19Diciembre Página 1 de 10 DTOS FINNCIEROS Función : Subfunción : PRESUPUESTO TOTL: $2,098,570,546.60 F $2,098,570,546.60 inicial y preescolar $1,613,416,603.35 B primaria $171,667,767.86 C secundaria $5,400,560.51 H normal $9,254,544.22 I Licenciatura universitaria $5,699,151.21 K Posgrado L para adultos $11,541,523.56 M poyos a la educación $242,566,154.23 N Otros servicios educativos y actividades inherentes $39,024,241.66 FUENTE DE FINNCIMIENTO Fuente de Financiamiento: $10,352,423,673.53 Sub Fuente de Financiamiento $10,352,423,673.53 Fondo de portaciones para la Básica y Normal $10,110,573,624.00 B Economías de Ejercicios nteriores D Productos Financieros de Ejercicios nteriores E Productos Financieros del ño en Curso S Recursos del Ejercicio $10,110,573,624.00 L Otros Convenios S Recursos del Ejercicio O Programas Sujetos a Reglas de Operación B Economías de Ejercicios nteriores S Recursos del Ejercicio P Otros Subsidios B Economías de Ejercicios nteriores S Recursos del Ejercicio
19Diciembre Página 2 de 10 Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos $241,850,049.53 B Economías de Ejercicios nteriores S Recursos del Ejercicio $241,850,049.53 MISIÓN Ofrecer un servicio educativo de calidad, que corresponda a las condiciones de diversidad sociocultural y económica del estado, a través de acciones de planeación y gestión sistemática en la promoción y seguimiento de los programas y proyectos pertinentes que se ejecutan en sus diferentes niveles y modalidades, fomentando el desarrollo integral del sujeto, la igualdad de oportunidades, la innovación educativa y el uso de tecnologías de educación. Ser una institución pública de calidad, capaz de dar respuestas eficientes y eficaces con relación a las necesidades de la sociedad chiapaneca, que permitan promover cambios significativos en el desarrollo del estado, a través de la información integral de los individuos, basado en el respeto a la diversidad sociocultural, económica, étnica y equidad de género. VISIÓN Objetivos del Milenio Objetivos Metas Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $ 2 01 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria. 611,687.00 1,203,336.00 4,997,468,901.28 3 01 Proporción de niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria y superior. 113,260.00 1,104,637.00 2,183,280,786.20 EJE OBJETIVO OBJETIVOS DEL PLN NCIONL 3 09 Elevar la calidad educativa. 10 Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas. 12 Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo. 14 mpliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.
19Diciembre Página 3 de 10 EJE GPO. POL. PUB. No. OBJ. 01 Chiapas Solidario por la lfabetizacion. 01 Reducir sustancialmente el analfabetismo en Chiapas OBJETIVOS DEL PLN ESTTL 03 Reducir la deserción en la educación básica 06 Brindar servicios de calidad en educación básica 10 Fortalecer los vínculos de comunicación, coordinación y colaboración de la Coordinación Estatal de Formación Continua con los niveles y programas de la educación básica 04 Educacion Basica Indigena. 01 Incrementar la eficiencia terminal en educación básica indígena 06 Educacion Superior. 02 mpliar la cobertura de las Instituciones de Superior (IES), en atención al desarrollo regional 07 Infraestructura Fisica Educativa. 01 Disminuir el rezago en construcción y rehabilitación de espacios físicos educativos, así como de mobiliario y equipo
