Ministerio de Energía y Minas - 11130014 1. Rectoría Institucional MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS El Ministerio de Energía y Minas (MEM), es la institución rectora de los sectores energético y minero, a la que le corresponde atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la producción, distribución y comercialización de la energía y de los hidrocarburos; así como, a la explotación de los recursos mineros 1. 2. Breve Análisis Situacional En Guatemala existe una amplia biodiversidad, lo que le permite contar con recursos naturales para la generación de energía. Entre éstos se encuentra el potencial en hidrocarburos: aproximadamente el 65.0 por ciento del territorio guatemalteco se compone de rocas sedimentarias, lo que indica el potencial en esta materia. Actualmente el país genera 10.5 miles de barriles de petróleo diarios y se cuenta con una reserva de 195.1 millones de barriles 2. Sobre el tema de energía eléctrica, para el 2015, el índice de cobertura registró un 91.9 por ciento, siendo el Departamento de Guatemala el de mayor cobertura eléctrica, con un 99.9 por ciento, mientras que el de menor prestación del servicio es Alta Verapaz, con un 44.1 por ciento 3. A partir de la promulgación de la Ley General de Electricidad, el transporte eléctrico se abrió a cualquier agente del mercado mayorista que desee construir líneas de transmisión bajo la regulación eléctrica y conocimiento del MEM, lo cual muestra una construcción cerca de 850 km en 230 KV 4, con ello se espera elevar al sistema desde una topología radial hacia un sistema mallado que mejora la confiabilidad del mismo 5. La distribución de energía eléctrica constituye una actividad regulada; la infraestructura del Sistema de Distribución (SNI), está compuesta por tres empresas principales: Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA), Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A. (Deorsa) y Distribuidora de Electricidad de Occidente (Deocsa), además de 15 empresas municipales. Estos sistemas de distribución alcanzan alrededor de 39.3 miles de km en líneas de voltaje, principalmente de 34.5 y 13.8 KV. Entre las tres empresas mencionadas, se atiende cerca de 2.4 millones de usuarios finales, en tanto que las empresas municipales atienden a 205.0 mil clientes. El consumo de energía (GW/h 6 ) registrado por las tres distribuidoras supera los 4,600 GW/h, de los cuales el 59.0 por ciento corresponde a EEGSA, 23.0 por ciento a Deocsa y el restante 18.0 por ciento a Deorsa 7. En cuanto a las actividades mineras, estas crecieron a partir del 2005, con la entrada en operaciones de la mina de oro y plata Marlin, que ha generado beneficios económicos a la Nación y a la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos. La producción de 1 Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Ley del Organismo Ejecutivo, Art. 34. 2 Ministerio de Energía y Minas, Política Energética 2013-2027, Energía para el Desarrollo: Calidad Cantidad Competitividad. p. 15. 3 Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Energía, República de Guatemala, Índice de Cobertura Eléctrica 2015. Mayo 2016. p. 2. 4 KV = Kilo Voltios 5 Ministerio de Energía y Minas, Op. Cit. p. 17. 6 GW/h = Giga Watt hora. 7 Ministerio de Energía y Minas, Op. Cit. p. 18. 1
11130014 - Ministerio de Energía y Minas esta mina ha llegado a constituir más del 95.0 por ciento del total de ingresos por minería del país; ésta y otras empresas mineras además de generar ingresos por regalías, realizan proyectos de beneficio a las comunidades aledañas a las minas 8. 3. Resumen del Resultado Estratégico A raíz de la inclusión del eje prioritario Ambiente y Recursos Naturales, en la Política General de Gobierno 2016-2020, se definió como meta para el 2019, incrementar la participación de la energía renovable en la matriz energética 9. De esta cuenta el MEM iniciará acciones para lograr un incremento en el uso de recursos energéticos renovables, de 64.94 por ciento en 2014 a 69.4 por ciento en 2019, a través de la priorización de utilización de energías limpias, amigables con el medio ambiente para el consumo nacional; además, el impulso de espacios de diálogo interinstitucional que permitan gestionar democráticamente las iniciativas de desarrollo social y económico, con lo cual se busca garantizar una visión integral de país 10. En función de lo anterior, la Entidad para el, promoverá la generación de 7.6 miles de GW/h, con el propósito de contribuir a que la matriz energética de Guatemala no sea dependiente de los combustibles fósiles o fuentes energéticas no amigables con el medio ambiente. Adicionalmente participará en la supervisión y concesión a productores de energía renovable, con el propósito de contribuir en la conservación y manejo racional de los recursos naturales para lograr la sostenibilidad humana y de las especies 11. 