1 HONORABLE ASAMBLEA: Recibió esta Comisión para su estudio, análisis, dictamen y aprobación en su caso, el Oficio PDH/ADM/1124/2007 recibido en el Congreso del Estado el día 11 de diciembre del 2007, por medio del cual el C. Lic. Francisco Javier Sánchez Corona, Procurador de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, solicita autorización para efectuar ampliación por $ 1 803,005 (UN MILLON OCHOCIENTOS TRES MIL CINCO PESOS 00/100 M.N.) y transferencia de partidas del Presupuesto de Egresos de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del 2007 por un monto de $414,200 (CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS). CONSIDERANDO.- Que el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del 2007, fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado en Sesión Ordinaria celebrada el 17 de diciembre del año 2006, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 22 de diciembre del mismo año. CONSIDERANDO.- Que en el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del 2007 se incluye el Ramo 26 Organismos Autónomos que fue autorizado por $ 236,319,197 pesos, en el cual se encuentra la partida 42060 Procuraduría de los Derechos Humanos con un presupuesto autorizado por $ 17 000,000 pesos. CONSIDERANDO.- Que el Presupuesto de Egresos de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2007, fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado en Sesión Ordinaria celebrada el día 17 de diciembre del 2006, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 22 de diciembre del 2006, por un monto de $ 17 000,000 pesos.
2 CONSIDERANDO.- Que con la presente solicitud de modificación presupuestal se ampliarán y se reducirán las partidas presupuestales siguientes: PARTIDA AMPLIACION REDUCCION 10201 Sueldos tabulares al personal $ 175,000.00 $ 10202 Erogaciones adicionales al personal 88,000 10203 Otras prestaciones de confianza 1,500 10205 Prima vacacional 2,500 10206 Gratificaciones de fin de año 91,500 10230 Prima de antigüedad 125,600 10232 Aportaciones ISSSTECALI 63,700 10238 Reserva para movimientos de personal 195,000 125,600 10301 Sueldos tabular por obra determinada 18,500 10302 Sueldo tabular por tiempo determinado 146,600 20101 Materiales y útiles de oficina 16,500 20102 Material de limpieza 6,000 20104 Materiales y útiles de impresión y reproducción 300 20106 Material de fotografía, cinematografía y video 2,000 20206 Agua y hielo para consumo humano 2,000 20305 Materiales y útiles para talleres 2,550 20308 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 2,000 20309 Refacciones y accesorios para equipo diverso 1,000 20501 Combustibles 58,000 20601 Vestuarios, uniformes 7,198 20801 Gastos menores 4,000 30100 Mejores a locales arrendados 173,000 30101 Servicio postal, telegráfo y mensajería 6,184 30102 Servicio telefónico 37,000
3 PARTIDA AMPLIACION REDUCCION 30103 Servicio de energía eléctrica 77,000 30104 Servicio de agua potable 6,113 30201 Arrendamiento de inmuebles 100,000 30203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 16,000 30206 Otros arrendamientos 5,000 30301 Asesoría 53,000 30402 Fletes y maniobras 7,700 30403 Comisiones y servicios bancarios 1,000 30404 Seguros y fianzas 11,500 30408 Servicio de vigilancia y monitoreo 10,000 30415 Patentes, regalías y licencias 2,800 30511 Servicio y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina 5,000 30512 Servicio, mantenimiento y conservación de bienes informaticos 1,500 30513 Servicio de Mantenimiento de equipo de transporte 112,000 30514 Otros Impuestos y Derechos 12,000 30517 Servicio de mantenimiento de Mobiliario y equipo de difusión 7,279 30605 Edición de libros y folletos 70,000 30606 Propaganda institucional 36,500 30701 Pasajes 48,150 30702 Viáticos 65,300 30704 Peajes 29,700 30802 Congresos, convenciones y exposiciones 110,500 30803 Recepciones y celebraciones varias 45,000 30805 Asistencia a cursos de actualización y congresos 12,800 30808 Gastos de informe de gobierno 16,700
