NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP

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1 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0072 DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PIRDAIS Elaboración: Dirección de Asuntos Técnicos-DAT Lima, 08 de Noviembre 2012 Nombre del Programa Presupuestal 0072 PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PIRDAIS PROBLEMA IDENTIFICADO Limitado Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible en zonas de influencia cocalera POBLACIÓN OBJETIVO Ciento setenta mil y trescientos cincuenta y 07 familias rurales en 15 ámbitos RESULTADO ESPECÍFICO Lograr el cambio de actitud de la población y autoridades de las zonas de influencia cocaleras hacia un desarrollo alternativo integral y (DAIS) NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP Gobierno Nacional, Regional y Local 1

2 Matriz lógica del PP Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos importantes RESULTADO FINAL Reducción de la Oferta de Drogas Cocaínicas Superficie cultivada coca (Has.) de Reporte UNODC RESULTADO ESPECÍFICO Lograr el cambio de actitud de Dependencia la población y autoridades de económica de la las zonas de influencia coca en familias de zonas de cocalera hacia un desarrollo intervención DAIS alternativo integral y (has/fam) (DAIS) Familias incorporadas al DAIS en zonas de intervención (N, %) Reporte UNODC INEI Encuesta DEVIDA En el país, la lucha contra las drogas se prioriza como política nacional. Adecuado panorama social en zonas de intervención del DAIS No hay incremento de la demanda mundial de cocaína peruana Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos importantes PRODUCTOS Ingreso familiar Agricultores Incorporados Ingreso Agrícola familiar a Productividad de cultivos Cadenas Productivas Agrarias priorizados. priorizadas articuladas al mercado Valor de ventas de las empresas campesinas Encuesta DEVIDA Aduanas, reporte de empresas Porcentaje agricultores Organizaciones de productores incorporados a organizaciones de fortalecidas promueven la productores asociatividad Porcentaje de agricultores que comercializan sus productos a través de asociaciones y/o cooperativas. Percepción del Gobiernos Regionales y Locales fortalecidos en capacidades de gestión Encuesta DEVIDA Encuesta DEVIDA involucramiento de los Gobiernos Subnacionales en la solución de los problemas locales de las comunidades Las entidades del Estado se involucran sinérgicamente en la lucha contra las drogas. Existen condiciones de seguridad en zonas de intervención DAIS 2

3 Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos importantes PRODUCTO Promoción de la inversión privada para el desarrollo alternativo integral y Saneamiento y titulación de predios rurales para el desarrollo alternativo integral y Mejoramiento de la transitabilidad a zonas de producción para el desarrollo alternativo integral y Encuesta DEVIDA Las autoridades, líderes regionales y locales y la población de las zonas de influencia cocalera cooperan en forma efectiva con el DAIS. Los precios de los principales productos agrícolas no sufren variaciones negativas Capacitación y asistencia técnica para la extensión agropecuaria en desarrollo alternativo integral y Promoción de capacidades educativas en riesgos ambientales para el desarrollo alternativo integral y Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos importantes PRODUCTO Fortalecimiento de organizaciones de productores para el desarrollo alternativo integral y Encuesta DEVIDA PRODUCTO Fortalecimiento de capacidades de Gobiernos Regionales y Locales en zonas de desarrollo alternativo integral y Encuesta DEVIDA 3

