PI-RA-001 20.07.2015 04 Por definir 1 de 8 Programa Control de Riesgos (PCR) Elaborado por: Encargado de Prevención de Riesgos Y Aprobado por: Jefe de Departamento Prevención de Medio Ambiente Riesgos y Medio Ambiente Fecha: 20.07.2015 Fecha: 20.07.2015 Firmas Firma 1.- Objetivos. Transmitir claramente los fines que se persiguen con la aplicación de Sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo. Definir cuáles son las Responsabilidades y Actividades a desarrollar, por la Línea de Mando, para dar cumplimiento a sistema de gestión en seguridad y salud en el Trabajo. Permitir la evaluación de la ejecución de las actividades contempladas en dicho Programa. Entregar a la Línea de Mando los resultados de su accionar en el cumplimiento de sus actividades Supervigilar las áreas de trabajo, de manera de detectar, evaluar y controlar los Riesgos Operacionales antes de que se produzcan las pérdidas. Reducir las condiciones sub-estándares en tareas y equipos críticos. Cumplir con las disposiciones legales y normas contractuales ofertadas en el estudio de propuestas. 2.- Aplicación. Aplica a todo personal de Grupo EPA y subcontratos de este que en esta se desempeñan 1 de 8 Programa Control de Riesgos
PI-RA-001 20.07.2015 04 Por definir 2 de 8 3.- Definiciones 3.1 Abreviaturas. SGSST: Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo: Herramienta de administración basada en la OHSAS 18.001- Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 3.2 Términos. Registro: Documento que representa una evidencia objetiva de la actividad consultada o del resultado obtenido. Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de estas, sean colectivas o no, públicas o privadas, que tienen sus propias funciones y administración. 5- Método o Descripción del Proceso. 5.1.- Programa de control de riesgos (actividades). En esta actividad se debe tomar en cuenta las siguientes actividades, las cuales se encontraran en documento de evaluación de programa Control de Riesgos RG.GE.103. Actividades del programa relacionado a Departamentos Corporativos. ACTIVIDAD PERIODICIDAD RESPONSABLE POLITICA,LIDERAZGO Y COMPROMISO Asegurar la participación del Cada Vez que ingrese Jefe de Departamento 100 % del personal a Inducción de Seguridad. trabajador o sea reubicado Entrega compromiso y asignación de actividades del programa control de riesgos. Jefe de Departamento Difusión de Política SST al 100 Bimensual Jefe de Departamento / CPHS % de personal de su área. Participar en reuniones de seguridad Jefes de y Gerencias de área Participar en reuniones de Integrantes CPHS CPHS Difusión IPER asociada a los Cada vez que ingrese y jefe de 2 de 8 Programa Control de Riesgos
PI-RA-001 20.07.2015 04 Por definir 3 de 8 trabajos trabajador nuevo o sea reubicado Realizar AST (análisis de Diario Jefe de faena /supervisores seguridad del trabajo) Revisión y actualización de Cada Vez Jefe de Departamento / CPHS procedimientos de trabajo REQUISITOS LEGALES Entrega de requerimientos básicos de seguridad Inicio / Jefe de METAS/OBJETIVOS/GESTION DE DESEMPEÑO Entrega de objetivos y metas Anual Jefe de Difusión y publicación de Trimestral Jefe de objetivos y metas del Actualización de avance de objetivos y metas del Semestral Jefe de CAPACITACIÓN,FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA Confección e implementación Anual Jefe / de programa de capacitación, el cual asegure el 2% de las HH trabajadas Difundir, publicar y analizar alertas de peligro y difusión de estándar de control de riesgos ECR. Cada Vez Jefe Detectar necesidades de capacitación Cada Vez Comisión de Difusión y Capacitaciones CPHS CONTROL OPERACIONAL Realizar Charlas Operacionales Diario Jefe de Mantener carpetas de Siempre RR/HH personal vigentes Monitorear cumplimiento de Jefe de programa control de riesgos PCR Realizar inspecciones de Seguridad y Medio ambiente 02 Jefe de 04 Jefe de faena o Jefe de / Supervisores / CPHS supervisores / 01 Comisión de Inspecciones CPHS Mantener evidencia y evaluación de herramientas de Jefe de 3 de 8 Programa Control de Riesgos
