ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PTO2012-50 17Mayo2012 Página 1 de 3 DATOS FINANCIEROS Función : Subfunción : PRESUPUESTO TOTAL: $ A Legislación $ B Revisión y fiscalización $ FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: $135,007,532.14 Sub Fuente de Financiamiento $135,007,532.14 P Otros Subsidios $6,591,026.00 S Recursos del Ejercicio $6,591,026.00 Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos $128,416,506.14 S Recursos del Ejercicio $128,416,506.14 MISIÓN Revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas del Estado y Municipios, sobre el origen y aplicación de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, con el fin de lograr la transparencia en la rendición de cuentas e informar con veracidad, imparcialidad y oportunidad al H. Congreso del Estado y a la sociedad, en los términos de la legislación vigente. Ser una Institución reconocida por la sociedad, capaz de brindar transparencia y objetividad en su gestión fiscalizadora, orientada a fomentar una cultura honesta y responsable en la Administración Pública Estatal y Municipal, en beneficio de la población y desarrollo del Estado. VISIÓN Objetivos del Milenio Objetivos Metas Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $ EJE OBJETIVO OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL 5 05 Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PTO2012-50 17Mayo2012 Página 2 de 3 EJE GPO. POL. PUB. No. OBJ. 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. 3 Función Pública. 01 Transparencia y Rendición de Cuentas. 01 Promover una función pública transparente, honesta y responsable OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL CLAVE ALINEACIÓN 130101 130101 130101 130101 NO. ESTR. ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. 3 Función Pública. 01 Transparencia y Rendición de Cuentas. 01 Se articulará el esquema normativo de la transparencia y la rendición de cuentas 02 Se participará en los diversos procesos administrativos que ejecutan las dependencias y entidades estatales, para garantizar la transparencia 03 Se aplicará la reingeniería en las actividades que dan cumplimiento a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas CLAVE ALINEACIÓN PROGRAMA R No. OBJ. Prevención, Control y Fiscalización OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 130101 02 Promover una función pública transparente, honesta y responsable. CLAVE ALINEACIÓN No. OBJ. ESTRAT. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 505 130101 R02 01 Fortalecer la fiscalización de las Cuentas Públicas para contribuir a la mejora de la gestión gubernamental. 505 130101 R02 02 Fomentar la cultura de la rendición de cuentas para incrementar la transparencia. 505 130101 R02 03 Lograr la mejora continua de la fiscalización. 505 130101 R02 04 Contribuir al fortalecimiento de la planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público de las políticas alineadas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. NO. NO. DE DE OBJ. IND. DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADORDENOMINADOR 2012 INDICADORES ESTRATÉGICOS CANTIDAD (NUMERADORDENOMINADOR) 2011 2010 2009 2012 META DEL INDICADOR 2011 2010 2009 01 01 (Impacto Presencia fiscalizadora en Poderes del Número de fiscalizaciones realizadas. y Cobertura) Estado y Municipos. 12 12 10% % % % Total de fiscalizaciones programadas.
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PTO2012-50 17Mayo2012 Página 3 de 3 NO. NO. DE DE OBJ. IND. DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADORDENOMINADOR 2012 INDICADORES ESTRATÉGICOS CANTIDAD (NUMERADORDENOMINADOR) 2011 2010 2009 2012 META DEL INDICADOR 2011 2010 2009 02 01 (Impacto Cumplimiento en la presentación de Número de informes realizados. y Cobertura) Informes de Resultados. 119.00 119.00 10% % % % Total de informes programados. 03 01 (Impacto Índice de sistematización de control y Número de Municipios que procesan y Cobertura) evaluación. información en el SIAHM. Total de Municipios que cuentan con el SIAHM. 122.00 122.00 10% % % % 04 01 (Impacto Porcentaje de informes de evaluaciones Informes de evaluaciones emitidas. y Cobertura) efecutadas. Informes de evaluaciones programadas. 10% % % % BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS) TOTAL ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL TIPO GÉNERO CANTIDAD TOTAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Gran Total 134,563,620.15 104,027,149.22 30,536,470.93 118,843,760.59 15,719,859.56 17,923,292.57 21,918,449.92 1,103,398.90 93,618,478.76 Persona 7,624,902.88 995,408.02 6,629,494.86 932,466.34 6,692,436.54 7,624,902.88 3,841,609.33 Femenino 505,396.42 3,336,212.91 467,321.62 3,374,287.71 3,841,609.33 3,783,293.55 Masculino 490,011.60 3,293,281.95 465,144.72 3,318,148.83 3,783,293.55 Servidor público 126,938,717.27 103,031,741.20 23,906,976.07 117,911,294.25 9,027,423.02 10,298,389.69 21,918,449.92 1,103,398.90 93,618,478.76 26,752,494.34 Femenino 24,545,696.55 2,206,797.79 25,214,551.86 1,537,942.48 367,799.63 2,320,460.63 24,064,234.08 100,186,222.93 Masculino 78,486,044.65 21,700,178.28 92,696,742.39 7,489,480.54 9,930,590.06 19,597,989.29 1,103,398.90 69,554,244.68
17Mayo2012 Página 1 de 47 ABR00A27A001 Impulso y coordinación de las actividades de la Auditoría Superior del Estado. $6,956,348.98 DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad PERIODO DE EJECUCIÓN: COBERTURA: Regional INICIO: 01012012 TERMINACIÓN: 31122012 UNIDAD RESPONSABLE: Auditoría Superior del Estado PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 6,956,348.98 Sub Fuente de Financiamiento 6,956,348.98 Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 6,956,348.98 S Recursos del Ejercicio 6,956,348.98 VINCULACIÓN Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : R Prevención, Control y Fiscalización Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno Promover una función pública transparente, honesta y responsable. Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. ODM : 0 No existe relación directa. Promover una función pública transparente, honesta y responsable PROPÓSITO INSTITUCIONAL Promover la cultura de rendición de cuentas, la fiscalización superior y la evaluación de los objetivos de desarrollo del milenio y proporcionar a la ciudadania la información de los resultados de la gestión pública, a fin de disminuir los actos indebidos en el uso de los recursos públicos.