4 DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS DEL PP Definición operacional del producto PRODUCTO: Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado UNIDAD DE MEDIDA: 348. Agricultor QUIÉN RECIBE EL PRODUCTO O SOBRE QUIEN SE INTERVIENE? Familias rurales con dependencia a la economía de la coca QUÉ BIENES Y/O SERVICIOS Capacitación y asistencia técnica para la extensión agropecuaria en DAIS ESPECÍFICOS - RECIBIRÁ LA POBLACIÓN? Mejoramiento de la transitabilidad a zonas de producción para el DAIS Saneamiento y titulación de predios rurales para el DAIS CUÁL ES LA MODALIDAD DE ENTREGA DEL PRODUCTO A LA POBLACIÓN? QUIÉN REALIZA LA ENTREGA DEL PRODUCTO? Promoción de la inversión privada para el DAIS Metodologías participativas, títulos, km., otros Las áreas relacionadas del Gobierno Nacional, Regional y Local mediante convenios institucionales suscritos con DEVIDA DONDE SE ENTREGA EL PRODUCTO? Predio o finca, domicilios, entre otros DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS DEL PP Definición operacional del producto PRODUCTO: Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad UNIDAD DE MEDIDA: 276. Organización capacitada QUIÉN RECIBE EL PRODUCTO O SOBRE QUIEN SE INTERVIENE? Familias rurales con dependencia a la economía de la coca QUÉ BIENES Y/O SERVICIOS ESPECÍFICOS - RECIBIRÁ LA POBLACIÓN? Capacitación y asistencia técnica en asociatividad (pequeños/as productores/as rurales socios, directivos, equipo gerencial / equipos técnicos) que producen, transforman y comercializan sus productos CUÁL ES LA MODALIDAD DE ENTREGA DEL PRODUCTO A LA POBLACIÓN? QUIÉN REALIZA LA ENTREGA DEL PRODUCTO? Metodologías participativas, instrumentos de gestión, entre otros Las áreas relacionadas del Gobierno Nacional, Regional y Local mediante convenios institucionales suscritos con DEVIDA DONDE SE ENTREGA EL PRODUCTO? Predio o finca, domicilio, auditorio instititucional de las organizaciones, otros. 4

5 DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS DEL PP Definición operacional del producto PRODUCTO: Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión UNIDAD DE MEDIDA: 429. Institución QUIÉN RECIBE EL PRODUCTO O SOBRE QUIEN SE INTERVIENE? Familias rurales con dependencia a la economía de la coca QUÉ BIENES Y/O SERVICIOS Capacitación y asistencia técnica para el mejoramiento de los procesos ESPECÍFICOS - RECIBIRÁ LA técnicos administrativos en el marco de la gestión pública POBLACIÓN? Capacitación y asistencia técnica para el diseño, gestión y ejecución de proyectos Capacitación y asistencia técnica para la Planificación Participativa del Desarrollo Rural Regional y Local CUÁL ES LA MODALIDAD DE ENTREGA DEL PRODUCTO A LA POBLACIÓN? QUIÉN REALIZA LA ENTREGA DEL PRODUCTO? Metodologías participativas, instrumentos de gestión, entre otros Las áreas relacionadas del Gobierno Nacional, Regional y Local mediante convenios institucionales suscritos con DEVIDA DONDE SE ENTREGA EL PRODUCTO? Principalmente en las instalaciones de los Gobiernos Regionales y Locales SEGÚN ARTICULACION TERRITORIAL PRODUCTO: Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado NIVELES DE GOBIERNO Promoción de la inversión privada para el desarrollo alternativo integral y Nacional Regional Local Saneamiento y titulación de predios rurales para el desarrollo alternativo integral y Nacional Regional Mejoramiento de la transitabilidad a zonas de producción para el desarrollo alternativo integral y Nacional Regional Local Capacitación y asistencia técnica para la extensión agropecuaria en desarrollo alternativo integral y Nacional Regional Local Promoción de capacidades educativas en riesgos ambientales para el desarrollo alternativo integral y Nacional Regional Local 5

