Ficha Informativa de Proyecto 2015

SNAP - Secretaría Nacional de Administración Pública - Subsecretaría Nacional de Gestión Pública Subsecretaría de Calidad en la Gestión Dirección Nacional de Gestión de la Calidad PROYECTO: K001 SNAP - Certificación internacional de Calidad de las Instituciones Públicas Líder del Proyecto:, (fernanda.gavilanez@administracionpublica.gob.ec) Patrocinador Ejecutivo: Freire Briones, Milton Alfredo Programas Relacionados: CERTIFICACION INTERNACIONAL DE CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, Programa Nacional de Excelencia del Estado Titular: Lozada Zambrano, Rosa Gabriela Prioridad: 1 Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00 CUP: 090890000.0000.375465 TIR: 89.94 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 3,869,225.40 Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,329,815.95 Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 02/09/2013-30/12/2017 Fecha de última actualización: 03/03/2015 Fecha de Fin Base: 30/12/2016 Modificado por: DATOS GENERALES Descripción, María Fernanda Fecha del siguiente Hito: 22/02/2015 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Dotar a las entidades públicas seleccionadas, de herramientas para incrementar su eficiencia en el uso de recursos, eficacia en el logro de resultados y efectividad en el cumplimiento de sus Misiones, a través de la implementación de las mejores prácticas mundiales de gestión estratégica y operativa. PRODUCTO/SERVICIO: Implementación del Modelo Ecuatoriano de Excelencia en 15 Direcciones Distritales y/o Coordinaciones Zonales, y sistemas de gestión de calidad en 121 Unidades Prestadoras de Servicio LÍNEA BASE: No se cuenta con un estudio que permita tener una línea base adecuada respecto al nivel de madurez institucional, la calidad y condiciones del servicio público en el Ecuador. OBJETIVO GENERAL: Implementar el sistema para la certificación internacional de la calidad en las instituciones públicas e implementar el Modelo Ecuatoriano de Excelencia en base al Modelo Iberoamericano de la Excelencia en la Gestión para Administraciones Públicas, y certificar los sistemas de Gestión de Calidad en las entidades seleccionadas a nivel nacional en base a normas de Sistemas de Gestión de Calidad, para incrementar en el nivel de madurez en la gestión institucional y el nivel de la percepción de la calidad de los servicios públicos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Desarrollar al equipo base con competencias básicas, generar informes de línea base inicial y actualizada sobre la gestión en las entidades seleccionadas a nivel nacional y alianzas con organismos internacionales de calidad establecidas. 2. Desarrollar capacidades e implementar en tres distritos el Modelo Ecuatoriano de Excelencia en 15 Direcciones Distritales y/o Coordinaciones Zonales, y de sistemas de gestión de calidad en 68 Unidades Prestadoras de Servicio. 3. Implementar a nivel nacional el Modelo Ecuatoriano de Excelencia en 15 Direcciones Distritales y/o Coordinaciones Zonales, y sistemas de gestión de calidad en 121 Unidades Prestadoras de Servicio Beneficios Cualitativos Certificación de la calidad en unidades prestadoras de servicio Implementación de estándares de servicio Tipo de Beneficiario 68 Unidades prestadoras de servicio Funcionarios públicos 04/03/2015 8:52 AM GPR 1/11

Tipo de Beneficiario Población de los distritos priorizados Restricciones TIEMPO: 36 meses comprendidos entre abril de 2014 a abril de 2017 COSTO: $5.962.585,10 COSTO SNAP: $851.096,98 más IVA ALCANCE: Sistema de acreditación a funcionarios públicos para la implementación del Modelo Ecuatoriano de Excelencia y Sistemas de Gestión de la Calidad implementado y funcionando. Sistema informático de evaluación de la excelencia y de registros de auditorías de calidad implementado a nivel de piloto en los distritos priorizados 83 Sistemas de Gestión de la Calidad implementados, certificados y mantenidos en las los tres distritos de los cinco Ministerios seleccionados, desglosados de la siguiente manera 68 en Unidades Prestadoras de Servicios y 15 en la Dirección Distrital o entidad coordinadora. 