2008 Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento Proyecto de Presupuesto 2008 SUSTENTACION ANTE LA COMISION DE Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Econ. Hernán Garrido-Lecca Montañez Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 23 de Octubre del 2007
ENTIDADES DEL (7) SUSTENTACION DEL 2008 MINISTERIO ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS (3) EMPRESAS PUBLICAS (3) (4) CONSTRUCCION Y (2) Introducción
2008 Sub Sector Vivienda y Urbanismo
2008 DEFICIT DE POBREZA URBANA EN EL PERU AREA DEFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO CUALITATIVO TOTAL URBANO 239,801 657,834 897,635 RURAL 21,126 584,487 605,613 TOTAL 260,927 1,242,321 1,503,248 Fuente: Situación de la Vivienda Déficit 2005 - MVCS Fuente: Situación de los BUMs en el Perú 2004, INEI 5,772 5,772 Barrios Barrios Urbano Urbano Marginales Marginales BUMs BUMs conformados conformados por por núcleos núcleos urbanos urbanos constituidos constituidos por por un un conjunto conjunto de de viviendas viviendas precarias, precarias, con con bajos bajos niveles niveles de de cobertura cobertura y y calidad calidad de de infraestructura infraestructura y y equipamiento equipamiento urbano. urbano. 2,597 BUMs: Carencia total de infraestructura y equipamiento urbano, contaminación urbana alta. 636 BUMs: Posesión de infraestructura y equipamiento urbano, vivienda no formalizada y con observaciones para formalización. 1,275 BUMs: Carencia de pistas y veredas y equipamiento urbano. 1,264 BUMs: Carencias de pistas y veredas, alcantarillado pluvial, contaminación urbana media. Sub Sector Vivienda y Urbanismo
2008 METAS E INVERSION ESTIMADA 2007-2011 RUBRO / META PROGRAMAS Nº INVERSION (MM S/.) POBLACION BENEFICIADA VIVIENDAS TITULOS VIVIENDAS PROMOVIDAS FMV 48,087 4,148 240,435 BANMAT 81,182 1,162 405,910 TECHO PROPIO CREDITOS PRIVADOS TOTAL VIVIENDAS TITULOS DE PROPIEDAD 40,911 754 204,555 80,495 14,163 402,475 250,675 20,227 1,253,375 COFOPRI 800,000 480 4,000,000 TOTAL 20,707 5,253,375 CALLES - PUEBLOS BARRIOS - QUINTAS PROGRAMA / PROYECTO LA CALLE DE MI BARRIO Nº PIPs INVERSION (MM S/.) POBLACION BENEFICIADA 740 419 666,000 MI BARRIO 88 169 132,000 MI QUIINTA 440 31 99,000 MUROS DE CONTENCION 1,200 120 360,000 MI PUEBLO 1,247 344 1,247,000 TOTAL 3,715 1,083 2,504,000 Sub Sector Vivienda y Urbanismo
2008 PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS AGOSTO 2006-2007 Reformulación del Programa Techo Propio = Ahora Si. Modificación del valor de los Bonos de Vivienda Mínima (A Sola Cuota) de US$ 3,600 a US$ 5,000 y de Vivienda Básica (Techo Propio) de US$ 3,600 a US$ 4,000. Reorientación del Programa MIVIVIENDA. Creación de MiHogar. Creación del BBP (Ley Nº 29033). Valor del BBP S/ 10,000. Creación del Programa Saca Provecho a tu techo. Valor del BFI 31% de la UIT. (Ley Nº 29071). Adscripción del COFOPRI y SBN al Sector, y fusión del CONATA con el MVCS y el PETT con COFOPRI. Creación del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos para la ejecución de proyectos de Urbanismo (DS Nº 017-2007- VIVIENDA). Sub Sector Vivienda y Urbanismo
