Metodología General de Formulación Proyecto Implementación plan de intervenciones colectivas de Sabanalarga, Casanare, Orinoquía Código BPIN: Impreso el 26 de enero de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 74810296 Nombres: NESTOR Apellidos: VARGAS SUAREZ Cargo: PROFESIONAL BANCO DE PROYECTOS Telefonos: 3138106005 Entidad: E-mail: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA,CASANARE alcaldia@sabanalarga-casanare.gov.co Página 1 de 25
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 21405. Prestación de servicios de salud Indicador de seguimiento al PND Salud y Protección - Tasa de mortalidad infantil Unidad de medida Porcentaje Meta 17,1 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Sigue ganando la gente desarrollo a toda marcha 2013-2015 Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 2. Salud y calidad de vida para el desarrollo a toda marcha Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Sabanalarga Somos Todos 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 1141. Atencion integral en salud Página 2 de 25
Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Alto porcentaje de probabilidad de presencia de enfermedades en la poblacion infantil, juvenil, adulta y adulta mayor aumentando los factores de riesgo que atentan contra el estado de binestar fisico mental y social de la poblacion Sabanalarguense Descripción de la situación existente El municipio requiere contratar el PIC para la disminucion de los indices de mortalidad infantil y materna y el desarrollo de acciones de prevencion de las enfermedades en los sectores mas vulnerables del municipio de Sabanalarga, Casanare. La poblacion Sabanalarguense vive situaciones que aumentan los factores de riesgo en salud y que se deben principalmente a la falta de un adecuado cuidado integral, conllevando aun deterioro ocasional o permanente de su estado de salud Magnitud actual Alto indice de probabilidad de presencia de enfermedades en la poblacion Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Deficientes acciones para la prevencion de enfermedades de transmision por vectores en el area urbana y rural del municipio Tipo: Indirecta Deficientes servicios de salud Efectos generados por el problema Tipo: Directo Incremento en casos de mortalidad Deterioro de la calidad de vida de la poblacion Sabanalarguense Página 3 de 25
Tipo: Indirecto Costos medicos altos Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Sabanalarga Cooperante Tecnica, legal ye conomica Personal contratado Concertación entre los participantes Interaccion entre las partes para mejorar el esatdo de salud de la poblacion sabanalarguense para garantizar su bienestar y desarrollo procurando que cada una de las familias esten en optimas condiciones para estudiar, trabajar y recrearse Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 3389 Personas Afectadas Fuente de información Sisben base certificada Noviembre 2014 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Casanare Sabanalarga Cabecera Municipal Página 4 de 25
Personas Objetivo Número de personas Objetivo 3389 Fuente de información Sisben base certificada Noviembre 2014 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Casanare Sabanalarga Cabecera Municipal Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 1704 Sisben base certificada Noviembre 2014 Género Mujer 1685 Sisben base certificada Noviembre 2014 Edad (años) 0-6 370 Sisben base certificada Noviembre 2014 Edad (años) 7-14 561 Sisben base certificada Noviembre 2014 Edad (años) 15-17 217 Sisben base certificada Noviembre 2014 Edad (años) 18-26 559 Sisben base certificada Noviembre 2014 Edad (años) 27-59 1280 Sisben base certificada Noviembre 2014 Edad (años) 60 en adelante 402 Sisben base certificada Noviembre 2014 Página 5 de 25
Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 330 SIPOD Dic 2014 Población Vulnerable Discapacitados 253 SDS Población Vulnerable Pobres Extremos 216 Red Unidos Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Disminuir el porcentaje de presencia de enfermedades en la poblacion infantil, juvenil, adulta y adulta mayor disminuyendo los factores de riesgo que atentan contra el estado de bienestar fisico, mental y social de la poblacion Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Disminucion de los riesgos para la salud de los habitantes del municipio Día 1 Objetivo Específicos Realizar acciones para la prevencion de enfermedades de transmision por vectores Mejorar la atencion de los servicios de salud Página 6 de 25
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Ejecucion de acciones de salud publico dirigido a la poblacion infantil, juvenil,adulta y adulta mayor Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 25
Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Ejecucion de acciones de salud publico dirigido a la poblacion infantil, juvenil,adulta y adulta mayor Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa Realizacion de acciones en cumplimiento de la ley para la promocion y prevencion de enfermedades por medio de la ejecucion de acciones de salud publica, buscando contribuir a la disminucion de la tasa de morbimortalidad en el municipio y en cumplimiento de lo establecido en la ley se desarrollaran las acciones contempladas en el plan de intervenciones colectivas para la vigencia actual incluyendo acciones en las diferentes lineas de salud publica qeu busca la promocion y la prevencion de las enfermedades en la poblacion Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Acciones para atender la poblacion a traves del plan de intervenciones colectivas Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Acciones para atender la poblacion a traves del plan de intervenciones colectivas Número Diferentes acciones y actividades que beneficien a la comunidad sabanalrguense en lo referente a salud 2014 2015 2015 Año Oferta Demanda Déficit 2014 1,00 1,00 0,00 2015 2,00 1,00 1,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Ejecucion de acciones de salud publico dirigido a la poblacion infantil, juvenil,adulta y adulta mayor Página 8 de 25
3.1 Capacidad Generada Programas y subprogramas a ejecutar a traves del plan de intervenciones colectivas Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 3.389 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Ejecucion de acciones de salud publico dirigido a la poblacion infantil, juvenil,adulta y adulta mayor Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Orinoquía Casanare Sabanalarga Cabecera Municipal Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Estructura impositiva y legal Factores ambientales Medios y costos de transporte Orden público Página 9 de 25
Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Ejecucion de acciones de salud publico dirigido a la poblacion infantil, juvenil,adulta y adulta mayor Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Ejecucion de acciones de salud publico dirigido a la poblacion infantil, juvenil,adulta y adulta mayor Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Cambios inesperados en los factores climaticos Probable Modificacion en actividades planificadas en subprogramas especificos del plan de salud publica Alto Planear la ejecucion de actividades en caso de factores climaticos adversos Página 10 de 25
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Ejecucion de acciones de salud publico dirigido a la poblacion infantil, juvenil,adulta y adulta mayor Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Realizar acciones para la prevencion de enfermedades de transmision por vectores Disminucion de la desnutricion en la primera infancia y en la infancia Acciones realizadas para la promocion y prevencion de la desnutricion Ejecucion del PAI Ejecuciones del PAI realizadas anualmente Estrategias AIEPI, IAMI implementadas estrategias AIEPI, IAMI para la reduccion d la mortalidad Plan municipal de salud mental Estrategias realizadas dentro del plan de salud mental Página 11 de 25
Realizar acciones para la prevencion de enfermedades de transmision por vectores Prevencion de enfermedades de transmision por vectores Acciones realizadas para la prevencion de enfermedades Promocion de estilos de vida saludable para la prevencion desde la edad temprana Estrategias para el fomento y la promocion de estilos de vida saludable salud oral dirigida a niños, niñas y adolescentes Acciones ejecutadas anualmente en salud oral tematicas de salud sexual y reproductiva Acciones para mejorar la salud sexual reproductiva Relación Productos Objetivo: Realizar acciones para la prevencion de enfermedades de transmision por vectores Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Disminucion de la desnutricion en la primera infancia y en la infancia Número 4 Estrategias AIEPI, IAMI implementadas Número 2 Página 12 de 25
Ejecucion del PAI Número 1 tematicas de salud sexual y reproductiva Número 6 salud oral dirigida a niños, niñas y adolescentes Número 1 Promocion de estilos de vida saludable para la prevencion desde la edad temprana Número 1 Plan municipal de salud mental Número 1 Prevencion de enfermedades de transmision por vectores Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 Acciones ejecutadas anualmente en salud oral Si 10,594,822 Inversión 2015 Acciones para mejorar la salud sexual reproductiva Si 27,128,115 Inversión 2015 Acciones realizadas para la prevencion de enfermedades Si 7,156,758 Inversión 2015 Acciones realizadas para la promocion y prevencion de la desnutricion Si 10,594,822 Inversión 2015 Ejecuciones del PAI realizadas anualmente Si 15,213,525 Inversión 2015 estrategias AIEPI, IAMI para la reduccion d la mortalidad Si 24,251,360 Inversión 2015 Estrategias para el fomento y la promocion de estilos de vida saludable Si 10,549,822 Inversión 2015 Estrategias realizadas dentro del plan de salud mental Si 21,128,115 Valor Total 126,617,339 Página 13 de 25
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Acciones en cumplimiento de la ley para la promocion y prevencion de enfermedades por medio de la ejecucion de acciones de salud publica, garantizando las condiciones para mejorar la salud de la poblacion Sabanalarguense Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Acciones en cumplimiento de la ley para la promocion y prevencion de enfermedades por medio de la ejecucion de acciones de salud publica, Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2014 0,00 0,00 0,00 2015 3.389,00 65.000,00 220.285.000,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2014 0,00 2015 220.285.000,00 Página 14 de 25