17Mayo2012 Página 2 de 47 ABR00A27A001 Impulso y coordinación de las actividades de la Auditoría Superior del Estado. $6,956,348.98 MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num Dem Cantidad Num Den. Meta Ind. Tipo y Dimensión Fin Contribuir a la eficiencia y eficacia de la función pública, a través de la fiscalización de los recursos públicos, para fortalecer la rendición de cuentas y transparencia. Índice de coordinación de la gestión fiscalizadora. Coordinación de áreas sustantivas evaluadas. Total de coordinación de áreas sustantivas del OFSCE. 10% Gestión Propósito Las áreas sustantivas del OFSCE cumplen con las metas establecidas en el Programa Anual de Actividades. Índice de cumplimiento de las funciones sustantivas. Número de informes de cumplimiento de las funciones sustantivas alcanzadas. Total de informes de las funciones sustantivas programadas. Componente Actas de acuerdo del Consejo Directivo realizadas. Índice de actas del Consejo Directivo. Número de actas del Consejo Directivo realizadas. Total de actas del Consejo Directivo programadas. 2.00 2.00 10% Gestión 10% Gestión Actividad Realización de reuniones del Consejo Directivo. Realizar reuniones del Consejo Directivo. Coordinación y evaluación de las funciones sustantivas y los objetivos de desarrollo del milenio. Coordinar y evaluar las funciones sustantivas y los objetivos de desarrollo del milenio. 2.00 % Gestión % Gestión INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR Nombre del Indicador Interpretación Línea Base Cant. Absoluta Meta Estado % Índice de coordinación de la gestión fiscalizadora. en la coordinación de las áreas sustantivas. Índice de cumplimiento de las funciones sustantivas. en el cumplimiento de las actividades de la Auditoría Superior del Estado. Índice de actas del Consejo Directivo. en la elaboración de actas y seguimiento de acuerdos. Realizar reuniones del Consejo Directivo. Coordinar y evaluar las funciones sustantivas y los objetivos de desarrollo del milenio.
17Mayo2012 Página 3 de 47 ABR00A27A001 Impulso y coordinación de las actividades de la Auditoría Superior del Estado. $6,956,348.98 Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos Metas Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $ BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Servidor público 40 FEMENINO 14 14 0 13 1 0 0 0 0 0 0 14 MASCULINO 26 26 0 24 2 0 0 0 0 0 0 26 C.P. Humberto Blanco Pedrero Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto C.P. Humberto Blanco Pedrero Líder del Proyecto
17Mayo2012 Página 4 de 47 ABR00C09A001 Coordinación de las acciones de planeación e informes $3,402,648.79 DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad PERIODO DE EJECUCIÓN: COBERTURA: Regional INICIO: 01012012 TERMINACIÓN: 31122012 UNIDAD RESPONSABLE: Auditoría Especial de Planeación e Informes. PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 3,402,648.79 Sub Fuente de Financiamiento 3,402,648.79 Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 3,402,648.79 S Recursos del Ejercicio 3,402,648.79 VINCULACIÓN Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : R Prevención, Control y Fiscalización Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno Promover una función pública transparente, honesta y responsable. Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. ODM : 0 No existe relación directa. Promover una función pública transparente, honesta y responsable PROPÓSITO INSTITUCIONAL Coordinar y supervisar el análisis de la información de las finanzas públicas del Estado y de investigación económica; así como, las acciones de planeación y programación que permitan eficientar la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas del Estado y Municipios.
17Mayo2012 Página 5 de 47 ABR00C09A001 Coordinación de las acciones de planeación e informes $3,402,648.79 MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num Dem Cantidad Num Den. Meta Ind. Tipo y Dimensión Fin Contribuir a la modernización pública, mediante la orientación adecuada de las acciones establecidas. Índice de acciones coordinadas. Número de acciones informadas. Total de acciones programadas. 5.00 5.00 10% Gestión Eficiencia Propósito Fortalecer la planeación estratégica de las actividades de fiscalización. Índice de actividades cumplidas. Número de actividades sustantivas realizadas. Total de actividades sustantivas programadas. 1 1 10% Estratégico Economía Componente Reuniones de trabajo. Cumplimiento oportuno de las actividades. Número de reuniones establecidas. Total reuniones programadas. 10% Gestión Actividad Coordinar las acciones de la Auditoría Especial de Planeación e Informes y la Evaluación de las Políticas Públicas y los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Supervisar la participación de las Direcc.y Coord. adscrita a la Auditoría Esp. de Planeación e Inf. % Gestión Eficiencia Analizar y evaluar la inform. de las declaraciones de situación patrimonial y en su caso, la promoción de las acciones correspondientes. Analizar con oportunidad la información sobre la situación patrimonial de los serv. públicos mpales. 23.00 % Gestión Eficiencia INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR Nombre del Indicador Interpretación Línea Base Cant. Absoluta Meta Estado % Supervisar la participación de las Direcc.y Coord. adscrita a la Auditoría Esp. de Planeación e Inf. Analizar con oportunidad la información sobre la situación patrimonial de los serv. públicos mpales. Cumplimiento oportuno de las actividades. en el cumplimiento de las actividades programadas. Índice de acciones coordinadas. en el cumplimiento de las acciones coordinadas. Índice de actividades cumplidas. Eficiencia en el cumplimiento de las actividades programadas.
