H. Ayuntamiento de Tlayacapan Programa Operativo Anual 2012 Dirección de Desarrollo Agropecuario Responsable de la Elaboración Aprobación C. Eloy Chillopa Morales Director de Desarrollo Agropecuario Lic. Rodolfo Juan Ramírez Martínez Presidente Municipal El presente programa operativo Anual 2012, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico, y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. Tlayacapan, Morelos, Septiembre de 2011 Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Desarrollo Agropecuario 1
C O N T E N I D O l. Resumen de recursos financieros II. Misión y Visión III. Diagnóstico del sector IV. Resultados esperados al final del Ejercicio Fiscal V. Consulta ciudadana VI. Proyectos por Unidad Responsable de Ejecución Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Desarrollo Agropecuario 2
l. R E S U M E N D E R E C U R S O S F I N A N C I E R O S (Miles de pesos) Unidad Responsable de Ejecución Dirección de Desarrollo Agropecuario Gasto corriente Recursos Municipales Recursos Estatales $1,634,498.00 $2,257,500.00 Inversión Ramo Ramo 33 33 Fondo Fondo 8 7 (FAFEF) (FASP) Ramo 33 Fondo 5 (FAM) Ramo 33 Fondo (3) (FAISE) Otros Programas Federales Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Desarrollo Agropecuario 3
II. MISIÓN Y VISIÓN Misión: Ofrecer programas de desarrollo y apoyo a las actividades agropecuarias y agroindustriales del municipio, con la mejor disposición y eficiencia a los productores que soliciten apoyos por medio de esta dirección. Visión: Ser una dirección organizada, con proyectos consolidados, con capacitación constante y una administración transparente y eficiente. Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Desarrollo Agropecuario 4
III DIAGNÓSTICO DEL SECTOR FORTALEZAS: Disposición al trabajo. Apoyo de un asesor de SEDAGRO. Se conocen las necesidades del municipio en el sector agropecuario. Buena relación con las instituciones de gobierno en materia agropecuaria. Buena coordinación entre los miembros de la dirección. DEBILIDADES: Falta de presupuesto Falta de espacio físico, mobiliario y equipo de cómputo. Vehículo utilitario en malas condiciones. No contar con un organigrama bien definido, así como una buena delimitación de funciones. OPORTUNIDADES: Buenas relaciones interinstitucionales. Se cuenta con áreas naturales protegidas. Buena disposición de parte de los productores agropecuarios. AMENAZAS Conflictos al interior del Municipio. Crecimiento no controlado de la mancha urbana. Escasez de agua de riego y temporal. Mala temporada de lluvias. Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Desarrollo Agropecuario 5
IV RESULTADOS ESPÉRADOS AL FINAL DEL EJERCICIO FISCAL Que la población nos identifique como servidores públicos honestos, con calidad humana y con espíritu de servicio. Fortalecer las capacidades administrativas de las instituciones. Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Desarrollo Agropecuario 6
V C O N S U L T A C I U D A D A N A D e m a n d a ( s ) Proyecto con el que se atenderá la demanda Localidad Desarrollo Agropecuario Todo el Municipio Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Desarrollo Agropecuario 7
VI. P R O Y E C T O S Unidad Responsable de Ejecución: Secretaría del Ayuntamiento Proyecto Institucional: Desarrollo Agropecuario Desarrollar sistemas de producción agropecuaria en el municipio así como promover la creación de obra para crear infraestructura en beneficio de los productores tlayacapenses. Apoyar a los productores en la compra de fertilizante químico, abonos semillas y alimentos para su aplicación en el tiempo adecuado. Implementar tecnologías que ayuden a disminuir la problemática originada por discontinuidad Objetivo(s): en el temporal, y plagas. Proyectos de activos productivos (adquisición de material maquinaria e infraestructura diversa) Establecer un programa de actividades de control y manejo del ganado para evitar las enfermedades Adquisición de maquinaria y equipo agrícola Apoyos agrícolas Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 Gabinete Objetivo Estrategia (s) Mejorar los programas del agro asegurando su permanencia y operatividad Desarrollo Económico Sustentable Organizar, capacitar, asesorar y gestionar créditos y apoyos diversos a productores Observaciones: Programa municipal y objetivo de vinculación. Apoyo en la producción y explotación de los cultivos tradicionales Apoyo a la economía de los Productores Agropecuarios (Créditos, Insumos, Embalaje, Comercialización, etc.) Crear infraestructura de Servicios para el fomento agropecuario. Rehabilitación de Caminos de Saca Cosechas Clasificación funcional Función: 10 Promoción de Desarrollo Económico Subfunción: 10.1. Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Desarrollo Agropecuario 8
VI. P R O Y E C T O S Información financiera Concepto Cantidad Programación trimestral (Miles de pesos) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Gasto $1,634,498.00 $ 408624.50 $ 408624.50 $408624.50 $ 408624.50 corriente Observaciones Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: 16,543, Hombres: 8,102, Mujeres: 8,441 Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal 1.- Sectores Productivos capacitados, organizados y participativos.. 2.-Fomentar la cultura del financiamiento responsable. 3.- Sector Agropecuario Fortalecido Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Desarrollo Agropecuario 9