19Diciembre Página 4 de 10 CLVE LINECIÓN 260101 260303 260306 260306 260310 260401 260602 260701 NO. ESTR. 01 Chiapas Solidario por la lfabetizacion. 01 Se incorporará a los círculos de estudio a adultos analfabetas 02 Se brindan estímulos a los alumnos 03 Se llevarán a cabo acciones compensatorias a alumnos, docentes y escuelas 01 Se elaborará el programa rector estatal de formación continua para maestros en servicio 04 Educacion Basica Indigena. 01 Se ampliará la cobertura educativa 06 Educacion Superior. 01 Se consolidará el servicio existente en las diferentes regiones 07 Infraestructura Fisica Educativa. 03 Se dotará con mobiliario y equipo a los espacios físicos educativos que lo ameriten ESTRTEGIS DEL PLN ESTTL
19Diciembre Página 5 de 10 CLVE LINECIÓN PROGRM No. OBJ. OBJETIVOS DEL PROGRM SECTORIL 260101 01 Proporcionar servicios educativos con calidad y calidez a las personas de 15 años y más que se encuentran en situación de analfabetismo. 260303 09 Revertir los índices educativos críticos en educación básica. 260306 260306 04 Establecer un grupo de trabajo interinstitucional con cobertura en el estado. 07 Propiciar el desarrollo integral y armónico de las capacidades afectivas, sociales, físicas y cognoscitivas del niño, en educación básica, atendiendo las características propias de su edad y entorno social. 260310 10 Lograr la profesionalización de las funciones docentes, directiva y asesoría en educación básica. 260401 14 Reconocer la diversidad cultural en educación básica. 260602 08 vanzar en los servicios educativos con equidad, pluriculturalidad y diversidad en el Estado. 260701 35 Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.
19Diciembre Página 6 de 10 CLVE LINECIÓN No. OBJ. ESTRT. OBJETIVOS ESTRTÉGICOS 309 260101 01 01 Encauzar los esfuerzos gubernamentales, de las instituciones educativas, civiles y sociales, hacia la población analfabeta de 15 años y más para reducir el índice de analfabetismo. 309 260306 04 02 Establecer acuerdos y compromisos en los sectores público y social, para garantizar una educación de calidad. 309 260303 09 03 Incrementar los apoyos y estímulos a estudiantes de escasos recursos y buen aprovechamiento escolar, para garantizar su permanencia y conclusión del ciclo escolar. 309 260306 07 04 Proporcionar una educación básica para todos, centrada en el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades del alumno, que sea pertinente a las características de su entorno social. 309 260310 10 05 Impulsar procesos de capacitación y actualización permanente a docentes y directivos para mejorar la calidad educativa. 310 260401 14 06 Impulsar acciones tendientes al fortalecimiento de la atención a la diversidad cultural en educación básica. 314 260602 08 07 Conjuntar esfuerzos de los sectores público, social y privado para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación superior, dando respuesta a las particularidades y sociocultural dela entidad. 