8 Ministerio de Energía y Minas. Plan Estratégico Institucional, Multianual 2016-2018 y Operativo 2016. p. 49. 9 Política General de Gobierno 2016-2020. Prioridades Presidenciales. Enero 2016. p. 30. 10 Ministerio de Energía y Minas, Política Energética 2013-2027, Energía para el Desarrollo: Calidad Cantidad Competitividad. p. 6. 11 Ibíd. pp. 22 y 23. 2
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA Ministerio de Energía y Minas - 11130014 CUADRO 1 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA TOTAL: 70,014,770 80,807,100 01 Actividades Centrales 25,840,771 31,812,212 001 000 Dirección Superior 7,892,738 10,814,183 002 000 Fiscalización de Empresas 1,995,554 1,999,529 003 000 Administración Financiera 1,139,387 1,149,374 004 000 Administración General 11,301,854 12,582,019 005 000 Desarrollo Sostenible 1,219,970 2,893,449 006 000 Planificación y Modernización 1,258,769 1,394,295 007 000 Auditoría Interna 1,032,499 979,363 PARA EL 2021, SE HA INCREMENTADO LA PRODUCCIÓN PETROLERA EN 5 PUNTOS PORCENTUALES PARA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL (DE 0% EN A 5% EN 2021) (RI) 11 Exploración, Explotación y Comercialización Petrolera 18,095,662 18,330,752 001 000 Dirección y Coordinación 7,534,730 5,488,339 002 000 Promoción, Supervisión y Fiscalización Petrolera 4,149,222 5,129,862 003 000 Control y Calidad de Comercialización 6,411,710 7,712,551 PARA EL 2021, SE HAN INCREMENTADO LAS SUPERVISIONES A DERECHOS MINEROS VIGENTES EN 10 PUNTOS PORCENTUALES (DE 0% EN 2016 A UN 10.0% EN 2021) (RI) 12 Exploración y Explotación Minera 12,275,560 15,442,588 001 000 Dirección y Coordinación 7,965,077 8,698,587 002 000 Derechos Mineros 1,138,127 2,007,283 003 000 Control y Desarrollo Minero 3,172,356 4,736,718 PARA EL 2021, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA EN LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN 12 PUNTOS PORCENTUALES (DE 72.0% EN 2015 A 84.0% EN 2021) (RI) 13 Seguridad Radiológica 3,674,812 3,061,790 001 000 Dirección y Coordinación 2,183,376 1,598,858 002 000 Protección y Seguridad Radiológica 1,491,436 1,462,932 3
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA 11130014 - Ministerio de Energía y Minas PARA EL 2021, SE HAN INCREMENTADO LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO DE MINERALES, HIDROCARBUROS Y APLICACIONES NUCLEARES EN 13 PUNTOS PORCENTUALES (DE 6.0% EN 2015 A 19.0% EN 2021) (RI) 14 Servicios Técnicos de Laboratorio 4,929,592 5,085,926 001 000 Dirección y Coordinación 3,604,046 3,572,020 002 000 Análisis de Laboratorio de Hidrocarburos, Minerales y Aplicaciones Nucleares 1,325,546 1,513,906 PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN LA MATRIZ ENERGÉTICA EN 5 PUNTOS PORCENTUALES (DE 64.94% EN 2014 A 69.4% EN 2019) (RE) 15 Incremento de la Energía Renovable en la Matriz Energética 5,192,373 6,673,832 001 000 Dirección y Coordinación 2,356,853 4,316,236 002 000 Promoción y Autorización de Proyectos de Generación de Energías Renovables 1,134,883 2,357,596 Fiscalización y Registro de Proyectos de Energías Renovables 1,700,637 99 Partidas no Asignables a Programas 6,000 400,000 001 000 Cuotas a Organismos Internacionales 6,000 400,000 (RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional. CUADRO 2 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS 2016 TOTAL (A+B): 340 340 A. PERSONAL PERMANENTE 331 331 Directivo 15 15 Profesional 105 105 Técnico 156 156 Administrativo 3 3 Operativo 52 52 B. PERSONAL POR CONTRATO 9 9 Directivo 9 9 4
