Lógica Vertical Resumen Narrativo Indicador Medios de verificación Supuestos Fin Propósito Componente Contribuir eficazmente al incremento de derrama económica en el Municipio de León a través del fortalecimiento y consolidación de % Variación anual de derrama económica del Municipio de León. Feria Estatal de León. Los visitantes a la Feria Estatal de León se incrementan y mejora su Nivel de satisfacción general logrado por el visitante a la Feria nivel de satisfacción Estatal de León. Eventos y espectáculos para la feria realizados Nivel de satisfacción de visitantes sobre espectáculos de la Feria. Contratación, operación y evaluación con empresas de espectáculos para Feria. % Empresas de espectáculos contratadas, operadas y evaluadas. Indicadores de actividad turística de León, generado por la Dirección Existen condiciones macroeconómicas favorables que fortalezcan de Planeación de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato la estancia promedio, capacidad hotelera y numero de turistas en la de manera mensual y filitrada por Gerencia de Mercadotecnia. ciudad. Estudio de mercado externo para conocer evaluación integral al Las condiciones económicas, sociales y climáticas favorecen el evento "Feria Estatal de León 2018" realizado de forma anual y turismo en la ciudad y la generación de derrama económica. concentrado por Gerencia de Mercadotecnia. Controles de acceso y concentrados de estimativos de asistencia diaria Los visitantes a la feria acuden de forma continua a los generados por el Gerencia de Espectáculos durante los días de espectáculos realizados. duración de la Feria. Acta de Consejo con acuerdos de aprobación y programa en poder de Se cuenta con aprobación de Consejo para la realización de mas la Gerencia de Espectáculos. espectáculos de pequeño formato. Componente Servicios e Instalaciones limpias y en buen estado ofrecidas Control y coordinación de taquillas disponibles. Nivel de satisfacción de visitantes a Feria Estatal de León 2018 en cuanto a servicios.(instalaciones). Nivel de satisfacción de visitantes respecto a taquillas. Estudio de investigación de mercado externo sobre evento Feria Los visitantes a la Feria dan buen uso y cuidado a las instalaciones. coordinado por Mercadotecnia (preguntas de funcionamiento de baño y limpieza de instalaciones) Estudio de investigación de mercado sobre evento Feria coordinado Los flujos de los visitantes se realizan conforme a lo previsto. por Mercadotecnia (pregunta de atención y rapidez en taquillas). Revisión y mantenimiento semanal a las instalaciones hidrosanitarias durante Feria Estatal de León. Nivel de cumplimiento de revisiones a instalaciones hidrosanitarias Revisión y mantenimiento semanal a las instalaciones eléctricos Feria Estatal de León. Nivel de cumplimiento de revisiones a instalaciones eléctricos Programa anual de mantenimiento (Recinto y Feria) y bitácoras de Los visitantes a la feria usan de forma adecuada las instalaciones. actividades concentrado en la Gerencia de Servicios Generales Programa anual de mantenimiento (Recinto y Feria) y bitácoras de Los visitantes a la feria usan de forma adecuada las instalaciones. actividades concentrado en la Gerencia de Servicios Generales Componente Locales gastronómicos y comerciales con variedad ofrecidos. Atención a expositores de Feria Estatal de León Nivel de satisfacción de visitantes respecto a variedad de locales Nivel de satisfacción de expositores participantes en Feria 2018 Encuesta de satisfacción de expositor realizada por área de Los visitantes utilizan y perciben variedad y orden en los productos Comercialización y fortalecida con información de estudio de mercado ofrecidos. externo coordinada por gerencia de Mercadotecnia. Encuesta realizada a expositores y concentrada por Gerencia de Los expositores responden de forma objetiva mecanismo de Comercialización. evaluación. Aprobación y supervisión de empresas contratantes Aprovechamiento de capacidad instalada Feria Reporte de ocupación de espacios disponibles. Bitácora general de Se tienen condiciones favorables a nivel macroeconómico que supervisión mantienen la demanda de espacios. Componente Seguridad y protección a visitantes a Feria ofrecido. Nivel de percepción de los visitantes del personal de seguridad Encuesta de percepción interna de seguridad de visitantes. Los visitantes atienden las recomendaciones de seguridad. Elaboración de programa interno de protección civil para Feria. Programa interno de protección civil realizado Oficio de visto bueno de Dirección de Protección Civil sobre Existe coordinación entre las diferentes dependencias de seguridad "Programa interno de protección civil" del evento de Feria. y protección civil de todos los ámbitos de gobierno. Componente Inducción y capacitación a personal de seguridad por parte de Protección Civil. % Brigadas de seguridad capacitadas para Feria Conocimiento e Información hacia visitantes ofrecida. % visitantes que asistieron a Feria edición 2018 por publicidad. Fortalecimiento, control y difusión en redes sociales y medios digitales. % Crecimiento de impacto de medios digitales Constancias de capacitación de elementos de brigadas (contra Se cuenta con apoyo de instancias (Protección Civil y Bomberos) incendio, evacuación y búsqueda de rescate, primeros auxilios y en la capacitación del personal de seguridad interna. materiales peligrosos) Estudio de investigación de mercado sobre evento Feria coordinado Las personas que reciben impacto de promoción, acuden a la feria. por Mercadotecnia. Reportes de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) generada Se mantiene en constante crecimiento el uso de redes sociales. por asesor externo y resguardada por Gerencia de Mercadotecnia. Vinculación con empresas patrocinadoras. % Variación en montos de patrocinios Estado Analítico de Ingresos y/o reportes financieros internos Los patrocinadores reconocen la Feria con un excelente evento resguardados por Subdirección Administrativa. para fortalecer su imagen. Reclutamiento, selección y contratación de personal para evento Feria. Índice de contratación de personal para Feria Estatal de León. Plantilla ocupada y plantilla autorizada con base al presupuesto anual Existe interés de la población en atender convocatoria de vacantes resguardada por Gerencia de Recursos Humanos. de personal. Inducción, capacitación y atención al personal de la Feria. Índice de rotación de personal del personal de Feria Control de encuestas de salida y bajas ante el IMSS concentrada por Existe interés de la población en atender convocatoria de vacantes Gerencia de Recursos Humanos de personal.
