ACTA de REVISIÓN del SISTEMA de CALIDAD DC-RSC-002 Rev.0 Nº : FECHA: Página 1 de 2 CONVOCATORIA Autorizado por: Fecha Convocatoria: Lugar Convocatoria: Hora Convocatoria: Oficinas MecaPrecisión. Horas LISTA DE ASISTENTES: TEMAS A TRATAR: INFORMACIÓN PROPORCIONADA: CONCLUSIONES / RESULTADOS: PLAZO REALIZACIÓN / RESPONSABLE:
ACTA de REVISIÓN del SISTEMA de CALIDAD DC-RSC-002 Rev.0 Nº : FECHA: Página 2 de 2 Aprobado: Sr. Gerente
ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN Ref. : DC-RSD-01 Revisión : 0 Fecha: Hoja. 1 de Autorizada por: Fecha convocatoria: Lugar convocatoria: CONVOCATORIA REVISION DEL SGC LISTA DE ASISTENTES ASISTENTES FIRMAS TEMAS A TRATAR 1. Resultado auditorías internas y externas. 2. Estado de acciones correctivas y preventivas. 3. Resultados cuestionarios satisfacción cliente. 4. Información del cliente/usuario. Intervenciones de trabajo. 5. Análisis de no conformidades. 6. Evolución objetivos de Calidad ( indicadores ). 7. Evolución indicadores de los procesos del SGC. 8. Propuestas adecuación y mejora del sistema. 9. Revisión de la Política de Calidad. 10. Estado de revisiones del SGC anteriores. 11. Otra información que derive a una mejora continua del SGC. INFORMACIÓN PROPORCIONADA CONCLUSIONES RESPONSABLES / PLAZO EJECUCIÓN
ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN Ref. : DC-RSD-01 Revisión : 0 Fecha: Hoja. 1 de INFORMACIÓN PROPORCIONADA: CONCLUSIONES RESPONSABLES / PLAZO EJECUCIÓN
BUZON DE SUGERENCIAS Hoja 1 de 1 Ref. : DC-SGC-01 Revisión : 0 Fecha: OBSERVACIONES PROPUESTA DE MEJORA Fecha: Firma:
COMUNICADO INTERNO Hoja 1 de 1 Ref. : DC-SGC-02 Revisión : 0 Fecha: DE: A: ASUNTO Fecha: Firma:
CONVOCATORIA del REVISIÓN del SISTEMA de CALIDAD DC-RSC-002 Rev.0 Nº : FECHA: Página 1 de 2 CONVOCATORIA Autorizado por: Fecha Convocatoria: Lugar Convocatoria: Hora Convocatoria: Oficinas MecaPrecisión. Horas LISTA DE ASISTENTES: TEMAS A TRATAR: Aprobado: Sr. Gerente
FICHA DE PROCESO DC-CDR-03 rev. 0 DEFINICION PROCESO: REVISION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO CODIFICACIÓN: FP-RSC-es ENTRADAS: GESTOR DEL PROCESO: SALIDAS: Calidad / Gerencia Sistema de Gestión de la Calidad OBJETIVO: Establecer los mecanismos para la realización de revisiones a intervalos planificados por parte de la Dirección de la empresa, con el fin de asegurar su convivencia, adecuación y eficacia continua del Sistema de Gestión de la Calidad incluyendo los objetivos y políticas de la Calidad. Mejora Continua RECURSOS DEL PROCESO: PERSONAL: EQUIPO /INSTALACIONES: OTROS: Todo el personal de MecaPrecisión. Instalaciones de MecaPrecisión Sistema S.G.C de la empresa. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: PROCEDIMIENTO: INSTRUCCIÓN: DOCUMENTO/ REGISTRO: ANEXO: PD-RSC-01 Procedimiento Revisión del Sistema por la Dirección. Información proporcionada por el Procedimiento Análisis de datos PD-AND-01 1/2
FICHA DE PROCESO DC-CDR-03 rev. 0 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Diagrama de flujo del sistema general de calidad CONVOCATORIA: GERENCIA CONVOCA REVISIÓN DEL S.G.C. DE LA EMPRESA Convocatoria de Revisión del Sistema de Calidad DC-RSC-02 PREPARACIÓN: CALIDAD PREPARA DOCUMENTACIÓN PARA LA REVISIÓN REALIZACIÓN: REVISIÓN DEL S.G.C. PARTICIPANTES: GERENCIA CALIDAD OTROS (ADMINISTRACIÓN,PRODUCCIÓN, COMERCIAL...) DOCUMENTACIÓN: - Informes auditorías int./ext.del S.G.C. - Reclamaciones/sugerencias CLIENTE - No conformidades - Acciones correctoras - Acciones preventivas - Propuestas - Plan formación personal - Objetivos Calidad - Información gráfica-estadística indicadores. - Otros. Acta de Revisión del Sistema de Calidad DC- RSC-01 CONCLUSIONES: ACTA DE REVISIÓN DEL S.G.C Realizado por: Xavier Casado Revisado por: Joan Casals REGISTRO Y SEGUIMIENTO: Fecha: 02/08/13 Índice Revisión 0 2/2
