PAGINA 1 de 12 PROCEDIMIENTO DECOBRO DEL DE LOS PRODUCTOS TRACKER GPS
PAGINA 2 de 12 Tabla de Contenidos 1. Carta de Proceso... 3 2. Propósito... 4 3. Alcance... 4 4. Responsables... 4 5. Normas... 4 6. Referencias... 4 7. Glosario... 5 8. Descripción de las actividades... 5 9. Diagrama de Flujo... 9 10. Anexos... 12 11. Control de Cambios... 12
PAGINA 3 de 12 1. Carta de Proceso Nombre del Proceso: Dueño del Proceso: Propósito: Clientes Internos: Clientes Externos: Proveedores: Producto o servicio que genera: Actividad Inicial del proceso: Actividad Final del proceso: Variables de Control Puntos de Inspección: Cobro del servicio de los productos TRACKER GPS. de Efectuar cobro del servicio a clientes naturales y jurídicos. Clientes que adquirieron productos TRACKER GPS.Recuperadora PRC Servicio cobrado Facturas generadas por el sistema Reactivación del servicio o finalización del proceso Cantidad de cobros realizados a 30, 90, 60 días en bolívares, cantidad de cobro no realizados a 30,90,60 días, cantidad de cobros efectuados por la recuperadora en bolívares, cantidad de vehículos suspendidos y desinstalados por falta de pago.
PAGINA 4 de 12 2. Propósito Efectuar cobro del servicio a clientes naturales y jurídicos. 3. Alcance Inicia con las facturas generadas en el sistema, gestionando el cobro y finaliza con el pago o desactivación del servicio. 4. Responsables de Cobranzas 5. Normas Al presentarse un inconveniente en el cobro se envía al cliente una Carta de Recordatoria Actual. A los 60 días de haberse presentado el inconveniente en el cobro se suspende el servicio y se envía al cliente una Carta de Suspensión. Se Debe enviar una Carta de Aviso Legal antes de enviar al Legal. A los 30 días de la fecha en que fue suspendido el servicio es desactivado. Se requiere una carta del Recuperador para ajustar la cuenta por cobrar. 6. Referencias No existe registro.
PAGINA 5 de 12 7. Glosario No existe registro 8. Descripción de las actividades Paso Responsable Actividad 1 de Identifique las facturas de servicio generadas en el sistema Documento de trabajo 2 de Extraer listado de facturas abiertas.. de Verifique si el pago es domiciliado 3.1 Si es SI realice el cobro por tarjeta de crédito y verifique si el pago fue aprobado. 3 3.1.1 Si el pago fue aprobado registre el pago en el sistema (aplicar el pago), finaliza el proceso. 3.1.2 Si no fue aprobado el pago
PAGINA 6 de 12 llamar al cliente para notificarle el inconveniente, verifique si el cliente pudo ser contactado. 3.1.2.1 Si pudo ser contactado, verifique si desea continuar con el servicio. a.- Si desea continuar con el servicio, solicite al cliente que cancele con otra forma de pago, realice el cobro y registre en el sistema. b.- Si no desea continuar con el servicio continúe con el paso 4. 3.1.2.2 Si no pudo ser contactado, continue con el paso 4. 4 5 de de Suspenda el servicio. Desactive el servicio y verifique si el cliente posee deuda
PAGINA 7 de 12 5.1 Si SI posee deuda realice el paso 6. 5.2 Si NO posee deuda continúe con el paso 8 6 de Asigne a el cliente a una empresa recuperadora de Verifique si el cobro fue recuperado 7 7.1 Si es SI aplique el pago y continúe con el paso 8. 7.2 Si es NO notificar a contraloría para ajustar por cuentas por cobrar, finaliza el proceso. de Verifique si el cliente desea reactivar el servicio 8 8.1 Si es SI reactive el sevicio. 8.2 Si es NO finaliza el proceso
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PAGINA 9 de 12 9. Diagrama de Flujo
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PAGINA 12 de 12 10. Anexos Numero de Anexo 1 Planilla de inspección Descripción 11. Control de Cambios Fecha de Modificación Numero de Revisión Motivo del Cambio