6 SEGÚN ARTICULACION TERRITORIAL PRODUCTO: Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad NIVELES DE GOBIERNO Fortalecimiento de organizaciones de productores para el desarrollo alternativo integral y Nacional Regional Local PRODUCTO: Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión Fortalecimiento de capacidades de Gobiernos Regionales y Locales en zonas de desarrollo alternativo integral y NIVELES DE GOBIERNO Nacional Regional Local DESCRIPCION DE LAS ARTICULADAS DEL PP ACTIVIDAD: Promoción de la inversión privada para el desarrollo alternativo integral y Descripción Asistencia técnica o capacitación a las Agencias de Fomento de Inversión Privada AFIP de los Gobiernos Regionales y Locales, con la finalidad de impulsar la inversión privada a nivel local que permita promover el desarrollo de economías lícitas y consecuentemente lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños productores y sus familias. Elaborar Planes de Promoción de la Inversión Privada que prioricen las cadenas productivas apoyadas por el DAIS (cacao, café, palma aceitera, plátano entre otros productos de importancia económica). Beneficiarios (cuando corresponda) Las Agencias de Fomento de Inversión Privada AFIP de los GR y GL en los ámbitos del DAIS Listado de insumos críticos Se priorizarán los gobiernos locales y los gobierno regionales que no tengan implementadas sus Agencias de Fomento de La Inversión Privada AFIP. Se priorizara la capacitación y la asistencia técnica a los gobiernos locales de los ámbitos del DAIS que no tengan elaborados o actualizados sus Planes de Promociónde Inversión Privada. BajaInversión Privada Servicios de capacitación y asistencia técnica especializada Elaboración de Planes de Inversión privada de los principales productos Pasajes Viáticos 6

7 DESCRIPCION DE LAS ARTICULADAS DEL PP ACTIVIDAD: Saneamiento y titulación de predios rurales para el desarrollo alternativo integral y Descripción La metodología catastral que se aplicará es al barrer, que permite efectuar el catastro integral de todo el ámbito intervenido con carácter multipropósito, posibilitando sanear en forma simultánea los predios rurales individuales según condición jurídica, deslinde y delimitación de zonas culturales intangibles, estudios de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor; garantizando con ésta técnica una alta calidad de los trabajos y un menor costo en comparación a otras alternativas. Beneficiarios (cuando corresponda) Familias que no cuentan con propiedad rural saneada en zonas de influencia DAIS Familias que se encuentran en posesión del predio Familias que tienen un predio y requieren rectificarlo. Comunidades nativas con predios sin demarcar o titular Listado de insumos críticos Contrato Administrativo de Servicios Combustibles y lubricantes Repuestos y accesorios Papelería en general, útiles y materiales ofic. Medicamentos para primeros auxilios, otros Pasajes y gastos de transporte Servicio de impresiones, encuadernación y empastado Equipos computacionales y periféricos Equipos e instrumentos de medición Software DESCRIPCION DE LAS ARTICULADAS DEL PP ACTIVIDAD: Mejoramiento de la Transitabilidad a zonas de producción para el DAIS Descripción Orientada a ejecutar labores de mantenimiento periódico de caminos vecinales y de herradura, desarrollando un conjunto de actividades que permitan restablecer las características de la superficie de rodadura, antes de llegar a perderse totalmente. Beneficiarios (cuando corresponda) Familias asentadas en el área de influencia del camino Estado de operatividad de la vía (CV) La necesidad del mantenimiento debe estar priorizada en los Planes de Desarrollo Concertados Departamentales o Locales. Los expedientes técnicos deben cumplir la normatividad dada por Provias Descentralizado - MTC. No programar su ejecución en meses de lluvia (Diciembre-Abril). Ejecución en un solo periodo fiscal Caminos en ámbitos que hayan sido apoyados por el Desarrollo Alternativo en proyectos o Actividades productivas. Producción Listado de insumos críticos Alquiler de maquinaria pesada Lubricantes y/o combustibles Contratación de mano de obra calificada Contratación de mano de obra no calificada Viáticos Compra de agregados Mantenimiento de equipos y maquinarias Servicios de equipos topográficos 7

