GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ECO. EDEN VICENTE CORI Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial PLANEAMIENTO Reajuste del Plan de Desarrollo Regional Concertado Moquegua: Hacia el 2021 Directiva Nº001-2014-CEPLAN. Sistematización del Sistema Integrado de Información del Gobierno Regional Moquegua (SIIGOREM). Evaluación Plan Operativo Primer, Segundo y Tercer Trimestre 2015. Formulación Memoria de Gestión 2014. Formulación Informe Anual 2014. Elaboración Rendición de Cuentas del Titular del Pliego 2014. Proceso Presupuesto Participativo 2016 (Talleres de Sensibilización, Capacitación y Priorización de Proyectos). Gestiones ante la Cooperación Técnica Internacional (se encuentran en evaluación en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional).. Ejecución del Proyecto: Mejoramiento del servicio de Planeamiento Estratégico con Enfoque de Resultados en el Gobierno Regional Moquegua : Componente 1: Desarrollo de Capacidades Especializadas (Diplomado Planeamiento Estratégico para el Desarrollo Territorial, en convenio UNAM), Componente 2: Articulación e Implementación de Herramientas de Gestión Estratégica Componente 4: Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación.( Diseño y Ejecución de software) y Equipamiento. Audiencia Pública Regional 2015
Presupuesto Institucional Apertura - PIA 2015 Unidades Ejecutoras - Genéricas de Gasto Mes Noviembre PRESUPUESTO PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA GRUPO GENERICO DEL GASTO 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Pensiones y Otras Bienes y Donaciones y Otros Prestaciones Servicios Transf Gastos Sociales Personal y Obligaciones Sociales Adquisición de Activos no Financieros (En Nuevos Soles) TOTAL 001 SEDE MOQUEGUA 8,017,233 1,750,037 7,676,335 0.00 602,134 86,939,294 104,985,033 002 PROYECTO ESPECIAL REG.PASTO GRANDE 003 SUB REGION DE DESARROLLO ILO 004 SUB EGION DE DES. GRAL SANCHEZ C. 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 15,950,000 15,950,000 805,346 0.00 1,564,217 0.00 0.00 12,161,884 14,531,447 0.00 0.00 700,000 0.00 0.00 0.00 700,000 100 AGRICULTURA 986,029 704,613 2,020,361 0.00 0.00 28,104 3,739,107 200 TRANSPORTES 1,240,317 717,626 2,584,189 0.00 15,000 0.00 4,557,132 300 EDUCACION MOQ 8,450,912 1,328,505 3,485,753 0.00 7,480 200,114 134,72,764 301 EDUCACION ILO 21,562,945 3,027,521 2,141,589 0.00 0.00 0.00 26,732,055 302 EDUC. MRCAL. NIETO 36,883,865 5,050,048 3,630,498 0.00 0.00 0.00 45,564,411 303 EDUC. S. CERRO 12,774,723 481,212 2,322,012 0.00 0.00 0.00 15,577,947 400 SALUD MOQUEGUA 18,169,040 674,198 6,175,920 0.00 946,916 23,500 25,989,574 401 SALUD ILO 14,375,637 164,540 5,463,975 0.00 564,681 12,000 20,580,833 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 8,353,901 14,700 4,304,852 0.00 0.00 0.00 12,673,453 TOTAL 131,619,948 13,913,000 42,069,701 0.00 2,136,211 115,314,896 305,053,756 Fuente: Reporte SIAF 03-12-2015 Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda - GRM
