Bureau Veritas Certification Certificación de Cadena de Custodia CdC Informe Auditoría de Certificación SALESIANOS IMPRESORES S.A.
REPORTE DE CERTIFICACIÓN DE CDC 1. INFORMACIÓN DE LA CADENA CUSTODIA Detalles de la organización gerente/propietario: Nombre de la organización: SALESIANOS IMPRESORES S.A. Persona de contacto: Ricardo Sáez Teléfono: 5307954 e-mail: rsaez@salesianosimpresores.cl Ámbito del certificado Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el Planta ubicada en General Gana N 1486 - Santiago certificado: Región: Metropolitana Provincia(s): Santiago Comuna: Santiago El certificado cubre los siguientes productos: Couche, bond y cartulinas. Fecha de emisión del certificado: Fecha de expiración del certificado: Código de registro del certificado:
2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN Fechas de evaluación: 11 y 12 de enero de 2012 Equipo de evaluación: El grupo evaluador estuvo compuesto por: 1) Auditor Internacional Líder: Felipe Campos R. 2) Experto Ambiental y Social: 3) Experto en Procesos Forestales y Derivados: Felipe Campos R. Decisión de Certificación: La decisión de CERTIFICACIÓN fue tomada por la Entidad Certificadora Bureau Veritas Certification Proceso de Evaluación: La auditoría de Certificación realizada a la empresa SALESIANOS IMPRESORES S.A.Se llevó a cabo los días 11 y 12 de enero de 2012, en las instalaciones de la empresa ubicadas en General Gana N 1486 - Santiago. La Reunión inicial se llevó a cabo en las dependencias de la empresa y en ella participó el Sr. Mario Castro, Administrador de Cadena de Custodia y Ricardo Sáez, Analista de Costos. En la reunión se siguió el protocolo establecido por Bureau Veritas de acuerdo al cual se explicó el objetivo de la auditoría, la metodología empleada, los tipos de hallazgos a detectar y su forma de tratamiento. Además se revisó y confirmó el plan de auditoría. Se revisó el alcance de la auditoría el cual corresponde a: CADENA DE CUSTODIA PARA LA IMPRESIÓN DE PAPELES BOND, COUCHE Y CARTULINAS La auditoría se desarrolló en forma normal, pudiéndose revisar todas las áreas definidas en el plan y como resultado se levantaron 02 hallazgos catalogados como No Conformidades de carácter menor, por lo cual, se procederá a recomendar la certificación de la empresa bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia, una vez sean enviados los reportes de no conformidad (SF02) completados con las correspondientes acciones correctivas, al correo marcela.herrera@cl.bureauveritas.com, antes de 90 días a partir del 12 de enero de 2012. Adicionalmente se detectaron hallazgos clasificados como Observaciones, las cuales serán revisadas en su tratamiento en la próxima auditoría de vigilancia por parte de Bureau Veritas Certification. Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados: El lugar inspeccionado corresponde a la instalación única de la empresa Estándar: Estándar vigente de cadena de custodia.
3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN Antecedentes generales de la Cadena de Custodia: Salesianos Impresores S.A., es una Sociedad Anónima Cerrada, constituida por escritura pública de 10 de marzo de 1995. Tiene como objeto la explotación del rubro gráfico en lo relativo a la imprenta, serigrafía, litografía y/o edición periódica u ocasional de toda clase de libros, folletos, revistas, diarios, periódicos, catálogos impresos, memorias, enciclopedias, anuarios, afiches y de todo tipo de papeles, cartones y otros materiales. Productos: Libros, folletos, revistas, diarios, periódicos, catálogos, memorias, enciclopedias, anuarios, afiches impresos en papeles couché, bond y cartulinas. 4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO Resumen del contexto legislativo y administrativo en el cual opera la empresa: Salesianos Impresores S.A., realiza todas sus actividades ajustada a las normas legales que regulan sus Procesos y las Relaciones Laborales de la República de Chile. Además, se está en constante actualización respecto de las nuevas normas, modificaciones y requerimientos que sean publicados, ya sea en el Diario Oficial o por medio de Resoluciones de los respectivos Servicios o Municipalidades. La empresa cuenta con la asesoría legal de un servicio externo de asesores a cargo de los abogados Aldo Cavalli, RUT: 4.322.296-1, Teléfono 6989070, domiciliado en Moneda 1479 Of. 83, Santiago, y Sebastian Mandiola, RUT 12.183.847-8, Teléfono 6974002, domiciliado en Agustinas 1291Of. E 4º piso, Santiago. Además, Salesianos Impresores S.A., recluta a todo su personal, especificando en 18 años la edad mínima permitida para formalizar una relación laboral y rigiéndose por la Legislación Laboral Chilena, lo cual está claramente establecido en el Código del Trabajo. Salvo aquellos casos en que la ley permite tener menores de edad entre 16 y 18 años que están realizando prácticas técnico-profesionales, contando con toda la documentación requerida o también en el caso de requerir suplentes o mayor cantidad de mano de obra disponible, se respetarán las condiciones establecidas por la legislación vigente en este tema. La empresa cuenta con la asesoría de la Asociación Chilena de Seguridad, quienes apoyan a la empresa en temas laborales de salud y seguridad ocupacional. Salesianos Impresores S.A., realiza todas sus actividades ajustada a las normas legales que regulan sus Procesos Industriales y Ambientales de la República de Chile y además, de los acuerdos internacionales y compromisos voluntarios suscritos. Se está en constante actualización y revisión de las nuevas leyes, modificaciones, requerimientos y acuerdos internacionales que sean publicados en el Diario Oficial. El prevencionista
