Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo para el fortalecimiento del plan vive digital en el municipio de Riohacha. Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadanía No. Documento: 40940897 Nombres: KAREN SOFIA Apellidos: MERCADO AGAMEZ Cargo: DIRECTORA TICS Telefonos: 7285963 Entidad: ALCALDIA DE RIOHACHA E-mail: direcciontic@riohacha-laguajira.gov.co Página 1 de 20
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 11102. Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología Indicador de seguimiento al PND TIC Regiones vinculadas a Vive Digital Regional Unidad de medida Regiones Meta 32 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial LA GUAJIRA PRIMERO Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 10.5 Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Plan de Desarrollo Distrital o Municipal ES MOMENTO DE GOBERNAR Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal VIVE DIGITAL Página 2 de 20
Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Desaprovechamiento del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el Municipio de Riohacha Descripción de la situación existente La población del Municipio de Riohacha presenta debilidades en el uso y apropiación de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el marco del programa Vive Digital, generando el desaprovechamiento de los equipos tecnologicos puestos a su dispoción Magnitud actual 60% de los habitantes no estan capacitados en temas de tecnología - Porcentaje de personas capacitadas en el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Pocas oportunidades de capacitación en temas tecnológicos Tipo: Indirecta Falta de Interés en el uso de la tecnología Efectos generados por el problema Tipo: Directo Mal uso y desaprovechamiento de la tecnología Tipo: Indirecto Deficiente aptitud para la aplicación de la tecnolgía en las diferentes areas del conocimiento Página 3 de 20
Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Municipal Riohacha Cooperante Recursos Economicos, seguimiento, asesoría Experiencia Previa 20 años de experiencia relacionada en temas de capacitación Otro Cooperante Capacitación, logística, asistencia técnica, recurso humano Fundación sin animo de lucro 5 años de experiencia en formación a población en temas de tecnologia. Otro Beneficiario Disposición Población del Municipio de Riohacha Educación Basica primaria, Bachillerato, Concertación entre los participantes Capacitación y participación en actividades de formación en el uso y apropiación de TIC Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 1200 Fuente de información Direccion Tic Municipal Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Zona Urbana del Municipio de Riohacha Página 4 de 20
Personas Objetivo Número de personas Objetivo 1200 Fuente de información Direccion Tic Municipal Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Zona Urbana del Municipio de Riohacha Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 600 Direccion de Tic Municipal Género Mujer 600 Direccion de Tic Municipal Edad (años) 0-6 0 Edad (años) 7-14 300 Direccion Tic municipal Edad (años) 15-17 300 Direccion Tic Municipal Edad (años) 18-26 225 Direccion Tic municipal Edad (años) 27-59 225 Direccion Tic municipal Edad (años) 60 en adelante 150 Direccion Tic municipal Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 20
Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Capacitar a 1200 personas de la zona urbana del Municipio de Riohacha, en el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Personas Capacitadas Número 1200 Objetivo Específicos Brindar apoyo y acompañamiento por medio de actividades de capacitación en temas tecnologicos a la población objetivo Motivar y sensibilizar a la población objetivo dando a conocer los beneficios del uso de las Tic en las diferentes areas del conocimiento. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Ejecución del proyecto: FORTALECIMIENTO AL PLAN VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA EN EL AÑO 2014 Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 20
Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 20
Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Ejecución del proyecto: FORTALECIMIENTO AL PLAN VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA EN EL AÑO 2014 Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa El Plan Vive Digital, es el plan de tecnología del gobierno Nacional, que busca que el país dé un gran salto tecnológico mediante la masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital El objetivo principal del plan Vive Digital es impulsar la masificación del uso de Internet, la apropiación de tecnología, y contribuir a reducir la pobreza, generar empleo y aumentar la competitividad del país Para su fortalecimiento, se ejecutarán capacitaciones dirigidas a la población con debilidad en el uso de las Tecnologias de la información y las Comunicaciones. Con esto, se pretende, motivar, sensibilizar, involucrar a la población y darles a conocer las diversas ventajas y utilidades del uso de la tecnología, por medio de actividades pedagógicas y talleres teorico prácticos Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Capacitaciones Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Capacitaciones Número Capacitaciones en temas de formación tecnólogica 2012 2013 2013 Año Oferta Demanda Déficit 2012 500,00 650,00-150,00 2013 600,00 635,00-35,00 Página 8 de 20
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Ejecución del proyecto: FORTALECIMIENTO AL PLAN VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA EN EL AÑO 2014 Habitantes de la Zona urbana del Municipio de Riohacha 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1200 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 1.200 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Ejecución del proyecto: FORTALECIMIENTO AL PLAN VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA EN EL AÑO 2014 Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Riohacha Zona Urbana del Municipio de Riohacha Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Comunicaciones Medios y costos de transporte Página 9 de 20