17Mayo2012 Página 6 de 47 ABR00C09A001 Coordinación de las acciones de planeación e informes $3,402,648.79 Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos Metas Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $ BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Servidor público 40 FEMENINO 14 14 0 13 1 0 0 0 0 0 0 14 MASCULINO 26 26 0 24 2 0 0 0 0 0 0 26 C.P. Humberto Blanco Pedrero Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto C.P. Antonio Ovando Ocaña Líder del Proyecto
17Mayo2012 Página 7 de 47 ABR00C09A002 Planeación de las acciones de revisión y fiscalización y elaboración del Informe del Resultado. $6,618,343.10 DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad PERIODO DE EJECUCIÓN: COBERTURA: Regional INICIO: 01012012 TERMINACIÓN: 31122012 UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Planeación e Informes PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 6,618,343.10 Sub Fuente de Financiamiento 6,618,343.10 Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 6,618,343.10 S Recursos del Ejercicio 6,618,343.10 VINCULACIÓN Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : R Prevención, Control y Fiscalización Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno Promover una función pública transparente, honesta y responsable. Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. ODM : 0 No existe relación directa. Promover una función pública transparente, honesta y responsable PROPÓSITO INSTITUCIONAL Desarrollar Normas y Lineamientos para la revisión y fiscalización eficiente de los recursos públicos; asimismo, elaborar el programa de auditorías a los Pod. del Estado y Mpios., para fiscalizar los programas, proyectos y acciones de mayor impacto económico y social e informar los resultados obtenidos a la Comisión de Vigilancia del H.Congreso del Edo. en cumplimiento al marco jurídico aplicable.
17Mayo2012 Página 8 de 47 ABR00C09A002 Planeación de las acciones de revisión y fiscalización y elaboración del Informe del Resultado. $6,618,343.10 MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num Dem Cantidad Num Den. Meta Ind. Tipo y Dimensión Fin Contribuir a modernizar la administración pública y fomentar la transparencia y rendición de cuentas. Índice de la presentación de los Informes de Resultados. Número de Informes de Resultados. Total de Informes programados. 119.00 119.00 10% Gestión Eficiencia Propósito Informar al H.Congreso del Estado y a la sociedad, con veracidad, imparcialidad y oportunidad, sobre los resultados de la fiscalización superior. Índice en la rendición de cuentas. Plazo para la entrega del Informe. Plazo legal establecido. 6.00 6.00 10% Gestión Eficiencia Componente Programa Anual de Auditoría, Visitas, Inspecciones y revisiones. Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría, Visitas, Inspecciones y Revisiones. Número de órdenes emitidas. Número de órdenes programadas. 18 18 10% Gestión Eficiencia Actividad Informes de Resultados. Actualizar las normas, Lineamientos y procedimientos para la revisión y fiscalización superior. Mantener los tiempos de elaboración del Informe del Resultado. Actualizar las normas, Lineamientos y procedimientos para la revisión y fiscalización superior. Días reales para la elaboración del Informe del Resultado. Días programados para la elaboración del Informe del Resultado. 25.00 25.00 2 10% Gestión Eficiencia % Gestión Eficiencia Elaborar de órdenes de auditoría, visitas, inspecciones y revisiones. Elaborar de órdenes de auditoría, visitas, inspecciones y revisiones. 18 % Gestión Eficiencia Elaborar los Informes del Resultado de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales. Elaborar los Informes del Resultado de la Revisión y Fiscalización de las Ctas.Púb.Estatal y Mpales. 119.00 % Gestión Eficiencia
17Mayo2012 Página 9 de 47 ABR00C09A002 Planeación de las acciones de revisión y fiscalización y elaboración del Informe del Resultado. $6,618,343.10 INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR Nombre del Indicador Interpretación Línea Base Cant. Absoluta Meta Estado % Índice de la presentación de los Informes de Resultados. Eficiencia en el cumplimiento de elaboración de informes. Índice en la rendición de cuentas. Eficiencia en el plazo para la presentación de los informes. Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría, Visitas, Inspecciones y Eficiencia en la emisión de las órdenes. Revisiones. Mantener los tiempos de elaboración del Informe del Resultado. Eficiencia en los tiempos para la elaboración de los informes. Actualizar las normas, Lineamientos y procedimientos para la revisión y fiscalización superior. Elaborar de órdenes de auditoría, visitas, inspecciones y revisiones. Elaborar los Informes del Resultado de la Revisión y Fiscalización de las Ctas.Púb.Estatal y Mpales. Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos Metas Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
17Mayo2012 Página 10 de 47 ABR00C09A002 Planeación de las acciones de revisión y fiscalización y elaboración del Informe del Resultado. $6,618,343.10 C.P. Antonio Ovando Ocaña C.P. Alejandro Valencia López Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto Líder del Proyecto
17Mayo2012 Página 11 de 47 ABR00C09A003 Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública. $10,247,263.01 DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad PERIODO DE EJECUCIÓN: COBERTURA: Regional INICIO: 01012012 TERMINACIÓN: 31122012 UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública. PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 10,247,263.01 Sub Fuente de Financiamiento 10,247,263.01 Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 10,247,263.01 S Recursos del Ejercicio 10,247,263.01 VINCULACIÓN Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : R Prevención, Control y Fiscalización Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno Promover una función pública transparente, honesta y responsable. Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. ODM : 0 No existe relación directa. Promover una función pública transparente, honesta y responsable PROPÓSITO INSTITUCIONAL Revisar y analizar las finanzas públicas de los poderes del estado y municipios para generar información sobre el origen y destino de los recursos públicos en apoyo a la fiscalización y promover el desarrollo institucional a través de métodos y procedimientos con el objeto de contribuir a la mejora de la rendición de cuentas, la transparencia y la observancia de las leyes, normas y lineamientos.
