SRVSOP-10-20 1 145.260(c) Error en documentar las funciones del Gerente Responsable en un solo documento publicado por la OMA LAN Ecuador. Se actualizará el con estos requisitos. Se actualizó el Rev. 6 que incluye las funciones propias del gerente responsable en el capítulo 1 pág. 8 párrafo 1.2.2.1, Se incluye nuevo organigrama de la Organización en el Cap. 1.2.1.2. Rev. 6. CONSTATACIONES OMA LAR 145 AEROLANE - QUITO ANEXO I - Página 1 de 6
SRVSOP-10-20 145.275(b) Apéndice 1 1a.- actualizará PRO 11.10.03 con aplicabilidad OMA LAN Ecuador. 1a.- Se actualizó documento PRO 11.10.03 Rev. 3 que aplica para la OMA LAN Ecuador. Ver ítem 6. 145.275(b) Apéndice 1 1b.- actualizará la Lista de Cumplimiento OMA. 1b.- Se actualizó documento PRO 11.10.03 Rev. 3 que aplica para la OMA LAN Ecuador. Ver ítem 6. 2 2.- La OMA a la fecha no contrata proveedores. Se actualizará el junto con los procedimientos para incluir proveedores 3.- La OMA a la fecha no contrata Subcontratistas. 4.- La OMA a la fecha no contrata Actividades especializadas. 5.- actualizará para incluir procedimientos de FFHH y Errores humanos de la OMA. 2.- Se revisó y actualizó Rev. 6 donde se incluyen requisitos de evaluación, validación y control de proveedores, dentro del programa de auditorías. Cap. 5. 1 (El Apéndice 3 de LAR 145 establece que la autorización para sub-contratar es indicada por la AAC del estado de matrícula al aceptar el ). 3.- Se actualizó Rev. 6 con los procedimientos de evaluación validación y control de Subcontratistas, programa de auditorías. Cap. 5.1 4.- Se revisó y actualizó Rev. 6 donde se indica que la OMA AEROLANE solo contratará servicios especializados aprobados por la AAC del Ecuador y SRVSOP, Cap. 2.6. Así mismo se señala que serán auditados por el sistema de Calidad de la OMA. Cap.2.6. Los requisitos de evaluación, validación y control se encuentran tácitos dentro de lo definido para los Subcontratistas. Cap.5.1. 5.- Se actualizó Rev. 6 con los procedimientos en Factores Humanos en Mantenimiento e inspección de aeronaves y el procedimiento de registro de errores humanos en el mantenimiento e inspecciones de aeronaves. Cap. 6.3, Cap. y Cap. 6.3.2, PRO 03.10.01. 6. CONSTATACIONES OMA LAR 145 AEROLANE - QUITO ANEXO I - Página 2 de 6
SRVSOP-10-20 3 145.640(d) Cap 4, párrafo4.1.1 22 El LEQA-113 permite que los TALLY SHEET tengan la firma o visto bueno es decir acepta doble criterio de registro, Error en la supervisión de control de Tally Sheet y Task Card (Bar Code) T0075FDK, SISTEMA DE MANTENIMIENTO INSPECCIÓN Y CALIDAD El Operador en el LEQA- 113 indica claramente que el llenado del TALLY SHEET de los WORK PACKAGE puede llevar la firma o el visto bueno del técnico que realiza el control de las tareas incluidas en un Work Package. Ver Anexo C página 8 del referido LEA-113. La Subgerencia de Mantenimiento envío un correo interno al personal de Mantenimiento recordándoles el cumplimiento del procedimiento de llenado de las task card. Ver ítem 3. Se emitió el Boletín de Seguridad Operacional Mantenimiento Boletín MNT- 20-033, recordando a todo el personal de Mantenimiento el llenado de los formatos de acuerdo al LEQA-113 vigente. Ver ítem 3. 4 145.625 (a) (b) actualizará PRO 11.10.03 con aplicabilidad OMA LAN Ecuador. BIBLIOTECA TÉCNICA / ADMINISTRADOR DE DATOS TÉCNICOS Se actualizó documento PRO 11.10.03 Rev. 3 que aplica para la OMA LAN Ecuador y se detalla la política para el control de datos de mantenimiento del Operador por parte de la OMA. Ver ítem 6. 5 LAR 145.625 (h)(1), (h)(2) 2.3.4 actualizará PRO 11.10.03 para cumplir con los requisitos de actualización del operador. BIBLIOTECA TÉCNICA / ADMINISTRADOR DE DATOS TÉCNICOS Se actualizó documento PRO 11.10.03 Rev. 3 que detalla la política para el control de datos de mantenimiento del Operador, por parte de la OMA. Ver ítem 6. Se adjunta adenda a contrato de prestación de servicios de LAN Ecuador firmada el 17 de mayo del 2013, detallando la responsabilidad del Operador respecto a la entrega de documentación técnica a la OMA. Ver ítem 5. CONSTATACIONES OMA LAR 145 AEROLANE - QUITO ANEXO I - Página 3 de 6