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,42 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF, Enero 14 de 2015, fuente: Banco de la republica Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 0 126,617,339 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 0 93,667,661 Ingresos y beneficios 0 220,285,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 15 de 25
Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 Acciones en cumplimiento de la 0 176,228,000 1 Créditos 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 4.2. Otros Servicios 0 89,898,311 1 Costos de Operación 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 Flujo Económico 0 86,329,689 0 Página 16 de 25
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Ejecucion de acciones de salud publico dirigido a la poblacion infantil, juvenil,adulta y adulta mayor 89.702.797,36 No Aplica 1,74 126.617.339,00 37.361,27 121.257.746,60 126.617.339,00 77.080.07 9,74 No Aplica 1,96 89.898.310, 69 26.526,50 80.266.34 8,83 89.898.310,69 Página 17 de 25
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Ejecucion de acciones de salud publico dirigido a la poblacion infantil, juvenil,adulta y adulta mayor Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0320 protección y bienestar social Sector (Subprograma presupuestal) 0300 intersubsectorial salud Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Sabanalarga Tipo de recurso Propios Año Valor 2014 0,00 2015 126.617.339,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2014 0 0 0 2015 0 126,617,339 0 Página 18 de 25
Indicadores de producto Objetivo Realizar acciones para la prevencion de enfermedades de transmision por vectores Producto Disminucion de la desnutricion en la primera infancia y en la infancia Código Indicador Unidad Formula 0300P134 Estrategias de intervención para la Promoción Social de los grupos vulnerables o en situación riesgo Número Sumatoria de estrategias de intervención para la Promoción Social. Objetivo Realizar acciones para la prevencion de enfermedades de transmision por vectores Producto Estrategias AIEPI, IAMI implementadas Código Indicador Unidad Formula 0300P134 Estrategias de intervención para la Promoción Social de los grupos vulnerables o en situación riesgo Número Sumatoria de estrategias de intervención para la Promoción Social. Objetivo Realizar acciones para la prevencion de enfermedades de transmision por vectores Producto Ejecucion del PAI Código Indicador Unidad Formula 0300P134 Estrategias de intervención para la Promoción Social de los grupos vulnerables o en situación riesgo Número Sumatoria de estrategias de intervención para la Promoción Social. Página 19 de 25
Objetivo Realizar acciones para la prevencion de enfermedades de transmision por vectores Producto tematicas de salud sexual y reproductiva Código Indicador Unidad Formula 0300P134 Estrategias de intervención para la Promoción Social de los grupos vulnerables o en situación riesgo Número Sumatoria de estrategias de intervención para la Promoción Social. Objetivo Realizar acciones para la prevencion de enfermedades de transmision por vectores Producto salud oral dirigida a niños, niñas y adolescentes Código Indicador Unidad Formula 0300P134 Estrategias de intervención para la Promoción Social de los grupos vulnerables o en situación riesgo Número Sumatoria de estrategias de intervención para la Promoción Social. Objetivo Realizar acciones para la prevencion de enfermedades de transmision por vectores Producto Promocion de estilos de vida saludable para la prevencion desde la edad temprana Código Indicador Unidad Formula 0300P134 Estrategias de intervención para la Promoción Social de los grupos vulnerables o en situación riesgo Número Sumatoria de estrategias de intervención para la Promoción Social. Objetivo Realizar acciones para la prevencion de enfermedades de transmision por vectores Producto Plan municipal de salud mental Código Indicador Unidad Formula 0300P134 Estrategias de intervención para la Promoción Social de los grupos vulnerables o en situación riesgo Número Sumatoria de estrategias de intervención para la Promoción Social. Página 20 de 25
Objetivo Realizar acciones para la prevencion de enfermedades de transmision por vectores Producto Prevencion de enfermedades de transmision por vectores Código Indicador Unidad Formula 0300P134 Estrategias de intervención para la Promoción Social de los grupos vulnerables o en situación riesgo Número Sumatoria de estrategias de intervención para la Promoción Social. Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2014 2015 Realizar acciones para la prevencion de enfermedades de transmision por vectores Disminucion de la desnutricion en la primera infancia y en la infancia Estrategia s de intervenci ón para la Promoció n Social de los grupos vulnerable s o en 0 4 Ejecucion del PAI Estrategia s de intervenci ón para la Promoció n Social de los grupos vulnerable s o en 0 1 Estrategias AIEPI, IAMI implementadas Estrategia s de intervenci ón para la Promoció n Social de los grupos vulnerable s o en 0 2 Página 21 de 25
