Instructivo del Sistema Web AOM Ministerio de
El presente complementa la información comprendida en los Anexos de la Resolución SICyPyME Nº 304/09. El módulo de carga de Certificados de Origen denominado AOM (Area de Origen de Mercaderías) esta disponible, para las entidades que a tal efecto lo requieran, en el Sistema Unificado de Registros (SUR) en el sitio http://www.comercio.gov.ar o http://sistemas.indcompyme.gov.ar/sur/extranet/ Este sitio Web contiene varios Sistemas disponibles utilizados en la y PyME, entre ellos el Módulo AOM, que se detalla en este Instructivo. 1. Sistema Unificado de Registros (S.U.R.) Nuevos Usuarios: Para aquellos usuarios que por primera vez utilizan el Sistema Unificado de Registros deberan acceder por el link Usuarios Nuevos y completar los items Datos de la Empresa, Domiclio Legal, Domicilio Real y Datos del Usuario de Sistema. En la sección Datos del Usuario de Sistema, corresponderán los datos de la persona física que administre el ingreso al SUR y el posterior acceso al Módulo AOM. La dirección de correo electrónico que se registre en este rubro, será a donde llegará el usuario y la contraseña para el ingreso al sistema. Los campos antecedidos por un asterisco (*) de color rojo, son de llenado obligatorio. Una vez finalizada la carga de los datos identificatorios se recibirá en el correo electrónico consignado, la información necesaria para el ingreso al SUR. Usuarios Nuevos Usuarios Registrados: Para ingresar al sistema se deben introducir los datos de ingresos de S.U.R recibidos por e-mail oportunamente. Estos son: código identificatorio, tipo de documento, número de documento y contraseña de acceso. Una vez ingresado en el SUR, se desplegarán los módulos o sistemas disponibles. En lo que respecta a la carga trimestral de certificados, solo se deberá ingresar al módulo AOM o USUARIOS Y PERMISOS. Los demás módulos están vinculados al registro de información de otras áreas de la Secretaría. En cuanto al módulo Registro final datos de la empresa no es necesario completarlo para operar en el Módulo AOM. Enviar
2. MÓDULO USUARIOS Y PERMISOS Este es el que permite registrar usuarios No Administradores, habilitados para la carga de información. En la pantalla, a la derecha encontrará un manual de alta de usuarios, en caso que lo requiera. 3. MÓDULO A.O.M Haciendo click sobre el icono de AOM accederá a las distintas opciones de carga Se encontrarán dos opciones disponibles para realizar la gestión del alta de Exportadores y Certificados en el sistema de Área de Origen de Mercaderías. Para realizar la carga de información, se utilizará una planilla en formato Excel disponible en www.comercio.gov.ar. Este archivo tiene incluidas validaciones básicas de datos, con el propósito de ingresar información consistente al Sistema. 4.4. DOCUMENTO DE CARGA Este documento en formato Excel contiene cuatro hojas o planillas a las que podrá acceder presionado en las opciones en la parte inferior de la pantalla. Las opciones son: INICIO, donde se registrarán los datos de la entidad y del trimestre informado. EXPORTADORES, planilla en la que se registrará la información de los exportadores para los que se emitió un certificado de origen. CERTIFICADOS, allí se procederá a la carga de los certificados emitidos en el trimestre que se está informando. RO, contiene el listado de códigos estandarizados, acuerdos y requisitos relacionados con los certificados de origen emitidos.
Planilla Inicio: En esta pantalla se iniciará la carga de la información trimestral. Se requieren los siguientes datos: - CUIT, de la entidad habilitada a emitir certificados de origen. Se ingresará sin guiones, barras ni puntos. - Razón Social, de la entidad. Se ingresará de la misma forma que está registrada en el SUR. - Trimestre, despliega opciones del trimestre por informar. - Año, se ingresará manualmente el año que se está cargando. Planilla Exportadores: En esta pantalla se deberá cargar la información de cada uno de los exportadores para los que se emitieron certificados. La información requerida de cada exportador es la siguiente: - CUIT: de la empresa exportadora para la cual se realizó el certificado de origen. La carga debe realizarse sin puntos, barras ni guiones. - Nombre o razón social: relacionado con el CUIT anterior. - Domicilio real (Calle, Número, Piso-Dpto, Provincia, Localidad y Código Postal): Todos estos campos son de llenado obligatorio exceptuando los de número/ piso-dpto. Para el caso de empresas que se encuentren localizadas en alguna ruta, deberá consignarse el Km. de localización en la misma en el casillero número. Planilla Certificados: En ésta se registrarán los certificados correspondientes a cada trimestre. La información requerida de cada certificado es la siguiente: - Número de certificado: Se indicará el número otorgado por la entidad habilitada sin puntos de miles (ej 134563). Para un mismo certificado con varios ítems arancelarios, se repetirá el número de certificado en la columna correspondiente y en el campo orden se detallará el número según figura en el certificado, debiendo figurar todos los campos completos aunque se repitan su contenido.