15 modelos de excelencia implementados a través de 5 proyectos de mejora ejecutados en dos ciclos en las Direcciones Distritales o entidad coordinadora de los cinco Ministerios seleccionados. 121 Unidades prestadoras de servicio adicionales con sistemas de gestión de calidad. El 50% de las unidades prestadoras de servicios, de las 5 entidades seleccionadas en los tres distritos, auditadas de forma aleatoria en la eficacia de sus sistemas de gestión de calidad y su mejora continua RECURSOS: Humano: Se contratará a 20 especialistas de gestión de calidad. Equipos: 20 computadoras laptos, 1 computadora PC y 3 miniproyectos. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: 34.66 % Fecha de Inicio: 02/09/2013 Fecha de Fin: 30/12/2017 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 59 % 71 % 76 % 76 % 88 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % real acumulado 2015 Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización FEBRERO 2015: En este mes se realizó las siguiente actividades: En el proceso de concurso público de la CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ECUATORIANO DE EXCELENCIA; Y, ASESORAR, ACOMPAÑAR Y TRANSMITIR CONOCIMIENTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA FASE la Coordinación General Jurídica elaboró y el día 04 de Marzo se enviará el contrato a la Dirección Administrativa, la misma que se encargará de firmar el contrato con el representante legal del Consorcio y posteriormente protocolizar el mismo. El equipo revisó los procesos propios de las unidades prestadoras de servicio de la Policía Nacional, se planifico el lanzamiento oficial Gavilánez Araujo, María Fernanda 03/03/2015-04:31 PM 04/03/2015 8:52 AM GPR 2/11

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización del proyecto en los distritos. El equipo del proyecto se encuentra desplazado en el territorio realizando las capacitaciones en temas de Calidad, introducción de procesos, Norma ISO 9001:2008 y Herramientas estadísticas en los distritos de Sigchos, Joya de los Sachas y Jama Pedernales de los Ministerios de Salud y Educación, adicionalmente se encuentran validando los procesos levantados en las unidades prestadoras de servicio de la Policía Nacional en los tres distritos priorizados. ENERO 2015: En este mes se realizó las siguiente actividades: En el proceso de concurso público de la CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ECUATORIANO DE EXCELENCIA; Y, ASESORAR, ACOMPAÑAR Y TRANSMITIR CONOCIMIENTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA FASE El consorcio solicita prorróga 30 dìas laborables para presentar las garantías solicitadas en los pliegos y encontrarse legalmente domiciliados en Ecuador, cumpliendo los requisitos antes expuestos la Coordinación General Juridica elaborará y emitirá el contrato. El equipo revisó la metodología de procesos y servicios para aplicar en la documentación del proyecto, se realizó el taller de revisión de procesos con la Policia Nacional, se definió los procesos a certificarse del Mministerio de Educación, se planificó el lanamiento oficial del proyecto en los distritos. Se actualizó el cronograma de trabajo con ANT. Se planificó las capacitaciones con el Ministerio de Salud y Educación. DICIEMBRE 2014: En este mes se realizó las siguiente actividades: En el proceso de concurso público de la CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ECUATORIANO DE EXCELENCIA; Y, ASESORAR, ACOMPAÑAR Y TRANSMITIR CONOCIMIENTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA FASE el presentante de la maxima autoridad emite la resolución de adjudicación y se notifica al consorcio adjudicado que comienze con los tramites de domiciliación en Ecuador, formalización del consorcio bajo escritura pública y los trámites que son obligatorios en la Superintendecia de Compañias. El