4 PARTIDA AMPLIACION REDUCCION 30810 Atención a visitantes 12,000 30901 Cuotas a organismos nacionales e internacionales 4,553 51000 Mobiliario y equipo de oficina 23,000 52000 Mobiliario y equipo de informática 74,166 53000 Mobiliario y equipo de difusión 32,000 54000 Mobiliario y equipo de transporte 250,000 57000 Mobiliario y equipo diverso 4,000 0 TOTAL $ 2,199,293 $ 414,200 CONSIDERANDO.- Que se manifiesta por parte del Procurador de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California que la presente solicitud de modificación presupuestal es con el fin de dar cumplimiento a los artículos 12, 14 bis, 42 y 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California, y regularizar ampliaciones y transferencias presupuestales realizadas durante el ejercicio fiscal 2007. CONSIDERANDO.- Que las ampliaciones presupuestales son por un importe de $ 1 803,005 pesos, cuya fuente de recursos proviene de los siguientes conceptos: a.1)superávit del ejercicio fiscal del 2006 por $ 1 090,096 pesos, destinado a incrementar las partidas presupuestales siguientes: SERVICIOS PERSONALES $ 642,000 10201 Sueldos tabulares al personal 175,000 10202 Erogaciones adicionales al personal 88,000 10203 Otras prestaciones de confianza 1,500 10205 Prima vacacional 2,500
5 10206 Gratificación de fin de año 91,500 10238 Reserva para Movimientos de Personal 195,000 10301 Sueldo tabular por obra determinada 18,500 10302 Sueldo tabular por tiempo determinado 70,000 MATERIALES Y SUMINISTROS 53,000 20501 Combustibles 51,000 20601 Vestuario, uniformes 2,000 SERVICIOS GENERALES 387,096 30100 Mejoras a locales arrendados 123,000 30101 Servicio postal, telégrafo y mensajería 96 30102 Servicio telefónico 32,000 30103 Servicio de energía eléctrica 72,000 30201 Arrendamiento de inmuebles 100,000 30513 Servicio de mantenimiento de equipo de transporte 60,000 TOTAL DE AFECTACION AL PRESUPUESTO $ 1,082,096 MAS: Ampliación Partida Transitoria Depósitos en garantía 8,000 TOTAL $ 1,090,096 a.2)otros ingresos por los conceptos siguientes: Convenio con Municipio de Ensenada, Baja California, para impartición de cursos de capacitación por parte de la Procuraduría, a los policías, jueces calificadores o municipales, inspectores de regulación municipal, etc. $ 275,000 Convenio con Municipio de Tijuana, Baja California, para impartición de cursos de capacitación por parte de la Procuraduría, a los policías, jueces calificadores o municipales, inspectores de regulación municipal, etc. 275,000
6 Utilidad en fondos de inversión 56,995 Devolución de depósito en garantía 4,914 Apoyo económico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para cubrir gastos de Conferencia Binacional México-Estados Unidos sobre VIH 30,000 Cuotas de recuperación por inscripción a Diplomado en Derechos Humanos organizado por la Procuraduría y la U.A.B.C. 71,000 TOTAL $ 712,909 Con los cuales se amplían las partidas presupuestales siguientes: MATERIALES Y SUMINISTROS $ 21,498 20101 Materiales y útiles de oficina 7,000 20102 Material de limpieza 6,000 21104 Materiales y útiles de impresión y reproducción 300 20106 Material de fotografía, cinematografía y video 2,000 20206 Agua y hielo para consumo humano 2,000 20308 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 2,000 20309 Refacciones y accesorios para equipo diverso 1,000 20601 Vestuario, uniformes 1,198 SERVICIOS GENERALES 344,831 30100 Mejoras a locales arrendados 50,000 30101 Servicio postal, telegráfo y mensajería 4,588 30104 Servicio de agua potable 3,113 30403 Comisiones y servcios bancarios 1,000 30415 Patentes, regalías y licencias 2,800 Servicio y mantenimiento de mobiliario y equipo de 30511 oficina 500 30512 Servicio y mantenimiento y construcción de bienes informáticos 1,500 30513 Servicio de mantenimiento de equipo de transporte 44,000