PI-RA-001 20.07.2015 04 Por definir 4 de 8 seguridad (AST/PT/Listas de verificación etc.) Realizar al 100% del personal, Semestral Jefe de / difusión de Plan de Emergencia Capacitar al 100% del personal Cada vez sobre uso y manejo de extintores GESTIÓN Entregar programa de salud Anual ocupacional de acuerdo a exposición de agentes físicos,químicos,etc. Monitorear cumplimiento de salud en el trabajo Entrega de estadísticas a Gerencia (los primeros 5 días del mes) Realizar seguimiento de ECR Cada vez Jefe de / Realizar cierre de inspecciones de seguridad. Semanal Jefe de / INFORMES E INVESTIGACION DE ACCIDENTE Investigar todo incidente ocurrido en el desarrollo de los trabajos y asegurar el cumplimiento de planes de acción definidos MONITOREO / AUDITORIAS / REVISIONES Realizar monitoreo de implementación de SGSST Realizar auditoria de implementación de ECR Realizar revisión del registro SSO-RG-018 objetivos de seguridad y salud del trabajo. Cada Vez Supervisor directo / CPHS / 4 de 8 Programa Control de Riesgos
PI-RA-001 20.07.2015 04 Por definir 5 de 8 Actividades del programa relacionado a proyectos o contratos en ejecución sobre 30 días. ACTIVIDAD PERIODICIDAD RESPONSABLE POLITICA,LIDERAZGO Y COMPROMISO Asegurar la participación del 100 Inicio o Reubicado en el proyecto % del personal a Inducción de Seguridad con referencia al proyecto a desarrollar Entrega compromiso y asignación de actividades del programa control de riesgos. Entrega carta de inicio de Inicio actividades a SERNAGEOMIN (solo si aplica) Implementación Libro de obra y Inicio asistencia. Difusión de la política SST a totalidad de trabajadores Bimensual Prevencionista de obra y jefe de faena Participar en reuniones de Cargos claves del proyecto seguridad Entrega de IPER del proyecto Inicio / Prevencionista de obra Difusión de IPER al 100% de los trabajadores del proyecto Cada Vez Prevencionista de obra y jefe de faena Revisión y actualización de IPER del proyecto Cada Vez Prevencionista de obra / Realizar Análisis de Seguridad (AST) Diario Jefe de Faena y supervisores Revisión y actualización de procedimientos de trabajo REQUISITOS LEGALES Implementar programa de evaluación de aspectos legales aplicables Cumplimiento de requisitos legales asociados al proyecto. Entrega de requerimientos básicos de seguridad para inicio de contrato (DS 76) Cada Vez Administrador de Obra / Prevencionista de Obra / Jefe de Faena Inicio Duración del proyecto Inicio Prevencionista de Obra / Administrador de Obra CAPACITACIÓN,FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA Confección e implementación de programa de capacitación, el cual Anual o Duración del proyecto Prevencionista de obra / asegure el 2% de las HH trabajadas Participar en reuniones de Semanal o lo indicado por Cargos Claves 5 de 8 Programa Control de Riesgos