2014 2015 Realizar acciones para la prevencion de enfermedades de transmision por vectores Plan municipal de salud mental Estrategia s de intervenci ón para la Promoció n Social de los grupos vulnerable s o en 0 1 Prevencion de enfermedades de transmision por vectores Estrategia s de intervenci ón para la Promoció n Social de los grupos vulnerable s o en 0 2 Promocion de estilos de vida saludable para la prevencion desde la edad temprana Estrategia s de intervenci ón para la Promoció n Social de los grupos vulnerable s o en 0 1 salud oral dirigida a niños, niñas y adolescentes Estrategia s de intervenci ón para la Promoció n Social de los grupos vulnerable s o en 0 1 tematicas de salud sexual y reproductiva Estrategia s de intervenci ón para la Promoció n Social de los grupos vulnerable s o en 0 6 Página 22 de 25
Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2014 2015 Comités De Vigilancia Epidemiológica Realizados Número 0,00 1,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 21405. Prestación de servicios de salud Salud y Protección - Tasa de mortalidad infantil 17,10 estadisticas del control de enfermedades Objetivo General - Propósito Disminuir el porcentaje de presencia de enfermedades en la poblacion infantil, juvenil, adulta y adulta mayor disminuyendo los factores de riesgo que atentan contra el estado de bienestar fisico, mental y social de la poblacion Disminucion de los riesgos para la salud de los habitantes del municipio 1,00 Actas de informes Prevencion de enfermedades Página 23 de 25
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Disminucion de la desnutricion en la primera infancia y en la infancia Estrategias de intervención para la Promoción Social de los grupos vulnerables o en situación riesgo 4,00 Informes presentados por los es Actividades para la prevencion de enfermedades Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Estrategias AIEPI, IAMI implementadas Estrategias de intervención para la Promoción Social de los grupos vulnerables o en situación riesgo 2,00 Informes del Actividades de prevencion de enfermedades Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Ejecucion del PAI Estrategias de intervención para la Promoción Social de los grupos vulnerables o en situación riesgo 1,00 Informes del Actividades en la ejecucion del pai Objetivos Específicos General - Componentes o Productos tematicas de salud sexual y reproductiva Estrategias de intervención para la Promoción Social de los grupos vulnerables o en situación riesgo 6,00 Informes de Talleres y actividades sobre salud sexual y reproductiva Objetivos Específicos General - Componentes o Productos salud oral dirigida a niños, niñas y adolescentes Estrategias de intervención para la Promoción Social de los grupos vulnerables o en situación riesgo 1,00 Informes del Actividades para mejorar la salud oral Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Promocion de estilos de vida saludable para la prevencion desde la edad temprana Estrategias de intervención para la Promoción Social de los grupos vulnerables o en situación riesgo 1,00 Informes del Actividades de prevencion de enfermedades Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Plan municipal de salud mental Estrategias de intervención para la Promoción Social de los grupos vulnerables o en situación riesgo 1,00 Informes del ersponsable Actividades para la prevencion de enfermedades Página 24 de 25
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Prevencion de enfermedades de transmision por vectores Estrategias de intervención para la Promoción Social de los grupos vulnerables o en situación riesgo 2,00 Informes y estadisticas del Actividades para prevenir las enfermedades producidas por vectores Actividades Acciones realizadas para la promocion y prevencion de la desnutricion Recursos Ejecutados 10.594.822,00 Informes del Actividades para prevenir la desnutricion Actividades estrategias AIEPI, IAMI para la reduccion d la mortalidad Recursos Ejecutados 24.251.360,00 Informes del Acciones para la prevencion de enfermedades Actividades Ejecuciones del PAI realizadas anualmente Recursos Ejecutados 15.213.525,00 Informes del Actividades para la prencion de enfermedades Actividades Acciones para mejorar la salud sexual reproductiva Recursos Ejecutados 27.128.115,00 Informes del Actividades y talleres para prevenirproblemas sexuales y reproductivos Actividades Acciones ejecutadas anualmente en salud oral Recursos Ejecutados 10.594.822,00 Informes y estadisticas del Actividades para prevenir problemas de salud oral Actividades Estrategias para el fomento y la promocion de estilos de vida saludable Recursos Ejecutados 10.549.822,00 Informes del Actividades para la promocion de habitos saludables Actividades Estrategias realizadas dentro del plan de salud mental Recursos Ejecutados 21.128.115,00 Inforems del Actividades para prevenir los problemas de salud mental Actividades Acciones realizadas para la prevencion de enfermedades Recursos Ejecutados 7.156.758,00 Informes del Actividades para la prevencion de enfremedades Página 25 de 25