consorcio tiene 30 dìas laborables para presentar las garantías solicitadas en los pliegos y encontrarse legalmente domiciliados en Ecuador, cumpliendo los requisitos antes expuestos la Coordinación General Juridica elaborará y emitirá el contrato. NOVIEMBRE 2014: En este mes se realizó las siguiente actividades: Se realiza las visitas in situ para el levantamiento del diagnóstico inicial en las nuevas unidades prestadoras de servicio del ministerio de salud asignado ampliando la cobertura a la zona. Se capacitó en temas de calidad, procesos y los puntos de la norma ISO 9001:2008 con los a los docente de las unidades educativas que van a implementar los sistemas de gestión de calidad. Se realiza levantamiento de diagnóstico en los centros infantiles del Buen Vivir ampliando la cobertura a la zona. En el proceso de concurso público de la CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ECUATORIANO DE EXCELENCIA; Y, ASESORAR, ACOMPAÑAR Y TRANSMITIR CONOCIMIENTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA FASE I se reapertura el proceso, el 4 de noviembre se apertura los sobres de los 3 oferentes, se realizó la evaluación de ofertas, de acuerdo a la calificación obtenida se realiza el acta de negociación y se solicitan por parte de la Dirección Administrativa a la Coordinación Jurídica se elaboré la resolución de adjudicación y contrato. OCTUBRE 2014 En este mes se realizó las siguiente actividades: Se contrata dos consultores de calidad adicionales para completar el personal del proyecto, se realiza el seguimiento de la entrega de mobiliario para el respectivo pago, se realiza las visitas in situ para el levantamiento del diagnóstico inicial en las unidades prestadoras de servicio del ministerio de salud, se entrega el dossier del diagnostico inicial al ministerio de educación para su revisión y aprobación, se realiza el acercamiento con los entes certificacdores para realizar el wbs,tdrs y presupuesto referencial para la contratación el próximo año, se liquida las certificaciones presupuestarias y se liberá los fondos de los items de viaticos y pasajes en el exterior por disposición del subsecretario de calidad, ya que los viajes al exterior se realizarán en el 2015. EL proceso de concurso público de la CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ECUATORIANO DE EXCELENCIA; Y, ASESORAR, ACOMPAÑAR Y TRANSMITIR CONOCIMIENTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA FASE I se encuentra en fase de reapertura inmediata y el 4 de noviembre es la apertura de sobres, evaluación de ofertas y se espera adjudicar el contrato el 16 de noviembre de acuerdo al cronograma de la SERCOP SEPTIEMBRE 2014: En este mes se realizó las siguiente actividades: Se realizo las evaluación de desempeño de los funcionarios contratados para el proyecto - Se realizo el dosser que contiene el diagnostico de las visitas previas a las UPS del MINEDUC a intervenir en jama Pedernales- Joya de los Sachas y Sigchos. EL proceso de concurso público de la CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL Gavilánez Araujo, María Fernanda Chimbo Chávez, Sandra Elizabeth Gavilánez Araujo, María Fernanda Gavilánez Araujo, María Fernanda Chimbo Chávez, Sandra Elizabeth 03/02/2015-01:01 PM 05/01/2015-10:53 AM 02/12/2014-05:14 PM 26/11/2014-12:24 PM 30/10/2014-12:10 PM 04/03/2015 8:52 AM GPR 3/11

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización MODELO ECUATORIANO DE EXCELENCIA; Y, ASESORAR, ACOMPAÑAR Y TRANSMITIR CONOCIMIENTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA FASE I se encuentra en fase de reapertura inmediata ya que los oferentes no cumplieron con los requisitos solicitados en los pliegos. AGOSTO 2014: Durante el mes de Agosto se realizó la reprogramación del POA para las actividades de pasajes al y viáticos en el extrajero cuyos fondos fueron cortados por el Ministerio de Finanzas el pasado Junio del 2014. Se ingresó un nuevo miembro del equipo del proyecto ( Profesional de Calidad). Se solicitó Certificación