Lógica Vertical Resumen Narrativo Indicador Medios de verificación Supuestos Fin Propósito Componente Contribuir a generar mayores ingresos para el Patronato de la Feria, a través del aprovechamiento y realización de eventos de todas las % variación anual de Ingresos áreas del recinto ferial. Los contratantes de eventos utilizan las áreas y espacios del recinto ferial de manera continua y recurrente. Espacios del recinto para arrendamiento ofertados. Tasa de variación de eventos realizados en todos los espacios del recinto. Aprovechamiento de capacidad instalada del Recinto Estado Analítico de Ingresos generados en subdirección administrativa Las condiciones macroeconómicas del país se comportan de forma y solicitado por la gerencua de Comercialización favorable. Carpeta y bitácora de contratos con eventos realizados concentrado de Los contratantes y promotores utilizan los espacios disponibles. forma mensual en la Gerencia de Comercialización. Bitácora de electrónica de control de eventos realizados de área de Los organizadores de eventos se interesan en contratar espacios Comercialización (incluye aprovechamiento de Feria). del recinto. Coordinación de mantenimiento de instalaciones % Cumplimiento de programa anual de mantenimiento. Bitácora de actividades de mantenimiento por la Gerencia de Servicios Los usuarios de las instalaciones le dan uso adecuado. Generales. Atención a clientes organizadores de eventos en espacios del recinto. Reporte generados por área de comercialización, sobre nivel de Los arrendatarios tienen interes de usar los espacios disponibles del Nivel de satisfacción del arrendatario (organizador de evento). satisfacción en encuesta realizada a los arrendatarios de espacios del recinto. recinto. Promoción y difusión de los espacios del recinto Reporte generados por área de comercialización, sobre medio de Se cuenta con suficiencia presupuestal para ejecutar estrategia de Porcentaje eventos contratados en recinto por medios de publicidad. prospección en encuesta realizada a los arrendatarios de espacios del difusión y diferenciación de los espacios del recinto. recinto. Coordinación de seguridad y protección a visitantes a espacios del recinto. Nivel de percepción de visitantes al recinto en seguridad Encuesta de percepción interna de seguridad de visitantes realizada Los encuestados responden de forma objetiva mecanismo de por Gerencia de Seguridad de forma anual evaluación Inducción, capacitación y atención al personal del Recinto. Índice de rotación de personal del personal de Recinto Control de encuestas de salida y bajas ante el IMSS concentrada por El personal seleccionado cumple con todos los procesos Gerencia de Recursos Humanos administrativos y laborales. Coordinación de limpieza y mantenimiento del Parque Ecológico Las instalaciones e infraestructura del recinto son ampliadas y rehabilitadas. Nivel de cumplimiento de programación de atención a visitantes (sin costo) % De ejecución de proyectos aprobados. Control de oficios de solicitud de espacios del parque (sin costo) en Existe interés de la ciudadanía en solicitar y usar los espacios del poder de Gerencia del Parque. parque que se encuentran a disposición. Carpeta de proyectos de inversiones estratégicas y de alto impacto. Se cuentan con los recursos suficientes y aprobación por parte del Acta de Consejo para aprobación de proyectos en poder de Gerencia Consejo. de Serrvicios Generales.
Lógica Vertical Resumen Narrativo Indicador Medios de verificación Supuestos Fin Propósito Contribuir a generar mayor número de visitantes en el Municipio de Indicadores de actividad turística de León generado por la Dirección de La población mantiene su interés de asistir a eventos propios del Tasa anual acumulada de crecimiento de visitantes al Municipio de León a través de la creación y consolidación de eventos propios del Planeación de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato. Patronato. León Patronato. Los ciudadanos del Municipio de León y visitantes cuentan con eventos alternos a la Feria realizados por el Patronato. Tasa de variación anual de visitantes al Festival del Día de Muertos Reportes de control de asistencia (boletos vendidos) reguardado por Existen condiciones macroeconómicas, climáticas y de salud que Gerencia de Mercadotecnia. fortalecen el crecimiento de visitantes. Componente Festival Día de Muertos realizado y ofrecido. Nivel de satisfacción de visitantes a Festival del Día de Muertos. Estado Analítico de Ingresos generado por Subdirección Administrativa Los ciudadanos se interesan en acudir a los eventos nuevos. y solicitado por Gerencia de Mercadotecnia Difusión y contratación de espacios comerciales para Festival Día de Muertos. Tasa de variación anual de espacios comerciales disponibles para arrendamiento para Festival de Día de Muertos. Bitácora de electrónica de control de eventos realizado de área de Existe interés de los comerciantes en participar en Festival Día de Comercialización. Muertos. Realización de espectáculos para Festival Día de Muertos. % Espectáculos realizados (espectáculos realizados/espectáculos Programa de espectáculos autorizado por Consejo y en poder de Las empresas de espectáculos cumplen en tiempo y forma los programados) Nivel de satisfacción de visitantes por espectáculos Gerencia de Espectaculos eventos de espectáculos. de Festival Día de Muertos. Revisión y mantenimiento de las instalaciones hidrosanitarias y Programa anual de mantenimiento de servicios generales. Los visitantes a los eventos alternos usan de forma adecuada las Nivel de percepción de visitantes a Festival del Día de Muertos en eléctricos durante Festival día de Muertos. instalaciones. cuanto instalaciones. Limpieza de las instalaciones del recinto. Difusión de Festival Día de Muertos y vinculación con empresas patrocinadoras. Coordinación e implementación de seguridad para Festival Día de Muertos. Nivel de percepción de visitantes a festival de Día de Muertosen cuanto a limpieza general % Variación en montos de patrocinios para festival de Día de Muertos Nivel de percepción de seguridad de visitantes al Festival Día de Muertos. Estado Analítico de Ingresos y/o reportes financieros internos Los visitantes al Festival del Día de Muertos mantienen limpias las resguardados por Subdirección Administrativa. instalaciones y dan correcta disposición a la basura. Estado Analítico de Ingresos de la Subdirección Administrativa y/o Los patrocinadores reconocen al festival del Día de Muertos con un reportes internos excelente evento para fortalecer su imagen. Encuesta interna de seguridad sobre percepción de seguridad. Existe interés de la ciudadanía en asistir a Festival Día de Muertos