7 30517 Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo de difusión 2,278 30605 Edición de libros y folletos 70,000 30702 Viáticos 10,000 30802 Congresos, convenciones y exposiciones 110,500 30803 Recepciones y celebraciones varias 40,000 30901 Cuotas a organismos nacionales e internacionales 4,552 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 341,666 52000 Mobiliario y equipo de informática 74,166 53000 Mobiliario y equipo de difusión 17,500 54000 Mobiliario y equipo de transporte 250,000 MAS: TOTAL DE AFECTACION AL PRESUPUESTO $707,995 Ampliación a partida transitoria Depósito en garantía 4,914 TOTAL $712,909 CONSIDERANDO.- Que con el propósito de cumplir con lo previsto en el artículo 43 fracción V de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California solicitó a la Secretaría de Planeación y Finanzas la viabilidad financiera por las ampliaciones al presupuesto de egresos generadas durante el presente ejercicio, mediante oficio PDH/ADM/123-07 de fecha 12 de diciembre del 2007, la cual le fue otorgada por la mencionada Secretaría de manera favorable por un importe de $ 1 803,005 pesos, a través de oficio número 3520 de fecha 19 de diciembre del 2007. CONSIDERANDO.- Que las transferencias de recursos entre diversas partidas presupuestales por $ 414,200 pesos (derivadas de ahorros presupuestales que se tienen en las partidas sujetas a reducción), fueron para cubrir compromisos que se tienen y cumplir con su programa operativo establecido en el presente ejercicio fiscal, como se muestra a continuación:
8 SERVICIOS PERSONALES $ 12,900 10230 Prima de antigüedad 125,600 10232 Aportaciones ISSSTECALI (63,700) 10238 Reserva para movimientos de personal (125,600) 10302 Sueldo tabular por tiempo determinado 76,600 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,950 20101 Materiales y útiles de oficina 9,500 20305 Materiales y útiles para talleres (2,550) 20501 Combustibles 7,000 20601 Vestuario, uniformes 4,000 20801 Gastos menores 4,000 SERVICIOS GENERALES (35,350) 30101 Servicio postal, telegráfo y mensajería 1,500 30102 Servicio telefónico 5,000 30103 Servicio de energía eléctrica 5,000 30104 Servicio de agua potable 3,000 30203 Arrendamiento de maquinaria y equipo (16,000) 30206 Otros arrendamientos (5,000) 30301 Asesoría (53,000) 30402 Fletes y maniobras 7,700 30404 Seguros y fianzas 11,500 30408 Servicio de vigilancia y monitoreo 10,000 30511 Servicio y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina 4,500 30513 Servicio de mantenimiento de equipo de transporte 8,000 30514 Otros impuestos y derechos (12,000) 30517 Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo de difusión 5,000 30606 Propaganda institucional (36,500) 30701 Pasajes (48,150) 30702 Viáticos 55,300 30704 Peajes 29,700 30803 Recepciones y celebraciones varias 5,000 30805 Asistencia a cursos de actualización y congresos 12,800 30808 Gastos de informe de gobierno (16,700) 30810 Atención a visitants (12,000)
9 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (4,500) 51000 Mobiliario y equipo de oficina (23,000) 53000 Mobiliario y equipo de difusión 14,500 57000 Mobiliario y equipo diverso 4,000 MAS: TOTAL DE AFECTACION AL PRESUPUESTO $ (5,000) TRANSFERENCIA A PARTIDA TRANSITORIA Depósito en garantía 5,000 $ 0 CONSIDERANDO.- Que según lo manifestado por funcionario de la Procuraduría, las modificaciones mencionadas en el Considerando anterior, cubrirán algunos sobregiros presupuestales que se tienen y darán disponibilidad presupuestal a algunas partidas a efecto de pagar lo siguiente: Nómina de 64 empleados (que corresponden a una en su totalidad y a 8 días de la última de diciembre 2007), aguinaldo de 20 días, pago de cuotas ISSSTECALI, y gasto operativo del mes de diciembre del presente ejercicio. CONSIDERANDO.- Que es obligación de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, por conducto de su Titular o quien por disposición de Ley se encuentre facultado para ello, solicitar autorización al Congreso del Estado para efectuar las transferencias, ampliación, creación o supresión de partidas al Presupuesto de Egresos autorizado, misma que deberá obtenerse antes de ejercer la modificación solicitada, de conformidad con lo previsto en el Artículo 43, fracción V de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California. CONSIDERANDO.- Que es facultad del Congreso del Estado, el legislar sobre todos los ramos de la administración que sean competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar Leyes y Decretos según se establece en el Artículo 27, fracción I de la Constitución Política del Estado de Baja California.