de riesgo será el encargado de revisar y mantener al día la legislación ambiental vigente que aplica a la empresa. La empresa se encuentra adscrita al Acuerdo Nacional de Producción Limpia a través de ASIMPRES (Asociación Gremial de Industriales Gráficos de Chile). 5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA 5.1 Modalidad de contabilización de la materia prima: SALESIANOS IMPRESORES S.A., llevará el control de la cadena de custodia mediante la metodología de control de inventario y flujos de madera, según se establece en el procedimiento de control de inventario de la empresa. 5.2 Base lógica o fundamento para elegir la modalidad de contabilización de la materia prima: Se utiliza la presente metodología ante la complejidad de realizar separación física.
6. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y HALLAZGOS Principio 1 La organización está comprometida con la gestión de la cadena de custodia y asegura la integridad y validez de ésta y de los productos certificados que la organización produce. La organización provee todos los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la implementación y control de la cadena de custodia. Fortalezas: Existe un buen nivel de compromiso en la implementación progresiva de los requisitos normativos. Debilidades: El sistema es aún inmaduro por lo cual se evidencia algunas debilidades que se traducen en los hallazgos detectados. No Conformidades: NC Mn/01 FCR Observaciones:. Oportunidades de Mejora:. No se pudo evidenciar la existencia de un Programa de Capacitación orientado a los temas tanto generales como específicos de la cadena de custodia (norma, procedimientos, registros) que considere a los principales interventores o responsables de cada proceso considerado en la cadena de custodia. No se evidencia el material de capacitación utilizado, no se evidencian registros adecuados de capacitación por parte del personal involucrado en las diferentes etapas de la cadena. Ver punto 5.2.8 del manual de cadena de custodia. Principio 2 Existe un sistema para verificar la procedencia de la madera certificada que ingresa a la CdC. Fortalezas: La compañía privilegia la adquisición de papeles con certificación a través de proveedores certificados. Debilidades: El procedimiento diseñado no contempla la modalidad de transferencia del porcentaje de certificación de las materias primas al producto terminado. No Conformidades: Observaciones: Oportunidades de Mejora:.
Principio 3 B Cuando se elige la modalidad de control de inventario, existe un sistema que vincula los ingresos de madera certificada con los productos finales, y es capaz de determinar el porcentaje de producto certificado. Fortalezas: Es posible vincular los ingresos de materia prima certificada con los productos finales ya que el sistema utilizado es altamente trazable. Debilidades: No obstante lo anterior aun no se establece claramente en el sistema cómo se determina el porcentaje de certificación del producto terminado. No Conformidades: NC Mn/02 FCR Observaciones: Oportunidades de Mejora: Aun no se evidencia que se haya creado algún sistema que permita calcular y registrar los porcentajes de certificación de las materias primas transferidos a los productos finales. El Procedimiento de Recepción y Almacenamiento de Materias Primas ver.01, considera la metodología de recepción actual y el uso del sistema manager, pero no menciona la forma en que se manejaran los porcentajes de certificación de las materias primas en relación a los diferentes productos que genera la empresa. Principio 4 Existe un sistema para asegurar que todo el material que sale de la cadena de custodia como certificado está adecuadamente documentado y es posible prevenir la sustitución del material certificado por material no certificado. Fortalezas: En general el sistema utilizado permite asegurar una adecuada documentación del material certificado despachado. Debilidades: De acuerdo al hallazgo detectado. No Conformidades: NC Mn/03 FCR Observaciones: Oportunidades de Mejora: Principio 5 El Procedimiento de Despacho de Productos en Proceso y Terminados ver.01 no define qué documentación de despacho será la que detallará el estado de certificación del producto despachado. No se define la glosa que se utilizará, la cual debiese indicar modalidad de cadena utilizada, número de cadena de custodia, porcentaje de certificación, etc.