VI. P R O Y E C T O S Indicadores ligados a los resultados Estrategias Detección Cotización Adquisición Distribución Calendarizaci ón y Ejecución del Programa de mantenimien to Detección Calendarizac ión Ejecución Factor crítico de éxito Insumos distribuidos Vehículos Funcionand o Óptimamen te Erradicació n de Enfermeda des pecuarias Denominación del indicador Adquisición de Insumos Mantenimiento Vehicular Campaña de Salud pecuaria Tipo de indicador Estratégic o Estratégic o Estratégic o Dimensión del indicador Calidad Calidad Calidad Fórmulade cálculo Adquisición de insumos y apoyos agropecuarios Otorgados /Programados Mantenimiento programado/ma ntenimiento realizado Campaña realizada/campa ña programada Unidad de Programación trimestral Meta medida Segund 2010 Primero Tercero Cuarto o Observaciones Insumo 100% 50% 50% Adquisición de Fertilizante Abono Orgánico Semilla Alimento Concentrado Árboles Frutales Acolchado Proyectos de activos productivos (adquisición de material maquinaria e infraestructura diversa) Elaboración de cajas membretadas con razón social Meta sujeta a disponibilidad presupuestal y períodos agrícolas Mantenimie 4 1 1 1 1 Mtto. Vehicular nto Camáña 4 2 1 1 Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Desarrollo Agropecuario 10
VI. P R O Y E C T O S Unidad Responsable Ejecución: Dirección de Desarrollo Agropecuario Proyecto de inversión: Impulso al Agro Tlayacapense Desarrollar sistemas de producción agropecuaria en el municipio así como promover la creación de obra para crear infraestructura en beneficio de los productores tlayacapenses. Apoyar a los productores en la compra de fertilizante químico, abonos semillas y alimentos para su aplicación en el tiempo adecuado. Implementar tecnologías que ayuden a disminuir la problemática originada por discontinuidad en Objetivo(s): el temporal, y plagas. Proyectos de activos productivos (adquisición de material maquinaria e infraestructura diversa) Establecer un programa de actividades de control y manejo del ganado para evitar las enfermedades Adquisición de maquinaria y equipo agrícola Apoyos agrícolas Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 Gabinete Objetivo Estrategia (s) Mejorar los programas del agro asegurando su permanencia y operatividad Desarrollo Económico Sustentable Organizar, capacitar, asesorar y gestionar créditos y apoyos diversos a productores Observaciones: Programa municipal y objetivo de vinculación. Apoyo en la producción y explotación de los cultivos tradicionales Apoyo a la economía de los Productores Agropecuarios (Créditos, Insumos, Embalaje, Comercialización, etc.) Crear infraestructura de Servicios para el fomento agropecuario. Rehabilitación de Caminos de Saca Cosechas Clasificación funcional Función: 10 Promoción de Desarrollo Económico Subfunción: 10.1. Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Desarrollo Agropecuario 11
VI. P R O Y E C T O S Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto Crecimiento económico del municipio en el ámbito agropecuario, sustentado por una infraestructura de calidad, y un ordenamiento, territorial que respete el equilibrio ecológico, y ordene razonablemente los asentamientos humanos del municipio Información financiera Concepto Cantidad (Miles de pesos) Programación trimestral (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total de Gasto de Inversión RAMO 33, Fondo X Otros Programas Federales Recursos Estatales $2,257,500.00 $ 564, 375.00 $ 564, 375.00 $ 564, 375.00 $ 564, 375.00 Recursos Municipales Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: Hombres y Mujeres Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal 1.- Sectores Productivos capacitados, organizados y participativos.. 2.-Fomentar la cultura del financiamiento responsable. 3.- Sector Agropecuario Fortalecido Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Desarrollo Agropecuario 12
VI. P R O Y E C T O S Indicadores ligados a los resultados Estrategias Detección Cotización Adquisición Distribución Factor crítico de éxito Insumos Distribuidos Denominación del indicador Adquisición de insumos y apoyos agropecuarios Tipo de indicador Dimensión del indicador Fórmula de cálculo Estratégico Calidad Adquisición de insumos y apoyos agropecuarios programada/realizada Unidad de medida Meta 2010 Programación trimestral Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Insumo 100% 25% 25% 25% 25% Activos productivos, maquinaria agrícola, infraestructura Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Desarrollo Agropecuario 13
VI. P R O Y E C T O S Componentes de Inversión Componente de inversión: Objetivo y/o justificación Población beneficiada y municipio (s) Todo el Municipio Total Cantidad (Miles de pesos) Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Hombres y Mujeres Total:16, 543 Federal Estatal $2,257,500.00 Municipal $ 564, 375.00 $ 564, 375.00 $ 564, 375.00 $ 564, 375.00 Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Desarrollo Agropecuario 14