PROGRAMA: Feria UNIDAD RESPONSABLE: MERCADOTECNIA/DIRECCION GENERAL E01 F1 % Variación anual de derrama económica del Municipio de León. 5% Estratégico (Tasa de variación) Fin Eficacia Contribuir eficazmente al incremento de derrama económica en el Municipio de León a través del Muestra el porcentaje de incremento de derrama económica en el año actual respecto del año anterior Existen condiciones macroeconómicas favorables que fortalezcan la estancia promedio, capacidad hotelera y Indicadores de actividad turística de León, generado por la Dirección de Planeación de la Secretaría de numero de turistas en la ciudad. Turismo del Estado de Guanajuato de manera mensual y filitrada por Gerencia de Mercadotecnia. 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística Derrama económica anual acumulada del ejercicio actual/derrama económica ejercicio inmediato anterior)-1]*10 Agosto 2017 Porcentaje 2016 1 Trim: 6,175,614,507 pesos Ascendente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Lic. Mónica Almanza Valencia Gerente de Mercadotecnia
PROGRAMA: Feria Ene Feb Mar X Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Responsable Los visitantes a la Feria Estatal de León se incrementan y mejora su nivel de satisfacción 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística Autoriza (Personas encuestadas que respondieron que su experiencia en Feria fue favorable/total de encuestados)*100 Agosto 2017 UNIDAD RESPONSABLE: MERCADOTECNIA E01 P1 Nivel de satisfacción general logrado por el visitante a la Feria Estatal de León. Mínimo 90% Estratégico (Promedio) Propósito Calidad Muestra el porcentaje de personas cuya respuesta fue favorable en las encuestas de satisfacción Las condiciones económicas, sociales y climáticas favorecen el turismo en la ciudad y la generación de Estudio de mercado externo para conocer evaluación integral al evento "Feria Estatal de León 2018" derrama económica. realizado de forma anual y concentrado por Gerencia de Mercadotecnia. Porcentaje Edic 2016: 86% SELLO DE LA ENTIDAD Lic. Mónica Almanza Valencia Gerente de Mercadotecnia
PROGRAMA: Feria UNIDAD RESPONSABLE: ESPECTACULOS E01 C1 Nivel de satisfacción de visitantes sobres espectáculos de la Feria. Mínimo 97.5% Estratégico (Porcentaje) Componente Calidad Eventos y espectáculos para la feria realizados Indica el porcentaje de incremento en asistentes a espectáculos en al año actual respecto al año anterior Los visitantes a la feria acuden de forma continua a los espectáculos realizados. Controles de acceso y concentrados de estimativos de asistencia diaria generados por el Gerencia de Espectáculos durante los días de duración de la Feria. 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística sonas encuestadas que respondieron favorablemente evaluación integral de espectáculos/total de encuestados)* Agosto 2017 Porcentaje Edición 2017: 97.5% Ene Feb X Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Ing. Berenice Candelas Pulido Encargada de Logística de Eventos y Espectáculos
PROGRAMA: Feria UNIDAD RESPONSABLE: ESPECTACULOS E01 C1A1 % Empresas de espectáculos contratadas, operadas y evaluadas. 100% Gestión (Porcentaje) Eficiencia Contratación, operación y evaluación con empresas de espectáculos para Feria. Se cuenta con aprobación de Consejo para la realización de mas espectáculos de pequeño formato. Representa el porcentaje de empresas de espectáculos evaluadas del total de empresas aprobadas Acta de Consejo con acuerdos de aprobación y programa en poder de la Gerencia de Espectáculos. 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística (Empresas de espectáculos evaluadas 2018/Empresas de espectáculos aprobadas edición 2018) * 100 Agosto 2017 Porcentaje Edición 2017: 100% Ene X Feb X Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Ing. Berenice Candelas Pulido Encargada de Logística de Eventos y Espectáculos
PROGRAMA: Feria UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS GENERALES E01 C2 Nivel de satisfacción de visitantes a Feria Estatal de León 2018 en cuanto a servicios.(instalaciones). Superior al 90% Estratégico (porcentaje) Componente Calidad Servicios e Instalaciones limpias y en buen estado ofrecidas Indica el porcentaje de personas que califican las instalaciones como buenas o excelentes del total de encuestados Los visitantes a la Feria dan buen uso y cuidado a las instalaciones. Estudio de investigación de mercado externo sobre evento Feria coordinado por Mercadotecnia (preguntas de funcionamiento de baño y limpieza de instalaciones) 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística personas que consideran excelente o buena las instalaciones y limpieza en encuestas/numero de personas encue Agosto 2017 Porcentaje Edición 2017: 86.65% Ene X Feb X Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Lic. Antonio Torres García Gerente de Servicios Generales