Ministerio de Energía y Minas - 11130014 CUADRO 3 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO MULTIANUAL(**) 2018 2019 2020 2021 TOTAL (A+B): 70,014,770 80,807,100 79,845,000 82,009,000 84,245,000 86,555,000 11 Ingresos corrientes 50,876,770 55,700,100 56,736,000 58,318,000 59,947,000 61,625,000 31 Ingresos propios 19,138,000 19,807,000 20,109,000 20,691,000 21,298,000 21,930,000 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 2,300,000 71 Donaciones internas 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 69,845,770 80,308,600 79,342,000 81,556,000 83,705,000 86,065,000 11 Ingresos corrientes 50,876,770 55,696,600 56,736,000 58,318,000 59,947,000 61,625,000 31 Ingresos propios 18,969,000 19,312,000 19,606,000 20,238,000 20,758,000 21,440,000 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 2,300,000 71 Donaciones internas 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 B. INVERSIÓN 169,000 498,500 503,000 453,000 540,000 490,000 11 Ingresos corrientes 3,500 31 Ingresos propios 169,000 495,000 503,000 453,000 540,000 490,000 (**) Los montos consignados en la proyección Multianual, corresponden a los datos del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021. CUADRO 4 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO MULTIANUAL (**) 2018 2019 2020 2021 TOTAL: 70,014,770 80,807,100 79,845,000 82,009,000 84,245,000 86,555,000 2.1 Gastos Corrientes 69,845,770 80,308,600 79,342,000 81,556,000 83,705,000 86,065,000 2.1.1 Gastos de Consumo 68,918,320 78,540,972 76,127,400 76,699,400 82,015,350 84,328,150 2.1.1.1 Remuneraciones 54,547,875 56,520,813 56,066,577 56,063,577 56,329,265 56,596,566 2.1.1.2 Bienes y Servicios 14,332,945 21,886,759 19,923,823 20,498,823 25,429,185 27,471,584 2.1.1.3 Impuestos Indirectos 37,500 133,400 137,000 137,000 256,900 260,000 2.1.3 Rentas de la Propiedad 252,200 385,128 288,600 348,600 308,600 348,600 2.1.3.2 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 37,200 50,000 50,000 50,000 33,600 33,600 2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 215,000 335,128 238,600 298,600 275,000 315,000 5
11130014 - Ministerio de Energía y Minas MULTIANUAL (**) 2018 2019 2020 2021 2.1.7 Transferencias Corrientes 675,250 1,382,500 2,926,000 4,508,000 1,381,050 1,388,250 2.1.7.1 Al Sector Privado 669,250 982,500 990,000 990,000 981,050 988,250 2.1.7.3 Al Sector Externo 6,000 400,000 1,936,000 3,518,000 400,000 400,000 2.2 Gastos de Capital 169,000 498,500 503,000 453,000 540,000 490,000 2.2.1 Inversión Real Directa 169,000 498,500 503,000 453,000 540,000 490,000 2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 169,000 498,500 503,000 453,000 540,000 490,000 (**)Los montos consignados en la proyección Multianual, corresponden a los datos del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021. CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN TOTAL (A+B): 70,014,770 80,807,100 A. FUNCIONAMIENTO 69,845,770 80,308,600 ADMINISTRACIÓN 65,600,858 74,596,610 0 SERVICIOS PERSONALES 51,536,473 52,615,275 011 Personal permanente 11,259,567 11,057,355 012 Complemento personal al salario del personal permanente 4,466,028 4,171,080 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 98,220 97,800 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 442,125 437,625 015 Complementos específicos al personal permanente 17,018,025 16,777,385 022 Personal por contrato 1,391,808 1,391,808 024 Complemento personal al salario del personal temporal 192,000 192,000 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 27,000 27,000 027 Complementos específicos al personal temporal 886,400 886,400 029 Otras remuneraciones de personal temporal 9,304,000 11,236,992 061 Dietas 490,800 490,800 063 Gastos de representación en el interior 576,000 576,000 071 Aguinaldo 2,350,900 2,302,115 072 Bonificación anual (Bono 14) 2,350,900 2,302,115 073 Bono vacacional 682,700 668,800 1 SERVICIOS NO PERSONALES 8,337,525 16,055,458 111 Energía eléctrica 826,937 1,175,000 112 Agua 84,500 94,048 113 Telefonía 1,115,676 1,573,594 115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 13,600 13,600 121 Divulgación e información 163,000 438,000 122 Impresión, encuadernación y reproducción 234,828 551,255 131 Viáticos en el exterior 646,500 1,060,717 133 Viáticos en el interior 1,373,274 3,316,060 141 Transporte de personas 93,061 250,504 6
