Modelo de Asignación Presupuestaria Síntesis y principales variables. Presupuesto 2016
Modelo de Asignación Presupuestaria Bloques BLOQUE CIN BLOQUE SPU BLOQUE C y T 45% 50 % 5% Economía de escala Complejidad oferta Actividad académica Modelo Normativo Presupuesto Estándar de cada Universidad Categorías y dedicaciones
Modelo de Asignación Presupuestaria Fuentes de Datos Gestión de Recursos Humanos
Modelo de Asignación Presupuestaria Alumnos Ajustados Base: Fuente SIU Araucano. Nuevos inscriptos y Re inscriptos informados por las UUNN. Información académica entre el 1/4/año a informar al 31/3/año + 1. 1 Ajuste: Nuevos inscriptos ajustados a la tasa de deserción de la cohorte anterior. Re inscriptos con 2 o más materias aprobadas. 2 Ajuste: Grado de efectividad académica de los alumnos. 75% de dedicación (4,5 materias cursadas sobre 6)
Bloque CIN (45%) Componentes: Número de Alumnos Declarados + Alumnos agregados por el ajuste de Economía de Escala + Alumnos agregados por el ajuste de Complejidad Académica +Alumnos agregados por el ajuste de Actividad Académica (Rendimiento). BLOQUE CIN 45%
Bloque CIN (45%) Indice de Complejidad Académica Considera además Ponderadores por Disciplina.
Bloque CIN (45%) Evolución UNLP 2013/2015 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6 Indice CIN 2013 2014 2015 Indice CIN Año Presupuesto Indice de Economía de Escala Indice de Actividad Académica Indice de Complejidad Académica Alumnos Nominal Total Alumnos Indice Ajuste IEE Ajuste IAA Ajuste ICOA 2013 2014 17.708 0 36.453 61.777 115.938 6,55 2014 2015 18.424 0 36.293 63.168 117.885 6,78 2015 2016 13.732 0 36.501 63.561 113.794 7,32
Bloque CIN (45%) Comparativa Año 2015 - Presupuesto 2016 Universidades Índice Universidad Nacional de Buenos Aires 18,32 Universidad Nacional de Chilecito 0,25 Universidad Nacional de Córdoba 8,33 Universidad Nacional de La Plata 7,32 Universidad Nacional de Rosario 5,08 Total UUNN 100,00
Bloque CIN (45%) Comparativa Evolución 2013-2015 25 20 15 10 5 UBA UN Chilecito UN Córdoba UNLP UN Rosario 0 2013 2014 2015 Año 2013 Año 2014 Año 2015 UBA 19,09 18,98 18,32 UN Chilecito 0,5 0,33 0,25 UN Córdoba 7,5 7,93 8,33 UNLP 6,55 6,78 7,32 UN Rosario 5,01 5,2 5,08 Total UUNN 100,00 100,00 100,00
Presupuesto Normativo Presupuesto ideal necesario de una universidad para financiar, según estándares de calidad y eficiencia, sus actividades académicas, científicas y administrativas. Presupuesto Observado o Real Presupuesto asignado por Ley. BLOQUE SPU 50%
Presupuesto Normativo El Presupuesto Normativo para gastos corrientes se determina sumando los conceptos que se detallan a continuación: Presupuesto Normativo Personal Docente Presupuesto Normativo Personal No Docente Presupuesto Normativo Personal Superior Presupuesto Gastos de Funcionamiento e Inversiones Otros componentes del Presupuesto: Curso de Ingreso, Función Salud y Preuniversitarios.
Gasto Normativo en Personal Docente Concepto Dedicación Simple 10 hs. Dedicación Semiexclusiva 10 hs. 10 hs. Dedicación Exclusiva 10 hs. 10 hs. 10 hs. 10 hs.
Gasto Normativo en Personal Docente Dedicación Simple 10 hs. Dedicación Semiexclusiva 10 hs. 5 HS 5 HS Dedicación Exclusiva 10 hs. 10 hs. 10 hs. 10 hs.
Personal Docente Se determinan los Módulos Docentes en base a la asignación de alumnos efectivos a cursadas de 14 disciplinas troncales según las Matrices Disciplinarias.
Personal Docente Categorización de Materias
Personal Docente La categorización de las materias en A, B, C y D tienen una correspondencia estándar en la cantidad de profesores y auxiliares que se requieren según la cantidad de alumnos. Tipos de Asignaturas Alumnos por Profesor Alumnos por Auxiliar A B C D 30 120 120 120 15 25 35 120
Personal Docente Troncalidad de las Carreras Carreras cortas de 1 y 2 años: comparten el 1 año con las carreras de la misma disciplina. Carreras cortas de 3 años: comparten los dos primeros años con las carreras de la misma disciplina. Carreras largas de 4 y 5 años: comparten los tres primeros años con las carreras de la misma disciplina.