SRVSOP-10-20 6 Apéndice B Por un error en el control de documentos publicados por la Organización, no se actualizaron dichos documentos. Se actualizará Anexo B con los LEQA y PRO vigentes BIBLIOTECA TÉCNICA / ADMINISTRADOR DE DATOS TÉCNICOS Se actualizó Rev. 6 Anexo B con los LEQA y PRO vigentes para la Organización. Ver ítem 6 y. Cada vez que se emite o cancela cualquiera de estos documentos se realiza la revisión correspondiente y la actualización del Anexo B en el, esta ocasión fue algo puntual, se toma muy en cuenta lo ocurrido para poner mayor atención a estas actualizaciones. 7 145.600 (b) (1) 21-22 1.- Política de entrenamiento recurrente para no incluida en el programa de instrucción OMA. Se actualizará MGI OMA para incluir los requisitos de entrenamiento recurrente 2.- Los requisitos de DNC de entrenamiento se evalúan durante la elaboración del presupuesto de la Gerencia de Mantenimiento para cada año. JEFATURA DE INSTRUCCIÓN / COORDINACIÓN DE ENTRENAMIENTO 1.- Se actualizó MGI OMA Rev. 6 Anexo C con criterio de entrenamiento recurrente. MGI Rev. 6. Los medios especializados para el tipo de entrenamiento e-learning están incluidos en el MGI, se adjunta evidencia. ITEM 7 donde se explica el proceso que se sigue al respecto. 2.- Se adjunta evidencia de DNC y presupuesto de la Gerencia de MNT OMA LAN Ecuador. CONSTATACIONES OMA LAR 145 AEROLANE - QUITO ANEXO I - Página 4 de 6
SRVSOP-10-20 8 145.605 (e) 21-22 La delegación de funciones para autorizar la expedición o renovación de las autorizaciones al personal de certificación está incluida en. Cap. 1.2.2.5 y 1.2.2.6 JEFATURA DE INSTRUCCIÓN / COORDINACIÓN DE ENTRENAMIENTO De acuerdo al el Gerente Responsable por delegación del Gerente General es el Gerente de Mantenimiento. Cap. 1.2.1.3. Se incluye en el que la delegación no lo exime de la responsabilidad. La delegación de funciones para autorizar la expedición o renovación de las autorizaciones al personal de certificación se encuentra en el CAP. 1.2.2.5. Dentro de las responsabilidades del Jefe de Inspección está incluida la de emitir las autorizaciones al personal certificador. CAP. 1.2.2.6. Se adjunta carta de delegación del Gerente de Mantenimiento al Jefe de Calidad de ese entonces hoy Jefe de Inspección para la expedición o renovación de autorizaciones al personal de certificación Ver 8 9 1.2.2.2. 20 actualizará para actualizar el requisito de firma del Gerente de Mantenimiento en la autoevaluación de la Lista de Capacidad. DOCUMENTACION Se actualizó Rev. 6 Cap. 5.5 que incluye el requisito de firma del Gerente de Mantenimiento o su Delegado para la autoevaluación de la Lista de Capacidad. 10 1.2.2.16. 20 Se viene realizando una reubicación de todo el almacén de herramientas y la OMA aún está en proceso de etiquetado y ubicación de todo su inventario HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES Proceso de reubicación de todo el inventario. Se incluye evidencia de avance de actividad. Ver ítem 10. CONSTATACIONES OMA LAR 145 AEROLANE - QUITO ANEXO I - Página 5 de 6