Presupuestaria para los pasajes y viáticos en el extranjero. Certificación No. 404 emitida el viernes 29 de Agosto del 2014. Se realizaron capacitaciones de la Norma ISO 9001:2008 al equipo implementador de la Policía Nacional. El equipo del proyecto levantó el diagnóstico inicial de situación de varias unidades de Policía Comunitaria en territorio. Se coordinó con la Dirección de Procesos del MINEDUC la visita a territorio para diagnóstico incial de las Escuelas priorizadas. Se gestionó la logística necesaria para la movilización del equipo a territorio. JULIO 2014: En el mes de Julio se realizó la dinámica grupal para la selección de los miembros del personal que se incorporarán a partir del mes de Agosto. En referencia al Hito 11. Inició el proceso de contratación para la consultoría para "Desarrollar capacidades para la implementación del Modelo Ecuatoriano de Excelencia; y asesorar, acompañar y transmitir conocimientos en la implementación del Modelo de Excelencia en la Gestión y de Sistemas de Gestión de la Calidad en la Fase I." Se solicitó certificación PAC para la compra del mobiliario por proceso de subasta inversa. Se desarrollaron reuniones y acercamientos iniciales con instituciones para presentar las contrapartes de la SNAP que acompañarán y asesorán a las mismas para la implementación del Modelo de Excelencia y/o Calidad. JUNIO 2014: Durante el mes de Junio, se elaboraron los TDRS para la contratación de la consultoría se enviaron a la Dirección Jurídica para la revisión y aprobación. los mismos fueron aprobados. Se solicitó la certificación presupuestaria plurianual aprobada por el Ministerio de Finanzas. En referencia al Hito No. 10. Se realizaron reuniones con las firmas consultoras para tratar el tema del desarrollo del software. Se han realizado capacitaciones al equipo del proyecto en temas de modelos de gestión ISO 9001, manejo de equipo y gestión de proyectos. Se espera contratar al resto del equipo en los siguientes meses. MAYO 2014: Durante el mes de Mayo, se recibió por parte de SENPLADES el documento del proyecto aprobado definitivo. Paralemente los TDRs que hacen referencia a la consultora fueron aprobadas por las autoridades y se remitió a la coordinación jurídica para la revisión. Simultaneamente se aprobó la certificación presupuetaria asignada en referencia a la contratación de los equipos. Se procedió a dar inicio a la compra de los equipos informáticos por catálogos y los proyectos fuera de catálogo. Se remitieron a talento humano los perfiles para la contración del equipo. ABRIL 2014: El Plan Operativo Anual del Proyecto de Certificación Internacional de Calidad fue enviado a la Dirección de Planificación para su respectiva revisión y de la Dirección Financiera, quienes crearon las partidas para a continuación enviar el POA a la Dirección Administrativa para la actualización dentro del Plan Anual de Compras MARZO 2014: DURANTE EL MES DE MARZO, SE PROCEDIÓ A ESTRUCTURAR EL PROYECTO A PEDIDO DE LA SENPLADES. SE ENVIO EL NUEVO DOCUMENTO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA SNAP PARA LA REVISIÓN Y ENVIO A SENPLADES. A FINALES DEL MES SE APROBÓ EL DICTAMEN DE PRIORIDADES POR LO QUE LA DIRECCION DE CALIDAD SE ENCUENTRA REPROGRAMANDO EL POA, EL MISMO QUE SERÁ ENVIADO FORMALMENTE A LA DIRECCION DE PLANIFICACIÓN PARA SU APROBACIÓN Y DE ESTA MANERA PODER SUBIR A GPR. EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO SE HA REGISTRADO EN CERO LOS VALORES DESDE ENERO A MARZO DE ESTE AÑO. FEBRERO 2014: El proyecto de certificación internacional continua a la espera del dictamen de la SENPLADES. Mientras tanto se adelantó con las últimas revisiones de los TDRs y las especificaciones técnicas con el Subsecretario y las áreas involucradas. ENERO 2014: Durante el mes de Enero, la SENPLADES propuso ajustes en el proyecto de Certificación respecto al alcance en metas. Se hicieron los cambios respectivos y se presentó al área de planificación de la SNAP. El documento se subió al SIPeIP de la SENPLADES y se espera el dictamen oficial. DICIEMBRE 2013: El 27 de diciembre se envia el documento del proyecto a la dirección jurídica para su revisión y ajustes ENERO 2014: 1. Se solializa y realiza el acercamiento con consultoras para el levantamiento de ofertas. 2. Se recibe la retroalimentación del departamento jurídico y se trabajan en las recomendaciones. 02/09/2014-10:42 AM 04/08/2014-09:27 AM 02/07/2014-11:22 AM 10/06/2014-02:12 PM 27/05/2014-02:13 PM 03/04/2014-11:49 AM 27/02/2014-10:19 AM Hoyos, Hernán 05/02/2014-04:24 PM 10/01/2014-11:48 AM 04/03/2015 8:52 AM GPR 4/11