312 260701 35 08 Orientar mayores recursos hacia la atención del rezago en infraestructura escolar de la entidad, para fortalecer el servicio educativo. NO. NO. DE DE OBJ. IND. DIMENSIÓN DE EVLUCIÓN NOMBRE DEL INDICDOR DESCRIPCIÓN CULITTIV NUMERDORDENOMINDOR INDICDORES ESTRTÉGICOS CNTIDD (NUMERDORDENOMINDOR) 2010 2009 MET DEL INDICDOR 2010 2009 01 01 Eficacia (Impacto tención a la población mayor de 15 N de adultos atendidos y Cobertura) años con educ. básica Total de adultos demandantes del servicio 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,786.00 3,120.00 2,786.00 3,120.00 89.29% 89.29% 01 02 Eficacia (Impacto tención a la Demanda en Sec. para Matricula de educ. secundaria para y Cobertura) Trabajadores trabajadores (2010-) 881.00 316,204.00 900.00 316,204.00 983.00 316,204.00 905.00 316,204.00 0.28% 0.28% 0.31% 0.29% Población total mayor de 15 años. 01 03 Eficacia (Impacto Eficiencia terminal en secundaria para No. de alumnos egresados y Cobertura) trabajadores. 2010-. lumnos inscritos a primero (2 años anteriores). 225.00 360.00 229.00 360.00 211.00 360.00 211.00 360.00 62.50% 63.61% 58.61% 58.61%
19Diciembre Página 7 de 10 NO. NO. DE DE OBJ. IND. DIMENSIÓN DE EVLUCIÓN NOMBRE DEL INDICDOR DESCRIPCIÓN CULITTIV NUMERDORDENOMINDOR INDICDORES ESTRTÉGICOS CNTIDD (NUMERDORDENOMINDOR) 2010 2009 MET DEL INDICDOR 2010 2009 02 01 Eficacia (Impacto Solicitudes de trámites atendidas de Nº de Trámites tendidos y Cobertura) oficinas regionales. 1,903,448.00 2,200,000.00 1,903,448.00 2,200,000.00 1,903,448.00 2,200,000.00 1,903,448.00 2,200,000.00 86.52% 86.52% 86.52% 86.52% Total de Trámites Solicitados 02 02 Eficacia (Impacto tención al personal docente y Nº de plazas de personal docente y y Cobertura) administrativo administrativo Total de plazas de personal doc. y administrativo existente 72,324.00 72,324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 % 02 03 Eficacia (Impacto Estudios de factibilidad p creación de Nº de Estudios de Factibilidad y Cobertura) servicios educativo Realizados Nº de Estudios de Factibilidad Realizados 280.00 280.00 320.00 320.00 350.00 350.00 350.00 350.00 03 01 Eficacia (Impacto tención a la demanda de becas en No. de becas otorgadas. y Cobertura) educación. Total de becas requeridas. 15,181.00 16,750.00 15,078.00 16,620.00 15,078.00 16,909.00 12,409.00 15,134.00 90.63% 90.72% 89.17% 81.99% 04 01 Eficacia (Impacto tención a la demanda en preescolar Matricula de educación preescolar y Cobertura) general (2010-) 2010- (Educ. Federal) 91,147.00 274,789.00 90,923.00 282,056.00 91,462.00 282,056.00 91,778.00 292,531.00 33.17% 32.24% 32.43% 31.37% Población con edad de 3 a 5 años 04 02 Eficacia (Impacto tención a la demanda en primaria Matrícula de educación primaria y Cobertura) general (2010-) general Matrícula de educación primaria general 384,341.00 601,668.00 382,883.00 632,857.00 388,012.00 632,857.00 396,060.00 757,025.00 63.88% 60.50% 61.31% 52.32% 04 03 Eficacia (Impacto tención a la demanda en educ. Matricula de educación secundaria y Cobertura) sec.