2008 LOGROS AGOSTO 2006-2007 27,992 viviendas promovidas y 192,350 títulos de propiedad entregados, a nivel nacional. PROGRAMA Nº INVERSION (MM S/.) POBLACION BENEFICIADA VIVIENDAS PROMOVIDAS FMV 3,873 278.9 19,365 BANMAT 11,611 215.4 58,055 TECHO PROPIO 2,001 22.5 10,005 CREDITOS PRIVADOS 10,507 1,073.0 52,535 TOTAL VIVIENDAS 27,992 1,589.8 139,960 TITULOS DE PROPIEDAD - COFOPRI URBANOS 121,835 609,175 RURALES 70,515 211,545 TOTAL TITULOS 192,350 820,720 Cifras proyectadas a setiembre 2007 Sub Sector Vivienda y Urbanismo
2008 DEPARTAMENTO LOGROS 2006 2007 POR DEPARTAMENTOS MIVIVIENDA (CREDITOS) VIVIENDA PROMOVIDAS TECHO PROPIO (BONOS) TITULOS BANMAT (CREDITOS) TOTAL COFOPRI AMAZONAS 85 85 7,685 ANCASH 22 39 432 493 7,854 APURIMAC 10 126 136 9,319 AREQUIPA 68 25 639 732 9,937 AYACUCHO 8 364 372 3,886 CAJAMARCA 4 395 399 20,948 CALLAO 237 101 204 542 1,376 CUSCO 80 43 415 538 10,919 HUANCAVELICA 167 167 7,668 HUANUCO 27 407 434 6,101 ICA 32 193 734 959 1,594 JUNIN 17 442 459 6,068 LA LIBERTAD 209 326 446 981 17,253 LAMBAYEQUE 104 248 533 885 5,778 LIMA 3,045 621 3,421 7,087 18,045 LORETO 1 64 293 358 4,700 MADRE DE DIOS 77 51 128 666 MOQUEGUA 1 10 210 221 1,087 PASCO 8 8 2,130 PIURA 28 82 1,018 1,128 10,411 PUNO 6 18 161 185 13,228 SAN MARTIN 8 360 368 11,961 TACNA 1 119 441 561 778 TUMBES 124 124 7,585 UCAYALI 135 135 5,373 TOTAL 3,873 2,001 11,611 17,485 192,350 CREDITOS PRIVADOS 10,507 TOTAL VIVIENDAS PROMOVIDAS ------>>> 27,992 Sub Sector Vivienda y Urbanismo
OFERTA DE VIVIENDA REGISTRADA Agosto 2006 Setiembre 2007 SUSTENTACION DEL 2008 RANGO VALOR DE VIVIENDA S/. 18,425 S/. 33,500 S/. 86,250 S/. 172,500 DEPARTAMENTO TECHO PROPIO MI HOGAR ANCASH 124 APURIMAC AREQUIPA 57 362 84 CAJAMARCA CALLAO 1,852 4 46 CUSCO 159 158 HUANUCO 88 ICA 3,877 220 JUNIN 1,521 267 204 LA LIBERTAD 500 565 414 LAMBAYEQUE 672 187 244 LIMA 8,207 27,745 MADRE DE DIOS 237 MOQUEGUA 250 PIURA 326 45 PUNO 30 9 SAN MARTIN 380 TACNA 164 UCAYALI TOTAL 9,502 10,556 28,940 Sub Sector Vivienda y Urbanismo
2008 Inauguración de la Planta de Tratamiento de Agua de Curumuy - Piura Sub Sector Saneamiento
METAS E INVERSION ESTIMADA PARA EL PERIODO 2007-2011 SUSTENTACION DEL 2008 AGUA POTABLE (1/.) META INVERSION ANUAL (Millones de US$) 2006 2011 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 75% 90% 151 210 302 325 307 1,295 60% 83% 147 183 358 349 349 1,385 TRAT. DE AGUAS RESIDUALES (*) 23% 62% 111 139 168 180 190 789 20 36 56 TOTALES 429 569 827 854 846 3,525 (*) Porcentaje estimado sobre la población urbana con sistemas de alcantarillado AGUA POTABLE TRAT. DE AGUAS SERVIDAS (1/) META PRESIDENCIAL Sub Sector Saneamiento
2008 PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS AGOSTO 2006-2007 Creación del Programa Agua para Todos (DS Nº 006-2007-VIVIENDA). Propuesta y Emisión de Dispositivos Legales para la ejecución del Shock de Inversiones (Ley Nº 28870, DS Nº 024-2006- VIVIENDA). Creación del Fondo de Inversión Social en Saneamiento INVERSAN (Ley Nº 29061). Reformulación del Plan Nacional de Saneamiento. Planes Regionales de Saneamiento. Firma del contrato de préstamo del Programa de Medidas de Rápido Impacto (12.1 MM Euros - Kfw) Promoción de la Participación del Sector Privado - Proyectos con iniciativa privada. Sub Sector Saneamiento