Presupuesto Institucional Modificado PIM 2015 Rubro Fuente de Financiamiento - Genéricas de Gasto Mes Noviembre PRESUPUESTO PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA (En Nuevos Soles) Genérica de Gasto Rubro Fte. Fte Recursos Ordinarios Canon, Sobrecanon Regalías Rentas Aduana y Particip. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Donaciones y Transferencias Recursos Directamente Recaudados Total 2.1 Personal y Obligac. Sociales 150,203,947 0 0 5,345 0 150,209,292 2.2 Pensiones y Otras 14,042,306 0 0 0 0 14,042,306 2.3 Bienes y Servicios 47,118,869 15,093,211 0 7,739,155 9,521,831 79,473,066 2.4 Donaciones y Transf. 93,255 0 0 0 0 93,255 2.5 Otros Gastos 1,086,374 262,347 0 750,604 1,118,954 3,218,279 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 2.8 Servicio de la Deuda Pública 102,786,781 51,462,214 266,631 5,076,271 2,945,823 162,537,720 0 3,435,253 0 0 0 3,435,253 Total 315.331.532 70.253.025 266.631 13.571.375 13.586.608 413.009.171 Fuente: Reporte SIAF- De fecha 03-12-2015 Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda - GRM
Presupuesto Institucional Modificado - PIM 2015 x Unidades Ejecutoras y Genéricas de Gasto Mes Noviembre PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA PRESUPUESTO (En Nuevos Soles) UNIDAD EJECUTORA Fuente: Reporte SIAF- De fecha 03-12-2015 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales GRUPO GENERICO DEL GASTO 2.3 Bienes y Servicios 2.4 Donaciones y Transferen. 2.5 Otros Gastos 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 2.8 Servicio de la Deuda Pública 001 SEDE MOQUEGUA 7,536,532 1,372,653 16,770,241 0 315,599 100,497,588 3,435,253 129,927,866 002 PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE 003 SUBREGION DE DESARROLLO ILO 004 SUBREGION DE DES. GRAL. S. CERRO TOTAL 0 0 0 0 0 30,506,822 0 30,506,822 809,446 0 3,566,696 0 14,280 16,784,704 0 21,175,126 0 0 1,719,844 0 0 69,107 0 1,788,951 100 AGRICULTURA 986,029 723,693 2,257,112 0 0 138,104 0 4,104,938 200 TRANSPORTES 1,240,317 735,555 13,111,038 0 16,087 9,512,982 0 24,615,979 300 EDUCACION MOQ 8,351,917 1,354,785 5,323,286 0 329,193 402,058 0 15,761,239 301 EDUCACION ILO 25,450,229 3,190,987 3,467,326 0 22,721 141,000 0 32,272,263 302 EDUC. MRCAL. NIETO 44,648,853 5,188,607 5,868,535 0 110,296 235,279 0 56,051,570 303 EDUC. S. CERRO 15,951,103 604,228 3,307,833 0 11,674 40,000 0 19,914,838 400 SALUD MOQ. 20,519,368 665,956 10,647,968 0 1,724,496 919,396 0 34,477,184 401 SALUD ILO 15,513,045 168,500 7,517,488 0 673,850 1,401,372 0 25,274,255 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 9,202,453 37,342 5,915,699 93,255 83 1,889,308 0 17,138,140 TOTAL 150.209.292 14.042.306 79.473.066 93.255 3.218.279 162.537.720 3.435.253 413. 009.171 Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda - GRM
Ejecución x Unidades Ejecutoras x Genéricas de Gasto Mes Noviembre - 2015 Fase Devengado PRESUPUESTO PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales GRUPO GENERICO DEL GASTO 2.3 Bienes y Servicios 2.4 Donaciones y Transferen. 2.5 Otros Gastos 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 2.8 Servicio de la Deuda Pública 001 SEDE MOQUEGUA 6,916,585 643,531 12,837,301 0 140,4711 44,314,809 0 64,852,698 002 PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE 003 SUBREGION DE DESARROLLO ILO 004 SUBREGION DE DES. GRAL. S. CERRO TOTAL 0 0 0 0 0 22,938,244 0 22,938,244 648,846 0 2,889,308 0 14,258 11,616,214 0 15,168,627 0 0 981,415 0 0 3,500 0 984,915 100 AGRICULTURA 723,266 543,275 1,229,000 0 0 2,407 0 2,497,949 200 TRANSPORTES 1,008,068 531,853 2,342,958 0 13,445 3,170,210 0 7,066,537 300 EDUCACION MOQ 6,655,448 1,188,502 3,381,187 0 3,679 37,205 0 11,266,024 301 EDUCACION ILO 18,810,816 2,826,690 2,306,079 0 22,721 22,236 0 