PROGRAMA: Feria UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA E01 C2A1 Nivel de satisfacción de visitantes respecto a taquillas. Superior al 80% Gestión (Porcentaje) Calidad Control y coordinación de taquillas disponibles. Representa la calificación que otorgan los visitantes encuestados respecto al servicio recibido en taquillas Los flujos de los visitantes se realizan conforme a lo previsto. Estudio de investigación de mercado sobre evento Feria coordinado por Mercadotecnia (pregunta de atención y rapidez en taquillas). 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística (Calificaciones de encuestados respecto acceso y servicio de taquillas/numero de encuestados)*100 Agosto 2017 Porcentaje Estudio 2015: 62% Ene X Feb X Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic C.P. Patricia Reyes Aquino Subdirectora Administrativa
PROGRAMA: Feria UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS GENERALES E01 C2A2 Nivel de cumplimiento de revisiones a instalaciones hidrosanitarias 100% Gestión (Porcentaje) Eficacia Revisión y mantenimiento semanal a las instalaciones hidrosanitarias durante Feria Estatal de León. Indica el nivel de cumplimiento de revisiones efectuadas a las instalaciones de la feria. Los visitantes a la feria usan de forma adecuada las instalaciones. Programa anual de mantenimiento (Recinto y Feria) y bitácoras de actividades concentrado en la Gerencia de Servicios Generales 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística (Revisiones a instalaciones hidrosanitarias efectuadas/revisiones programadas)*100 Agosto 2017 Porcentaje Año 2016: 100% Ene X Feb X Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Lic. Antonio Torres García Gerente de Servicios Generales
PROGRAMA: Feria UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS GENERALES E01 C2A3 Nivel de cumplimiento de revisiones a instalaciones eléctricos 100% Gestión (Porcentaje) Eficacia Revisión y mantenimiento semanal a las instalaciones eléctricos Feria Estatal de León. Mide el cumplimiento sobre las revisiones a instalaciones eléctricos por parte del personal de servicios generales. Los visitantes a la feria usan de forma adecuada las instalaciones. Programa anual de mantenimiento (Recinto y Feria) y bitácoras de actividades concentrado en la Gerencia de Servicios Generales 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística (Revisiones a instalaciones eléctricos efectuadas/revisiones a instalaciones eléctricos programadas)*100 Agosto 2017 Porcentaje Año 2016: 100% Ene X Feb X Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Lic. Antonio Torres García Gerente de Servicios Generales
PROGRAMA: Feria UNIDAD RESPONSABLE: COMERCIALIZACION E01 C3 Nivel de satisfacción de visitantes respecto a variedad de locales 90% Estratégico (promedio) Componente Calidad Locales gastronómicos y comerciales con variedad ofrecidos. Indica el porcentaje de expositores con un nivel de percepción favorable de los locales comerciales y gastronómicos Los visitantes utilizan y perciben variedad y orden en los productos ofrecidos. Encuesta de satisfacción de expositor realizada por área de Comercialización y fortalecida con información de estudio de mercado externo coordinada por gerencia de Mercadotecnia. 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística tes que respondieron de forma favorable sobre la variedad de productos y servicios ofrecidos/total de encuestado Agosto 2017 Promedio Edición 2017: 88.8% Ene X Feb X Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Lic. Adriana Carranza Ordaz Gerente de Comercialización
PROGRAMA: Feria UNIDAD RESPONSABLE: COMERCIALIZACION E01 C3A1 Nivel de satisfacción de expositores participantes en Feria 2018 85% Gestión (Porcentaje) Calidad Atención a expositores de Feria Estatal de León Indica el grado de satisfacción de los expositores participantes a la Feria con base a encuestas realizadas. Los expositores responden de forma objetiva mecanismo de evaluación. Encuesta realizada a expositores y concentrada por Gerencia de Comercialización. 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística (Expositores que respondieron favorablemente encuesta de satisfacción/total de expositores encuestados)*100 Agosto 2017 Porcentaje Edición 2017: 91.8% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Lic. Adriana Carranza Ordaz Gerente de Comercialización
PROGRAMA: Feria UNIDAD RESPONSABLE: COMERCIALIZACION E01 C3A2 Aprovechamiento de capacidad instalada Feria 1024 espacios aprobadas Gestión (Porcentaje) Economía Aprobación y supervisión de empresas contratantes Representa el porcentaje de espacios rentados y cobrados del total de espacios disponibles Se tienen condiciones favorables a nivel macroeconómico que mantienen la demanda de espacios. Reporte de ocupación de espacios disponibles. Bitácora general de supervisión 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística (Espacios cobrados/espacios disponibles)*100 Agosto 2017 Porcentaje Edición 2017: 1003 espacios Ene X Feb X Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Lic. Adriana Carranza Ordaz Gerente de Comercialización
PROGRAMA: Feria UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA E01 C4 Nivel de percepción de los visitantes del personal de seguridad 88% de los encuestados nivel satisfactorio a la seguridad Estratégico (Promedio) Componente Calidad Seguridad y protección a visitantes a Feria ofrecido. Indica el porcentaje de percepción de los visitantes sobre la seguridad en la Feria de León Los visitantes atienden las recomendaciones de seguridad. Encuesta de percepción interna de seguridad de visitantes. 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística (Encuestados que consideran favorable la seguridad en Feria Estatal/numero de encuestados)*100 Agosto 2017 Promedio Edición 2017: Ene Feb X Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Lic. Yazid Ikhlef Medjabra Gerente de Seguridad