LOGROS AGOSTO 2006-2007 SUSTENTACION DEL 2008 Ejecución de 1,372 PIPs con una Inversión de S/. 1,624.0 MM y 2 766,693 beneficiarios a nivel nacional. PROGRAMAS Nº PIPS INVERSION (MM S/.) POBLACION BEN. DIRECTA PAPT - EJEC. 19 156.0 432,717 SITUACION DEL PIP Nº PIPs INVERSION (MM S/.) POBLACION BEN. DIRECTA CULMINADOS 208 242.5 546,673 EN EJECUCION 452 679.6 1,131,661 EN PROCESO DE SELECCIÓN 221 309.7 555,415 EN ACCIONES PREVIAS AL PROCESO 491 392.2 532,944 TOTAL 1,372 1,624.0 2,766,693 PRONASAR 464 52.5 284,866 SHOCK DE INVERSIONES 621 916.9 1,144,476 SEDAPAL 268 498.7 904,934 TOTAL 1,372 1,624.0 2,766,993 Sub Sector Saneamiento
2008 INVERSION 2006 2007 POR DEPARTAMENTOS DEPARTAMENTO N PIP's INVERSION (MM S/.) POBLACION BEN. DIRECTA AMAZONAS 21 29.1 43,925 ANCASH 38 80.7 115,431 APURIMAC 12 17.7 25,653 AREQUIPA 47 38.6 56,838 AYACUCHO 129 21.7 115,596 CAJAMARCA 17 17.5 35,203 CUSCO 24 25.4 49,440 HUANCAVELICA 89 26.1 55,401 HUÁNUCO 63 15.2 55,845 ICA 16 18.6 33,789 JUNÍN 139 97.1 226,111 LA LIBERTAD 38 68.5 166,127 LAMBAYEQUE 64 76.2 133,513 LIMA 364 653.5 1,036,086 LORETO 33 68.4 73,464 MADRE DE DIOS 4 16.4 25,628 MOQUEGUA 2 12.3 16,393 PASCO 53 35.0 67,061 PIURA 114 179.1 283,073 PUNO 23 42.7 52,015 SAN MARTÍN 33 52.3 49,496 TACNA 17 12.8 20,959 TUMBES 19 6.4 15,423 UCAYALI 13 12.6 14,223 TOTAL 1,372 1,624.0 2,766,693 Sub Sector Saneamiento
2008 EJECUCION DEL 2006-2007 2007 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y APROBADO DEL MVCS (En millones de nuevos soles) MILLONES DE NUEVOS SOLES 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 AÑO FISCAL Presupuesto
2008 EJECUCION DEL 2006 DEL MVCS GASTO DE CAPITAL POR ES Y PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS (En Millones de Nuevos Soles) EN PPTO EJEC. TRANSF. FINANCIERAS A GL, GR y EPS (GG7) 456.0 382.1 PROYECTOS DE 270.4 131.7 ESTUDIOS DE PREINVERSION 2.3 1.3 OTROS PROYECTOS 3.5 2.6 OTROS GASTOS DE CAPITAL 6.9 6.3 TOTAL 739.1 524.0 ES FUNCIONALES PPTO. EJEC. 739.1 524.0 156.8 57.7 TOTAL GTO. DE CAPITAL 895.9 581.7 EN PPTO. EJEC. PROG. APOYO AL HABITACIONAL - PASH 129.3 31.9 LA CALLE DE MI BARRIO 8.6 7.7 MI PUEBLO 8.5 8.4 ESTUDIOS DE PREINVERSION 0.7 0.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL 9.8 9.2 TOTAL 156.8 57.7 Presupuesto
2008 EJECUCION PROYECTADA DEL PPTO. 2007 DEL MVCS GASTO DE CAPITAL POR ES Y PRINCIPALES PROGRAMAS (En Millones de Nuevos Soles) ES FUNCIONALES PPTO. EJECUCION A AGO. DIC. 967.0 584.0 967.0 254.4 22.8 254.4 TOTAL GTO. DE CAPITAL 1,221.4 606.8 1,221.4 EN PPTO. EJEC. a Ago. EJEC. Proy. 2007 PROG. APOYO AL HABITACIONAL - PASH 81.7 17.4 81.7 PROG. INTEGRAL DE MEJOR. DE BARRIOS Y PUEBLOS - PIMBP 144.0 3.7 144.0 OTROS PROYECTOS 5.5 1.4 5.5 ESTUDIOS DE PREINVERSION 1.6 0.2 1.6 OTROS GASTOS DE CAPITAL 21.5 0.01 21.5 TOTAL 254.4 22.8 254.4 EN PPTO EJEC. a Ago. EJEC. Proy. 2007 TRANSF. FINANCIERAS A GL, GR y EPS (GG7) 679.7 500.3 679.7 PROYECTOS DE 268.0 81.3 268.0 ESTUDIOS DE PREINVERSION 8.6 0.9 8.6 OTROS PROYECTOS 3.0 1.4 3.0 OTROS GASTOS DE CAPITAL 7.6 0.1 7.6 TOTAL 967.0 584.0 967.0 Presupuesto