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) 2. Se procede a realizar la primera fase de la selección de personal. Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización NOVIEMBRE 2013: Rediseño del modelo de gestión y presentación a SENPLADES para aprobación OCTUBRE 2013: En espera de la retroalimentación de la Coordinación de Planificación del documento del proyecto SEPTIEMBRE 2013: Actualización del proyecto inicial, el cual fue elaborado por el MCCTH, Lozada Zambrano, Rosa Gabriela Lozada Zambrano, Rosa Gabriela Lozada Zambrano, Rosa Gabriela 04/12/2013-08:00 AM 04/12/2013-08:00 AM 04/12/2013-07:59 AM RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 1 5- PROYECTO. Recursos. Funcionarios incorporados con baja experiencia en implementación de Sistemas de Gestión de calidad, lo que CAUSARÍA retrasos en la fase de implementación. 2 5- PROYECTO. Tiempo. Falta de gestión en la implementación, CAUSARÍA retrasos en los tiempos programados. 3 5- PROYECTO. Calidad. Poca experiencia de la consultora en la implementación de excelencia, lo que CAUSARÍA demoras en la definición de la metodología y las herramientas suficientes para la implementación del MEE. 4 5- PROYECTO. Recursos. Tiempos de capacitación demasiado cortos y alto volumen de conocimientos a ser asimilados, lo que CAUSARÍA que el personal no reciba una formación suficiente para desempeñarse exitosamente. 5 5- PROYECTO. Recursos. Una vez terminadas las capacitaciones, el personal contratado deje el proyecto lo que CAUSARÍA demoras en la ejecución 6 5- PROYECTO. Recursos. Falta de capacidad técnica para integrar la herramientas con otros sistemas de información, lo que CAUSARÍA que el usuario se vea forzado a registrar manualmente la misma. Riesgos cerrados: 2 Fecha de última actualización 27/10/2014 27/10/2014 11/12/2014 27/10/2014 27/10/2014 27/10/2014 Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 70 % 50 35 0/3 30 % 70 21 0/2 50 % 70 35 0/3 70 % 90 63 0/2 50 % 90 45 0/1 90 % 60 54 0/2 04/03/2015 8:52 AM GPR 5/11

LOCALIDADES 1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Localidad de Impacto HITOS Hito Categoría Fecha Comprometida 1 DEFINICIÓN: Proyecto recibido del MCCTH 2 DEFINICIÓN: Modelo de Gestión del Proyecto aprobado por las Autoridades 3 DEFINICIÓN: Documento del Proyecto actualizado 4 PLANEACIÓN: Términos de referencia elaborados 5 PLANEACIÓN: Documento de Actualización del Proyecto aprobado por Coordinación de Planificación 6 PLANEACIÓN: Actualización del Proyecto aprobado por SENPLADES 7 PLANEACIÓN: Términos de referencia aprobados por Subsecretarios 8 PLANEACIÓN: Certificación presupuestaria asignada 9 EJECUCIÓN: Equipo del proyecto seleccionado 10 EJECUCIÓN: Informe de reuniones realizadas con entes rectores para la definición de entidades a intervenir 11 EJECUCIÓN: Pliegos para la Contratación de la Consultora publicados en el Sercop 12 EJECUCIÓN: Equipo del proyecto contratado de acuerdo a la planificación operativa anual 13 EJECUCIÓN: Informe de reuniones realizadas con entes rectores para la definición de las Unidades Prestadoras de Servicio a intervenirse 14 EJECUCIÓN: Informe de evaluación de desempeño de los funcionarios contratados para el proyecto 15 EJECUCIÓN: Informe de las visitas previas a las UPS a intervenir en jama Pedernales 16 EJECUCIÓN: Informe de las visitas previas a las UPS a intervenir en Joya de los Sachas 17 