23,988,544 302 EDUC. MRCAL. NIETO 35,535,804 4,488,352 4,025,562 0 0 11,200 0 44,060,919 303 EDUC. S. CERRO 12,033,186 454,889 1,828,497 0 0 0 0 14,316,573 400 SALUD MOQ. 18,446,334 565,061 7,264,135 0 1,387,061 175,475 0 27,838,067 401 SALUD ILO 13,784,280 123,610 5,338,611 0 469,242 258,248 0 19,973,994 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (En Nuevos Soles) 8,817,439 32,027 4,363,414 40,838 0 1,457,043 0 14,710,763 TOTAL 123.380.078.8 11.397.794.88 48.787.472.04 40.838.7 2.050.879.36 84.006.797.21 0 269.663.861 Fuente: Reporte SIAF- De fecha 03-12-2015 Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda - GRM
RESUMEN PIA - PIM - EJECUCION x Fuente de Financiamiento 2015 Mes Noviembre PRESUPUESTO PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA (En Nuevos Soles) RUBRO PIA PIM EJECUCION SALDO % RECURSOS ORDINARIOS 252,368,189 315,331,532 223,533,072 91,798,459 70.89 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9,581,393 13,586,608 6,292,7185 7,293,889 46.32 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 266,631 266,630 1 100 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 13,571,375 9,238,281 4,333,093 68.07 CANON SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 43,104,174 70,253,025 30,333,158 39,919,866 43.18 TOTAL 305.053.756 413.009.171 269.663.861 143.345.310 65.29 Fuente: Reporte SIAF- De fecha 03-12-2015 Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda - GRM
RESULTADOS ALCANZADOS Al mes de Noviembre 2015 PRESUPUESTO De los plazos: 1) La Conciliación del marco legal al I semestre 2015 con la Contaduría Nacional de Presupuesto Público a nivel Pliego por toda Fuente de Financiamiento. 2) La remisión del Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2015 ante las instancias del Gobierno Central-Ley 28411 Ley Gral. del Sistema Nacional de Presupuesto- Art. 23/ Núm. 23.2 3) Aprobación de Modificaciones Presupuestarias Tipo 003 (Dentro de U.E.) - Tipo 004 (Entre U.E.) - Formalización resolutiva Mensual de Enero - Junio - Noviembre por toda fuente de financiamiento.
PRESUPUESTO 1. Reducir la desprogramación - la exigencia de atención mediata en los tramites sobre la documentación para modificación - ejecución presupuestaria principalmente de los Proyectos de Inversión Pública del Programa de Inversiones/GR.MOQ. 2. Reducida Capacitación Especializada 2011-2015.
PRESUPUESTO 1. Elaboración de Directivas de Gestión Institucional orientadas a la eficiencia - eficacia de reducir las Notas de Modificación Presupuestaria de Gasto Público - Diarias de PIPs y de Gasto Ordinario (funcionamiento); para el corto y mediano plazo que mejore y fortalezca la Programación Presupuestaria de cada Año Fiscal; permitiendo mejorar el Gasto Público, principalmente de inversiones en el GR.MOQ 2. Aplicación del Decreto Legislativo Nº 1025 sobre normas de capacitación y rendimiento para el sector público 2014-2015. 3. Fortalecimiento de la operatividad profesional y especializada para los aplicativos informáticos de los sistemas en el Estado (planificación, presupuesto, contabilidad, etc.); utilizando herramientas de Planeamiento y Presupuesto por Resultados. Priorizando la gestión y los procesos para la ejecución para los proyectos de inversión en el ámbito Departamental. Dentro de un marco de procesos de concertación entre el Gobierno Regional, Municipalidades Provinciales y Distritales.