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Ejecución del proyecto: FORTALECIMIENTO AL PLAN VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA EN EL AÑO 2014 Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Ejecución del proyecto: FORTALECIMIENTO AL PLAN VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA EN EL AÑO 2014 Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Participación de la Población Poco probable Incumplimiento del objetivo del Proyecto Alto Motivación a la participación Facilidad de Acceso al sitio de capacitación Página 10 de 20
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Ejecución del proyecto: FORTALECIMIENTO AL PLAN VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA EN EL AÑO 2014 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Brindar apoyo y acompañamiento por medio de actividades de capacitación en temas tecnologicos a la población objetivo Servicio de Capacitación en el uso de las TIC. Capacitacion en el uso y manejo de las tecnologias de la informacio y comunicaciones. Relación Productos Objetivo: Brindar apoyo y acompañamiento por medio de actividades de capacitación en temas tecnologicos a la población objetivo Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Servicio de Capacitación en el uso de las TIC. Número 6 Página 11 de 20
Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 Capacitacion en el uso y manejo de las tecnologias de la informacio y comunicaciones. Si 105,540,000 Valor Total 105,540,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Capacitaciones en el manejo de las tic Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Capacitaciones en el manejo de las tic Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2014 45,00 1.302.546,00 58.614.570,00 2015 55,00 1.468.200,00 80.751.000,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2014 58.614.570,00 2015 80.751.000,00 Página 12 de 20
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,1 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF Semana del 14/07/2014 al 20/07/2014 Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 105,540,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (46,925,430) 80,751,000 Ingresos y beneficios 58,614,570 80,751,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 13 de 20
Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 Capacitaciones en el manejo de las tic 46,891,656 64,600,800 1 Créditos 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 72,480,000 0 1 3.1. Materiales 21,535,400 0 1 4.2. Otros Servicios 1,562,000 0 1 6.1. Otros Gastos Generales 2,880,000 0 1 Costos de Operación 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 Flujo Económico (51,565,744) 64,600,800 0 Página 14 de 20
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico Ejecución del proyecto: FORTALECIM IENTO AL PLAN VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA EN EL AÑO 2014 30.645.175, 19 72,08 1,29 87.950,00 87.950,00 105.540.000,00 109.867.140, 00 6.113.541,7 1 25,28 1,06 82.047,83 82.047,83 98.457.400,00 110.272.288,00 Página 15 de 20
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Ejecución del proyecto: FORTALECIMIENTO AL PLAN VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA EN EL AÑO 2014 Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 0704 capacitación técnica no profesional Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Riohacha Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor 2014 94.986.000,00 2015 0,00 Tipo de entidad Privadas Nombre de entidad Fundacion sin animo de lucro Tipo de recurso Propios Año Valor 2014 10.554.000,00 2015 0,00 Página 16 de 20
Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2014 0 105,540,000 0 2015 0 0 0 Indicadores de producto Objetivo Producto Brindar apoyo y acompañamiento por medio de actividades de capacitación en temas tecnologicos a la población objetivo Servicio de Capacitación en el uso de las TIC. Código Indicador Unidad Formula 1100P023 0700P050 Capacitación Realizada Número E Et1 - Et0 Capacitaciónes Ofrecidas Y Realizadas Número C C1 - Co Página 17 de 20
Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2014 2015 Brindar apoyo y acompañamiento por medio de actividades de capacitación en temas tecnologicos a la población objetivo Servicio de Capacitación en el uso de las TIC. Capacitaci ón Realizada 6 0 Capacitaci ónes Ofrecidas Y Realizada s 6 0 Página 18 de 20
Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2014 2015 Personas Capacitadas En Planes De Formación De Tics Número Pctic 1.200,00 0,00 Proyectos desarrollados intersectorialme nte para la apropiación de TICs Número Sumatoria de proyectos desarrollados en apropiación de TIC 2,00 0,00 Talleres Realizados Sobre Tics Número Ttic 6,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 11102. Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología TIC Regiones vinculadas a Vive Digital Regional 32,00 Informe de gestion Direccion Tic municipio de Riohacha Comunicacion con la poblacion objetivo Objetivo General - Propósito Capacitar a 1200 personas de la zona urbana del Municipio de Riohacha, en el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones Personas Capacitadas 1.200,00 Informe de Resultados del proyecto de fortalecimiento del plan vive digital en el municipio de Riohacha Participacion de la poblacion Objetivos en las actividades propias del proyecto Página 19 de 20
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Servicio de Capacitación en el uso de las TIC. Capacitación Realizada 6,00 Estudio tecnico del proyecto de fortalecimiento del plan vive digital en el municipio de riohacha en el año 2014 Mano de obra no calificada para realizar la actividad Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Servicio de Capacitación en el uso de las TIC. Capacitaciónes Ofrecidas Y Realizadas 6,00 Estudio tecnico del proyecto de fortalecimiento del plan vive digital en el municipio de riohacha en el año 2014 Mano de obra no calificada para realizar las actividades propias del proyecto Actividades Capacitacion en el uso y manejo de las tecnologias de la informacio y comunicaciones. Recursos Ejecutados 105.540.000,00 Estudio tecnico del proyecto de fortalecimiento del plan vive digital en el municipio de riohacha en el año 2014 Mano de obra no calificada para realizar las actividades propias del proyecto Página 20 de 20