PI-RA-001 20.07.2015 04 Por definir 6 de 8 coordinación de proyecto Difundir, publicar y analizar alertas de peligro y difusión de estándar de control de riesgos ECR. empresa mandante Cada Vez Prevencionista de obra CONTROL OPERACIONAL Realizar Charlas Operacionales Diario Jefe Faena / Supervisores Realizar Charlas Integrales Semanal Jefe de faena / Prevencionista de obra. Mantener carpetas de personal Siempre,según lo requerido por Grupo EPA y Empresa Mandante Monitorear cumplimiento de programa control de riesgos PCR / Prevencionista de obra Realizar inspecciones de Seguridad y Medio ambiente 02 04 Jefe de faena / Supervisores / Supervisores / Jefe de Faena Mantener evidencia y evaluación de herramientas de seguridad (AST/PT/Listas de verificación etc.) Realizar al 100% del personal, difusión de Plan de Emergencia Capacitar al 100% del personal sobre uso y manejo de extintores GESTIÓN Entregar programa de salud ocupacional de acuerdo a exposición de agentes físicos,químicos,etc. Monitorear cumplimiento de salud ocupacional Entrega de estadística a DPTO (dentro de los primeros 5 días del mes) Semestral Cada vez Prevencionista de obra/ Prevencionista de obra / Jefe de Faena Prevencionista de obra Inicio Prevencionista de obra / Prevencionista de obra / Prevencionista de obra / Realizar seguimiento de ECR Cada vez Prevencionista de obra / Realizar cierre de inspecciones de seguridad. Semanal Prevencionista de obra / INFORMES E INVESTIGACION DE ACCIDENTE Investigar todo incidente ocurrido en el desarrollo de los trabajos y asegurar el cumplimiento de planes de acción definidos Cada Vez Supervisor directo / CPHS / Prevencionista de Obra MONITOREO / AUDITORIAS / REVISIONES Realizar monitoreo de Jefe DPTO implementación de SGSSO Realizar auditoria de Prevencionista de Obra 6 de 8 Programa Control de Riesgos
PI-RA-001 20.07.2015 04 Por definir 7 de 8 implementación de ECR Recursos utilizados Formulario de registro de cumplimiento de actividades. Listas de Verificación Horas Hombre Formas de control Registro de entrega de responsabilidades y actividades Evaluación mensual del cumplimiento de actividades asignadas en el Programa de Control de Riesgos Auditoria Internas Seguimiento de las recomendaciones 6- Responsabilidades. Jefes de Departamento: Controlar la ejecución de este Procedimiento, a través de Auditorías y/o cumplimiento y evaluación del Programa de control de riesgos. Informar periódicamente a su Jefatura. Del Supervisor: Realizar las actividades contempladas en su Programa de control de riesgos. Estas deberán quedar registradas en el formato, para su posterior evaluación. Del Encargado de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente: Controlar el cumplimiento de la actividad y realizar el seguimiento. Comités Paritarios: Dar cumplimiento a los programas de SST y PCR como también a los indicado en DS N 54. 7- Anexos N/A 7 de 8 Programa Control de Riesgos
PI-RA-001 20.07.2015 04 Por definir 8 de 8 8-Registro Código e Identificación Ordenamiento Acceso Archivo Almacenamien to Disposición Responsable RG.GE.019 Por Fecha Por Digital Eliminar a los 5 años Jefe RG.RA.102 RG.RA.110 RG.RA.026 Por Fecha Por Fecha Por fecha Jefes de Departamento Jefes de Jefes de RG.GE.017 Cada Vez Por departame nto Por departame ntos Digital Eliminar al año Jefes de Departamento Digital Eliminar al Año Jefes de Departamento Digital Eliminar a los 5 años Jefes de Intranet SGI Digital Actualizar Jefe RG.GE.014 Cada Vez Intranet SGI Digital Actualizar Jefe RG.GE.021 Por Fecha Digital Eliminar a los 5 años /Comité Paritario / Jefes de RG.GE.103 Por Fecha Digital Actualizar 9- Bitácora de Actualizaciones. Nº Motivo Fecha 00 Creación del documento 04.05.2015 01 Revisión general de documento 01.06.2015 02 Se ingresa actividades de CPHS a ítem de actividades del programa 11.06.2015 03 Se realiza fusión de este documento con el de empresa EEPA, quedando así documento generalizado para grupo EPA 02.07.2015 04 Se realiza inclusión de tercera actividad en MONITOREO / AUDITORIAS / REVISIONES de las Actividades del programa relacionado a Departamentos Corporativos. 20.07.2015 8 de 8 Programa Control de Riesgos