FICHA DE PROCESO DC-CDR-03 rev. 0 DEFINICION PROCESO: REVISION DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO CODIFICACIÓN: FP-RSD-es ENTRADAS: GESTOR DEL PROCESO: SALIDAS: Gerencia Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa OBJETIVO: Definir los mecanismos para la realización de revisiones periódicas por parte de Gerencia, con el objetivo de que todos los procesos están de acuerdo con la Norma, los objetivos y políticas definidos en el SGC. Mejora continua del SGC RECURSOS DEL PROCESO: PERSONAL: EQUIPO /INSTALACIONES: OTROS: Todo el personal de MecaPrecisión. - Instalaciones de MecaPrecisión. - Programa gestión informática. Sistema de Gestión de la Calidad. de la empresa. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: PROCEDIMIENTO: INSTRUCCIÓN: DOCUMENTO/ REGISTRO: ANEXO: - Acta de revisión del sistema por la dirección DC-RSD-01 - Objetivos de Calidad DC-OBC-01 1/2
FICHA DE PROCESO DC-CDR-03 rev. 0 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Revisión del sistema por la dirección INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN RESULTADO AUDITORIAS INTERNAS/EXTERNAS ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SATISFACCIÓN CLIENTE EVOLUCION PROCESOS DEL SGC/INDICADORES ESTADO DE LAS REVISIONES ANTERIORES ANÁLISIS NO CONFORMIDADES EVOLUCIÓN OBJETIVOS OTRAS INFORMACIONES DOCUMENTACION SISTEMA DE CALIDAD PREPARACIÓN CONVOCATORIA REUNIÓN DESARROLLO REUNIÓN CONCLUSIONES REUNIÓN Acta de revisión por la dirección DC-RSD-01 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ACTA DE REVISIÓN DIFUSIÓN ACTA DE REVISIÓN DEFINICIÓN OBJETIVOS CALIDAD Objetivos de Calidad DC-OBC-01 Realizado por: Xavier Casado Revisado por: Joan Casals Fecha: 03/06/13 Índice Revisión 0 2/2
POLÍTICA DE CALIDAD Documento: DC-SGC-04 rev.0 Pág. 1 de 1 La Política de Calidad de MecaPrecisión es ofrecer un servicio que proporcione la mayor satisfacción de las necesidades y requisitos de nuestros clientes. Mediante un Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por la empresa, conforme a los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, y dirigiendo nuestros esfuerzos a una mejora continua de nuestra actividad. Por todo ello asumimos los siguientes compromisos: Asegurar que todos los requisitos acordados con nuestros clientes son claramente comprendidos y asumidos. Desarrollar un servicio, cumpliendo con todos los requisitos legales y reglamentarios que nos sean aplicables. Evitando en la medida de lo posible los paros de prestación del servicio atribuidos a las incidencias. Dar un trato al cliente, tanto en la atención telefónica como en las visitas a sus instalaciones, lo más educado, cordial y eficaz, no alterando el día a día de los mismos. La implicación, motivación y concienciación por parte de nuestro personal sobre la importancia de la mejora continúa en el desempeño de nuestras actividades y la prestación de nuestros servicios. Garantizar a los empleados el nivel de formación, motivación y los medios técnicos necesarios para el eficiente desarrollo de sus actividades. Disponer de los medios humanos y materiales necesarios para el desarrollo de esta Política de Calidad y la consecución de los objetivos desplegados en este Sistema de Gestión de la Calidad. Desarrollar un programa de mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, a través de las acciones correctivas y preventivas, auditorias, así como una comunicación interna y con el cliente, eficaz. Conseguir la integración de proveedores, como parte esencial en la obtención del nivel de Calidad exigido por el cliente. Fijarnos y comprometernos con el establecimiento de unos objetivos de Calidad medibles periódicamente a través de indicadores con la finalidad de superarnos continuamente. Todos los empleados de MecaPrecisión están involucrados en estos compromisos, por ello Gerencia, pide la total implicación y colaboración de todos en el logro de estos compromisos. MecaPrecisión a través de la difusión de esta Política de Calidad y de su periódica revisión se compromete a velar por el cumplimiento de todos los principios en ella contemplados. http://abc-calidad.blogspot.com.es/2011/05/politica-de-calidad-yobjetivos.html Explica la política de calidad y sus objetivos. Contiene además un ejemplo. Gerencia Barcelona, 06 de Junio de 2013