EJECUCIÓN: Informe de visitas previas a las UPS a intervenir en Sigchos Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Físico 02/09/2013 02/09/2013 Sí 1.0 10/10/2013 10/10/2013 Sí 4.0 30/10/2013 30/10/2013 Sí 5.0 10/12/2013 10/12/2013 Sí 1.0 18/03/2014 18/03/2014 Sí 1.0 19/03/2014 19/03/2014 Sí 2.0 05/05/2014 05/05/2014 Sí 1.0 08/05/2014 08/05/2014 Sí 2.0 4-Inicio de Trabajo 12/05/2014 12/05/2014 Sí 5.0 2-Publicación de Pliegos 02/06/2014 02/06/2014 Sí 5.0 25/07/2014 25/07/2014 Sí 3.0 4-Inicio de Trabajo 15/08/2014 15/08/2014 Sí 5.0 15/08/2014 15/08/2014 Sí 5.0 15/09/2014 15/09/2014 Sí 5.0 19/09/2014 19/09/2014 Sí 4.0 19/09/2014 19/09/2014 Sí 3.0 19/09/2014 19/09/2014 Sí 3.0 04/03/2015 8:52 AM GPR 6/11

HITOS 18 EJECUCION: Contratación de la Consultora para el desarrollo de capacidades en modelo de excelencia y sistemas de gestión de calidad 19 EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción de la Guía metodológica de implementación de Sistemas de Gestión de Calidad elaborada 20 EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción de la Guía metodológica de implementación del Modelo Ecuatoriano de Excelencia elaborada 21 EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción de la Norma Técnica de Certificación de la Calidad del Servicio Público actualizada 22 EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción de los Sistema de acreditación a funcionarios públicos para la implementación del Modelo Ecuatoriano de Excelencia y Sistemas de Gestión de la Calidad, así como también para dictar los doce cursos diseñados 23 EJECUCIÓN: Informe de finalización de la fase de preparación 24 EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción de los Doce cursos de gestión diseñados por la consultora y aprobados por la SNAP 25 EJECUCIÓN: Informe de inducción y fomación entregado 26 EJECUCIÓN: Informes de los cursos de excelencia y de calidad impartidos por la consultora al equipo del proyecto 27 EJECUCIÓN: Informes de los doce cursos de gestión impartidos por la consultora al equipo del proyecto 28 EJECUCIÓN: Informe del diseño y funcionamiento del sistema informático y de la base de datos, aprobado 29 EJECUCIÓN: Informe de resultados de los talleres de capacitación del sistema informático ejecutados generado por la consultora Hito Categoría Fecha Comprometida 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 30 CIERRE: Proyecto concluido 9-Entregables Formales Fecha Estimada Fecha Real Ficha Informativa de Proyecto 2015 A tiempo Hito Cumplido Físico 15/10/2014 18/11/2014 Sí 4.0 22/02/2015 22/02/2015 No 3.0 23/02/2015 23/02/2015 No 3.0 23/02/2015 23/02/2015 No 5.0 23/02/2015 23/02/2015 No 1.0 31/03/2015 31/03/2015 No 5.0 01/05/2015 01/05/2015 No 1.0 01/05/2015 01/05/2015 No 5.0 01/05/2015 01/05/2015 No 2.0 01/05/2015 01/05/2015 No 2.0 15/05/2015 15/05/2015 No 2.0 22/06/2015 22/06/2015 No 2.0 30/12/2017 30/12/2017 No 10.0 04/03/2015 8:52 AM GPR 7/11

INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 Número de miembros del equipo del proyecto que cuentan con competencias básicas desarrolladas. 2 Porcentaje de acciones correctivas cerradas generadas en el Sistema de Gestión de la Calidad 3 Porcentaje de evaluaciones a consultores con calificación aceptable después de capacitaciones o talleres impartidos 4 Porcentaje de los miembros del equipo de proyecto acreditados en excelencia, calidad y 12 cursos de gestión 5 Porcentaje de proyectos con impacto positivo en el nivel de excelencia a la fecha de evaluación Meta Resultado del Período Fecha de Inicio Último Período Actualizado - - - 01/04/2014 - - - - 01/07/2014 - - - - 01/01/2014 - - - - 01/10/2014 - - - - 01/01/2015-04/03/2015 8:52 AM GPR 8/11