La organización se compromete a minimizar los posibles impactos ambientales y sociales negativos durante los procesos certificados bajo el estándar. Fortalezas: Existe un buen nivel de compromiso en la implementación progresiva de los requisitos normativos. Debilidades: De acuerdo a los hallazgos detectados. No Conformidades: NC Mn/04 FCR Observaciones: OBS 01/FCR No se evidencian las medidas adoptadas y sus resultados, a partir de informe de evaluación de riesgos del 29 de octubre de 2009 en el cual se mencionaba que 30 de 43 puestos de trabajo no cumplían con los niveles de iluminación exigidos por la legislación vigente. Se evidenció en sala de prensas que casi la totalidad de los operarios no utilizaban protección auditiva en contravención del artículo 53 del DS594 (ver además artículo 24 del DS54 sobre funciones del comité paritario). A este respecto no se evidenció último informe de medición de ruido y sus recomendaciones. Respecto de las dos situaciones anteriores, no se evidencia participación del comité paritario en la gestión y control de las mejoras requeridas en concordancia con lo establecido en DS54. No se evidencian medidas de mejoramiento comprometidas en carta del 04 de marzo de 2011 dirigida a Aguas Andinas, frente a incumplimientos del DS609 por efluentes descargados al alcantarillado. El registro de disposiciones legales a cumplir por Salesianos Impresores S. A. no incluye los decretos DS148 sobre residuos peligrosos, el DS78 sobre almacenamiento de sustancias peligrosas, el DS609 sobre descargas de riles al alcantarillado. Oportunidades de Mejora: OM 01/FCR Se recomienda crear una metodología de identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales que le aplican a Salesianos Impresores. 7. PERSONAL AUDITADO Mario Castro, Gerente de Producción (Administrador de Cadena de Custodia) Ricardo Sáez, analista de Costos Luis Catalán, Jefe de Programación y Despacho Nelly Moya, Jefa de Adquisiciones
8. DOCUMENTACIÓN Procedimientos: Manual de Cadena de Custodia versión 01 Procedimiento de Despacho de Productos en Proceso y Terminados ver.01 Procedimiento de Adquisición de Materias Primas ver.01 Procedimiento de Recepción y Almacenamiento de Materias Primas ver.01 Procedimiento de Control de Inventario ver.01 Muestra/Documentos: Anexo 13, Metodología de Trabajo Registro de disposiciones legales a cumplir por Salesianos Impresores Carta antecedentes para formalización bodega de residuos peligrosos del 14 de mayo de 2010 Documento de declaración de residuos peligrosos del 19 de octubre de 2011. Certificados de recepción y tratamiento 75738, 75379, 75380. Programa vigilancia médica de enfermedades profesionales enero 2012 Registros OT19083 Anexos Manual de Cadena de Custodia. Informe Técnico N 201105063672 del 03 de junio de 2011 Informe Técnico de Ergonomía de mayo de 2010.
9. DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN Sobre la base de la evidencia presentada se recomendará la certificación, por parte de Bureau Veritas Certification, de SALESIANOS IMPRESORES S.A., bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia, una vez sean enviados y revisados los reportes de no conformidad levantados, las acciones correctivas y las respectivas evidencias. Las 4 No Conformidades han sido revisadas y cerradas- 11-04-2012 Responsable programa Certificación Forestal de Bureau Veritas Certification: Nombre: SANDRA PINTO O. Firma: Auditor Líder: Firma: Felipe Campos R.(12-01-2012) Fecha: 12 de enero de 2012