(2010-) técnica y general Población total de 12 a 14 años de edad 107,566.00 317,013.00 107,803.00 319,153.00 106,484.00 424,409.00 101,114.00 425,672.00 33.93% 33.78% 25.09% 23.75% 04 04 Eficacia (Impacto Libros de texto de educ. básica para N de libros de texto proporcionados y Cobertura) alumnos y profesores a alumnos y profesores Total de libros de texto requeridos para alumnos y prof. 11,780,000.00 11,780,000.00 11,780,000.00 11,780,000.00 10,780,000.00 11,780,000.00 10,910,286.00 11,780,000.00 91.51% 92.62% 05 01 Eficacia (Impacto Cursos de actualización impartidos Nº de cursos impartidos y Cobertura) 27.00 27.00 25.00 25.00 13.00 13.00 22.00 22.00 Total de curso requeridos 06 01 Eficacia (Impacto tención a la demanda en preescolar Matricula de educación preescolar y Cobertura) indígena federalizada indígena federalizada Población con edad de 3 a 5 años 71,230.00 274,789.00 69,530.00 282,056.00 66,950.00 299,259.00 66,614.00 292,531.00 25.92% 24.65% 22.37% 22.77%
19Diciembre Página 8 de 10 NO. NO. DE DE OBJ. IND. DIMENSIÓN DE EVLUCIÓN NOMBRE DEL INDICDOR DESCRIPCIÓN CULITTIV NUMERDORDENOMINDOR INDICDORES ESTRTÉGICOS CNTIDD (NUMERDORDENOMINDOR) 2010 2009 MET DEL INDICDOR 2010 2009 06 02 Eficacia (Impacto tención a la demanda en primaria Matricula de educación primaria y Cobertura) indígena (2010-) indígena (2010-) Matricula de educación primaria indígena (2010-) 227,346.00 601,668.00 227,211.00 632,857.00 226,717.00 632,857.00 226,680.00 757,025.00 37.79% 35.90% 35.82% 29.94% 06 03 Eficacia (Impacto Eficiencia terminal en primaria indígena N de alumnos egresados en y Cobertura) (2010-) 2010- lumnos inscritos a primero (5 años anteriores) 31,809.00 99,783.00 31,809.00 99,783.00 31,809.00 99,783.00 30,809.00 99,783.00 31.88% 31.88% 31.88% 30.88% 06 04 Eficacia (Impacto Proporcionar material didáctico a No. de paquetes de material didáctico y Cobertura) escuelas de educ. indígena proporcionados Total de paquetes de material didáctico requeridos 1,317.00 1,317.00 1,708.00 1,708.00 2,182.00 2,182.00 0.00 0.00 0.00 % 07 01 Eficacia (Impacto Eficiencia terminal en educ. sup. lumnos egresados en 2010 - y Cobertura) 2010- lumnos inscritos de nvo. Ingreso a 1º (3 años anteriores) 173.00 553.00 173.00 555.00 172.00 555.00 165.00 590.00 31.28% 31.17% 30.99% 27.97% 07 02 Eficacia (Impacto tención a la demanda en educación Matrícula de educación superior y Cobertura) sup. 2010- (UPN) (UPN) 2010- Total de alumnos demandantes del servicio 3,286.00 3,286.00 3,230.00 3,230.00 2,937.00 2,937.00 2,717.00 2,717.00 07 03 Eficacia (Impacto Eficiencia terminal en educ. superior lumnos egresados (2010-) y Cobertura) pedagógica (UPN) lumnos inscritos a primero (3 ños nteriores) 644.00 1,116.00 640.00 705.00 569.00 621.00 530.00 595.00 57.71% 90.78% 91.63% 89.08% 08 01 Eficacia (Impacto Piezas de mobiliario escolar a escuelas Nº de piezas proporcionadas y Cobertura) de educ.básica Total de piezas de mobiliario escolar requeridas 21,026.00 266,211.00 10,194.00 266,211.00 11,540.00 281,862.00 19,576.00 281,862.00 7.90% 3.83% 4.09% 6.95% 08 02 Eficacia (Impacto Matenimiento preventivo a escuelas de N de escuelas reparadas y Cobertura) educación básica Total de escuelas con necesidades de mantenimiento 288.00 1,541.00 243.00 1,541.00 243.00 1,784.00 243.00 1,784.00 18.69% 15.77% 13.62% 13.62%