17Mayo2012 Página 12 de 47 ABR00C09A003 Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública. $10,247,263.01 MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num Dem Cantidad Num Den. Meta Ind. Tipo y Dimensión Fin Contribuir a la mejora de la rendición de cuentas mediante la observancia de las leyes, normas y lineamientos aplicables. Índice de entes públicos que presentan información en tiempo y forma. Número de entes públicos que presentan información. Total de entes públicos. 20 20 10% Estratégico Propósito Componente Revisar y analizar las finanzas públicas de los poderes del Estado y Municipios, para generar información sobre el origen y destino de los recursos públicos, en apoyo a la fiscalización y promover el desarrollo institucional. Revisión y análisis de la información financiera y de gestión Estatal y Municipal. Índice de los entes públicos a los que se les revisa y analiza la información. Índice de información revisada y analizada de las Cuentas Públicas. Número de entes públicos con información revisada y analizada. Total de entes fiscalizables. Número de Cuentas Públicas revisadas y analizadas. Total de Cuetas Públicas. 20 20 119.00 119.00 10% Estratégico 10% Estratégico Administración del SIAHM y Fortalecimiento de la Administración Hacendaria Municipal. Índice de capacitaciones brindadas a los 122 municipios sobre el uso y manejo del SIAHM. Número de capacitaciones realizadas sobre el uso y manejo del SIAHM. Total de capacitaciones programadas 2.00 2.00 10% Estratégico Índice sobre el control de la Administración del SIAHM. Número de reportes que se generan sobre el uso y manejo del SIAHM. Total de reportes a realizar. 16.00 16.00 10% Estratégico
17Mayo2012 Página 13 de 47 ABR00C09A003 Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública. Actividad Solicitar a las Dependencias y Entidades de los Poderes del Estado presenten la información cuantitativa y cualitativa suficiente para revisión y fiscalización. Solicitar la inf. cuantitativa y cualitativa suficiente para revisión y fiscalización, a entes púb. 82.00 $10,247,263.01 % Estratégico Revisar y analizar la información programática funcional estratégica y financiera de la Cuenta Pública Estatal verificando que esté apegada a la normatividad que regula la gestión del gasto y la procuración de los ingresos. Controlar y dar seguimiento al cumplimiento en la presentación de las Cuentas Públicas. Revisar y analizar las Cuentas Públicas Municipales Anuales. Lograr que el proceso de Entrega-Recepción se cumpla de acuerdo a la normatividad establecida. Capacitar a los 122 municipios sobre el uso y manejo del SIAHM. Analizar la información financiera que envian los ayuntamientos a través del SIAHM en línea y generar el reporte correspondiente. Administrar la instalación de las bases de datos consolidadas del SIAHM a las áreas del OFSCE y elaborar el reporte correspondiente. Revisar y análizar la inf. programática, funcional, estratégica y financiera de la Cta. Púb. Estatal Controlar y dar seguimiento al cumplimiento en la presentación de las Cuentas Públicas Municipales. Revisar y analizar las Cuentas Públicas Municipales Anuales. Capacitar a los municipios para el cumplimiento del proceso de Entrega-Recepción. Capacitar a los funcionarios públicos en el uso y manejo del SIAHM. Obtener información en línea a través del SIAHM y generar el reporte correspondiente. Control sobre la admón.d la base d datos consolidada del SIAHM y generar el reporte correspondiente. 82.00 45.00 3.00 2.00 12.00 % Estratégico % Estratégico % Estratégico % Estratégico % Estratégico % Estratégico % Estratégico
17Mayo2012 Página 14 de 47 ABR00C09A003 Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública. $10,247,263.01 INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR Nombre del Indicador Interpretación Línea Base Cant. Absoluta Meta Estado % Solicitar la inf. cuantitativa y cualitativa suficiente para revisión y fiscalización, a entes púb. Revisar y análizar la inf. programática, funcional, estratégica y financiera de la Cta. Púb. Estatal Controlar y dar seguimiento al cumplimiento en la presentación de las Cuentas Públicas Municipales. Revisar y analizar las Cuentas Públicas Municipales Anuales. Capacitar a los municipios para el cumplimiento del proceso de Entrega-Recepción. Capacitar a los funcionarios públicos en el uso y manejo del SIAHM. Obtener información en línea a través del SIAHM y generar el reporte correspondiente. Control sobre la admón.d la base d datos consolidada del SIAHM y generar el reporte correspondiente. Índice sobre el control de la Administración del SIAHM. Que se disponga de información oportuna para la fiscalización. Índice de información revisada y analizada de las Cuentas Públicas. Que los entes públicos presenten la información que establece la normatividad financiera apicable. Índice de capacitaciones brindadas a los 122 municipios sobre el uso y manejo del SIAHM. Índice de entes públicos que presentan información en tiempo y forma. Índice de los entes públicos a los que se les revisa y analiza la información. Que los municipios cuenten con la información suficiente que les permita el registro correcto de sus operciones. Transparencia y rendición de cuentas para avanzar en el desarrollo económico, social e institucional en Chiapas. Que la información que presentan los entes públicos corresponde a los instrumentos de operación, control y evaluación acorde al Sistema Estatal de Planeación Democrática.
