Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo para brindar asistencia y servicios funerarios a familias desplazadas, NN, indígenas y de escasos recursos en el Municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira Código BPIN: Impreso el 13 de enero de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadanía No. Documento: 84079070 Nombres: JHON JAIRO Apellidos: CATAÑO Cargo: Teléfonos: Entidad: E-mail: SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 3145967358 - (095) 7272333 Ext: 121-122 ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHA gobierno@riohacha-laguajira.gov.co Página 1 de 22
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 22203. Atención a la población desplazada a nivel local Indicador de seguimiento al PND Inclusión Social - Hogares desplazados retornan y/o se reubican con acompañamiento institucional Unidad de medida Hogares Meta 60000 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial LA GUAJIRA PRIMERO 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial PROGRAMA: PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS A LA POBLACIÓN VÍCTIMA Y VICTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA Plan de Desarrollo Distrital o Municipal ES MOMENTO DE GOBERNAR 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Asistencia en ayuda humanitaria de urgencia y funeraria para victimas Página 2 de 22
Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Falta de atención inmediata a familias que presenten situación de emergencia por perdida o muerte de un miembro de la familia. Descripción de la situación existente ACTUALMENTE EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA POR DISPOSICIÓN DE LA NORMATIVIDAD DEL DECRETO LEY 1333 DE 1986 POR EL CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE RÉGIMEN MUNICIPAL MANIFIESTA EN SUS ARTÍCULOS 268 Y 269 QUE LOS CONCEJOS MUNICIPALES INCLUIRÁN EN LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS DE CADA VIGENCIA LA PARTIDA NECESARIA PARA LA INHUMACIÓN DE CADÁVERES (...) DEBE GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE ESTOS SERVICIOS ESENCIALES A LA COMUNIDAD Magnitud actual Numero de victimas en el año. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa FALTA DE RECURSOS PARA SUPLIR ESTA NECESIDAD AUMENTO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO A RAIZ DEL CONFLICTO ARMADO DEL PAIS Tipo: Indirecta FALTA DE PERSONAL DISPONIBLE PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD. FALTA DE AYUDAS FUNEBRES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA. Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 22
DESCONOCIMIENTO DE LA CADENA DE CUSTODIA DEL CADAVER. EXTRALIMITACIÓN DEL TIEMPO DE PERMANENCIA DE LOS CADAVERES EN LA MORGUE. Tipo: Indirecto DESCONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DESCONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE CADAVERES Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Riohacha Cooperante Aporte económico Ente publico con capacidad para llevar a cabo este proyecto Concertación entre los participantes SUCESOS DE CALAMIDADES POR MOTIVOS DE VIOLENCIA Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 44608 Fuente de información Unidad para la atención y reparación integral de las victimas Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal No aplica Página 4 de 22
Personas Objetivo Número de personas Objetivo 448 Fuente de información Unidad para la atención y reparación integral de las victimas Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal No aplica Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 220 DANE Género Mujer 228 DANE Edad (años) 0-6 84 DANE Edad (años) 7-14 77 DANE Edad (años) 15-17 23 DANE Edad (años) 18-26 71 DANE Edad (años) 27-59 157 DANE Edad (años) 60 en adelante 37 DANE Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Página 5 de 22
Población Vulnerable Desplazados 248 Unidad para la atención y reparación integral de las victimas Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 200 SISBEN Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Prestar el servicio de inhumación de cadáveres, suministro de ataúdes a N.Ns e indigentes, población indígena, desplazada y personas de escasos recursos económicos Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Brindar atención oportuna a víctimas del conflicto Número 45 Objetivo Específicos CREAR UN RUBRO QUE GARANTICE LOS RESURSOS PARA SUPLIR ESTA NECESIDAD GENERAR ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN CONTROL A PERSONAS DE OTRAS REGIONES GARANTIZAR LA ATENCIÓN INMEDIATA A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO GESTIONAR AYUDAS FUNEBRES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA. Página 6 de 22
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa BRINDAR ATENCIÓN INMEDIATA A FAMILIAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 22
Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa BRINDAR ATENCIÓN INMEDIATA A FAMILIAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO Año inicio: 2015 Año final: 2016 Descripción de la alternativa SE HACE NECESARIO BRINDAR LOS SERVICIOS FUNEBRES EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA, CON EL FIN DE QUE SUMINISTRAR CAJAS MORTUORIAS Y DEMÁS ARREGLOS PARA INHUMACIÓN DE CADÁVERES, SERVICIOS CON DESTINO A FAMILIAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO, QUE POR LA CARENCIA DE ÉSTOS SE VEN EN LA NECESIDAD DE PEDIR UNA AYUDA ECONÓMICA PARA DARLE SANTA SEPULTURA A UN SER QUERIDO, CON UN FUNERAL Y UN SEPULCRO DIGNO DE CUALQUIER SER HUMANO. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: SERVICIOS FUNERARIOS Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección SERVICIOS FUNERARIOS Número APOYO A LA POBLACIÓN DESPLAZADA, AYUDA MORTUORIA Y DEMAS APOYO LOGISTICO 2010 2014 2015 Año Oferta Demanda Déficit 2010 0,00 40,00-40,00 2011 0,00 40,00-40,00 2012 0,00 40,00-40,00 2013 0,00 40,00-40,00 2014 0,00 40,00-40,00 2015 40,00 40,00 0,00 Página 8 de 22
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: BRINDAR ATENCIÓN INMEDIATA A FAMILIAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO Numero de familias personas atendidas 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 448 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 448 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa BRINDAR ATENCIÓN INMEDIATA A FAMILIAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Zona Urbana y Rural Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Página 9 de 22
Comunicaciones Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Factores ambientales Impacto para la Equidad de Género Medios y costos de transporte Orden público Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa BRINDAR ATENCIÓN INMEDIATA A FAMILIAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 22
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa BRINDAR ATENCIÓN INMEDIATA A FAMILIAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación AUMENTO EN LAS SOLICITUDES DE LOS SERVICIOS FUNERALES Probable LOS RUBROS DESCRITOS EN ESTA ALTERNATIVA SERIAN INSUFICIENTES PARA CUBRIR CON LAS SOLICITUDES QUE PUEDAN OCURRIR Moderado SOCIALIZAR CON LOS AFECTADOS LA ASIGNACIÓN INICIAL Y PROBABILIDAD DE AUMENTO EN LOS RECURSOS DISPONIBLES Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa BRINDAR ATENCIÓN INMEDIATA A FAMILIAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO Página 11 de 22
Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades CREAR UN RUBRO QUE GARANTICE LOS RESURSOS PARA SUPLIR ESTA NECESIDAD Satisfacer las necesidades o emergencias presentadas en la vigencia Elementos de Construcción (Bloques, Cemento, y Arena, etc.) Servicio de obra por inhumación. Transporte para realizar la inhumación GENERAR ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN CONTROL A PERSONAS DE OTRAS REGIONES Garantizar la atención a víctimas del conflicto (Acarreo de materiales para construcción y servicios fúnebres) Caja mortuoria y placa de identificación. Página 12 de 22
Relación Productos Objetivo: CREAR UN RUBRO QUE GARANTICE LOS RESURSOS PARA SUPLIR ESTA NECESIDAD Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Satisfacer las necesidades o emergencias presentadas en la vigencia Número 45 Objetivo: GENERAR ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN CONTROL A PERSONAS DE OTRAS REGIONES Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Garantizar la atención a víctimas del conflicto Porcentaje 70 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 (Acarreo de materiales para construcción y servicios fúnebres) Si 375,000 Inversión 2015 Caja mortuoria y placa de identificación. Si 18,000,000 Inversión 2015 Elementos de Construcción (Bloques, Cemento, y Arena, etc.) Si 11,250,000 Inversión 2015 Servicio de obra por inhumación. Si 13,500,000 Inversión 2015 Transporte para realizar la inhumación Si 16,875,000 Valor Total 60,000,000 Página 13 de 22
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEPULTURA DE FAMILIARES DE PERSONAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEPULTURA DE FAMILIARES DE PERSONAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2015 448,00 78.125,00 35.000.000,00 2016 448,00 78.125,00 35.000.000,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2015 35.000.000,00 2016 35.000.000,00 Página 14 de 22
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF ACTUAL Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 60,000,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (25,000,000) 35,000,000 Ingresos y beneficios 35,000,000 35,000,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 15 de 22
Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 MEJORAMIENTO DE LAS 28,000,000 28,000,000 1 Créditos 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 13,500,000 0 1 3.1. Materiales 23,107,500 0 1 2.0 Transporte 13,800,000 0 1 Costos de Operación 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 Flujo Económico (22,407,500) 28,000,000 0 Página 16 de 22
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico BRINDAR ATENCIÓN INMEDIATA A FAMILIAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y DESPLAZAMI ENTO FORZOSO 8.653.846,1 5 40,00 1,14 133.928,57 133.928,57 60.000.000,00 62.400.000,0 0 2.592.500,0 0 24,96 1,05 112.516,74 112.516,74 50.407.500,00 56.456.400,00 Página 17 de 22
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada BRINDAR ATENCIÓN INMEDIATA A FAMILIAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1507 atención a población vulnerable o excluida Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Riohacha Tipo de recurso Propios Año Valor 2015 60.000.000,00 2016 0,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2015 0 60,000,000 0 2016 0 0 0 Página 18 de 22
Indicadores de producto Objetivo Producto CREAR UN RUBRO QUE GARANTICE LOS RESURSOS PARA SUPLIR ESTA NECESIDAD Satisfacer las necesidades o emergencias presentadas en la vigencia Código Indicador Unidad Formula 0800P175 Personas atendidas con ayuda humanitaria de supervivencia por afectación de desastres, emergencias o calamidad Número SUMATORIA DE PERSONAS DAMNIFICADAS POR DESASTRES, EMERGENCIAS O CALAMIDAD ATENDIDAS Objetivo Producto GENERAR ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN CONTROL A PERSONAS DE OTRAS REGIONES Garantizar la atención a víctimas del conflicto Código Indicador Unidad Formula 2100P066 Víctimas de la violencia que recibieron asistencia humanitaria Número No de Unidades de atención y orientacion fortalecidas Página 19 de 22
Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2015 2016 CREAR UN RUBRO QUE GARANTICE LOS RESURSOS PARA SUPLIR ESTA NECESIDAD Satisfacer las necesidades o emergencias presentadas en la vigencia Personas atendidas con ayuda humanitari a de superviven cia por afectación de desastres, 45 0 GENERAR ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN CONTROL A PERSONAS DE OTRAS REGIONES Garantizar la atención a víctimas del conflicto Víctimas de la violencia que recibieron asistencia humanitari a 45 0 Página 20 de 22
Indicadores de gestión Metas Indicador Misiones Humanitarias realizadas Unidad Fórmula Sumatoria de Misiones Humanitarias realizadas 2015 2016 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 22203. Atención a la población desplazada a nivel local Inclusión Social - Hogares desplazados retornan y/o se reubican con acompañamiento institucional 60.000,00 PLAN NACIONAL DE DESARROLLOO LOS HOGARES DE PERSONAS DESPLZAZADAS RETORNAN A SUS HOGARES CON AYUDA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Objetivo General - Propósito Prestar el servicio de inhumación de cadáveres, suministro de ataúdes a N.Ns e indigentes, población indígena, desplazada y personas de escasos recursos económicos Brindar atención oportuna a víctimas del conflicto 45,00 PLAN DE INDICATIVO LAS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO DEL ESTADO EN AYUDAS FUNEBRES Página 21 de 22
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Satisfacer las necesidades o emergencias presentadas en la vigencia Personas atendidas con ayuda humanitaria de supervivencia por afectación de desastres, emergencias o calamidad 45,00 PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL EL NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS VARIARIA SEGUN LAS CIRCUNSTACIAS DE QUE EN TEMA DE DESPLAZAMIENTO SE PRESENTEN Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Garantizar la atención a víctimas del conflicto Víctimas de la violencia que recibieron asistencia humanitaria 45,00 ACTAS DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN LAS AYUDAS ESTAN DIRIGIDAS A PERSONAS CON BAJOS INGRESOS ESCONOMICOS Y VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO Actividades Servicio de obra por inhumación. Recursos Ejecutados 13.500.000,00 ACTAS DE INTERVENTORIA Y SUPERVIIÓN EJECUCIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS Actividades Transporte para realizar la inhumación Recursos Ejecutados 16.875.000,00 ACTAS DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS FALLECIDAS BUSCARA SOBRELLEVAR LA CALAMIDAD DE LAS FAMILIAS Actividades Elementos de Construcción (Bloques, Cemento, y Arena, etc.) Recursos Ejecutados 11.250.000,00 ACTAS DE ENTREGA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS FALLECIDAS BUSCARA SOBRELLEVAR LA CALAMIDAD DE LAS FAMILIAS Actividades Caja mortuoria y placa de identificación. Recursos Ejecutados 18.000.000,00 ACTAS DE ENTREGA Y REGISTROS FOTOGRAFICOS AYUDAS PRESENTADAS Actividades (Acarreo de materiales para construcción y servicios fúnebres) Recursos Ejecutados 375.000,00 REGISTROS FOTOGRAFICOS AYUDAS HUMANITARIAS Página 22 de 22