2008 MILLONES DE NUEVOS SOLES 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2008 VIVIENDA - PLIEGOS APROBADO DEL MVCS (En millones de nuevos soles) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 AÑO FISCAL Presupuesto
2008 DEL POR PLIEGOS PRESUPUESTARIOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En millones de nuevos soles) TOTAL RO ROOC RDR DyT MVCS 1,539.5 1,211.1 318.6 4.4 5.4 SENCICO 33.1 33.1 MVCS 91.3% PLIEGOS PRESUPUESTARIOS SBN 11.0 10.5 0.5 COFOPRI 101.9 81.4 16.0 4.5 RO 77.3% 1,685.5 1,303.0 334.6 42.5 5.4 COFOPRI 6.0% SBN 0.7% SENCICO 2.0% FUENTES DE FINANCIAMIENTO DyT 0.3% RDR 2.5% ROOC 19.9% RO: RECURSOS ORDINARIOS ROOC: REC. POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO. RDR: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. DyT: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS. Presupuesto
2008 DEL MVCS POR GRUPOS GENERICOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En millones de nuevos soles) TOTAL RO ROOC RDR DyT GASTO CORRIENTE 48.8 44.9 3.9 PERSONAL Y OBLIG. 10.2 9.8 0.4 PENSIONES 0.9 0.9 BIENES Y SERVICIOS 36.3 32.8 3.5 OTROS GTOS. CTE. 1.4 1.4 GASTO DE CAPITAL 1,490.6 1,166.2 318.6 0.5 5.4 INVERSIONES 944.9 631.0 311.5 2.3 OTROS GTOS. CAP. 545.8 535.1 7.1 0.5 3.0 1,539.5 1,211.1 318.6 4.4 5.4 VIVIENDA RO: RECURSOS ORDINARIOS ROOC: REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO. RDR: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. DyT: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS. Presupuesto
2008 DE GASTO DE CAPITAL DEL MVCS POR PROGRAMAS Y PROYECTOS (En millones de nuevos soles) ES FUNCIONALES 970.5 491.4 OTROS 28.7 TOTAL GTO. DE CAPITAL 1,490.6 EN PPTO BONO FAMILIAR HABITACIONAL 110.4 LA CALLE DE MI BARRIO 91.8 MI BARRIO 83.7 MI PUEBLO 76.8 BONO DEL BUEN PAGADOR 60.0 PROG.DE APOYO AL HABITACIONAL 58.6 ESTUDIOS DE PREINVERSION Y OTROS 10.2 TOTAL 491.4 EN PPTO TRANSF. FINANCIERAS A GL, GR y EPS (GG7) 592.4 PIURA CASTILLA 153.7 IQUITOS - CUSCO 56.9 PRONASAR 49.6 PROG. APOYO DESAR. SECT. 40.3 PROG. DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I 30.6 OTROS PROYECTOS (2) 20.4 TUMBES (CONCESION) 19.0 ESTUDIOS DE PREINVERSION 7.6 TOTAL 970.5 Presupuesto
2008 TUMBES S/. 24.9 PIURA S/. 274.9 LAMBAYEQUE S/. 63.2 CAJAMARCA S/. 20.5 LA LIBERTAD S/. 46.7 ANCASH S/. 38.0 HUANUCO S/. 32.7 LIMA - CALLAO S/. 414.2 HUANCAVELICA S/. 25.6 ICA S/. 35.2 AYACUCHO S/. 31.9 AREQUIPA S/. 30.4 DE GASTO DE CAPITAL DEL MVCS POR DEPARTAMENTOS = S/. 1490.6 MM. (En millones de nuevos soles) AMAZONAS S/. 43.8 LORETO S/. 29.4 SAN MARTIN S/. 35.4 UCAYALI S/. 20.2 PASCO S/. 14.0 JUNIN S/. 120.1 CUSCO S/. 85.7 MADRE DE DIOS S/. 16.4 APURIMAC S/. 16.8 PUNO S/. 37.8 MOQUEGUA S/. 21.0 TACNA S/. 11.8 Presupuesto