PROGRAMACION DE INVERSIONES DESCRIPCION META FISICA MONTO PIP VIABLES 21 169,893,598.32 PIP EN EVALUACION 6 31,554,317.00 PIP EN FORMULACION 3 5,907,795.00 MONTO TOTAL 30 207,355,710.62 DESCRIPCION META FISICA MONTO PLANES DE TRABAJOS APROBADOS 53 2,969,384.80
Componente: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL ACONDIONAMIENTO TERRITORIAL 1. Actualización de los Estudios de Diagnostico y Zonificación (EDZ) de la provincia de Ilo. 2. Actualización de los Estudios de Diagnostico y Zonificación (EDZ) de la provincia de Mariscal Nieto. 3. Elaboración del Estudio de Diagnóstico y Zonificación (EDZ) de la provincia General Sánchez Cerro. Talleres Informativos sobre el EDZ y situación actual del Tratamiento limítrofe Interdepartamental Aplicación de encuestas técnicas de campo para el EDZ Trabajo de Campo para Georeferenciación en zona de controversia territorial
Componente: ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA ACONDIONAMIENTO TERRITORIAL 1. Recopilación de información de los estudios temáticos de la región Moquegua, al 60 %. 2. Conformación y capacitación del Equipo Técnico Multidisciplinario para el desarrollo de la Zonificación Ecológica y Económica. 3. Elaboración del Mapa Base departamental en formato shape file de los medios físico, biológico y socioeconómico cultural al 90%. 4. Aprobación de la Nulidad de la Ordenanza Regional N 15-2014-CR/GRM mediante Sesión Ordinaria del Consejo Regional del 5 de noviembre del 2015, toda vez que dicha Ordenanza durante la anterior gestión de gobierno aprobará irregularmente la Propuesta de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de la región Moquegua. 5. Adecuación de la nueva conformación de la Comisión Técnica Regional para el proceso de ZEE y Ordenamiento Territorial del departamento de Moquegua. Determinación en formato Shapefile de Unidades Fisiográficas del Mapa Base Trabajo de campo de Apertura de calicatas para el estudio morfológico de suelos
Componente: DESARROLLO DE CAPACIDADES ACONDIONAMIENTO TERRITORIAL 1. Realización de Talleres de Capacitación en Proceso de Saneamiento de la Propiedad Estatal en coordinación con la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN). 2. Realización de Talleres informativos en Organización y Demarcación Territorial en los Distritos de Torata, Carumas, San Cristóbal Calacoa e Ichuña. 3. Capacitación del Personal Profesional Técnico en Elaboración de Estudio de Diagnóstico y Zonificación (EDZ) y Zonificación Ecológica Económica (ZEE). Taller de capacitación por funcionarios de la SBN en Propiedad estatal a Servidores del GRM y otras entidades Públicas Taller informativo en Organización y Demarcación Territorial a Pobladores de Quebrada Honda Capacitación Técnica del MINAM a Equipo Técnico del Proyecto FCOTM
ACONDIONAMIENTO TERRITORIAL 1. Luego de realizar el sinceramiento de avance físico real del proyecto, se ha determinado que existe un desfase entre el avance físico y financiero del Proyecto en lo que corresponde al período de ejecución 2007-2014, que viene limitando y retrasando la ejecución de algunas actividades programadas, así como el cumplimiento de metas físicas. 2. Parcialización de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT) con los Gobiernos Regionales de Puno y Tacna, lo que ha permitido que dichos departamentos tengan mayor ventaja en cuanto a sus propuestas de límites en perjuicio de Moquegua. 3. La mayoría de instituciones y direcciones no cuentan con la base de datos de sus sectores de manera organizada y mapeada lo que dificulta el proceso de sistematización y análisis de la información para los procesos de Estudio de Diagnóstico y Zonificación, Saneamiento de Organización Territorial y Zonificación Ecológica y Económica.
ACONDIONAMIENTO TERRITORIAL 1. Aprobación del Expediente de Zonificación Ecológica Económica de la Región Moquegua por parte del Ministerio del Ambiente (MINAM). 2. Aprobación del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de las provincias de Ilo, Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro por parte de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT). 3. Elaboración del Proceso de Saneamiento y Organización Territorial (SOT) de las provincias de Ilo, Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro. 4. Se recomienda que la Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Planeamiento del GRM elabore Proyectos de Inversión Pública para fortalecer el proceso de Demarcación Territorial y continuación de las demás etapas del proceso de Ordenamiento Territorial del Departamento de Moquegua como son los Estudios Especializados, Diagnóstico Integrado Territorial y Plan de Plan de Ordenamiento Territorial.
GRACIAS