17Mayo2012 Página 15 de 47 ABR00C09A003 Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública. $10,247,263.01 BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Servidor público 40 FEMENINO 14 14 0 13 1 0 0 0 0 0 0 14 MASCULINO 26 26 0 24 2 0 0 0 0 0 0 26 C.P. Antonio Ovando Ocaña Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto Lic. Héctor Abraham Rodríguez González Líder del Proyecto
17Mayo2012 Página 16 de 47 ABR00C09A004 Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo del Milenio. $7,948,839.36 DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad PERIODO DE EJECUCIÓN: COBERTURA: Regional INICIO: 01012012 TERMINACIÓN: 31122012 UNIDAD RESPONSABLE: Coord.de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo del Milenio. PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 7,948,839.36 Sub Fuente de Financiamiento 7,948,839.36 Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 7,948,839.36 S Recursos del Ejercicio 7,948,839.36 VINCULACIÓN Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : R Prevención, Control y Fiscalización Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno Promover una función pública transparente, honesta y responsable. Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. ODM : 0 No existe relación directa. Promover una función pública transparente, honesta y responsable PROPÓSITO INSTITUCIONAL Revisar de manera cualitativa, las políticas públicas en materia de desarrollo social que alineadas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, establezcan en Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, con el fin de mejorar el Índice de Desarrollon Humano.
17Mayo2012 Página 17 de 47 ABR00C09A004 Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo del Milenio. $7,948,839.36 MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num Dem Cantidad Num Den. Meta Ind. Tipo y Dimensión Fin Contribuir a mejorar el Índice de Desarrollo Humano y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio mediante la alineación fortalecida de la inversión social. Porcentaje de revisiones a la alineación de políticas a los ODM y a la mejora del IDH. Número de revisiones efectuadas. Total de revisiones programadas. 2.00 2.00 10% Estratégico Propósito Informes de evaluaciones efectuadas de programas, proyectos y acciones en materia de desarrollo social, verificando su alineacion al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Porcentaje de informes de evaluaciones efectuadas. Informes de evaluaciones emitidas. Informes de evaluaciones programadas. 10% Gestión Componente Realizar encuentas y revisiones cualitativas, a los Municipios del alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Cantidad de encuestas y revisiones cualitativas municipales realizadas. Número de encuestas y revisiones efectuadas. Total de encuestas y revisiones programadas. 10% Estratégico Economía Actividad Realizar encuestas y revisiones cualitativas, a los Municipios del alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Cantidad de encuestas y revisiones cualitativas municipales realizadas. % Gestión INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR Nombre del Indicador Porcentaje de revisiones a la alineación de políticas a los ODM y a la mejora del IDH. Porcentaje de informes de evaluaciones efectuadas. Cantidad de encuestas y revisiones cualitativas municipales realizadas. Interpretación Verificación y seguimiento del cumplimiento de la alineación de las políticas públicas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informes de evaluaciones de programas, proyectos y acciones de inversión social, verificando su alineación al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Encuestas y revisiones cualitativas municipales efectuadas, con relación al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y mejoramiento del Índice de Desarrollo Humano. Línea Base Cant. Absoluta Meta Estado %
17Mayo2012 Página 18 de 47 ABR00C09A004 Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo del Milenio. $7,948,839.36 Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos Metas Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $ BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Persona 728,550 FEMENINO 367,061 48,290 318,771 44,652 322,409 0 0 367,061 0 0 0 0 MASCULINO 361,489 46,820 314,669 44,444 317,045 0 0 361,489 0 0 0 0 C.P. Antonio Ovando Ocaña Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto Ing. Martha Verónica López Ortega Líder del Proyecto
17Mayo2012 Página 19 de 47 ABR00F04A001 Coordinación de Seguimiento de Resultados de la Revisión y Fiscalización. $7,482,591.74 DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad PERIODO DE EJECUCIÓN: COBERTURA: UNIDAD RESPONSABLE: Regional INICIO: 01012012 TERMINACIÓN: 31122012 PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 7,482,591.74 Sub Fuente de Financiamiento 7,482,591.74 Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 7,482,591.74 S Recursos del Ejercicio 7,482,591.74 VINCULACIÓN Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : R Prevención, Control y Fiscalización Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno Promover una función pública transparente, honesta y responsable. Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. ODM : 0 No existe relación directa. Promover una función pública transparente, honesta y responsable PROPÓSITO INSTITUCIONAL Fortalecer el proceso de seguimiento de solventación de las observaciones y recomendaciones.