PROGRAMA: Feria UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA E01 C4A1 Programa interno de protección civil realizado 100% (1 programa interno realizado antes del inicio de feria) Gestión (Numérico) Eficiencia Elaboración de programa interno de protección civil para Feria. Muestra el cumplimiento de entrega del programa interno de protección civil Existe coordinación entre las diferentes dependencias de seguridad y protección civil de todos los ámbitos de Oficio de visto bueno de Dirección de Protección Civil sobre "Programa interno de protección civil" del gobierno. evento de Feria. 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística (Programa realizado en tiempo/programa interno previo a Feria)*100 Agosto 2017 Numérico Año 2017: 1 Programa de protección civil generado Ene X Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Lic. Yazid Ikhlef Medjabra Gerente de Seguridad
PROGRAMA: Feria UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA E01 C4A3 % Brigadas de seguridad capacitadas para Feria 100% Gestión (Porcentaje) Eficiencia Inducción y capacitación a personal de seguridad por parte de Protección Civil. Representa el porcentaje de brigadas de seguridad que han sido capacitadas Se cuenta con apoyo de instancias (Protección Civil y Bomberos) en la capacitación del personal de seguridad Constancias de capacitación de elementos de brigadas (contra incendio, evacuación y búsqueda de interna. rescate, primeros auxilios y materiales peligrosos) 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística (Brigadas de seguridad interna capacitadas/total de Brigadas de seguridad)*100 Agosto 2017 Porcentaje Edición 2017: 100% Ene Feb X Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Lic. Yazid Ikhlef Medjabra Gerente de Seguridad
PROGRAMA: Feria UNIDAD RESPONSABLE: MERCADOTECNIA E01 C5 % visitantes que asistieron a Feria edición 2018 por publicidad. Superior al 90% (primer visita) Gestión (Porcentaje) Componente Eficiencia Conocimiento e Información hacia visitantes ofrecida. Indica el porcentaje de visitantes a la Feria de León que asistieron por mensajes en medios de publicidad Las personas que reciben impacto de promoción, acuden a la feria. Estudio de investigación de mercado sobre evento Feria coordinado por Mercadotecnia. 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística onas encuestadas que asistieron a Feria por medios de publicidad 2018/Total de personas encuestadas Feria 2018 Agosto 2017 Porcentaje Edición 2016: 90% Ene Feb X Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Lic. Mónica Almanza Valencia Gerente de Mercadotecnia
PROGRAMA: Feria UNIDAD RESPONSABLE: MERCADOTECNIA E01 C5A1 % Crecimiento de impacto de medios digitales Superior al 20% Gestión (Porcentaje) Eficiencia Fortalecimiento, control y difusión en redes sociales y medios digitales. Muestra el porcentaje de incremento de seguidores de la Feria de León en las diferentes redes sociales del evento Se mantiene en constante crecimiento el uso de redes sociales. Reportes de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) generada por asesor externo y resguardada por Gerencia de Mercadotecnia. 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística [(Seguidores en redes sociales periodo febrero 2018/seguidores en redes sociales febrero 2017)-1]*100 Agosto 2017 Porcentaje Cierre de 2016: 361636 seguidores; 282011 Facebook, 19628 Instagram, 59400 Twitter, 597 Snapchat Ene Feb Mar X Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Lic. Mónica Almanza Valencia Gerente de Mercadotecnia
PROGRAMA: Feria UNIDAD RESPONSABLE: MERCADOTECNIA E01 C5A2 % Variación en montos de patrocinios Superior al 5% Gestión (Tasa de Variación) Eficiencia Vinculación con empresas patrocinadoras. Indica el porcentaje de incremento en los ingresos por publicidad de patrocinadores en el año actual respecto del año anterior Los patrocinadores reconocen la Feria con un excelente evento para fortalecer su imagen. Estado Analítico de Ingresos y/o reportes financieros internos resguardados por Subdirección Administrativa. 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística [(Ingresos por patrocinio 2018/ ingresos por patrocinio 2017)-1]*100 Agosto 2017 Tasa De Variación Año 2015: 4,475,189.66 (total). Semestral Ene Feb Mar X Abr May Jun Jul Ago Sep X Nov Dic Lic. Mónica Almanza Valencia Gerente de Mercadotecnia
PROGRAMA: Feria UNIDAD RESPONSABLE: RECURSOS HUMANOS E01 C6A1 Índice de contratación de personal para Feria Estatal de León. 85% plazas ocupadas Gestión (Porcentaje) Eficiencia Reclutamiento, selección y contratación de personal para evento Feria. Indica el nivel de plazas ocupadas respectos al total de plazas autorizadas en el año actual Existe interés de la población en atender convocatoria de vacantes de personal. Plantilla ocupada y plantilla autorizada con base al presupuesto anual resguardada por Gerencia de Recursos Humanos. 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística (Plazas ocupadas/plantilla de personal autorizada)*100 Agosto 2017 Porcentaje Edición 2017: 85% plazas ocupadas Ene Feb X Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Lic. Guadalupe Luna Gerente de Recursos Humanos
PROGRAMA: Feria UNIDAD RESPONSABLE: RECURSOS HUMANOS E01 CGA2 Índice de rotación de personal del personal de Feria Menor del 15% Gestión (Porcentaje) Eficiencia Inducción, capacitación y atención al personal de la Feria. Representa la frecuencia y proporción de separaciones del personal por renuncia y abandono durante la Feria. Existe interés de la población en atender convocatoria de vacantes de personal. Control de encuestas de salida y bajas ante el IMSS concentrada por Gerencia de Recursos Humanos 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística ero de separaciones personal por renuncia y abandono de Feria/promedio de empleados durante el evento Feria) Agosto 2017 Porcentaje Edición 2017: 20% Descendente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Lic. Guadalupe Luna Gerente de Recursos Humanos