2008 PRINCIPALES METAS DE PARA EL 2008 - MVCS PROGRAMA / PROYECTO Programa Agua para Todos - Transferencias Financieras Programa Agua Para Todos - Ejecución a cargo del MVCS Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural - PRONASAR Programa de Desarrollo del Sector Saneamiento - PDS ( BID) Programa de Medidas de Rápido Impacto - PMRI (KfW). Programa CRECER METAS 274 Proyectos: Continuación de la ejecución de proyectos de saneamiento a nivel nacional, en convenio con los GR, GL y EPS. 05 Proyectos: Continuación de la Ejecución de los Proyectos de Piura-Castilla (PE 25 JBIC), Iquitos - Cusco (PE-29 JBIC), Frontera Norte, Tumbes (Concesión) y Pasco. 151 Proyectos (nuevas y de rehabilitación), en Piura, Ayacucho, Junín, Puno, Amazonas, Ancash, Lambayeque, San Martín, Cusco y Apurímac. 01 Asociación público-privada de EPS Grau, y 04 estudios de PSP de SEDALIB, EPSEL, EMAPICA Y EMAPACOP (04 obras en Piura y 02 en la Libertad). 09 Transferencias para obras de EMAPA Cañete, EMAPA Huaral, EPS Chavín, SEDAHUANUCO, EPS Sierra Central, EPS Selva Central, EPS Moquegua, EPS Moyobamba y EPS EMAQ (Quillabamba). 165 intervenciones de agua y saneamiento en el Departamento de Huánuco Presupuesto
2008 PRINCIPALES METAS DE PARA EL 2008 DESCRIPCION Programa de Apoyo al Sector Habitacional - Contrato de Préstamo (BID) Nº 1461-OC- PE Impulso al Saneamiento Físico Legal y Titulación de posesiones informales. Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos. Promoción para el acceso a viviendas a familias de bajos ingresos. OTRAS METAS - SENCICO Capacitación para la Construcción: Cursos orientados a educacion laboral y técnica, y en la Escuela Superior Técnica METAS 8,648 Bonos: 5,700 Bonos de Mejoramiento Barrial, 948 Bonos Familiares Habitacionales y 2,000 Bonos de Formalización Inmobiliaria 150,000 Predios Saneados (saneamiento físico legal): 70,000 en el área urbana y 80,000 en el área rural. 800 Intervenciones: 158 PIPs de la Calle de Mi Barrio, 92 PIPs de "La Quinta", 280 Muros de Contención, 20 PIPs de MiBarrio y 250 PIPs de Mejoramiento de Pueblos Rurales. 13,852 Bonos a nivel nacional: 7,852 Bonos Familiares Habitacionales y 6,000 Bonos del Buen Pagador 56,202 Personas: Participantes en cursos de capacitación del SENCICO a nivel nacional. Presupuesto
2008 DEL POR PLIEGOS PRESUPUESTARIOS: GTO. CORRIENTE Vs. GTO. DE CAPITAL (En millones de nuevos soles) TOTAL GA STO CORRIENTE GA STO DE CAPITAL MVCS 1,539.5 48.8 1,490.6 SENCICO 33.1 26.3 6.8 SBN 11.0 11.0 COFOPRI 101.8 69.2 32.6 1,685.5 155.4 1,530.0 S/.1490.6 96.8 % S/. 48.8 3.2 % GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL MVCS Presupuesto
ENFOQUE DE RESULTADOS EN LA GESTION SUSTENTACION DEL 2008 Con el propósito de optimizar la gestión Sectorial y alcanzar los resultados previstos, se ha realizado las siguientes acciones: Reestructuración del Sector VIVIENDA, incorporando a la SBN y COFOPRI; y transfiriendo el INFES e INADE a los Sectores Educación y Agricultura, respectivamente. Creación del Programa Agua para Todos y el Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos, para optimizar la ejecución de los proyectos de Saneamiento y Urbanismo, a nivel nacional. Participación en la implementación de las acciones para el cumplimiento