8 DESCRIPCION DE LAS ARTICULADAS DEL PP ACTIVIDAD: Capacitación y asistencia técnica para la extensión agropecuaria en DAIS Descripción Se propone utilizar metodologías de aprendizaje participativas sencillas como las Escuelas de Campo (ECA) que utilizan prácticas de campo mediante la técnica de aprender haciendo. El extensionista/facilitador ejecutará 4 ECA, cada ECA consta de 12 sesiones/año; al mes deberá haber iniciado 04 ECA, en las que se haya realizado 1 sesión/eca durante cada fin de semana. Asimismo, realizará 4 días de visitas (asistencia técnica), considerando 3 visitas/día, es decir 12 agricultores/semana, con un total al mes 48 agricultores asistidos./ Beneficiarios (cuando corresponda) agricultores que producen cacao, café, palma aceitera, palmito, entre otros, productosde alto valor comercial en zonas de influenciacocalera pequeños agricultores que producen, trasforman y/o comercializan cadenas productivas priorizadas por el DAIS Demanda del servicio de Capacitación y AT Analisis de los principales puntos criticos de las cadenas en el DAIS Listado de insumos críticos Servicios de capacitación sobre la Metodología de las Escuelas de campo (ECAS) Adquisidor de materiales de enseñanza para la ECAS y Asistencia Técnica Combustible y lubricantes Insumos agrícolas (semillas, fertilizantes y/o abonos) Herramientas de uso agrícola Servicios de análisis de suelos Servicios de movilidad Impresiones de material didácticopara la enseñanza en las ECAs Servicios de atención para las sesiones de las ECAS DESCRIPCION DE LAS ARTICULADAS DEL PP ACTIVIDAD: Promoción de capacidades educativas en riesgos ambientales para el DAIS Descripción La incorporación de la educación ambiental en el diseño curricular diversificado es un proceso que involucra a los docentes de las instituciones educativas de cada una de las Regiones comprendidas en el ámbito priorizado del Programa Presupuestal; seleccionados por la respectiva Dirección Regional de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión EducativaLocal (UGEL). Dicho proceso comprende la implementación del sistema educativo escolarizado, con los instrumentos pedagógicos requeridos para incorporar el enfoque ambiental de manera transversal en todas las áreas curriculares de los niveles de laeducación básica regular (inicial, primaria y secundaria). Beneficiarios (cuando corresponda) Instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario, donde los docentes y alumnos aplicaran el nuevo modelo de educación ambiental transversal Se prioriza las instituciones educativas localizadas en las zonas rurales de influencia de los cultivos de coca. Se espera que la población escolar formada con una nueva cultura ambiental. Listado de insumos críticos Contratación Administrativa de Servicios Pasajes y gastos de transportes Viáticos Servicios de impresiones Suministro de accesorios y/o materiales de uso forestal 8

