I. INTRODUCCION Con el fin de optimizar la gestión de la Institución se aprobó por Decreto Supremo N 041-2002-MTC, el 22 Agosto de 2002 el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A fin de adecuar las funciones generales asignadas a cada unidad orgánica, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones Vigente y alcanzar las metas y objetivos institucionales se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal, con Resolución Suprema N 031-2003-MTC publicada el 28 de Setiembre de 2003. A partir de la estructura orgánica y funciones generales establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, así como en base a los requerimientos de cargos considerados en el Cuadro para Asignación de Personal, se elabora el presente Manual de Organización y Funciones de la Oficina General de Auditoria Interna del Ministro de Transportes y Comunicaciones La Oficina General de Auditoria Interna, es el Órgano de Control del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encargado del Control Interno en el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones, en armonía con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y las disposiciones legales vigentes. El Manual de Organización y Funciones de la Oficina General de Auditoria Interna del Ministerial de Transportes y Comunicaciones, tiene por finalidad, determinar su estructura, cargos orgánicos y sus funciones específicas de los mismos, sirviendo como instrumento normativo, orientador y regulador de las actividades técnicas y administrativas. El ámbito de acción del presente Manual alcanza a todo el personal que labora en la Oficina General de Auditoria Interna.
CONTENIDO INDICE PAGINA I INTRODUCCIÓN 1 II ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 3 III CUADRO ORGANICO DE S 4 IV DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS A NIVEL DE S DESPACHO DE LA V.1 Auditor General 5-6 V.2 Director Sistema Administrativo II 7-8 V.3 Secretaria III 9-10 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS V.4 Director de Sistema Administrativo II 11-12 V.5 Supervisor Programa Sectorial I 13-14 V.6 Auditor III 15-16 V.7 Auditor II 17-18 V.8 Técnico Administrativo I 19-20 V.9 Secretaria II 21-22 V.10 Oficinista II 23-24 DIRECCION DE AUDITORIA DEL SUB SECTOR TRANSPORTES V.11 Director Sistema Administrativo II 25-26 V.12 Supervisor Programa Sectorial I 27-28 V.13 Auditor IV (3) 29-30 V.14 Técnico en Auditoría II 31-32 V.15 Secretaría II 33-34 DIRECCION DE AUDITORIA DEL SUB SECTOR COMUNICACIONES Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS V.16 Director Sistema Administrativo II 35-36 V.17 Auditor IV 37-38 V.18 Técnico Administrativo I 39-40 V.19 Secretaria II 41-42 2
II. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL OFICINA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DIRECCION DE AUDITORIA DEL SUB-SECTOR TRANSPORTES DIRECCION DE AUDITORIA DEL SUB-SECTOR COMUNICACIONES Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 3
III. CUADRO ORGANICO DE S 4
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS DE S I. IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL (ESTRUCTURAL) AUDITOR GENERAL I CÓDIGO DEL D6050821 ESTRUCTURA ORGÁNICA Órgano de Control DIRECCION Oficina General de Auditoría Interna - - II. DESCRIPCIÓN DEL Planear, dirigir y supervisar los programas y actividades de control interno en el Ministerio de acuerdo a las disposiciones legales vigentes a fin de asegurar el cumplimiento de normas, procedimientos y el manejo adecuado de bienes y recursos. III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ACTIVIDADES ACCIONES ESPECÍFICAS O DIARIAS 1. Acciones de Control posterior. 1.1. Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones del Sector. 1.2. Efectuar auditorías a los estados financieros, presupuestarios y de gestión del MTC 2. Plan Anual de Control 3. Informes de auditoria. 4. Control preventivo 5. Indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de cumplimiento 6. Personal. 2.1 Aprobar, dirigir, ejecutar el Plan Anual de Acciones de Control, de conformidad con la Normatividad del Sistema Nacional de Control. 3.1 Remitir los informes resultantes de las acciones de control a la Contraloría General, al Ministro de Transportes y Comunicaciones y al Titular de la entidad auditada. 4.1. Efectuar control preventivo sin carácter vinculante, al Ministro con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas e instrumentos de control interno sin que ello genere prejuzgamiento u opinión que comprometa el ejercicio de su función, vía el control posterior. 6.1 Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones del MTC, se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Ministro para que adopte las medidas correctivas pertinentes 6.2 Verificar la calidad del cumplimiento de las responsabilidades del personal. 6.3 Proponer el nombramiento, contratación, promoción o reasignación del personal a su cargo. 7. Presupuesto y Plan Operativo Institucional de la Oficina General de Auditoría Interna. 7.1 Dirigir la formulación del Presupuesto y el Plan Operativo Institucional de la Oficina General de Auditoría Interna. 7.2 Controlar la ejecución del Presupuesto y del Plan Operativo Institucional de la Oficina General de Auditoría Interna. 5