19Diciembre Página 9 de 10 BENEFICIRIOS (RECURSOS DESGLOSDOS) TOTL ZON ORIGEN DE L POBLCIÓN MRGINL TIPO GÉNERO CNTIDD TOTL URBN RURL MESTIZ INDÍGEN INMIGRNTE OTROS MUY LT LT MEDI BJ MUY BJ Gran Total 11,797,900,228.18 6,040,830,072.05 5,757,070,156.13 7,826,287,353.52 3,971,589,114.21 23,760.45 0.00 3,681,068,743.89 1,315,743,097.82 2,206,629,652.23 1,551,269,341.41 3,043,189,392.93 dolescente 1,658,538.08 0.00 1,658,538.08 0.00 1,658,538.08 0.00 0.00 1,658,538.08 0.00 0.00 0.00 0.00 814,642.13 Femenino 0.00 814,642.13 0.00 814,642.13 0.00 0.00 814,642.13 0.00 0.00 0.00 0.00 843,895.95 Masculino 0.00 843,895.95 0.00 843,895.95 0.00 0.00 843,895.95 0.00 0.00 0.00 0.00 dulto 79,295,951.82 38,496,022.29 40,799,929.53 60,527,798.03 18,768,153.79 0.00 0.00 336,319.47 39,308,533.67 14,913,304.34 389,739.34 24,348,055.02 41,441,960.96 Femenino 18,796,808.22 22,645,152.74 31,932,693.11 9,509,267.85 0.00 0.00 335,567.08 21,171,138.83 9,179,667.60 388,234.55 10,367,352.91 37,853,990.86 Masculino 19,699,214.07 18,154,776.79 28,595,104.92 9,258,885.94 0.00 0.00 752.39 18,137,394.84 5,733,636.74 1,504.79 13,980,702.11 lumno 10,634,773,966.90 5,018,734,012.81 5,616,039,954.09 6,768,705,472.69 3,866,044,733.76 23,760.45 0.00 3,659,805,644.87 1,206,001,853.16 2,138,204,571.04 1,537,297,510.77 2,093,464,387.14 5,166,199,103.80 Femenino 2,406,731,062.30 2,759,468,041.50 3,263,832,844.99 1,902,352,262.93 13,995.88 0.00 1,788,158,456.27 575,256,173.07 1,029,091,612.41 737,467,565.97 1,036,225,296.10 5,468,574,863.10 Masculino 2,612,002,950.51 2,856,571,912.59 3,504,872,627.70 1,963,692,470.83 9,764.57 0.00 1,871,647,188.60 630,745,680.09 1,109,112,958.63 799,829,944.80 1,057,239,091.04 Niño 64,163,772.56 33,551,051.62 30,612,720.94 33,867,317.03 30,296,455.53 0.00 0.00 419,267.68 28,973,111.26 21,647,062.69 790,663.52 12,333,667.41 30,751,476.46 Femenino 15,285,069.71 15,466,406.75 15,430,652.20 15,320,824.26 0.00 0.00 208,798.01 14,695,796.48 10,016,868.60 363,956.22 5,466,057.15 33,412,296.10 Masculino 18,265,981.91 15,146,314.19 18,436,664.83 14,975,631.27 0.00 0.00 210,469.67 14,277,314.78 11,630,194.09 426,707.30 6,867,610.26 Persona 37,018,240.00 168,722.19 36,849,517.81 3,498,765.36 33,519,474.64 0.00 0.00 11,339,907.04 20,628,507.48 4,419,337.31 630,488.17 0.00 18,879,124.80 Femenino 88,801.15 18,790,323.65 1,784,903.14 17,094,221.66 0.00 0.00 5,745,434.50 10,537,736.64 2,252,589.21 343,364.45 0.00 18,139,115.20 Masculino 79,921.04 18,059,194.16 1,713,862.22 16,425,252.98 0.00 0.00 5,594,472.54 10,090,770.84 2,166,748.10 287,123.72 0.00 Profesor 64,939,192.58 33,829,696.90 31,109,495.68 43,637,434.17 21,301,758.41 0.00 0.00 1,053,106.85 20,831,092.25 27,445,376.85 12,160,939.61 3,448,677.02 26,682,637.70 Femenino 17,061,019.17 9,621,618.53 21,428,988.77 5,253,648.93 0.00 0.00 636,977.19 5,061,062.27 12,708,995.82 6,305,847.40 1,969,755.02 38,256,554.88 Masculino 16,768,677.73 21,487,877.15 22,208,445.40 16,048,109.48 0.00 0.00 416,129.66 15,770,029.98 14,736,381.03 5,855,092.21 1,478,922.00 Servidor público 916,050,566.24 916,050,566.24 0.00 916,050,566.24 0.00 0.00 0.00 6,455,959.90 0.00 0.00 0.00 909,594,606.34 475,093,307.77 Femenino 475,093,307.77 0.00 475,093,307.77 0.00 0.00 0.00 1,936,787.97 0.00 0.00 0.00 473,156,519.80 440,957,258.47 Masculino 440,957,258.47 0.00 440,957,258.47 0.00 0.00 0.00 4,519,171.93 0.00 0.00 0.00 436,438,086.54
19Diciembre Página 10 de 10 MTRO. RICRDO GUILR GORDILLO Secretario de