17Mayo2012 Página 20 de 47 ABR00F04A001 Coordinación de Seguimiento de Resultados de la Revisión y Fiscalización. $7,482,591.74 MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num Dem Cantidad Num Den. Meta Ind. Tipo y Dimensión Fin Contribuir con eficiencia y eficacia en el proceso de Índice de informes elaborados que cumplen con la solventación de las observaciones y recomendaciones. normatividad. Informes elaborados que cumplen con la normatividad. Informes programados. 172.00 172.00 10% Estratégico Propósito Mejorar el proceso de solventación de las observaciones para cumplir en tiempo y forma. Índice de cumplimiento en la elaboración de los Inf. del Estado de Solventación en tiempo y forma. Informes elaborados en tiempo y forma. Informes programados. 172.00 172.00 10% Estratégico Componente Actividad Resultados del proceso de solventación de las observaciones, seguimiento de las recomendaciones y del proceso de análisis y valoración de documentos y argumentos presentados en audiencia de ley. Valorar y analizar los documentos y argumentos presentados en audiencia de ley por los entes fiscalizados y elaborar el informe de argumentos y documentos correspondientes a las Cuentas Públicas Estatal y Municipales. Corroborar que las entidades fiscalizadas cumplan con las recomendaciones emitidas por el OFSCE, determinadas en la rev. y fisc. superior de las Ctas.Púb.Estatal y Mpales. 2010, con la finalidad de mejorar el ejercicio y comprobacion de los recursos. Verificar yo confirmar que la información y documentación presentadas por los entes fiscalizados, sea veraz y conforme a la acción emitida por el OFSCE en la revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales. Analizar y emitir los informes correspondientes sobre la información y documentación presentadas por los entes fiscalizados, durante el proceso de solventación de las observ.determinadas en la rev. y fisc. sup. de las Ctas. Púb. Estatal y Mpal. 2010. Índice de informes elaborados debidamente fundados y motivados. Elaborar los inf.de doctos. y argumentos presentados en el proc.de fincamiento de responsabilidades. Dar segto.a las acciones pmejorar las practicas de gob.y las observ.que no excedan 100 veces SMDGVE Realizar inspecciones yo verificaciones derivadas del proceso de solventación de las observaciones. Elaborar los informes del estado de solventación de los pliegos de observaciones. Informes elaborados debidamente fundados y motivados. Informes programados. 486.00 486.00 93.00 221.00 15.00 172.00 10% Estratégico % Estratégico % Estratégico % Estratégico % Estratégico
17Mayo2012 Página 21 de 47 ABR00F04A001 Coordinación de Seguimiento de Resultados de la Revisión y Fiscalización. $7,482,591.74 INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR Nombre del Indicador Interpretación Línea Base Cant. Absoluta Meta Estado % Elaborar los inf.de doctos. y argumentos presentados en el proc.de fincamiento de responsabilidades. Dar segto.a las acciones pmejorar las practicas de gob.y las observ.que no excedan 100 veces SMDGVE Realizar inspecciones yo verificaciones derivadas del proceso de solventación de las observaciones. Índice de informes elaborados debidamente fundados y motivados. Mide el número de informes elaborados que esten debidamente fundamentados y motivados. Índice de informes elaborados que cumplen con la normatividad. Mide el número de informes elaborados que cumplen con la normatividad. Índice de cumplimiento en la elaboración de los Inf. del Estado de Solventación en tiempo y forma. Elaborar los informes del estado de solventación de los pliegos de observaciones. Mide el cumplimiento de la elaboración en tiempo y forma de los informes. Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos Metas Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
17Mayo2012 Página 22 de 47 ABR00F04A001 Coordinación de Seguimiento de Resultados de la Revisión y Fiscalización. $7,482,591.74 C.P. Antonio Ovando Ocaña Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto Lic. Ernesto Ignacion Díaz Enriquez Líder del Proyecto
17Mayo2012 Página 23 de 47 ABR00R08A001 Coordinación de las Acciones de Poderes del Estado, Entes Públicos y Municipios. $3,230,848.16 DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad PERIODO DE EJECUCIÓN: COBERTURA: Regional INICIO: 01012012 TERMINACIÓN: 31122012 UNIDAD RESPONSABLE: Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 3,230,848.16 Sub Fuente de Financiamiento 3,230,848.16 Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 3,230,848.16 S Recursos del Ejercicio 3,230,848.16 VINCULACIÓN Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : R Prevención, Control y Fiscalización Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno Promover una función pública transparente, honesta y responsable. Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. ODM : 0 No existe relación directa. Promover una función pública transparente, honesta y responsable PROPÓSITO INSTITUCIONAL Coordinar las acciones de fiscalización de las Cuentas Públicas presentadas por el Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos, con la finalidad de verificar el origen y aplicación de los recursos en cumplimiento de la normatividad aplicable.