8. Representación de la Oficina General de Auditoría Interna 9. Seguimiento de Medidas correctivas. 10. Atención de denuncias 8.1 Representar al organismo, por encargo de la Alta Dirección, en comisiones multisectoriales y/o eventos nacionales e internacionales. 9.1 Evaluar y remitir los resultados del seguimiento de las medidas correctivas que adopte la entidad, como resultado de las acciones y actividades de control, comprobando su materialización efectiva, conforme a los términos y plazos respectivos. 10.1 Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y servidores públicos y ciudadanos, sobre actos y operaciones de la entidad, otorgándole el trámite que corresponda a su mérito y documentación sustentatoria respectiva. PERIÓDICAS O EVENTUALES 11. Otras 11.1 Realizar las demás funciones que le asigne el Ministro y/o Contraloría General, de acuerdo la ámbito de su competencia. IV. RELACIONES DEL LINEAL O JERÁRQUICA DEPENDENCIA LINEAL DE: Ministro de Transportes y Comunicaciones. AUTORIDAD LINEAL CON: Directo del Ministro de Transportes y Comunicaciones. FUNCIONAL DEPENDENCIA FUNCIONAL DE: Contraloría General de la República. AUTORIDAD FUNCIONAL CON: Oficinas y Direcciones Generales del MTC. V. PERFIL DEL EDUCACIÓN REQUERIDA Título Profesional, Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo ESPECIALIDAD Auditoría en la Gestión Pública. EXPERIENCIA PREVIA Experiencia comprobable no menor de tres (03) años en el ejercicio del control gubernamental o en la auditoria privada, o en funciones gerenciales en la administración pública o privada. Control Gubernamental y Conducción de Personal. HABILIDADES TÉCNICAS Conocimientos de Ofimática a nivel intermedio. COMPETENCIAS PERSONALES Orientación hacia resultados. Liderazgo. Toma de decisiones. Confiabilidad. Planificación y organización. Visión estratégica. Capacidad de negociación. Tolerancia a la presión. Adhesión a normas y políticas. Confidencialidad. 6
I. IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II CODIGO DEL D4052952 ESTRUCTURA ORGÁNICA Órgano de Control DIRECCIÓN Oficina General de Auditoria Interna - - II. DESCRIPCIÓN DEL Asesor y supervisar las actividades y acciones de control de acuerdo a disposiciones legales vigentes a fin de asegurar el cumplimiento de las normas. III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ACTIVIDADES ACCIONES ESPECIFICAS O DIARIAS 1. Asesoramiento 1.1 Prestar asesoramiento legal y técnico a la Jefatura de la Oficina General de Auditoría Interna, así como a las dependencias de la misma, en asuntos legalesadministrativos, vinculantes al Sector Transportes y Comunicaciones, sobre aspectos generales y/o especiales y respecto a las normas que expida la Contraloría General de la República. 1.2 Emitir opinión legal cuando lo solicite el Auditor General o las Direcciones conformantes de la Oficina General de Auditoría Interna. 1.3 Mantener actualizadas y concordadas las normas legales inherentes al Sector Transportes y Comunicaciones, así como las vinculadas al Sistema Nacional de Control efectuando los comentarios y opiniones según corresponda. 2. Acciones de control 2.1 Realizar apoyo legal a las Comisiones encargadas de realizar acciones de control. 3. Denuncias 3.1 Atender las denuncias presentadas por los funcionarios, servidores públicos y ciudadanos sobre actos y operaciones de la entidad otorgándole el trámite que corresponda a su mérito y documentación sustentatoria respectiva. PERIÓDICAS O EVENTUALES 4. Otras 4.1 Realizar las demás funciones que le asigne el Director General, de acuerdo al ámbito de su competencia. 7
IV. RELACIONES DEL LINEAL O JERÁRQUICA FUNCIONAL DEPENDENCIA LINEAL DE: DEPENDENCIA FUNCIONAL DE: Auditor General Oficina General de Auditoría Interna AUTORIDAD LINEAL CON: AUTORIDAD FUNCIONAL CON: Sin autoridad lineal Sin autoridad funcional V. PERFIL DEL EDUCACIÓN REQUERIDA Título Profesional de Abogado, Colegiatura y Habilitación. ESPECIALIDAD Derecho Público y control gubernamental. EXPERIENCIA PREVIA Experiencia no menor de tres (03) años en el ejercicio HABILIDADES TÉCNICAS Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio COMPETENCIAS PERSONALES Liderazgo Confiabilidad Tolerancia a la presión Adhesión a normas y políticas Confidencialidad 8
I. IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL SECRETARIA/O III CODIGO DEL T3056753 ESTRUCTURA ORGÁNICA Órgano de Control DIRECCION Oficina General de Auditoría Interna - - II. DESCRIPCIÓN DEL Brindar apoyo Secretarial a la Dirección General velando por la confidencialidad y seguridad de la información que maneja a fin de facilitar el alcance de los objetivos de su dependencia. III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ACTIVIDADES ACCIONES ESPECIFICAS O DIARIAS 1. Documentación de la Oficina General de Auditoria Interna 1.1 Recepcionar, revisar y distribuir la documentación que ingresa a la Oficina General de Auditoria Interna, en coordinación interna con la Oficina de Trámite Documentario. 1.2 Redactar los documentos y/o informes de acuerdo a las instrucciones y requerimientos del Auditor General. 1.3 Preparar la documentación requerida para la firma del Director General; analizar e interpretar la información manteniendo la confidencialidad de la misma. 1.4 Archivar y llevar el control ordenado de la documentación de la Oficina General. 2. Agenda de la Oficina General de Auditoria Interna 2.1. Organizar y coordinar reuniones del Auditor General, preparar y ordenar la documentación requerida 2.2. Atender las comunicaciones telefónicas de recepción o comunicación a requerimiento del Directorio. PERIÓDICAS O EVENTUALES 3. Economato. 4. Supervisión de actividades 5. Otros 3.1. Solicitar, Recepcionar y distribuir los útiles de oficina. 4.1. Supervisar la ejecución de actividades de auxiliares o técnicos de acuerdo la designación del Director General. 5.1 Realizar las demás acciones que asigne el Director General, de acuerdo al ámbito de su competencia. 9