de los programas estratégicos definidos en el marco del Presupuesto por Resultados, a través del abastecimiento de agua segura. Participación en la implementación del Plan Articulado de Nutrición Infantil- CRECER, orientado a la Gestión por Resultados a favor de la infancia; a través de la identificación, formulación y ejecución de proyectos de Saneamiento. Todo lo anterior contribuye a la implementación de una gestión territorial y articulado de los Programas y Proyectos del MVCS, orientado a la consolidación de un Ministerio de Desarrollo Territorial. Presupuesto
2008 PROPUESTAS PARA MEJORAR LA GESTION Implementación de un Sistema de Seguimiento y Monitoreo en la Ejecución de los Proyectos de Inversión a nivel Sector Público. Fortalecimiento de las Capacidades de Identificación, Formulación, Ejecución y Gestión de Proyectos, de los Gobiernos Locales Distritales, a nivel nacional. Continuidad de las Asistencias Técnicas a los GR, GL y EPS, para el cumplimiento de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública y otras normas aplicables a la ejecución de proyectos. Establecimiento de Presupuestos Multianuales que permitan optimizar la programación y ejecución de los proyectos de inversión pública. Emisión y/o modificación de dispositivos legales apropiados para la ejecución de proyectos mediante transferencias financieras a los GR, GL y EPSs. Adjuntamos las propuestas de inclusión y modificaciones de artículos al proyecto de Ley de Presupuesto. Presupuesto
2008 DEMANDA, ASIGNACION Y DEFICIT POR GRUPO GENERICO DE GASTO - 2008 (En millones de nuevos soles) TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO TOTAL DEMANDA ASIGNAC. DEFICIT GASTO CORRIENTE 68.2 48.8 19.4 PERSONAL Y OBLIGACIONES 13.8 10.2 3.6 PENSIONES 1.0 0.9 0.0 BIENES Y SERVICIOS 52.1 36.3 15.8 OTROS GTOS. CORRIENTES 1.4 1.4 GASTO DE CAPITAL 3,706.2 1,490.6 2,215.5 INVERSIONES 1,115.9 944.9 171.1 OTROS GTOS. DE CAPITAL 2,590.3 545.8 2,044.5 Transfer. PIPs de Saneamiento 2,370.2 502.5 1,867.7 PIP inciados en el 2007 967.5 450.4 517.1 PIP a inciarse en el 2008 1,219.8 52.1 1,167.8 PIP de SEDAPAL a inic. en el 2008 182.9 182.9 Otras Actividades 220.1 43.3 176.8 TOTAL PLIEGO MVCS 3,748.7 1,539.5 2,209.2 Presupuesto
2008 DEMANDA NO ATENDIDA DE RECURSOS PARA EL 2008 El déficit de S/. 171.1 MM en inversiones, estaría orientado principalmente para atender el programa CRECER por S/. 18.4 MM y para la continuidad de los proyectos de IQUITOS, PRONASAR y el PASH por S/. 152.6 MM. Asimismo, como nueva demanda adicional solicitamos: ENTIDAD COFOPRI GRUPO GENERICO (*) GG 5 DESCRIPCION Gastos por la Contratación de Personal y Servicios No Personales Catastro, Titulación, y Registro de Tierras Rurales TOTAL 36,197,583 15,744,416 GG 7 Equipamiento y Mobiliario 11,222,842 MVCS GG 3 GG 5 TOTAL COFOPRI Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Sechura Proyectos de Saneamento en Convenio con los GR, GL y EPS TOTAL ADICIONAL 63,164,841 221,000 447,242,570 510,628,411 DEMANDA NO ATENDIDA POR EL MEF TOTAL DEMANDA NO ATENDIDA 2,209,245,961 2,719,874,372 (*) Corresponde S/. 14'563,384 a la GG 1, S/. 20'613,875 a la GG 3, y S/. 1'020,324 a la GG 4 Nota: Se alcanza el sustento de nuestra demanda adicional total Presupuesto
