Ministerio de Finanzas ESTATUS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS Noviembre de 2013
Actualmente el Ministerio de Finanzas a través de su Dirección de Procesos y Mejora Continua y en cumplimiento a la normativa legal vigente ha iniciado la implementación de la gestión por procesos y calidad dentro de la institución, liderada por la máxima autoridad. Se ha venido coordinando esfuerzos con las diferentes áreas promoviendo una cultura organizacional orientada a una gestión por procesos. Para lo cual la Dirección de Procesos y Mejora Continua en el ejercicio de una de sus atribuciones y responsabilidades, administra el Catálogo de Procesos institucional mismo que a partir de una arquitectura de procesos aprobada permitirá identificar, registrar y clasificar los procesos de las diferentes unidades con información estructurada y estándar; y procesos actualizados y evaluados; para controlar y gestionar los procesos institucionales orientándolos hacia su mejora continua. A continuación las diferentes estadísticas de la implementación de la gestión por procesos en el MF, actualizada a Noviembre 2013: COBERTURA DE LA GESTIÓN PROCESOS Y CALIDAD EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PROYECTOS POR SUBSECRETARÍAS/COORDINACIONES Coordinación de Gestión Estratégica, 12 Dirección de Comunicación, 2 Coordinación Administrativa Financiera, 4 Coordinación Jurídica, 4 Coordinación de Planificación, 5 Política Fiscal, 1 Financiamiento Público, 3 Presupuesto, 6 l Tesoro Nacional, 3 GRÁFICO 2: IDENTIFICACIÓN DE SUBSECRETARÍAS Y COORDINACIONES INTERVENIDAS Contabilidad Gubernamental, 2 Innovación de las Finanzas Públicas, 1 Relaciones Fiscales, 4 En relación al Gráfico Nro. 2 se puede observar el número de proyectos que se han ejecutado hasta Noviembre 2013 con las Subsecretarías y Coordinaciones intervenidas, teniendo como resultado 44 proyectos finalizados y 22 proyectos en ejecución que concluirán en su gran mayoría a finales del año en curso.
% DE PROCESOS TRABAJADOS 33% 67% PROCESOS PENDIENTES PROCESOS TRABAJADOS GRÁFICO 3: % DE PROCESOS TRABAJADO En relación al Gráfico Nro. 3 se puede observar que 33% corresponde a los procesos trabajados hasta Noviembre 2013, que representa 73 procesos diseñados y/o documentados y /o mejorados de acuerdo al tipo de intervención requerida, de los cuales 22 se encuentran en ejecución y en su gran mayoría finalizarán en el 2013, en relación a 222 identificados actualmente Nov. 2013 en el Catálogo de Procesos. % DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN 33% 67% PROYECTOS TERMINADOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN GRÁFICO 4: % DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN En relación al Gráfico Nro. 4 se puede observar que 33% corresponde a los proyectos en ejecución hasta Noviembre 2013, que representa 22 proyectos de: mejora de procesos, diseño de procesos, implementación de sistema de gestión de calidad, generación y/o actualización de metodologías e instrumentos para fomentar la gestión por procesos y de calidad, implementación de
herramientas informáticas orientadas a la automatización de procesos, de acuerdo al tipo de intervención requerida, con relación a 66 proyectos planificados para el periodo 2012 al 2013. % DE PROCESOS DOCUMENTADOS 21% 79% PROCESOS NO DOCUMENTADOS PROCESOS DOCUMENTADOS GRÁFICO 5: % DE PROCESOS DOCUMENTADOS En relación al Gráfico Nro. 5 se puede observar que el 21% corresponde a los procesos documentados hasta Noviembre 2013, que representa 46 procesos documentados de 222 identificados en el Catálogo de Procesos. Tomando como documentación exclusivamente a los procedimientos aprobados. LISTA DE PROCESOS TRABAJADOS MINISTERIO DE FINANZAS PROCESOS TRABAJADOS Nro. PROCESOS 1 Gestión Documental. 2 Emisiones de títulos- valores del Estado. 3 Pago de remuneraciones. 4 Seguimiento de autorizaciones de pago de CUR contables. 5 Conciliación Bancaria. 6 Recopilación y análisis de la información de las empresas. 7 Validación de transferencias de las EPs. 8 Validación de incremento presupuestario de las EPs.
9 Pagos y transferencias diarias solicitadas por las instituciones del PGE sobre la base de la disponibilidad de la caja fiscal. 10 Otorgamiento de garantía soberana a institución que están fuera del PGE. 11 Medición del desempeño de los procesos. 12 Consolidación de los Estados Financieros del PGE y del SPNF. 13 Ínfima Cuantía. 14 Parametrización del Catálogo de Entidades Institucionales. 15 Subasta Inversa electrónica. 16 Administración y Gestión Conceptual del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina. 17 Subrogación del Financiamiento Público, su registro y recuperación. 18 Seguimiento de los compromisos y disposiciones emitidas por la Presidencia de la República. 19 Contratación de Financiamiento con Gobiernos. 20 Creación de estructuras programáticas proforma. 21 Creación de estructuras programáticas ejecución. 22 Sustanciar el proceso judicial en primera instancia. 23 Sustanciar la etapa de impugnación procesal. 24 Interposición de acciones constitucionales. 25 Seguimiento de juicios. 26 Seguimiento y evaluación a los planes aprobados y proyectos priorizados del MINFIN. 27 Generación de informes e instrumentos jurídicos inherentes al endeudamiento público interno y externo. 28 Elaboración de acuerdos en materia financiera y presupuestaria. 29 Elaboración de la Base Bajo la Línea. 30 Elaboración de proforma anual y cuatrianual de egresos permanentes. 31 Recopilación y análisis de la información de las empresas. 32 Revisión y consolidación de la liquidación presupuestaria. 33 Análisis, actualización y presentación de propuestas de base legal e institucional. 34 Actualización de Catálogos de productos de Bienes y Existencias. 35 Análisis de Capacidad de Pago e Indicadores de Endeudamiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 36 Realización de informes de análisis de transferencias, subsidios o con financiamiento para el Resto de instituciones del Sector Público. 37 Análisis de los procesos. 38 Monitoreo del Sistema de Bienes y Existencias. 39 Selección del talento humano. 40 Contratación e Inducción del Talento Humano. 41 Ejecución de los ingresos de los presupuestos del tesoro. 42 Ejecución de los egresos de los presupuestos del tesoro. 43 Programación y formulación de los presupuestos del tesoro. 44 Autorización apertura, mantenimiento y cierre de cuentas. 45 Extinción Deudas entre entidades del Sector Público.
46 Elaboración y difusión de las estadísticas y los boletines del financiamiento público con sus respectivos análisis. 47 Gestión del nivel de Servicios. 48 Operación del servicio de Administración Usuarios y Accesos. 49 Gestión del Despliegue de Servicios. 50 Operación del Servicio de Asistencia Técnica y Soporte. 51 Operación del servicio de Capacitación. TABLA 1: LISTADO DE PROCESOS TRABAJADOS En relación a la Tabla Nro. 1 se puede observar el detalle de los procesos trabajados hasta Noviembre 2013 teniendo un total de 51 procesos de los 222 detallados en el Catálogo de Procesos.