IV. RELACIONES DEL LINEAL O JERÁRQUICA FUNCIONAL DEPENDENCIA LINEAL DE: DEPENDENCIA FUNCIONAL DE: Director General. Directores de Línea, profesionales, para coordinar acciones de la Dirección General. AUTORIDAD LINEAL CON: AUTORIDAD FUNCIONAL CON: Sin autoridad lineal. La secretaria de las direcciones para coordinar y solicitar información que facilite la gestión de la Oficina General de Auditoria Interna V. PERFIL DEL EDUCACIÓN REQUERIDA Título de Secretaria Ejecutiva. ESPECIALIDAD En protocolo y Etiqueta Social. Técnicas de Manejo de Documentación. EXPERIENCIA PREVIA Mínima de 3 años en labores propias de la formación y 2 años en cargos similares en la Administración Pública. HABILIDADES TÉCNICAS Dominio de Sistemas informáticos actualizados. Programas administrativos (SID, SIDI ) y otros de acuerdo a su dependencia. COMPETENCIAS PERSONALES Orientación hacia resultados. Confiabilidad. Adaptabilidad. Trabajo en equipo. Compromiso laboral. Integridad. Adhesión a normas y políticas. Tolerancia a la frustración 10
I. IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL DIRECTOR (ESTRUCTURAL) DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II CÓDIGO DEL D4052952 ESTRUCTURA ORGÁNICA Órgano de Control DIRECCIÓN Oficina General de Auditoría Interna APOYO Oficina de Planeamiento y Seguimiento de Medidas Correctivas. II. DESCRIPCIÓN DEL Planificar, dirigir y supervisar el seguimiento de las medidas correctivas, así como el Plan Operativo Institucional y Presupuestos a fin de que la Oficina cuente con los recursos para el cumplimiento del Plan Anual de Control y que a través de la implantación de las recomendaciones se logre una mejor gestión en el MTC. III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ACTIVIDADES ACCIONES ESPECIFICAS O DIARIAS 1. Plan Anual de Acciones de Control. 2. Seguimiento de Medidas correctivas. 1.1. Formular y evaluar el Plan Anual de Control de conformidad con las Normas del Sistema Nacional de Control. 2.1 Supervisar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la entidad, como resultado de las acciones y actividades de control, comprobando su materialización efectiva, conforme a los términos y plazos respectivos. 2.2 Supervisar el seguimiento de los procesos judiciales y administrativos derivados de las acciones de control. 3. Presupuesto y Plan Operativo Institucional 3.1. Participar y consolidar el Plan Operativo Institucional de la Oficina General de Auditoría Interna 3.2. Supervisar la programación, formulación, ejecución, control y evaluación del Presupuesto de la Oficina General de Auditoría Interna. 4. Capacitación 4.1 Planificar y supervisar los programas de capacitación y desarrollo técnico profesional del personal de la Oficina General de Auditoría Interna. PERIÓDICAS O EVENTUALES 5. Otros 5.1 Realizar las demás funciones que le asigne el Director General, de acuerdo al ámbito de su competencia. 11
IV. RELACIONES DEL LINEAL O JERARQUICA FUNCIONAL DEPENDENCIA LINEAL DE: DEPENDENCIA FUNCIONAL DE: Auditor General. Auditor General AUTORIDAD LINEAL CON: AUTORIDAD FUNCIONAL CON: Profesionales y técnicos de la oficina. Direcciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para coordinar la implementación de las recomendaciones. V. PERFIL DEL EDUCACIÓN REQUERIDA Título Profesional en Contabilidad, Economía o Administración. ESPECIALIDAD Especialización en el área. EXPERIENCIA PREVIA Amplia experiencia en la conducción de sistemas Administrativos y actividades grupales. HABILIDADES TÉCNICAS Conocimiento de sistemas informáticos a nivel avanzado. Conocimientos de ofimática. COMPETENCIAS PERSONALES Orientación hacia resultados. Liderazgo. Toma de decisiones. Capacidad analítica. Capacidad crítica. Tolerancia a la presión. Adhesión a normas y políticas. 12
I. IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I CÓDIGO DEL D2056951 ESTRUCTURA ORGÁNICA Órgano de Control DIRECCIÓN Oficina General de Auditoría Interna APOYO Oficina de Planeamiento y Seguimiento de Medidas Correctivas. II. DESCRIPCIÓN DEL Prestar apoyo a la Dirección para el logro de los objetivos trazados. III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ACTIVIDADES ACCIONES ESPECIFICAS O DIARIAS 1. Plan Anual de Control 1.1 Participar en la elaboración y evaluación del Plan Anual de Control 2. Procesos de selección 3. Seguimiento de medidas correctivas 2.1 Fiscalizar los procesos de selección para informar a la Contraloría General de la República 3.1 Realizar el seguimiento del estado situacional de los procesos administrativos disciplinarios aperturados en el Ministerio. 3.2 Verificar y evaluar el seguimiento de las medidas correctivas resultantes de las acciones de control ejecutadas por las dependencias de la Auditoría General. 4. Acciones de Control 4.1 Participar en las comisiones de auditoría. PERIODICAS O EVENTUALES 5. Otras 5.1 Realizar las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia. IV. RELACIONES DEL LINEAL O JERÁRQUICA DEPENDENCIA LINEAL DE: Director de la Oficina de Planeamiento y Seguimiento de Medidas Correctivas FUNCIONAL DEPENDENCIA FUNCIONAL DE: Sin dependencia funcional AUTORIDAD LINEAL CON: AUTORIDAD FUNCIONAL CON: Sin autoridad lineal Sin autoridad funcional 13
V. PERFIL DEL EDUCACIÓN REQUERIDA Título profesional universitario. ESPECIALIDAD Conducción de actividades técnico-administrativas EXPERIENCIA PREVIA No menor de tres (3) años en el sector público. HABILIDADES TÉCNICAS Conocimientos de Ofimática a nivel intermedio COMPETENCIAS PERSONALES Orientación hacia resultados Confiabilidad Tolerancia a la presión Adhesión a normas y políticas Confidencialidad 14
I. IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL AUDITOR III CÓDIGO DEL P5050803 ESTRUCTURA ORGÁNICA Órgano de Control DIRECCIÓN Oficina General de Auditoría Interna APOYO Oficina de Planeamiento y Seguimiento de Medidas Correctivas. II. DESCRIPCIÓN DEL Ejecución de acciones y actividades de control a fin de asegurar el normal funcionamiento de la Oficina. III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ACTIVIDADES ACCIONES ESPECIFICAS O DIARIAS 1. Acciones de control. 1.1 Dirigir y ejecutar actividades y/o acciones de control. 1.2 Proponer procedimientos para la implantación de los Programas Tentativos y Memorándum de Planificación de las acciones de control. 1.3 Participar en la elaboración de los Informes finales según las disposiciones legales vigentes. 2. Seguimiento de medidas correctivas 2.1 Realizar el seguimiento de las medidas correctivas recomendadas a través de los informes resultantes de las acciones de control, ejecutadas. 2.2 Ejecutar el seguimiento del estado situacional de los procesos administrativos, disciplinarios y procesos judiciales, resultante de las acciones de control. PERIÓDICAS O EVENTUALES 2 Otros 3.1 Realizar las demás funciones que se le asigne el Director de acuerdo al ámbito de su competencia. IV. RELACIONES DEL LINEAL O JERÁRQUICA FUNCIONAL DEPENDENCIA LINEAL DE: DEPENDENCIA FUNCIONAL DE: Director de la Oficina de Planeamiento y Seguimiento de Medidas Correctivas. Sin dependencia funcional AUTORIDAD LINEAL CON: AUTORIDAD FUNCIONAL CON: Sin Autoridad Lineal Sin autoridad funcional. 15
V. PERFIL DEL EDUCACIÓN REQUERIDA Título Profesional, Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo. ESPECIALIDAD Control Gubernamental. EXPERIENCIA PREVIA Mínimo 3 años en el ejercicio del control gubernamental. HABILIDADES TÉCNICAS Conocimiento de Sistemas Informáticos a nivel intermedio. COMPETENCIAS PERSONALES Orientación hacia resultados. Capacidad analítica. Adaptabilidad. Trabajo en equipo. Compromiso laboral. Adhesión a normas y políticas. Confidencialidad 16
I. IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL AUDITOR II CÓDIGO DEL P4050802 ESTRUCTURA ORGÁNICA Órgano de Control DIRECCIÓN Oficina General de Auditoría Interna APOYO Oficina de Planeamiento y Seguimiento de Medidas Correctivas II. DESCRIPCIÓN DEL Ejecución de acciones y actividades de control a fin de asegurar el normal funcionamiento de la Oficina. III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ACTIVIDADES ACCIONES ESPECIFICAS O DIARIAS 1. Plan Anual de Control 1.1 Participar en la elaboración y evaluación del Plan Anual de Control de conformidad a las Normas del Sistema Nacional de Control. 2. Presupuesto y Plan Operativo 2.1 Programar, formular, controlar y evaluar el presupuesto de la Oficina General 2.2 Participar en la formulación del Plan Operativo de Oficina General 3. Seguimiento de medidas de correctivas 3.1 Verificar y evaluar el seguimiento de las medidas correctivas de las acciones de control que realiza la Contraloría General de la República y las Sociedades de Auditoría en el Ministerio. PERIODICAS O EVENTUALES 4. Otras 4.1. Realizar las demás funciones que le asigne el Director de acuerdo a su ámbito de su competencia. IV. RELACIONES DEL LINEAL O JERÁRQUICA FUNCIONAL DEPENDENCIA LINEAL DE: DEPENDENCIA FUNCIONAL DE: Director de la Oficina de Planeamiento y Seguimiento de Medidas Correctivas Sin dependencia funcional AUTORIDAD LINEAL CON: AUTORIDAD FUNCIONAL CON: Sin autoridad lineal Sin autoridad funcional 17
V. PERFIL DEL EDUCACIÓN REQUERIDA Titulo Profesional Universitario en Contabilidad o afines. ESPECIALIDAD Administración y Control Gubernamental EXPERIENCIA PREVIA Mínimo 3 años en la administración y control gubernamental. HABILIDADES TÉCNICAS Conocimiento de Sistemas Informáticos a nivel intermedio. COMPETENCIAS PERSONALES Orientación hacia resultados. Capacidad analítica. Adaptabilidad. Trabajo en equipo. Compromiso laboral. Adhesión a normas y políticas. 18
I. IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO I CÓDIGO DEL T3057071 ESTRUCTURA ORGÁNICA Alta Dirección DIRECCIÓN Secretaría General APOYO Oficina de Planeamiento y Seguimiento de Medidas Correctivas II. DESCRIPCIÓN DEL Ejecución de acciones y actividades de control a fin de asegurar el normal funcionamiento de la Oficina III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ACTIVIDADES ACCIONES ESPECIFICAS O DIARIAS 1. Seguimiento de medidas correctivas 1.1 Realizar la verificación y seguimiento de la implementación de las recomendaciones resultantes de las acciones de control. 1.2 Elaborar el informe de seguimiento de las acciones de control. 1.3 Elaborar y archivar ordenadamente los papeles de trabajo del seguimiento efectuado a los informes de auditoría 1.4 Realizar el seguimiento de los procesos administrativos y judiciales derivados de las acciones de control. PERIODICAS O EVENTUALES 2. Otras 2.1. Realizar las demás funciones que le asigne el Director de acuerdo a su ámbito de competencia. IV. RELACIONES DEL LINEAL O JERÁRQUICA DEPENDENCIA LINEAL DE: Director de la Oficina de Planeamiento y Seguimiento de Medidas Correctivas FUNCIONAL DEPENDENCIA FUNCIONAL DE: Sin dependencia funcional AUTORIDAD LINEAL CON: AUTORIDAD FUNCIONAL CON: Sin autoridad lineal Sin autoridad funcional 19
V. PERFIL DEL EDUCACIÓN REQUERIDA Titulo de Instituto Superior Tecnológico. ESPECIALIDAD Sistemas administrativos y control gubernamental EXPERIENCIA PREVIA Algunas labores de control gubernamental HABILIDADES TÉCNICAS Conocimiento de sistemas informáticos a nivel intermedio COMPETENCIAS PERSONALES Orientación hacia resultados Capacidad analítica Adaptabilidad Trabajo en equipo Compromiso laboral Adhesión a normas y políticas Confidencialidad 20
I. IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL SECRETARIA/O II CÓDIGO DEL T2056752 ESTRUCTURA ORGÁNICA Órgano de Control DIRECCIÓN Oficina General de Auditoría Interna APOYO Oficina de Planeamiento y Seguimiento de Medidas Correctivas. II. DESCRIPCIÓN DEL Brindar apoyo secretarial a la Dirección para facilitar las labores de gestión III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ACTIVIDADES ACCIONES ESPECIFICAS O DIARIAS 1.- Documentación de la Oficina de Planeamiento y Seguimiento de Medidas Correctivas. 1.1 Recibir y registrar la documentación que ingresa a la Oficina de Planeamiento y Seguimiento de Medidas Correctivas. 1.2 Revisar, preparar y redactar la documentación requerida para la firma del Director 2.- Comunicación de la Oficina de Planeamiento y Seguimiento de Medidas Correctivas. 1.3 Mantener organizado y actualizado el archivo de la Oficina de Planeamiento y Seguimiento de Medidas Correctivas. 2.1. Atender las comunicaciones telefónicas que se produzcan, sea para recibir o comunicar a requerimientos del Director. 2.2. Atender y operar los sistemas de fax y otros medios comunicación de la Oficina de Planeamiento y Seguimiento de Medidas Correctivas. 2.3. Coordinar reuniones y concertar citas. 3. Manejo de Sistemas 3.1 Ingresar datos al SAGU y SIGA PERIÓDICAS O EVENTUALES 4.- Materiales de la Oficina de Planeamiento y Seguimiento de Medidas Correctivas. 4.1 Recibir los materiales de la Oficina. 4.2 Coordinar la distribución del material de la oficina. 5. Otros 5.1. Realizar las demás funciones que le asigne el director, de acuerdo al ámbito de su competencia. 21
IV. RELACIONES DEL LINEAL O JERARQUICA FUNCIONAL DEPENDENCIA LINEAL DE: DEPENDENCIA FUNCIONAL DE: Director de la Oficina de Planeamiento y Seguimiento de Medidas Correctivas. Profesionales de la Oficina de Planeamiento y Seguimiento de Medidas Correctivas a fin de coordinar trabajos de la Oficina de Planeamiento y Seguimiento de Medidas Correctivas. AUTORIDAD LINEAL CON: AUTORIDAD FUNCIONAL CON: Sin autoridad Lineal. Oficinista para solicitar información de los trámites de documentación. V. PERFIL DEL EDUCACIÓN REQUERIDA Titulo de Secretariado Ejecutivo. ESPECIALIDAD Técnica de manejo de documentación. EXPERIENCIA PREVIA 2 años en labores propias de la formación y 1 año en cargos similares en la administración pública. HABILIDADES TÉCNICAS Dominio del SIGA, SAGU y otros sistemas administrativos de acuerdo a su dependencia. COMPETENCIAS PERSONALES Adaptabilidad. Compromiso laboral. Adhesión a normas y políticas. Tolerancia a la rutina. Discriminación de detalles. Comunicación oral y escrita. 22
I. IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL OFICINISTA II CODIGO DEL A3055502 ESTRUCTURA ORGÁNICA Órgano de Control DIRECCIÓN Oficina General de Auditoría Interna LÍNEA Oficina de Planeamiento y Seguimiento de Medidas Correctivas.. II. DESCRIPCIÓN DEL Brindar apoyo a las acciones y actividades de control a fin de asegurar el normal funcionamiento de la Oficina III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ACTIVIDADES ACCIONES ESPECIFICAS O DIARIAS 1. Plan Anual de Control 1.1 Apoyar en la evaluación del Plan Anual de Control 2. Seguimiento de medidas correctivas 2.1 Realizar la verificación y seguimiento de la implementación de las recomendaciones resultantes de las acciones de control. 2.2. Elaborar y archivar ordenadamente los papeles de trabajo del seguimiento efectuado a los informes de auditoría. 2.3 Realizar el seguimiento de los procesos administrativos y judiciales derivados de las acciones de control. 3. Control de donaciones 3.1 Realizar el control y seguimiento de las donaciones nacionales y del exterior PERIÓDICAS O EVENTUALES 4. Otras 4.1 Realizar las demás funciones que le asigne el Director de acuerdo a su ámbito de competencia. IV. RELACIONES DEL LINEAL O JERÁRQUICA FUNCIONAL DEPENDENCIA LINEAL DE: Director de la Oficina de Planeamiento y Seguimiento de Medidas Correctivas DEPENDENCIA FUNCIONAL DE: Sin dependencia funcional AUTORIDAD LINEAL CON: AUTORIDAD FUNCIONAL CON: 23
Sin autoridad lineal Sin autoridad funcional V. PERFIL DEL EDUCACIÓN REQUERIDA Secundaria completa ESPECIALIDAD Conocimientos en labores de oficina EXPERIENCIA PREVIA Algunas labores de oficina HABILIDADES TÉCNICAS Conocimiento básico de computación COMPETENCIAS PERSONALES Orientación hacia resultados Trabajo en equipo Adaptabilidad Compromiso laboral Adhesión a normas y políticas Confidencialidad 24
I. IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL DIRECTOR (ESTRUCTURAL) DIRECTOR SISTEMA ADMINISTRATIVO II CODIGO DEL D4052952 ESTRUCTURA ORGÁNICA Órgano de Control DIRECCIÓN Oficina General de Auditoría Interna LÍNEA Dirección de Auditoría del Subsector Transportes. II. DESCRIPCIÓN DEL Dirigir las acciones de control posterior relacionadas con los aspectos técnico administrativos, financieros, económicos y contables del sub sector Transportes. III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ACTIVIDADES ACCIONES ESPECIFICAS O DIARIAS 1. Acciones de control. 2. Informes de auditoria 3. Comisiones de auditoria. 4. Denuncias. 1.1. Elaborar el Plan Anual de Control del Subsector Transportes. 1.2. Supervisar y evaluar las acciones de control programadas, así como las que disponga el Auditor General, relacionada con los aspectos técnico administrativos, financieras, económicas y contables de los Órganos del Sub-Sector Transportes. 2.1. Revisar los informes relacionados con acciones de control ejecutadas, y efectuar recomendaciones, para mejorar la capacidad y eficiencia del subsector y demás áreas. 3.1. Designar la conformación de las comisiones de auditoria. 4.1 Atender las denuncias, sugerencias y el desarrollo de las investigaciones o indagaciones del caso. PERIÓDICAS O EVENTUALES 5. Otros 5.1 Realizar las demás funciones que asigne el Director General de acuerdo al ámbito de su competencia. IV. RELACIONES DEL LINEAL O JERÁRQUICA FUNCIONAL DEPENDENCIA LINEAL DE: Auditor General. AUTORIDAD LINEAL CON: Profesionales y Técnicos de la Oficina DEPENDENCIA FUNCIONAL DE: Directores de las dependencias de la Oficina General de Auditoria Interna. AUTORIDAD FUNCIONAL CON: Direcciones Generales y de Línea del Subsector Transportes, para coordinar auditorías 25
