presupuestos Participativos, Rendiciones de Cuenta, entre otros), que contribuya a mejorar el capital social en beneficio de la gobernabilidad y la legitimización de las autoridades. A4.4: Acciones que faciliten campañas sociales de lucha contra las drogas en el ámbito del Programa. Mediante acciones comunicacionales generar conciencia sobre los efectos nocivos de la producción, tráfico y consumo de drogas en la población y en sus autoridades. Modalidad ejecución: Ejecutores: Beneficiarios finales: Contratos de servicios, suministros, obras y subvenciones. Gobiernos Locales, Organizaciones de la sociedad civil, asociaciones formales e informales, ONGs; empresas y consultoras especializadas y profesionales consultores independientes. 15,000 habitantes, 300 autoridades, funcionarios y líderes, organizaciones de la sociedad civil.
Cronograma de ejecución de actividades Costo de la actividad: META FISICA DE LA ACTIVIDAD: Según cronograma RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Especialista en Gobernabilidad del DAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS: UNION EUROPEA
6.6. ACTIVIDAD 6: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA OPERADORES DE PREVENCION DEL DELITO 6.6.1. Resultado R.5 La capacidad de gestión de la autoridad nacional a cargo de la política nacional de drogas para implementar la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas ha mejorado. A5.1: Mejoramiento de la capacidad de gestión de DEVIDA a nivel local y nacional para el seguimiento y coordinación de la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas - ENLCD. A5.2: Fortalecimiento de la coordinación de donantes (del sector) A5.3: Intercambio y difusión de experiencias de desarrollo alternativo con instituciones relevantes (públicas y privadas) en base a las experiencias sistematizadas Cronograma de ejecución de actividades Costo de la actividad: META FISICA DE LA ACTIVIDAD: Según cronograma RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: DEVIDA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS: DEVIDA
RESUMEN DE GASTOS FTE. FINANC. DETALLE PPTO GRAL (PPE-2) EUROS (PPE-2) Nuevos Soles PRESUPUESTO 2014 PPTO ASIGNADO (DEVIDA) DIFERENCIA POR ASIGNAR RECURSOS ORDINARIOS GASTOS DE PERSONAL 380,788 S/.1,332,758 S/.915,720 S/.417,038 GASTOS OPERATIVOS PPE-1 10,000 S/.35,000 S/.35,000 S/.0 GASTOS OPERATIVOS PPE-2 20,000 S/.70,000 S/.0 S/.70,000 GASTOS RESULTADO R.2 350,000 S/.1,225,000 S/.0 S/.1,225,000 GASTOS RESULTADO R.5 139,793 S/.489,276 S/.0 S/.489,276 TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 900,581 S/.3,152,034 S/.950,720 S/.2,201,314 TRANSF. Y DONACIONES GASTOS OPERATIVOS PPE-2 331,821 S/.1,161,374 S/.342,850 S/.818,524 GASTOS RESULTADO R.1 256,256 S/.896,896 S/.284,400 S/.612,496 GASTOS RESULTADO R.3 107,897 S/.377,639 S/.174,000 S/.203,639 GASTOS RESULTADO R.4 188,821 S/.660,873 S/.266,000 S/.394,873 TOTAL TRANSF- DONACIONES 884,795 S/.3,096,782 S/.1,067,250 S/.2,029,532 TOTAL PRESUPUESTO PPE-2 1,785,376 S/.6,248,815 S/.2,017,970 S/.4,230,845