Ministerio de Energía y Minas - 11130014 151 Arrendamiento de edificios y locales 50,000 41,960 152 Arrendamiento de tierras y terrenos 37,200 50,000 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 227,720 158 Derechos de bienes intangibles 165,000 315,128 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 118,000 242,930 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 525,719 1,552,000 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 141,000 79,000 171 Mantenimiento y reparación de edificios 537,000 1,241,871 185 Servicios de capacitación 235,925 967,325 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 230,000 490,000 195 Impuestos, derechos y tasas 37,000 133,400 196 Servicios de atención y protocolo 50,000 160,000 199 Otros servicios no personales 1,105,372 1,440,016 Resumen de otros renglones del grupo 553,933 641,330 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,726,860 5,925,877 211 Alimentos para personas 506,799 468,661 232 Acabados textiles 4,704 8,796 233 Prendas de vestir 475,175 472,210 241 Papel de escritorio 384,182 542,231 243 Productos de papel o cartón 287,651 333,243 244 Productos de artes gráficas 81,813 132,014 245 Libros, revistas y periódicos 46,600 39,600 253 Llantas y neumáticos 149,200 151,200 261 Elementos y compuestos químicos 250,121 204,833 262 Combustibles y lubricantes 1,382,550 1,379,100 266 Productos medicinales y farmacéuticos 36,728 47,809 267 Tintes, pinturas y colorantes 999,619 857,656 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 93,990 192,438 291 Útiles de oficina 410,945 324,920 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 42,750 65,396 295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 290,845 190,572 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 81,589 53,870 298 Accesorios y repuestos en general 119,501 296,994 299 Otros materiales y suministros 7,228 36,860 Resumen de otros renglones del grupo 74,870 127,474 DESARROLLO HUMANO 3,521,812 2,991,790 0 SERVICIOS PERSONALES 2,963,552 2,567,838 011 Personal permanente 572,688 653,796 012 Complemento personal al salario del personal permanente 236,256 260,256 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 5,220 5,400 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 9,000 13,500 015 Complementos específicos al personal permanente 876,400 947,600 022 Personal por contrato 107,952 107,952 024 Complemento personal al salario del personal temporal 48,000 48,000 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 4,500 4,500 027 Complementos específicos al personal temporal 110,800 110,800 029 Otras remuneraciones de personal temporal 696,000 96,000 071 Aguinaldo 129,668 140,217 072 Bonificación anual (Bono 14) 129,668 140,217 073 Bono vacacional 37,400 39,600 1 SERVICIOS NO PERSONALES 257,000 203,939 131 Viáticos en el exterior 10,000 10,000 7
11130014 - Ministerio de Energía y Minas 133 Viáticos en el interior 57,000 117,939 158 Derechos de bienes intangibles 50,000 20,000 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 15,000 30,000 171 Mantenimiento y reparación de edificios 70,000 25,000 Resumen de otros renglones del grupo 55,000 1,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 301,260 220,013 211 Alimentos para personas 6,556 8,107 233 Prendas de vestir 22,900 24,850 241 Papel de escritorio 57,050 53,550 244 Productos de artes gráficas 2,207 2,741 262 Combustibles y lubricantes 158,000 55,500 267 Tintes, pinturas y colorantes 40,812 60,949 291 Útiles de oficina 11,021 9,493 Resumen de otros renglones del grupo 2,714 4,823 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 723,100 2,720,200 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 723,100 2,720,200 413 Indemnizaciones al personal 47,850 1,222,700 415 Vacaciones pagadas por retiro 115,000 416 Becas de estudio en el interior 355,650 445,000 417 Becas de estudio en el exterior 148,850 300,000 419 Otras transferencias a personas individuales 164,750 237,500 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 6,000 400,000 B. INVERSIÓN 169,000 498,500 INVERSIÓN FÍSICA 169,000 498,500 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 169,000 498,500 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 10,000 400,000 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 3,500 328 Equipo de cómputo 144,000 24,000 329 Otras maquinarias y equipos 15,000 71,000 8
Ministerio de Energía y Minas - 11130014 CUADRO 6 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL: 6,000 400,000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,000 400,000 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 6,000 400,000 Asociación Mundial de Organizaciones de Investigación y Tecnología (Waitro) 6,000 6,000 Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) 162,000 Organización Latinoamericana de Energía (Olade) 232,000 9