Distribución Año de la Carrera y Asignatura
Personal Docente El resultado son módulos docentes a cubrir (según dedicación de cada Universidad). Analizando las 14 matrices disciplinarias del modelo, y por calculo allí determinado, se llega a la cantidad de Módulos y Cargos propuestos. Su comparación con los reales, determinan los desvíos. Identificación de la totalidad de las carreras de grado de cada Universidad. Asimilación de cada carrera a la matriz correspondiente Distribución de los NI y RI ajustados en cada matriz
Módulos Docentes UNLP Tipo Dedicación Cargos SPU Módulos SPU Auxiliar Exclusiva 370 740 Auxiliar Semi Exclusiva 1060 1590 Auxiliar Simple 6246 6246 Profesor Exclusiva 684 1368 Profesor Semi Exclusiva 560 840 Profesor Simple 1405 1405 Total 10325 12189
Personal No Docente El modelo considera para su cálculo, las distintas categorías ocupacionales y de tal forma, analiza: Personal No Docente Administrativo: base a alumnos ajustados y considerando 4 Niveles, Rectorado y actividades centrales, dotación por Facultades, dotación para Sedes, y dotación para subsedes. Personal No Docente Servicios y Mantenimiento: base metros cuadrados edificado y referencia metros cuadrados por alumno. Personal no docente asistencial, técnico y profesional: base módulos auxiliares.
Personal No Docente CALCULO Y DISTRIBUCION Unidad Mantenimiento Apoyo Profesionales Administrativos Total Dependencias 644 401 420 884 2.349 Rectorado 233 277 510 Total 877 401 420 1.161 2.859
Autoridades Definición Rector 1 Vicerrector 1 Nivel 1 Rectorado Nivel 2 Facultad Secretario 10 4 2 Pro secretario 1 cada 6000 alumnos hasta 54.000; luego 1 c/15000 alumnos. Decano 1 Vicedecano 1 1 cada 6000 alumnos; luego 1 c/6000 alumnos o fracción superior a 3000 Nivel 3 Sede Depende de nivel 2 Director 1 1 2 Nivel 4 Subsedes Depende de nivel 1 o 2
Autoridades Modelo en UNLP MODELO Rector 1 Vicerrector 1 Nivel 1 Rectorado Nivel 2 Facultad Secretario 10 70 2 Pro secretario 10 21 2 Decano 17 Vicedecano 17 Nivel 3 Sede Depende de nivel 2 Director 1 42 Nivel 4 Subsedes Depende de nivel 1 o 2
Gastos Funcionamiento y Otros Se cuantifican las 3 plantas del PN (Docentes, No Docentes y Personal Superior) obteniendose el 75% del Presupuesto Total. El 25% restante, se agrega para Gastos de Funcionamiento e Inversiones Luego, y por presentación en DDJJ, se calculan los otros componentes: - Cursos de Ingreso - Función Salud - Pre Universitarios
Bloque Ciencia Técnica - 5% La metodología para la asignación presupuestaria correspondiente al componente de Ciencia y Técnica se realiza en función a la categoría de investigadores y la dedicación de cada Profesor, Auxiliar u otros categorizados, independientemente que estén o no cobrando el incentivo. El programa de incentivos a los Docentes Investigadores define una matriz que relaciona las dedicaciones docentes con las categorías. Con dicha matriz se determinan, con valor de índice, los montos por incentivo que cobra cada docente investigador. BLOQUE C y T 5%
Bloque Ciencia y Técnica (5%) Se asigna una cantidad de puntos a cada docente investigador categorizado según la siguiente tabla Categorías Exclusiva Semi Exclusiva Simple Categoría 1 1,50 0,60 0,250 Categoría 2 1,00 0,40 0,165 Categorías 3 y 4 0,60 0,24 0,100 Categoría 5 0,40 0,16 0,065 Luego se suman los puntos de cada UUNN y se divide la bolsa del 5% según el porcentaje del total de puntos del sistema que suma cada UUNN
Modelo de Distribución Presupuestaria - UNLP 7,8 Modelo Final 7,6 7,4 7,2 7 Modelo Final 6,8 6,6 6,4 2013 2014 2015 2016 PRESUPUESTO CIN (45%) SPU (50%) C y T (5%) FINAL 2013 6,21 7,07 10,54 6,86 2014 6,55 7,08 10,38 7 2015 6,78 7,42 10,29 7,28 2016 7,32 7,84 10,12 7,72
Fuentes: REUNION DE TRABAJO Grupo Ejecutivo Pautas Presupuestarias de la Comisión de Asuntos Económicos con representantes de las Comisiones de Asuntos Académicos y de Acreditación. Diciembre 2015.- MODELO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. Texto Unificado. Comité Técnico. Marzo de 2012.-