10 Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente punto R E S O L U T I V O: ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba ampliación de partidas por la cantidad de $ 1 785,091 (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), transferencias por $ 414,200 (CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100) al Presupuesto de Egresos de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal del 2007, que modifican las partidas presupuestales siguientes: PARTIDA AMPLIACION REDUCCION 10201 Sueldos tabulares al personal $ 175,000.00 $ 10202 Erogaciones adicionales al personal 88,000 10203 Otras prestaciones de confianza 1,500 10205 Prima vacacional 2,500 10206 Gratificaciones de fin de año 91,500 10230 Prima de antigüedad 125,600 10232 Aportaciones ISSSTECALI 63,700 10238 Reserva para movimientos de personal 195,000 125,600 Sueldos tabular por obra determinada 18,500 10301 10302 Sueldo tabular por tiempo determinado 146,600 20101 Materiales y útiles de oficina 16,500 20102 Material de limpieza 6,000 20104 Materiales y útiles de impresión y reproducción 300 20106 Material de fotografía, cinematografía y video 2,000 20206 Agua y hielo para consumo humano 2,000 20305 Materiales y útiles para talleres 2,550
11 PARTIDA AMPLIACION REDUCCION 20308 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 2,000 20309 Refacciones y accesorios para equipo diverso 1,000 20501 Combustibles 58,000 20601 Vestuarios, uniformes 7,198 20801 Gastos menores 4,000 30100 Mejores a locales arrendados 173,000 30101 Servicio postal, telegráfo y mensajería 6,183 30102 Servicio telefónico 37,000 30103 Servicio de energía eléctrica 77,000 30104 Servicio de agua potable 6,113 30201 Arrendamiento de inmuebles 100,000 30203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 16,000 30206 Otros arrendamientos 5,000 30301 Asesoría 53,000 30402 Fletes y maniobras 7,700 30403 Comisiones y servicios bancarios 1,000 30404 Seguros y fianzas 11,500 30408 Servicio de vigilancia y monitoreo 10,000 30415 Patentes, regalías y licencias 2,800 30511 Servicio y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina 5,000 30512 Servicio, mantenimiento y conservación de bienes informaticos 1,500 30513 Servicio de Mantenimiento de equipo de transporte 112,000 30514 Otros Impuestos y Derechos 12,000 30517 Servicio de mantenimiento de Mobiliario y equipo de difusión 7,278 30605 Edición de libros y folletos 70,000 30606 Propaganda institucional 36,500 30701 Pasajes 48,150
12 PARTIDA AMPLIACION REDUCCION 30702 Viáticos 65,300 30704 Peajes 29,700 30802 Congresos, convenciones y exposiciones 110,500 30803 Recepciones y celebraciones varias 45,000 30805 Asistencia a cursos de actualización y congresos 12,800 30808 Gastos de informe de gobierno 16,700 30810 Atención a visitants 12,000 30901 Cuotas a organismos nacionales e internacionales 4,553 51000 Mobiliario y equipo de oficina 23,000 52000 Mobiliario y equipo de informática 74,166 53000 Mobiliario y equipo de difusión 32,000 54000 Mobiliario y equipo de transporte 250,000 57000 Mobiliario y equipo diverso 4,000 0 TOTALES $ 2,199,291 $ 414,200 y ampliación de recursos a partidas transitorias para pago de depósitos en garantía por $ 17,914 (DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.). D A D O.- En la Sala de Comisiones Dr. Francisco Dueñas Montes del Honorable Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil siete. DIP. GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE PRESIDENTE
13 DIP. OSCAR ROMÁN MARTÍNEZ GARZA SECRETARIO DIP. VÍCTOR GONZÁLEZ ORTEGA VOCAL DIP. JOSÉ ALFREDO FERREÍRO VELASCO VOCAL DIP. CATALINO ZAVALA MARQUEZ VOCAL DIP. GILBERTO ANTONIO HIRATA CHICO VOCAL GACB/merg*