PROGRAMA: Recinto UNIDAD RESPONSABLE: COMERCIALIZACION E02 F1 % variación anual de Ingresos Superior al 12% respecto a línea base (2015) Estratégico (Tasa de variación) Fin Eficiencia Contribuir a generar mayores ingresos para el Patronato de la Feria, a través del aprovechamiento y realización Muestra el porcentaje de incremento de ingresos del recinto del año actual respecto al año anterior de eventos de todas las áreas del recinto ferial. Las condiciones macroeconómicas del país se comportan de forma favorable. Estado Analítico de Ingresos generados en subdirección administrativa y solicitado por la gerencua de Comercialización 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística y Programa de diversificación de la oferta turística [(Ingresos recinto 2018/ingresos de recinto 2015)-1]*100 Agosto 2017 Tasa De Variación Línea Base 2015: $8,749,456 Trimestral Ene Feb Mar X Abr May Jun X Jul Ago Sep X Nov Dic X Lic. Adriana Carranza Ordaz Gerente de Comercialización
PROGRAMA: Recinto UNIDAD RESPONSABLE: COMERCIALIZACION E02 P1 Tasa de variación de eventos realizados en todos los espacios del recinto. 6.95% (200 eventos anuales) Estratégico (Tasa de variación) Propósito Eficacia Los contratantes de eventos utilizan las áreas y espacios del recinto ferial de manera continua y recurrente. Indica el porcentaje de variación del número de eventos realizados en el año actual respecto del año anterior Los contratantes y promotores utilizan los espacios disponibles. Carpeta y bitácora de contratos con eventos realizados concentrado de forma mensual en la Gerencia de Comercialización. 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística y Programa de diversificación de la oferta turística [(Eventos realizados en espacios del recinto 2018/eventos realizados en espacios del recinto 2016)-1]*100 Agosto 2017 Tasa De Variación Línea Base 2016: 187 eventos Trimestral Ene Feb Mar X Abr May Jun X Jul Ago Sep X Nov Dic X 1.069518717 Lic. Adriana Carranza Ordaz Gerente de Comercialización
PROGRAMA: Recinto UNIDAD RESPONSABLE: COMERCIALIZACION E02 C1 Aprovechamiento de capacidad instalada del Recinto 12% aprovechamiento de capacidad instalada Estratégico (Tasa de variación) Componente Eficacia Espacios del recinto para arrendamiento ofertados. Indica el nivel de aprovechamiento de los metros cuadrados disponibles y rentados Los organizadores de eventos se interesan en contratar espacios del recinto. Bitácora de electrónica de control de eventos realizados de área de Comercialización (incluye aprovechamiento de Feria). 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística y Programa de diversificación de la oferta turística (Metros cuadrados ocupados)/(metros cuadrados disponibles para arrendamiento)*100 Agosto 2017 Tasa De Variación Línea base 2016: 10% Semestral Ene Feb Mar Abr May Jun X Jul Ago Sep Nov Dic X Lic. Adriana Carranza Ordaz Gerente de Comercialización
PROGRAMA: Recinto UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS GENERALES E02 C1A1 % Cumplimiento de programa anual de mantenimiento. 100% Gestión (Porcentaje) Eficacia Coordinación de mantenimiento de instalaciones Muestra el nivel de cumplimiento del programa anual de mantenimiento Los usuarios de las instalaciones le dan uso adecuado. Bitácora de actividades de mantenimiento por la Gerencia de Servicios Generales. 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística y Programa de diversificación de la oferta turística (es de mantenimiento realizadas 2017/actividades programadas de mantenimiento 2017)*100 Agosto 2017 Porcentaje Edición 2017: 100% Semestral Ene Feb Mar Abr May Jun X Jul Ago Sep Nov Dic X Lic. Antonio Torres García Gerente de Servicios Generales
PROGRAMA: Recinto UNIDAD RESPONSABLE: COMERCIALIZACION E02 C1A2 Nivel de satisfacción del arrendatario (organizador de evento). Mínimo 80% Gestión (Porcentaje) Calidad Atención a clientes organizadores de eventos en espacios del recinto. Indica el nivel de cumplimiento del programa anual de comercialización y de satisfacción de los arrendatarios Los arrendatarios tienen interes de usar los espacios disponibles del recinto. Reporte generados por área de comercialización, sobre nivel de satisfacción en encuesta realizada a los arrendatarios de espacios del recinto. 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística y Programa de diversificación de la oferta turística (Numero de arrendatarios que responden de forma favorable/total de encuestados)*100 Agosto 2017 Porcentaje Sin línea base: evento nuevo Trimestral Ene Feb Mar X Abr May Jun X Jul Ago Sep X Nov Dic X Lic. Adriana Carranza Ordaz Gerente de Comercialización
PROGRAMA: Recinto UNIDAD RESPONSABLE: MERCADOTECNIA/COMERCIALIZACION E02 C1A3 Porcentaje eventos contratados en recinto por medios de publicidad. 8% eventos contratados por medios de publicidad Gestión (Porcentaje) Eficacia Promoción y difusión de los espacios del recinto Representa el porcentaje de eventos realizados y contratados a través de medios de publicidad Se cuenta con suficiencia presupuestal para ejecutar estrategia de difusión y diferenciación de los espacios del Reporte generados por área de comercialización, sobre medio de prospección en encuesta realizada a recinto. los arrendatarios de espacios del recinto. 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística y Programa de diversificación de la oferta turística (Eventos realizados por medios de publicidad/total de eventos realizados del recinto)*100 Agosto 2017 Porcentaje Sin línea base: se establece a finales de 2017 Trimestral Ene Feb Mar X Abr May Jun X Jul Ago Sep X Nov Dic X Lic. Mónica Almanza Valencia Gerente de Mercadotecnia