17Mayo2012 Página 24 de 47 ABR00R08A001 Coordinación de las Acciones de Poderes del Estado, Entes Públicos y Municipios. $3,230,848.16 MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num Dem Cantidad Num Den. Meta Ind. Tipo y Dimensión Fin Contribuir en el proceso de revisión y fiscalización optimizando los tiempos. Índice de capacidad de revisión y fiscalización. Auditorías realizadas. Auditorías programadas. 12 12 10% Estratégico Propósito Las Direcciones de Auditoria a Poderes y Entes Públicos del Estado y Municipios, incrementan la cobertura en la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales. Índice de cobertura de Organismos Públicos y Ayuntamientos fiscalizados. Organismos Públicos y Ayuntamientos fiscalizados. Total de Organismos Públicos y Ayuntamientos a fiscalizar. 12 12 10% Estratégico Componente Actividad Pliegos de observaciones y acciones de mejora emitidos. Coordinar las acciones de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Estatal. Índice de pliegos de observaciones y acciones de mejora referente a la ejecución de auditorías. Coordinar las acciones de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Estatal. Pliegos de observaciones y acciones de mejora emitidos. Pliegos de observaciones y acciones de mejora notificados. 24 24 10% Estratégico % Estratégico Coordinar las acciones de revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas Municipales. Coordinar las acciones de revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas Municipales. % Estratégico INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR Nombre del Indicador Interpretación Línea Base Cant. Absoluta Meta Estado % Coordinar las acciones de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Estatal. Coordinar las acciones de revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas Municipales. Índice de capacidad de revisión y fiscalización. Mide la capacidad de cobertura de la revisión y fiscalización. Índice de cobertura de Organismos Públicos y Ayuntamientos fiscalizados. Índice de pliegos de observaciones y acciones de mejora referente a la ejecución de auditorías. Mide la capacidad en la eficiencia de la revisión y fiscalización. Mide la capacidad de elaboración y emisión de los resultados.
17Mayo2012 Página 25 de 47 ABR00R08A001 Coordinación de las Acciones de Poderes del Estado, Entes Públicos y Municipios. $3,230,848.16 Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos Metas Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $ BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Servidor público 1 FEMENINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MASCULINO 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 C.P. Humberto Blanco Pedrero Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto C.P. Oscar Gómez Nangullasmú Líder del Proyecto
17Mayo2012 Página 26 de 47 ABR00R08A002 Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal de los Poderes del Estado. $19,320,672.09 DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad PERIODO DE EJECUCIÓN: COBERTURA: Regional INICIO: 01012012 TERMINACIÓN: 31122012 UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del Estado. PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 19,320,672.09 Sub Fuente de Financiamiento 19,320,672.09 Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 19,320,672.09 S Recursos del Ejercicio 19,320,672.09 VINCULACIÓN Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : R Prevención, Control y Fiscalización Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno Promover una función pública transparente, honesta y responsable. Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. ODM : 0 No existe relación directa. Promover una función pública transparente, honesta y responsable PROPÓSITO INSTITUCIONAL Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal.
17Mayo2012 Página 27 de 47 ABR00R08A002 Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal de los Poderes del Estado. $19,320,672.09 MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num Dem Cantidad Num Den. Meta Ind. Tipo y Dimensión Fin Contribuir en la transparencia y rendición de Cuentas de los Entes Públicos, mediante la fiscalización de las Cuentas Públicas. Índice de capacidad de fiscalización. Entes fiscalizados. Universo de Entes fiscalizables. 55.00 113.00 48.67% Estratégico Propósito Que los entes públicos mejoren su gestión gubernamental. Índice de observaciones con impacto económico. Observaciones determinadas con impacto económico, en el ejercicio en revisión. Observaciones determinadas con impacto económico en el ejercicio anterior. Componente Resultados de la revisión y fiscalización emitidos. Resultados de la fiscalización. Resultados generados del ejercicio de revisión. Resultados del ejericio anterior. 203.00 225.00 489.00 525.00-9.78% Estratégico -6.86% Gestión Eficiencia Actividad Ejecutar las auditorías a las Cuentas Públicas. Informe de auditoría emitido. 55.00 % Estratégico INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR Nombre del Indicador Interpretación Línea Base Cant. Absoluta Meta Estado % Resultados de la fiscalización. Indica la disminución del número de resultados derivados de la revisión de la Cuenta Pública respecto al ejercicio inmediato anterior, para determinar el grado de mejora de la gestión de los entes fiscalizables. Índice de capacidad de fiscalización. Determina la cobertura de la fiscalización respecto al universo de entes públicos que integran la administración pública de los Poderes del Estado. Índice de observaciones con impacto económico. Indica la variación o comportamiento del número de observaciones con impacto económico definitivas, para determinar la efectividad de las recomendaciones o acciones emitidas y su impacto en la gestión de los auditados. Informe de auditoría emitido.
17Mayo2012 Página 28 de 47 ABR00R08A002 Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal de los Poderes del Estado. $19,320,672.09 Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos Metas Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $ BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Servidor público 55 FEMENINO 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 MASCULINO 48 48 0 48 0 0 0 0 0 0 0 48 C.P. Oscar Gómez Nangullasmú Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto C.P. Cecilia Caridad Zuñiga Domínguez Líder del Proyecto
17Mayo2012 Página 29 de 47 ABR00R08A003 Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales. $16,260,182.28 DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad PERIODO DE EJECUCIÓN: COBERTURA: Regional INICIO: 01012012 TERMINACIÓN: 31122012 UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Auditoría a Municipios. PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 16,260,182.28 Sub Fuente de Financiamiento 16,260,182.28 Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 16,260,182.28 S Recursos del Ejercicio 16,260,182.28 VINCULACIÓN Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : R Prevención, Control y Fiscalización Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno Promover una función pública transparente, honesta y responsable. Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. ODM : 0 No existe relación directa. Promover una función pública transparente, honesta y responsable PROPÓSITO INSTITUCIONAL Fiscalizar la recaudación y ejercicio de los recursos públicos municipales, con la finalidad de promover, en el marco de las atribuciones constitucionales, la cultura de la rendición de cuentas y transparencia del gasto.