- Fecha de Emisión: Día en que se produjo la emisión del certificado, en formato dd/mm/aaaa (por ejemplo, 01/01/2010). - CUIT del Exportador: Se ingresará sin guiones, barras ni puntos. - Estado: Se indicará si el certificado ha sido Emitido o Anulado (opciones desplegables). Para el caso de la anulación de un certificado, el Sistema exigirá que exista un certificado con el mismo número en condición de emitido. Luego se ingresa en una línea siguiente la anulación del mismo. Este último caso es necesaria la carga del número de certificado, de la fecha de emisión y el estado de anulado. - Número de Orden: Este campo indicará el orden en que se individualizaron las mercaderías comprendidas en el certificado. - Tipo de Nomenclador: Nomenclatura utilizada en el Acuerdo (NALADI, NALADISA o NCM) según lo dispuesto en el Acuerdo que ampara la emisión del certificado. No se prevé el detalle de las versiones de nomenclatura (tiene opciones desplegables). - Código de Nomenclador: Se identificará de acuerdo a la nomenclatura utilizada, según corresponda sin puntos (Ej. 44121300). Máximo 12 dígitos numéricos. - Descripción del Producto: Según lo dispuesto en el Acuerdo que ampara la emisión del certificado. - Moneda: Detalle de la moneda que ha sido utilizada en la transacción (opciones desplegables). - Valor: Se especificará el importe para cada ítem arancelario incluido en la transacción, ingresando el número con decimales y sin puntos de miles. No se agregarán guiones luego de escribir el importe. - Provincia de Origen: Se seleccionará el origen de la mercadería conforme al listado desplegable disponible en la celda de carga. - Código de Acuerdo - Requisito: Se seleccionará conforme a la codificación disponible en la planilla RO. Dicha codificación distingue el país destino de la mercadería, el acuerdo y el requisito invocado en el certificado. Tener en cuenta que la planilla se presenta con capacidad para completar 200 certificados. En caso de necesitar cargar más,se debe seleccionar una fila vacía, copiar y pegar a lo largo de todas las filas que sean necesarias. Una vez terminada la carga manual de datos en el documento citado en los párrafos anteriores, se procederá al alta de información. Planilla RO: Es una planilla de referencia que no debe ser completada ni modificada. Recopila el listado de códigos estandarizados, acuerdos y requisitos relacionados con los certificados de origen emitidos.
5. ALTAS EN EL SISTEMA AOM Alta de exportadores: Desde esta pantalla cada empresa podrá dar de alta a sus exportadores. Para enviar el archivo Excel, debe hacer click en el botón examinar y luego de seleccionar el archivo ubicado en donde lo guardó al momento de la carga, clickear el botón Procesar archivo. De no tener errores, los datos serán inmediatamente guardados, caso contrario se observarán los errores mostrándolos por pantalla. Estos deberán ser corregidos para completar la carga. Finalmente en la parte inferior se listarán todos los exportadores cargados exitosamente hasta la fecha. En caso de haber cargado erróneamente el dato de algún exportador, este podrá ser modificado mediante la corrección en el archivo de carga y la repetición de procesar archivo o eliminado mediante el icono X siempre y cuando no posea certificados procesados. Error en CUIT Alta de Certificados: Desde esta interfaz se ingresarán al Sistema AOM los certificados correspondientes a cada trimestre. Para cargar el archivo Excel, se deben guardar los cambios, cerrarlo y hacer click en el botón examinar y luego de seleccionarse el archivo ubicado en donde se guardó al momento de la carga, luego clickear el botón Procesar archivo. De no tener errores el archivo los datos serán inmediatamente guardados, caso contrario se observarán los errores mostrándolos por pantalla. Estos serán detallados por el número de línea del documento en el que se registra el error. Deberán ser corregidos mediante la apertura del archivo de procedencia, corrección y completado de la carga y repetición del proceso anterior.
Recordar: - en primera instancia se debe cargar a los exportadores, ya que no se permitirá el alta de un certificado que no tenga el exportador cargado en el sistema. - no se permitirá la carga de un archivo que esté abierto. - los campos sombreados con verde no deben ser completados. - los campos sin sombreado se deben completar cuando se requiera. - no eliminar ni agregar columnas dentro del área de lectura de datos. Una vez que la carga ha sido concluida,se deberá presionar el botón Finalizar para cambiar el estado del trimestre a Finalizado. Es recién en este momento en que los datos son confirmados y guardados como definitivos. Consecuentemente, no se podrán cargar nuevos certificados a los trimestres que estén finalizados. Error de Datos Consultas de contenido: Area de Origen de Mercaderías origenmer@mit.gob.ar (011) 4349-3902 / 3812 Industria Comercio y PyME Ministerio de Julio A. Roca 651 - CABA (011) 4349-3000 www.comercio.gov.ar