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 85,387.50 Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,329,815.95 ** Costo Total: 5,962,585.10 Total Devengado: 265,616.08 % Costo Total Devengado: 4.45 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total Devengado: 4.45 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado 200,624.47 1,145,000.00 0.00 1,345,624.47 Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Aprobado Inicial 850,000.00 1,000,000.00 0.00 1,850,000.00 Ppto. Codificado 200,624.47 1,145,000.00 0.00 1,345,624.47 Ppto. Comprometido 200,624.47 371,608.13 0.00 572,232.60 Planeado - Codificado (2015) 0.00 Programado a Devengar 200,624.47 1,145,000.00 0.00 1,345,624.47 Ppto. Devengado 184,815.95 80,800.13 0.00 265,616.08 Estimado a fin de año * 184,815.95 1,145,000.00 0.00 1,329,815.95 Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. Devengado 15,808.52 0.00 0.00 15,808.52 * 92.12 % 7.06 % 0.00 % 19.74 % Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 * Ppto. Devengado PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Prog. a Devengar (Mensual) Devengado (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) Devengado (Acumulado) Acumulado Estado Anual Ene 36,604.08 21,475.25 36,604.08 21,475.25 58.67 % 1.88 % 04/03/2015 8:52 AM GPR 9/11

Mes Prog. a Devengar (Mensual) Devengado (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) Devengado (Acumulado) Ficha Informativa de Proyecto 2015 Acumulado Estado Anual Feb 60,350.46 59,324.88 96,954.54 80,800.13 83.34 % 7.06 % Mar 40,437.36 0.00 137,391.90 80,800.13 58.81 % 7.06 % Abr 40,877.20 178,269.10 May 131,261.20 309,530.30 Jun 185,491.62 495,021.92 Jul 353,734.29 848,756.21 Ago 38,198.39 886,954.60 Sep 37,390.29 924,344.89 Oct 144,089.02 1,068,433.91 Nov 37,390.29 1,105,824.20 Dic 39,175.80 1,145,000.00 Total 1,145,000.00 80,800.13 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 2 Incrementar la eficiencia de la gestión de la calidad de la Función Ejecutiva MEDIANTE el diseño y desarrollo de herramientas de evaluación, identificación y definición de áreas y acciones de mejora ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo Fecha de Alta 1 ASOCIACION Hito 07. Terminos de referencia aprobados por Subsecretarios 2 ASOCIACION de Hitos 14, 15 y 16 Informe de Visitas a UPS 3 ASOCIACION Hito 01. Documento del proyecto remitido por el MCCTH y un informe para la transferencia de ejecución del proyecto 4 ASOCIACION Hito 02. Documento del Modelo de Gestión de proyecto aprobado por las autoridades 5 ASOCIACION Hito 03. Documento del Proyecto actualizado 6 ASOCIACION Hito 04. Documento que contiene los TDRS de la consultoría del proyecto 7 ASOCIACION Hito 05. Documento de actualizaciòn del Proyecto aprobado por la Coordinaciòn de Planificación 8 ASOCIACION Hito 06. Documento de actualizaciòn del Proyecto aprobado por la Coordinaciòn de Planificación 9 ASOCIACION Hito 08. Certificación presupuestaria asignada A7..pdf 22/05/2014 Diagnóstico_Inicial_UPS_MINEDUCV2_02_10.pdf 03/10/2014 A1..pdf 02/05/2014 A2..pdf 02/05/2014 A3..doc 02/05/2014 A4..doc 02/05/2014 A5..docx 02/05/2014 A6..pdf 02/05/2014 A8..pdf 26/05/2014 10 ASOCIACION Hito 09. Memo equipo seleccionado A9..pdf 28/05/2014 11 ASOCIACION Hito 10. Informe de reuniones realizadas con entes rectores para la definición de entidades a intervenir 12 ASOCIACION Hito 11. Pliegos para la Contratación de la Consultora publicados en el Sercop 13 ASOCIACION Hito 13: Informe de visitas con entes rectores 14 ASOCIACION Hito 14. Informe de evaluación de desempeño del equipo 15 ASOCIACION Hito 17. Diagnostico inicial consolidado mies A10..pdf 04/07/2014 B1..docx 29/07/2014 Informe_consolidado_de_Diagnósticos_UPC_3_distritos.pdf 15/08/2014 Informe_de_evaluación_de_desempeño_Equipo_del_Proyecto.pdf 09/10/2014 DIAGNOSTICO_INICIAL_CONSOLIDADO_MIES_.pdf 05/11/2014 04/03/2015 8:52 AM GPR 10/11

ARCHIVOS DEL PROYECTO Ficha Informativa de Proyecto 2015 Descripción de Archivo Archivo Fecha de Alta 16 Asociacion Hito 18.- Acta de Negociación acta_de_negociación.pdf 02/12/2014 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Erazo Vaca, Mabel Aracely Espinosa Loaiza, Pablo Agustín Rol Responsable Metodológico Sistemas de Gestión Responsable Modelo Excelencia 04/03/2015 8:52 AM GPR 11/11