SRVSOP-10-20 11 cap. 1 1.2.1.4 20 actualizará para incluir en la política de préstamo de herramientas el uso de FLY AWAY KIT de Operadores. DOCUMENTACION Se actualizó Rev. 6 Cap. 2.8.2 que incluye la política de préstamo y uso de FLY AWAY KIT de Operadores, como es el caso de las herramientas para el cambio de ruedas. Rev. 6. 2.8.1 / LEQA- 7.6 21/Octubre/ 1.- Se evidencia el financiamiento de material NO aeronáutico para un Work Order. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES Se revisó la política de financiamiento de Masilla Mágica Master, SERIAL/BACH BN 447717, PO 290423, WO. T006CZXQ, en base a los requisitos del Holding LATAM y se aclaró que no es material aeronáutico, por error del personal de producción OMA se asignó a un WO cabe aclarar que el material en cuestión no se usó en trabajos de aeronaves, ya que la OMA LAN Ecuador cuenta con el financiamiento de masilla aeronáutica para este tipo de trabajos. 12 La OMA asegura que todas las partes y los materiales que se reciben son contrastados con las órdenes de compra, las especificaciones del fabricante, etc. Cap. 4.2.1.2. 2.- Error en la ubicación de Masilla Mágica en zona de material aeronáutico, 2.- Se retiró el material de la zona aeronáutica y se reubicó en la zona de material no aeronáutico. Ver ítem 12. 3.- Durante la auditoría el encargado de Almacén no encontró el registro de trazabilidad de material filtro, P/N ADB863F65Y4, SERIAL/BACH, BN 101008. 3.- Se adjunta respuesta de Supervisor de Almacenes indicando que este material se encuentra desde el 2011 y fue recibido con el sistema anterior. Ver ítem 13. CONSTATACIONES OMA LAR 145 AEROLANE - QUITO ANEXO I - Página 6 de 6
SRVSOP-10-20 13 2.8.1 (LEQA -013) 21 implementado no documentado la nueva política de manejo de stock en la OMA LAN Ecuador, anteriormente cuando llegaban 5 EA de 1 tipo, solo se etiquetaba el primero, hoy el proceso cambio sin embargo material llegado con anterioridad aún se encuentra pendiente de regularización, adicional a eso si un BN está compuesto por 2 o más envases, solo se etiqueta el primero. Se actualizará LEQA-13 HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES Se actualizó LEQA-13 Rev. 4 que incluye la política de etiquetado de materiales. Ver ítem 13, 19, y 13ª y se etiquetó el material Ver ítem 13. 14 LAR 145-610 (d) 21 A su momento la OMA tapó las goteras del techo, se solicitó a compras el recubrimiento de las vigas superiores por donde filtra el agua cuando llueve con viento, sin embargo gran parte del agua encontrada se debía a agua ingresada por la parte baja de la puerta (falla no identificada) INSTALACIONES Se realizó limpieza del área y taparon los orificios por donde existía ingreso de agua, hasta el momento no se ha observado ingreso de agua en esta bodega. Se verificará cada vez que llueva. LAR 145.630 (C) 22 Error puntual del técnico encargado al poner como referencia el MPD al dar la certificación de conformidad de la aeronave. REGISTROS El Subgerente de Mantenimiento de la OMA conversó con el técnico para verificar la razón de la utilización de las siglas MPD para dar la conformidad de mantenimiento de la aeronave, constatando que se trata de una equivocación puntual o error del técnico involucrado, ya que conoce lo que significa MPD y el programa de mantenimiento de LAN Ecuador. El procedimiento se encuentra definido en el Cap. 2.2.1 y también en el LEQA-051. CONSTATACIONES OMA LAR 145 AEROLANE - QUITO ANEXO I - Página 7 de 6
SRVSOP-10-20 16 LAR 145.200(b) SMS actualizará MSO OMA. SMS Se actualizará el Manual de Gestión de Seguridad Operacional OMA XL, documento MSO-SAF-XL-002. Plazo: diciembre 20. Ver ítem 16, 17 y 18. 17 145.510 (a) (1) 145.255 (b) y (c) 22-octubre- SMS SMS SMS Ver ítem 16, 17 y 18 145.510 (a)(1) SMS SMS SMS 18 145.255 (d) Ver ítem 16, 17 y 18. 19 LAR 145.610 (d) 20 no considerado en el documento LEQA-13 elementos voluminosos EDIFICIOS Y LAS INSTALACIONES Se actualizó el LEQA-13 REV. 4 donde se indica que los componentes mayores serán mantenidos en la plataforma, ya que no es usual que se realicen cambios de componentes grandes. Cuando ocurra se tomarán las medidas precautelares correspondientes. Ver ítem 13, 19. CONSTATACIONES OMA LAR 145 AEROLANE - QUITO ANEXO I - Página 8 de 6