PROGRAMA: Recinto UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA E02 C1A4 Nivel de percepción de visitantes al recinto en seguridad Mas del 85% Gestión (Promedio) Calidad Coordinación de seguridad y protección a visitantes a espacios del recinto. Indica el nivel de percepción sobre la seguridad del recinto de los visitantes encuestados Los encuestados responden de forma objetiva mecanismo de evaluación Encuesta de percepción interna de seguridad de visitantes realizada por Gerencia de Seguridad de forma anual 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística y Programa de diversificación de la oferta turística Encuestados que consideran adecuada la seguridad en eventos externos del recinto/numero de encuestados)*100 Agosto 2017 Promedio Edición 2017: 91% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago X Sep Nov Dic Lic. Yazid Ikhlef Medjabra Gerente de Seguridad
PROGRAMA: Recinto UNIDAD RESPONSABLE: RECURSOS HUMANOS E02 C1A5 Índice de rotación de personal del personal de Recinto Menor del 10% Gestión (Porcentaje) Eficiencia Inducción, capacitación y atención al personal del Recinto. Indica el nivel de rotación del personal de los empleados del recinto El personal seleccionado cumple con todos los procesos administrativos y laborales. Control de encuestas de salida y bajas ante el IMSS concentrada por Gerencia de Recursos Humanos 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística y Programa de diversificación de la oferta turística Numero de separaciones personal por renuncia y abandono de Recinto/promedio de empleados del periodo)*100 Agosto 2017 Porcentaje Línea Base Ene-Jul 2017= 8.77% renuncia voluntaria Semestral Ene Feb Mar Abr May Jun X Jul Ago Sep Nov Dic X Lic Guadalupe Luna Gerente de Recursos Humanos
PROGRAMA: Recinto UNIDAD RESPONSABLE: PARQUE E02 C1A6 Nivel de cumplimiento de programación de atención a visitantes (sin costo) Mínimo 20 mil visitantes Gestión (Porcentaje) Coordinación de limpieza y mantenimiento del Parque Ecológico Mide el numero de visitantes a eventos en parque (sin costo) que se solicitan por oficio y conforme a programación anual. Existe interés de la ciudadanía en solicitar y usar los espacios del parque que se encuentran a disposición. Control de oficios de solicitud de espacios del parque (sin costo) en poder de Gerencia del Parque. 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística y Programa de diversificación de la oferta turística (Numero de visitantes recibidos/numero de visitantes programados)*100 Agosto 2017 Porcentaje 2016: 17215 visitantes Trimestral Ene Feb Mar X Abr May Jun X Jul Ago Sep X Nov Dic X Lic. Ricardo Ruvalcaba Gerente del Parque Ecológico
PROGRAMA: Recinto UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS GENERALES/DIRECCION GENERAL E02 C1A7 % De ejecución de proyectos aprobados. 85% Estratégico (Porcentaje) Eficacia Las instalaciones e infraestructura del recinto son ampliadas y rehabilitadas. Indica el porcentaje de proyectos ejecutados del total de los proyectos aprobados Se cuentan con los recursos suficientes y aprobación por parte del Consejo. Carpeta de proyectos de inversiones estratégicas y de alto impacto. Acta de Consejo para aprobación de proyectos en poder de Gerencia de Serrvicios Generales. 3.5 León Motor Turístico Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística y Programa de diversificación de la oferta turística (Número de proyectos ejecutados 2018/ Número de proyectos aprobados 2018) *100 Agosto 2017 Porcentaje 2016: 100% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep X Nov Dic X Lic. Antonio Torres García Gerente de Servicios Generales
PROGRAMA: Festival día de Muertos UNIDAD RESPONSABLE: MERCADOTECNIA E04 F1 Tasa anual acumulada de crecimiento de visitantes al Municipio de León 8% Estratégico (Tasa de variación) Fin Eficacia Contribuir a generar mayor número de visitantes en el Municipio de León a través de la creación y consolidación Representa el porcentaje de incremento de llegada de turistas a la ciudad de León de eventos propios del Patronato. La población mantiene su interés de asistir a eventos propios del Patronato. Indicadores de actividad turística de León generado por la Dirección de Planeación de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato. 3.5 León Motor Turístico Programa de diversificación de la oferta turística [(Llegada de visitantes anual acumulado 2018/llegada de visitantes anual acumulado 2017)-1]*100 Agosto 2017 Tasa De Variación 2016: 6.7 millones de visitantes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov X Dic Lic. Mónica Almanza Valencia Gerente de Mercadotecnia
PROGRAMA: Festival día de Muertos UNIDAD RESPONSABLE: MERCADOTECNIA/ADMINISTRACION E04 P1 Tasa de variación anual de visitantes al Festival del Día de Muertos 10% Estratégico (Porcentaje) Propósito Eficiencia Los ciudadanos del Municipio de León y visitantes cuentan con eventos alternos a la Feria realizados por el Indica el incremento de nuevos visitantes a Festival del Día de Muertos en la ciudad Patronato. Existen condiciones macroeconómicas, climáticas y de salud que fortalecen el crecimiento de visitantes. Reportes de control de asistencia (boletos vendidos) reguardado por Gerencia de Mercadotecnia. 3.5 León Motor Turístico Programa de diversificación de la oferta turística [(Numero de visitantes Festival día de muertos 2018/numero de visitantes festival día de muertos 2017)-1]*100 Agosto 2017 Porcentaje 2016: 57,296 visitantes (Piro Music) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic X Lic. Mónica Almanza Valencia Gerente de Mercadotecnia
PROGRAMA: Festival día de Muertos UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA E04 C1 Nivel de satisfacción de visitantes a Festival del Día de Muertos. 15% de incremento Estratégico (Porcentaje) Componente Eficacia Festival Día de Muertos realizado y ofrecido. Representa el promedio de calificación de personas encuestadas respecto a la evaluación general de festival del Día de Muertos. Los ciudadanos se interesan en acudir a los eventos nuevos. Estado Analítico de Ingresos generado por Subdirección Administrativa y solicitado por Gerencia de Mercadotecnia 3.5 León Motor Turístico Programa de diversificación de la oferta turística (Encuestados que califican de forma satisfactoria evento alterno/total de encuestados)*100 Agosto 2017 Porcentaje 2016: Calificación general 91% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic X C.P. Patricia Reyes Aquino Subdirectora Administrativa