2008 ACCIONES DE SISMO DEL 15 DE AGOSTO 2007 Emergencia
2008 Primera Etapa: (a cargo de INDECI) Remoción de más de 203,215 m³ de escombros en la ciudad de Pisco y más de 12,000 m³ en Pisco Playa. Construcción de 229 losas de concreto de un total de 300, para instalación de módulos turcos en 22 calles de distrito de Pisco. Instalación de 170 módulos de vivienda prefabricados, algunos habilitados como comedores populares (1,500 raciones diarias). Envío de brigadistas para ayuda y evaluación de daños. Instalación de módulos dinámicos de capacitación técnica en Pisco para brindar capacitación técnica sobre albañilería, instalaciones eléctricas, encofrados, fierrería, carpintería metálica, construcción con adobe, etc. Obtención de declaratoria de elegibilidad para la ejecución de 32 proyectos de Rehabilitación de la infraestructura de Saneamiento, por S/. 17.3 MM. Emergencia
Segunda Etapa: APOYO EN LA TRANSICION SUSTENTACION DEL 2008 Subsidio para alquiler Decreto de Urgencia que autoriza la entrega de ayuda económica social de S/. 200 mensuales, para sufragar gastos de alquiler de vivienda, hasta que la familia cuente con una solución de vivienda. Solución temporal con módulos de vivienda en sitio propio En proceso de adquisición: 1,700 módulos Tercera Etapa: RECONSTRUCCION Otorgamiento de Subsidios Crédito BANMAT, (para vivienda destruida o a ser demolida), y Bono del Buen Pagador para proyecto Mi Hogar. Complementarios a subsidio de S/. 6,000 MODALIDAD ADQUISICION DE VIVIENDA NUEVA (confinanciamiento bancario) CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INSTITUCION N MODULOS LUGAR BANMAT 170 Pisco Gobierno Turco 300 Pisco Techo para mi Pais 30 Ica CHF Internacional 100 Los Molinos VALOR DE LA VIVIENDA Mayor a S/. 18,425 y hasta S/. 33,500 SIDIO TOTAL S/. US$ 19,400 6,467 19,240.00 19,400 6,467 6,700 2,233 El FMV y el BANMAT han abierto oficinas de atención en Pisco, para la inscripción de los damnificados en los programas de vivienda. Emergencia
2008 Proyectos Techo Propio Construcción en Sitio Propio Tercera Etapa: RECONSTRUCCION Financiamiento: BFH S/. 13,400 Subsidio S/. 6,000 Crédito complement. Construcción de vivienda nueva en terrenos identificados 8 terrenos identificados en la ciudad de Pisco Proyectos privados para vivienda nueva. San Ildefonso Ica 1,400 Los Jardines de San Andrés Pisco 1,245 Las Casuarinas de Ica 1,589 Los Huertos de San Antonio Ica 897 Programa Fénix Crédito compl.:s/. 16,080 : cuota S/. 118 S/. 16,750 : cuota S/. 123 T.E.A. 8% Amortización 30 años Gastos administrativos y de gestión: 10% Descuento buen pagador 1/12 de la cuota Aprox. 6,000 inscritos con título de propiedad Casagrande Chincha Alta 200 Santa María Sunampe - Chincha 45 Conj. Residencial Renacer Pisco 4,350 TOTAL: 9,726 VIVIENDAS Emergencia
2008 TABLERO DE CONTROL PROGRAMA AGUA PARA TODOS http://www.vivienda.gob.pe/tablero/mixed_sc.aspx?direct=s§or=papt
2008 Muchas Gracias