9 DESCRIPCION DE LAS ARTICULADAS DEL PP ACTIVIDAD: Fortalecimiento de organizaciones de productores para el DAIS Descripción Proporcionará bienes y/o servicios específicos para potenciar el capital social y humano basado en las interrelaciones horizontales y verticales de las cadenas productivas a través de (a) Capacitación en asociatividad y Asistencia Técnica a organizaciones de productores (pequeños/as productores/as rurales socios, directivos, equipo Gerencial / equipos técnicos) que producen, transforman y comercializan sus productos (cacao, café, palma aceitera, plátano entre otros productos Beneficiarios (cuando corresponda) Agricultores vinculados a las cadenas productivas de cultivos alternativos de alto valor comercial que integran o podrían integrar organizaciones de productores en zonas DAIS Agricultores que producen, trasforman o comercializan sus productos a través de asociaciones y/o cooperativas y que se encuentran relacionados con los proyectos productivos ejecutados en las zonas de influencia del cultivo de coca Porcentaje de agricultores asociados Porcentaje de agricultores que comercializan sus productos a traves de las organizaciones de productores Listado de insumos críticos Servicios de Capacitación especializada Servicios de Asistencia técnica especializada Elaboración de Instrumentos de gestión (Plan Estratégico, Plan de Negocios, otros) Pasajes Impresiones Viáticos DESCRIPCION DE LAS ARTICULADAS DEL PP ACTIVIDAD: Fortalecimiento de capacidades de Gobiernos Regionales y Locales en zonas de DAIS Descripción Orientado a fortalecer la Gobernanza Local con el objetivo de lograr el desarrollo social, económico, ambiental e institucional duradero en las zonas de intervención DAIS, promoviendo el equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía en base a una gestión local eficiente, la cual, necesita de tres componentes fundamentales: Voluntad Política, Soporte Técnico Eficiente y la Participación Ciudadana Beneficiarios (cuando corresponda) Gobiernos Regionales y Locales. Listado de insumos críticos Se priorizarán a los gobiernos regionales y locales localizadas en los ámbitos DAIS que tengan un bajo nivel de ejecución según lo reportado por el SIAF en los dos últimos años. Se prioriza a los gobiernos regionales y locales localizadas en los ámbitos DAIS que tengan bajo nivel de inversión en proyectos. Gobiernos locales y regionales de los ámbitos DAIS que no tiene planes de desarrollo concertado y limitada participación de los productores en la elaboración del presupuesto participativo Servicios de Capacitación sobre la Gestión de PIP Servicios de Capacitación en Gestión Administrativa (Publica) Servicios de Capacitación en Planeación Estratégica con enfoque territorial Viáticos Pasajes Combustible e impresiones 9

10 PROGRAMACION DE PRODUCCION ANUAL METAS FISICAS PRODUCTO: Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado UNIDAD DE MEDIDA META DE PRODUCCION FISICA NACIONAL REGIONAL LOCAL Promoción de la inversión privada para el desarrollo alternativo integral y 194. Organización Saneamiento y titulación de predios rurales para el desarrollo alternativo integral y 110. Título Mejoramiento de la transitabilidad a zonas de producción para el desarrollo 067. Kilómetro alternativo integral y Capacitación y asistencia técnica para la extensión agropecuaria en desarrollo 088. Personas cap. 746 alternativo integral y Promoción de capacidades educativas en riesgos ambientales para el desarrollo 088. Personas cap. 400,300 alternativo integral y PRODUCTO: Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad UNIDAD DE MEDIDA META DE PRODUCCION FISICA NACIONAL REGIONAL LOCAL Fortalecimiento de organizaciones de 194. Organización productores para el desarrollo alternativo integral y 32 PRODUCTO: Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión UNIDAD DE MEDIDA META DE PRODUCCION FISICA NACIONAL REGIONAL LOCAL Fortalecimiento de capacidades de 120. Entidad Gobiernos Regionales y Locales en zonas de desarrollo alternativo integral y 17 10

11 PROGRAMACION DEL GASTO A NIVEL DE LAS ARTICULADAS PROPUESTAS POR EL PP PRODUCTO: Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado NUEVOS SOLES S/. NACIONAL REGIONAL LOCAL Promoción de la inversión privada para el desarrollo alternativo integral y 101, Saneamiento y titulación de predios rurales para el desarrollo alternativo integral y 13, Mejoramiento de la transitabilidad a zonas de producción para el desarrollo alternativo integral y Capacitación y asistencia técnica para la extensión agropecuaria en desarrollo alternativo integral y Promoción de capacidades educativas en riesgos ambientales para el desarrollo alternativo integral y , , PRODUCTO: Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad NUEVOS SOLES S/. NACIONAL REGIONAL LOCAL Fortalecimiento de organizaciones de productores para el desarrollo alternativo integral y 3 149, PRODUCTO: Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión NUEVOS SOLES S/. NACIONAL REGIONAL LOCAL Fortalecimiento de capacidades de Gobiernos Regionales y Locales en zonas de desarrollo alternativo integral y 1 340,

12 Muchas Gracias 12