PROCEDIMIENTO: Revisión del Sistema por la Dirección. Ref. : PD-RSC-01 Pág. 1 de 2 Revisión : 0 Fecha : 2/08/13 1.-Objeto El objetivo del presente procedimiento es definir los mecanismos para la realización de revisiones a intervalos planificados por parte de la Dirección de la empresa, con el fin de asegurar su adecuación y eficacia continua del Sistema de Gestión de la Calidad incluyendo los objetivos y políticas de la Calidad. 2.- Alcance Afecta a los Departamentos de Dirección y de Calidad de la empresa. 3.- Referencias El presente procedimiento hace referencia al apartado 5.6 Revisión por la Dirección, del capítulo 5. Responsabilidades de la Dirección de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. Al capítulo 5.6 del Manual de Calidad de MecaPrecisión. 4.- Responsabilidades El Gerente es el responsable de asegurar la convocatoria en plazo de las revisiones del Sistema de Calidad de la empresa. El Responsable de Calidad es el responsable de la preparación, desarrollo y cumplimentación del acta que se conservará como registro de las revisiones llevadas a cabo sobre la gestión de la empresa. 5.- Desarrollo Periodicidad: La periodicidad de las revisiones del Sistema de la Calidad será de una vez al año. Participantes: En las reuniones de revisión del Sistema de Gestión de la Calidad participarán Gerencia y el Responsable de la Calidad, así como cualquier otro responsable de departamento que en cada momento se crea oportuno su asistencia. Convocatoria: El Responsable de la Calidad cuidará de la preparación de los documentos para las reuniones, convocándolas Gerencia con suficiente antelación. En su caso, se determinará día, hora, lugar, personas convocadas y orden del día a desarrollar. Contenido:
PROCEDIMIENTO: Revisión del Sistema por la Dirección. Ref. : PD-RSC-01 Pág. 2 de 2 Revisión : 0 Fecha : 2/08/13 En las Revisiones por la Dirección, se revisarán, entre otros, los siguientes puntos: - Los resultados de auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de Calidad. - Reclamaciones y sugerencias recibidas por parte del cliente. - No conformidades (cliente, proveedor, internas, etc ). - Informe de acciones correctivas y preventivas. - Propuestas de adecuación y mejora del sistema. - Planes de formación del personal. - Objetivos de Calidad ( indicadores ) / Política de Calidad - Seguimientos de acciones derivadas de anteriores revisiones. - Cualquier otro tipo de información no contemplada anteriormente que pueda implicar una mejora en el Sistema de Calidad de la empresa. Deberán adoptarse las medidas adecuadas para la correcta adaptación del Sistema de Gestión de la Calidad a los cambios continuos que experimenta tanto la empresa como el entorno, decidiendo que recursos humanos y materiales o nuevos sistemas deben adoptarse, emplearse o ponerse a disposición de la empresa para la puesta en práctica de las acciones aprobadas. Independientemente de éstas, o como su consecuencia, se podrán emitir Comunicados Internos que con carácter informativo servirán para transmitir al resto del personal decisiones de toda índole, adoptadas por la Dirección. Resultados y registro de las revisiones: El Responsable de la Calidad levantará la correspondiente acta de la reunión con mención de los participantes, los temas tratados y las decisiones tomadas. En estas actas se detallarán las acciones acordadas, las responsabilidades, los plazos previstos para la modificación de procedimientos, la asignación de recursos, etc.. Se mantiene registro de las revisiones por la dirección. 6.- Anexos: - DC-RSC-01 Acta de Revisión del Sistema de Calidad. - DC-RSC-02 Convocatoria de Revisión del Sistema de Calidad. Realizado: Revisado: Nombre Sr.Xavier Casado Sr. Joan Casals Firma Fecha 28/06/13 28/06/13