V. PERFIL DEL EDUCACIÓN REQUERIDA Título Profesional, Colegiatura y Habilitación en el Colegio Profesional respectivo. ESPECIALIDAD Cursos en formulación de proyectos en el sector transporte. EXPERIENCIA PREVIA Amplia experiencia en Auditoria y Control Gubernamental. HABILIDADES TÉCNICAS Conocimiento de informática a nivel avanzado. COMPETENCIAS PERSONALES Orientación hacia resultados. Liderazgo. Toma de decisiones. Capacidad analítica. Capacidad crítica. Tolerancia a la presión. Adhesión a normas y políticas. Confidencialidad. 26
I. IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I CODIGO DEL D2056951 ESTRUCTURA ORGÁNICA Órgano de Control DIRECCIÓN Oficina General de Auditoría Interna LÍNEA Dirección de Auditoría del Subsector Transportes. II. DESCRIPCIÓN DEL Ejecución de acciones de control posterior a fin de lograr las metas propuestas III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ACTIVIDADES ACCIONES ESPECIFICAS O DIARIAS 1. Acciones de Control 1.1 Participar en las acciones de control programadas por la Dirección 1.2 Formular hallazgos de auditoría, a fin de ponerlos en conocimiento del Jefe de Comisión para su revisión 1.3 Evaluar las repuestas obtenidas por parte de los funcionarios y servidores 1.4 Formular observaciones, conclusiones y recomendaciones para su revisión por el Jefe de Comisión 2. Denuncias 1.5 Preparar y referenciar papeles de trabajo. 2.1 Atender denuncias presentadas a la Dirección PERIÓDICAS O EVENTUALES 3. Otros 3.1 Realizar las demás funciones que asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia. IV. RELACIONES DEL LINEAL O JERÁRQUICA FUNCIONAL DEPENDENCIA LINEAL DE: DEPENDENCIA FUNCIONAL DE: Director de Auditoría del Sub Sector Transportes Sin dependencia funcional. AUTORIDAD LINEAL CON: AUTORIDAD FUNCIONAL CON: Sin autoridad lineal Sin autoridad funcional 27
V. PERFIL DEL EDUCACIÓN REQUERIDA Titulo profesional, colegiatura y habilitación en el Colegio Profesional respectivo ESPECIALIDAD Control gubernamental EXPERIENCIA PREVIA Mínimo 3 años en el ejercicio del control gubernamental HABILIDADES TÉCNICAS Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio COMPETENCIAS PERSONALES Orientación hacia resultados Confiabilidad Tolerancia a la presión Adhesión a normas y políticas Confidencialidad 28
I. IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL AUDITOR IV (3) CODIGO DEL P6050804 ESTRUCTURA ORGÁNICA Órgano de Control DIRECCIÓN Oficina General de Auditoría Interna LÍNEA Dirección de Auditoría del Subsector Transportes. II. DESCRIPCIÓN DEL Efectuar acciones de control posterior con el fin de que se cumpla la gestión y utilización de los recursos y bienes asignados a las direcciones del Ministerio y empresas e instituciones descentralizadas. III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ACTIVIDADES ACCIONES ESPECIFICAS O DIARIAS 1. Planeamiento y ejecución de la acciones de control posterior. 1.1 Participar en las actividades de planeamiento y programación para la ejecución de acciones de control 1.2 Realizar la revisión, evaluación, y análisis selectivo de las operaciones y actividades concernientes a los asuntos materia de los exámenes, evaluación de controles internos y otro aspectos inherentes a la acción de control. 2. Informes de Auditoria. 3. Denuncias 1.3 Revisar los hallazgos o deficiencias detectadas durante el examen, antes de su comunicación a los funcionarios y servidores de la entidad auditada, previa revisión del supervisor. 2.1 Analizar las respuestas obtenidas por parte de los funcionarios y formular observaciones, conclusiones y recomendaciones finales en cada caso para su formulación en el informe de auditoria. 3.1 Investigar denuncias presentada a la Dirección. PERIÓDICAS O EVENTUALES 5. Otros 5.1 Realizar las demás funciones que le asigne el Director de acuerdo al ámbito de su competencia. IV. RELACIONES DEL LINEAL O JERÁRQUICA FUNCIONAL DEPENDENCIA LINEAL DE: DEPENDENCIA FUNCIONAL DE: Director de Auditoría del Sub Sector Transportes. Sin dependencia funcional AUTORIDAD LINEAL CON: AUTORIDAD FUNCIONAL CON: Sin autoridad lineal. Sin autoridad funcional. 29
V. PERFIL DEL EDUCACIÓN REQUERIDA Título Profesional en Contabilidad. o profesiones afines. ESPECIALIDAD Auditoria en la Gestión Publica. EXPERIENCIA PREVIA Amplia experiencia en Auditoria y Control Gubernamental. HABILIDADES TÉCNICAS Conocimiento de informática a nivel intermedio. COMPETENCIAS PERSONALES Orientación hacia resultados. Capacidad analítica. Adaptabilidad. Trabajo en equipo. Compromiso laboral. Adhesión a normas y políticas. Confidencialidad. 30
I. IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL TÉCNICO EN AUDITORIA I CODIGO DEL T4057401 ESTRUCTURA ORGÁNICA Órgano de Control DIRECCIÓN Oficina General de Auditoría Interna LÍNEA Dirección de Auditoría del Subsector Transportes. II. DESCRIPCIÓN DEL Participar en acciones de control para el cumplimiento de las metas de la Dirección III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ACTIVIDADES ACCIONES ESPECIFICAS O DIARIAS 1. Acciones de control. 1.1 Participar en las acciones de control, siguiendo instrucciones específicas. 1.2 Elaborar y referenciar papeles de trabajo como resultado de las acciones de control efectuadas. 2. Denuncias 2.1 Participar en la investigación de las denuncias. PERIÓDICAS O EVENTUALES 3. Otros 3.1 Realizar las demás funciones que le asigne el Director de acuerdo al ámbito de su competencia. IV. RELACIONES DEL LINEAL O JERÁRQUICA FUNCIONAL DEPENDENCIA LINEAL DE: DEPENDENCIA FUNCIONAL DE: Director de Auditoria del Sub Sector Transportes. Sin dependencia funcional AUTORIDAD LINEAL CON: AUTORIDAD FUNCIONAL CON: Sin autoridad lineal. Sin autoridad funcional. 31