17Mayo2012 Página 30 de 47 ABR00R08A003 Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales. $16,260,182.28 MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num Dem Cantidad Num Den. Meta Ind. Tipo y Dimensión Fin Contribuir en la transparencia y rendición de cuentas de los entes públicos, mediante la fiscalización de las Cuentas Públicas. Índice de capacidad de fiscalización. Entes a fiscalizados. Universo de entes fiscalizables. 65.00 118.00 55.08% Gestión Propósito Que los entes públicos mejoren su gestión gubernamental. Índice de observaciones con impacto económico. Observaciones determinadas con impacto económico, en el ejercicio en revisión. Observaciones determinadas con impacto económico en el ejercicio anterior. Componente Resultados de la revisión y fiscalización emitidos. Resultados de la fiscalización. Resultados generados del ejercicio de revisión. Resultados del ejercicio anterior. 1,426.00 1,502.00 1,122.00 1,181.00-5.06% Estratégico -5.00% Gestión Actividad Ejecutar las auditorías a las Cuentas Públicas. Informe de Auditoría emitido 65.00 % Gestión INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR Nombre del Indicador Interpretación Línea Base Cant. Absoluta Meta Estado % Informe de Auditoría emitido Índice de capacidad de fiscalización. Índice de observaciones con impacto económico. Resultados de la fiscalización. Determina la cobertura de la fiscalización respecto al universo de entes públicos que integran la administración pública de los Poderes del Estado. Indica la variación o comportamiento del número de observaciones con impacto económico definitivas, para determinar la efectividad de las recomendaciones o acciones emitidas y su impacto en la gestión de los auditados. Indica la disminución del número de resultados derivados de la revisión de la cuenta pública respecto al ejercicio inmediato anterior, para determinar el grado de mejora de la gestión de los entes fiscalizables.
17Mayo2012 Página 31 de 47 ABR00R08A003 Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales. $16,260,182.28 Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos Metas Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $ BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Servidor público 65 FEMENINO 6 0 6 6 0 0 0 1 0 5 0 0 MASCULINO 59 0 59 47 12 0 0 27 0 29 3 0 C.P. Oscar Gómez Nangullasmú Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto C.P. Antonio Ismael Torres Bouchot Líder del Proyecto
17Mayo2012 Página 32 de 47 ABR00A19A001 Procedimientos Administrativos, Juicios, Asesorías, Defensa Jurídica y Legislación. $8,153,977.92 DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad PERIODO DE EJECUCIÓN: COBERTURA: Regional INICIO: 01012012 TERMINACIÓN: 31122012 UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Asuntos Jurídicos PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 8,153,977.92 Sub Fuente de Financiamiento 8,153,977.92 Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 8,153,977.92 S Recursos del Ejercicio 8,153,977.92 VINCULACIÓN Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : R Prevención, Control y Fiscalización Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno Promover una función pública transparente, honesta y responsable. Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. ODM : 0 No existe relación directa. Promover una función pública transparente, honesta y responsable PROPÓSITO INSTITUCIONAL Asesorar Jurídicamente a las áreas del Organismo, defender los intereses de la Institución, fincar responsabilidades para resarcir a las Haciendas Públicas del Estado o Municipios de los daños o perjuicios causados por actos u omisiones de servidores públicos o particulares; así como, promover ante las autoridades correspondientes el fincamiento de otro tipo de responsabilidades.
17Mayo2012 Página 33 de 47 ABR00A19A001 Procedimientos Administrativos, Juicios, Asesorías, Defensa Jurídica y Legislación. $8,153,977.92 MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Indicador Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num Dem Cantidad Num Den. Meta Ind. Tipo y Dimensión Fin Contribuir para que las Entidades Fiscalizadas Índice de cumplimiento en los procesos garanticen la correcta administración y la transparencia administrativos. en la rendición de cuentas. Número de expedientes substanciados. Total de expedientes recepcionados. 105.00 105.00 10% Gestión Propósito Lograr la reparación de los daños y perjuicios causados al erario público, imponiendo las sanciones correspondientes a los responsables. Índice de procedimientos resueltos. Número de expedientes resueltos. Total de expedientes recepcionados. 105.00 105.00 10% Gestión Componente Resoluciones emitidas, denuncias presentadas y defensa jurídica realizada. Índice de responsabilidades. Número de asuntos trámitados. Total de asuntos programados. 115.00 115.00 10% Gestión Índice de acciones de defensa jurídica. Número de asuntos trámitados. Total de asuntos presentados. 75.00 75.00 10% Gestión Reformas y adiciones al marco jurídico de actuación elaboradas; asesorías proporcionadas. Índice de proyectos de reformas y adiciones al marco jurídico de actuación. Número de proyectos elaborados. Total de proyectos requeridos. 10% Gestión Índice de solicitudes de asesorías. Número de asesorías tramitadas. Total de asesorías solicitadas. 10 10 10% Gestión