PROGRAMA: Festival día de Muertos UNIDAD RESPONSABLE: COMERCIALIZACION E04 C1A1 Tasa de variación anual de espacios comerciales disponibles para arrendamiento para Festival de Día de Muertos. 15% de incremento Estratégico (Tasa de variación) Eficiencia Difusión y contratación de espacios comerciales para Festival Día de Muertos. Muestra el porcentaje incremento de venta de espacios para Festival del día de muertos del año actual respecto al año anterior Existe interés de los comerciantes en participar en Festival Día de Muertos. Bitácora de electrónica de control de eventos realizado de área de Comercialización. 3.5 León Motor Turístico Programa de diversificación de la oferta turística [(Espacios vendidos para evento alterno 2018/espacios vendidos para evento alterno (nuevo) 2017]*100 Agosto 2017 Tasa De Variación Disponible noviembre 2017 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic X Lic. Adriana Carranza Ordaz Gerente de Comercialización
PROGRAMA: Festival día de Muertos UNIDAD RESPONSABLE: ESPECTACULOS E04 C1A2 % Espectáculos realizados (espectáculos realizados/espectáculos programados) Nivel de satisfacción de visitantes por espectáculos de Festival Día de Muertos. 100% Estratégico (Porcentaje) Eficiencia Realización de espectáculos para Festival Día de Muertos. Muestra el índice de realización de espectáculos presentados durante el Festival Día de Muertos Las empresas de espectáculos cumplen en tiempo y forma los eventos de espectáculos. Programa de espectáculos autorizado por Consejo y en poder de Gerencia de Espectaculos 3.5 León Motor Turístico Programa de diversificación de la oferta turística (Espectáculos realizados/espectáculos programados para Festival Día de Muertos)*100 Agosto 2017 Porcentaje 2016 Piro Music: 100% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic X Ing. Berenice Candelas Pulido Encargada de Logística de Eventos y Espectáculos
PROGRAMA: Festival día de Muertos UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS GENERALES E04 C1A3 Nivel de percepción de visitantes a Festival del Día de Muertos en cuanto instalaciones. 100% Gestión (Promedio) Eficiencia Revisión y mantenimiento de las instalaciones hidrosanitarias y eléctricos durante Festival día de Muertos. Representa el nivel de percepción de los encuestados sobre la limpieza de las instalaciones durante el Festival Día de Muertos Los visitantes a los eventos alternos usan de forma adecuada las instalaciones. Programa anual de mantenimiento de servicios generales. 3.5 León Motor Turístico Programa de diversificación de la oferta turística cuestados que consideran adecuada las instalaciones durante Festival Día de Muertos/numero de encuestados)*1 Agosto 2017 Promedio 2016: Piro Music: 81.3% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic X Lic. Antonio Torres García Gerente de Servicios Generales
PROGRAMA: Festival día de Muertos UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS GENERALES E04 C1A4 Nivel de percepción de visitantes a festival de Día de Muertosen cuanto a limpieza general Mínimo 85% Gestión (Promedio) Eficiencia Limpieza de las instalaciones del recinto. Ayuda a identificar la percepción de los visitantes al Festival del Día de Muertos respecto a la limpieza. Los visitantes al Festival del Día de Muertos mantienen limpias las instalaciones y dan correcta disposición a la Estado Analítico de Ingresos y/o reportes financieros internos resguardados por Subdirección basura. Administrativa. 3.5 León Motor Turístico Programa de diversificación de la oferta turística (Encuestados que consideran adecuada la limpieza durante Festival Día de Muertos/numero de encuestados)*100 Agosto 2017 Promedio 2016 Piro Music: 77.3% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic X Lic. Antonio Torres García Gerente de Servicios Generales
PROGRAMA: Festival día de Muertos UNIDAD RESPONSABLE: MERCADOTECNIA E04 C1A5 % Variación en montos de patrocinios para festival de Día de Muertos 10% anual Gestión (Tasa de Variación) Eficiencia Difusión de Festival Día de Muertos y vinculación con empresas patrocinadoras. Muestra el índice de variación de ingresos por patrocinios del año actual respecto al año anterior Los patrocinadores reconocen al festival del Día de Muertos con un excelente evento para fortalecer su imagen. Estado Analítico de Ingresos de la Subdirección Administrativa y/o reportes internos 3.5 León Motor Turístico Programa de diversificación de la oferta turística [(Ingresos por patrocinios 2018/ingresos por patrocinios 2017)-1]*100 Agosto 2017 Tasa De Variación Disponible noviembre 2017 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic X Lic. Mónica Almanza Valencia Gerente de Mercadotecnia
PROGRAMA: Festival día de Muertos UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA E04 C1A6 Nivel de percepción de seguridad de visitantes al Festival Día de Muertos. Mínimo 90% Gestión (Promedio) Calidad Coordinación e implementación de seguridad para Festival Día de Muertos. Representa el nivel de percepción de los encuestados sobre la seguridad durante el Festival Día de Muertos Existe interés de la ciudadanía en asistir a Festival Día de Muertos Encuesta interna de seguridad sobre percepción de seguridad. 3.5 León Motor Turístico Programa de diversificación de la oferta turística (Encuestados que consideran adecuada la seguridad en Festival Día de Muertos/numero de encuestados)*100 Agosto 2017 Promedio 2016 Piro Music: 79.8% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic X Lic. Yazid Ikhlef Medjabra Gerente de Seguridad