V. PERFIL DEL EDUCACIÓN REQUERIDA Estudios superiores técnicos en Administración. ESPECIALIDAD Cursos en manejo de control de documentos. EXPERIENCIA PREVIA Alguna experiencia en labores de la especialización. HABILIDADES TÉCNICAS Conocimiento de informática a nivel intermedio. COMPETENCIAS PERSONALES Orientación hacia los demás. Respeto a las normas. Preocupación por el orden. Capacidad de expresión. Persistencia. Trabajo en equipo y confidencialidad. 32
I. IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL SECRETARIA/O II CODIGO DEL T2056752 ESTRUCTURA ORGÁNICA Órgano de Control DIRECCIÓN Oficina General de Auditoría Interna LÍNEA Dirección de Auditoría del Subsector Transportes. II. DESCRIPCIÓN DEL Brindar apoyo secretarial a la Dirección para facilitar las labores de gestión III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ACTIVIDADES ACCIONES ESPECIFICAS O DIARIAS 1.- Documentación de la Dirección de Auditoria del Subsector Transportes. 1.1 Recibir y registrar la documentación que ingresa a la Dirección de Auditoria del Subsector Transportes. 1.2 Revisar, preparar y redactar la documentación requerida para la firma del Director. 1.3 Mantener organizado y actualizado el archivo de la Dirección de Auditoria del Subsector Transportes. 2.- Comunicación de la Dirección de Auditoria del Subsector Transportes. 2.1 Atender las comunicaciones telefónicas que se produzcan, sea para recibir o comunicar a requerimientos del Director 2.2 Atender y operar los sistemas de fax y otros medios comunicación de la Dirección de Auditoria del Subsector Transportes. 2.3 Coordinar reuniones y concertar citas. PERIÓDICAS O EVENTUALES 3.- Materiales de la Dirección de Auditoria del Subsector Transportes. 4. Otros 3.1 Recibir los materiales de la Oficina 3.2 Coordinar la distribución del material de la oficina 4.1 Realizar las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia. IV. RELACIONES DEL LINEAL O JERÁRQUICA DEPENDENCIA LINEAL DE: Director de la Auditoria del Subsector Transportes. AUTORIDAD LINEAL CON: Sin autoridad Lineal. FUNCIONAL DEPENDENCIA FUNCIONAL DE: Profesionales del área a fin de coordinar trabajos de la Dirección de Auditoria del Subsector Transportes. AUTORIDAD FUNCIONAL CON: Sin autoridad funcional 33
V. PERFIL DEL EDUCACIÓN REQUERIDA Titulo de Secretariado Ejecutivo ESPECIALIDAD Técnica de manejo de documentación. EXPERIENCIA PREVIA 2 años en labores propias de la formación y 1 año en cargos similares en la administración pública. HABILIDADES TÉCNICAS Conocimiento de ofimática. Dominio del SIGA y otros sistemas administrativos de acuerdo a su dependencia. COMPETENCIAS PERSONALES Adaptabilidad. Trabajo en equipo. Compromiso laboral. Adhesión a normas y políticas Tolerancia a la rutina. Discriminación de detalles. Comunicación oral y escrita. 34
I. IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL DIRECTOR (ESTRUCTURAL) DIRECTOR SISTEMA ADMINISTRATIVO II CODIGO DEL D4052952 ESTRUCTURA ORGÁNICA Órgano de Control DIRECCIÓN Oficina General de Auditoría Interna LÍNEA Dirección de Auditoría del Subsector Comunicaciones y Asuntos Administrativos. II. DESCRIPCIÓN DEL Dirigir las acciones de control interior relacionadas con los aspectos técnico administrativos, financieros, económicos y contables del sector Comunicaciones, así como en las demás áreas y entidades de su competencia. III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ACTIVIDADES ACCIONES ESPECIFICAS O DIARIAS 1. Acciones de control. 1.1. Elaborar el Plan de Control de la Dirección de Auditoría del Sub Sector Comunicaciones y Asuntos Administrativos. 1.2. Supervisar y evaluar las acciones de control programadas, así como las que disponga el Auditor General, relacionada con los aspectos técnico administrativos, financieros, económicos y contables de los Órganos del Sub-Sector Comunicaciones y áreas de su competencia. 2. Informes de auditoria 3. Comisiones de auditoria. 4. Denuncias. 2.1. Revisar los informes relacionados con acciones de control ejecutadas, y efectuar recomendaciones, para mejorar la capacidad y eficiencia del subsector y demás áreas. 3.1. Proponer al Director General la conformación de las comisiones de auditoria. 4.1. Atender las denuncias, sugerencias y el desarrollo de las investigaciones o indagaciones del caso. PERIÓDICAS O EVENTUALES 5. Otros 5.1 Realizar las demás funciones que le asigne el Director General, de acuerdo al ámbito de su competencia. IV. RELACIONES DEL PUESTO LINEAL O JERÁRQUICA DEPENDENCIA LINEAL DE: Auditor General. AUTORIDAD LINEAL CON: Profesionales y Técnicos de la Oficina FUNCIONAL DEPENDENCIA FUNCIONAL DE: Directores de las dependencias de la Oficina General de Auditoria Interna. AUTORIDAD FUNCIONAL CON: Direcciones Generales y de Línea del Subsector Comunicaciones y áreas administrativas, para coordinar auditorías. 35
V. PERFIL DEL EDUCACIÓN REQUERIDA Título Profesional en Contabilidad o profesiones afines. ESPECIALIDAD Especialización en el área de comunicaciones y asuntos administrativos. EXPERIENCIA PREVIA Amplia experiencia en Auditoria y Control Gubernamental. HABILIDADES TÉCNICAS Conocimiento de ofimática. COMPETENCIAS PERSONALES Orientación hacia resultados. Liderazgo. Toma de decisiones. Capacidad analítica. Capacidad crítica. Tolerancia a la presión. Adhesión a normas y políticas. Confidencialidad. 36
I. IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL AUDITOR IV (3) CODIGO DEL P6050804 ESTRUCTURA ORGÁNICA Órgano de Control DIRECCIÓN Oficina General de Auditoría Interna LÍNEA Dirección de Auditoría del Subsector Comunicaciones y Asuntos Administrativos. II. DESCRIPCIÓN DEL Efectuar acciones de control interno con el fin de que se cumpla la gestión y utilización de los recursos y bienes asignados a las direcciones del Ministerio y empresas e instituciones descentralizadas. III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ACTIVIDADES ACCIONES ESPECIFICAS O DIARIAS 1. Acciones de control. 1.1. Participar en las actividades de planeamiento y programación para la ejecución de acciones de control. 1.2 Realizar la revisión, evaluación, y análisis selectivo de las operaciones y actividades concernientes a los asuntos materia de los exámenes, evaluación de controles internos y otro aspectos inherentes a la acción de control. 2. Informes de Auditoria. 3. Denuncias 1.3 Investigar los hallazgos o deficiencias detectadas durante el examen, antes de su comunicación a los funcionarios y servidores de la entidad auditada, previa revisión del supervisor. 2.1 Analizar las respuestas obtenidas por parte de los funcionarios y formular observaciones, conclusiones y recomendaciones finales en cada caso para su formulación en el informe de auditoria. 3.1 Investigar denuncias. PERIÓDICAS O EVENTUALES 4. Otros 4.1 Realizar las demás funciones que le asigne el Director de acuerdo al ámbito de su competencia. IV. RELACIONES DEL LINEAL O JERÁRQUICA DEPENDENCIA LINEAL DE: Director de Auditoría Sub Sector Comunicaciones y Asuntos Administrativos. AUTORIDAD LINEAL CON: Sin autoridad lineal. FUNCIONAL DEPENDENCIA FUNCIONAL DE: Sin dependencia funcional. AUTORIDAD FUNCIONAL CON: Sin autoridad funcional. 37
V. PERFIL DEL EDUCACIÓN REQUERIDA Título Profesional en Contabilidad o afines. ESPECIALIDAD Especialización en el área de comunicaciones y asuntos administrativos. EXPERIENCIA PREVIA Amplia experiencia en Auditoria y Control Gubernamental. HABILIDADES TÉCNICAS Conocimiento de informática a nivel intermedio. COMPETENCIAS PERSONALES Orientación hacia resultados. Capacidad analítica. Adaptabilidad. Trabajo en equipo. Compromiso laboral. Adhesión a normas y políticas. Confidencialidad. 38
I. IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL TÉCNICO EN AUDITORIA I CODIGO DEL T4057401 ESTRUCTURA ORGÁNICA Órgano de Control DIRECCIÓN Oficina General de Auditoría Interna LÍNEA Dirección de Auditoría del Subsector Comunicaciones y Asuntos Administrativos. II. DESCRIPCIÓN DEL Participar en acciones de control para el cumplimiento de las metas de la Dirección III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ACTIVIDADES ACCIONES ESPECIFICAS O DIARIAS 1 Acciones de control. 1.1 Participar en las acciones de control, siguiendo instrucciones específicas. 1.2 Elaborar y referenciar papeles de trabajo como resultado de las acciones de control efectuadas. 2. Denuncias 2.1 Participar en la investigación de las denuncias. PERIÓDICAS O EVENTUALES 4. Otros 4.1 Realizar las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia. IV. RELACIONES DEL LINEAL O JERÁRQUICA FUNCIONAL DEPENDENCIA LINEAL DE: DEPENDENCIA FUNCIONAL DE: Director de Auditor del Sub Sector Comunicaciones y Asuntos Administrativos. Sin dependencia funcional. AUTORIDAD LINEAL CON: AUTORIDAD FUNCIONAL CON: Sin autoridad lineal Sin autoridad funcional. 39
V. PERFIL DEL EDUCACIÓN REQUERIDA Estudios superiores técnicos en Administración. ESPECIALIDAD Cursos en manejo de control de documentos. EXPERIENCIA PREVIA Alguna experiencia en labores de la especialización. HABILIDADES TÉCNICAS Conocimiento de informática a nivel intermedio. COMPETENCIAS PERSONALES Orientación hacia los demás. Respeto a las normas. Preocupación por el orden. Capacidad de expresión. Persistencia. Trabajo en equipo y confidencialidad. 40
I. IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL SECRETARIA/O II CODIGO DEL T2056752 ESTRUCTURA ORGÁNICA Órgano de Control DIRECCIÓN Oficina General de Auditoría Interna LÍNEA Dirección de Auditoría del Subsector Comunicaciones y Asuntos Administrativos. II. DESCRIPCIÓN DEL Brindar apoyo secretarial a la Dirección para facilitar las labores de gestión. III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ACTIVIDADES ACCIONES ESPECIFICAS O DIARIAS 1. Documentación de la Dirección de Auditoria del subsector Comunicaciones y Asuntos Administrativos. 1.1. Recibir y registrar la documentación que ingresa a la Dirección de Auditoria del subsector Comunicaciones y Asuntos Administrativos. 1.2 Revisar, preparar y redactar la documentación requerida para la firma del Director. 1.3 Mantener organizado y actualizado el archivo de la Dirección de Auditoria del subsector Comunicaciones y Asuntos Administrativos. 2. Comunicación de la Dirección de Auditoria del Subsector Comunicaciones y Asuntos Administrativos. 2.1 Atender las comunicaciones telefónicas que se produzcan, sea para recibir o comunicar a requerimientos del Director. 2.2 Atender y operar los sistemas de fax y otros medios comunicación de la Dirección. 2.3 Coordinar reuniones y concertar citas. PERIÓDICAS O EVENTUALES 3 Materiales de la Dirección de Auditoria del subsector Comunicaciones y Asuntos Administrativos. 4 Otros 3.1 Recibir los materiales de la Oficina. 3.2 Coordinar la distribución del material de la oficina. 4.1 Realizar las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia. IV. RELACIONES DEL LINEAL O JERARQUICA DEPENDENCIA LINEAL DE: Director. AUTORIDAD LINEAL CON: Sin autoridad Lineal FUNCIONAL DEPENDENCIA FUNCIONAL DE: Directores de Línea a fin de coordinar trabajos de la Dirección de Auditoria del Subsector Comunicaciones y Asuntos Administrativos. AUTORIDAD FUNCIONAL CON: Oficinista para solicitar información de los trámite de documentación. 41
V. PERFIL DEL EDUCACIÓN REQUERIDA Titulo de Secretariado Ejecutivo ESPECIALIDAD Técnica de manejo de documentación. EXPERIENCIA PREVIA 2 años en labores propias de la formación y 1 año en cargos similares en la administración pública. HABILIDADES TÉCNICAS Conocimiento de ofimática. COMPETENCIAS PERSONALES Adaptabilidad Trabajo en equipo Compromiso laboral Adhesión a normas y políticas Tolerancia a la rutina Discriminación de detalles Comunicación oral y escrita 42