4.2.3 Página 1 de 6 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITM-CA-MC 1 30-Abril-12 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITM-CA-MC-01 1 30-Abril-12 3. 2. Responsabilidad y Autoridad del SGC. ITM-CA-MC-02 1 30-Abril-12 4. 3. Matriz de Responsabilidades. ITM-CA-MC-03 0 10-Mar-11 5. 4. Plan Rector de Calidad. ITM-CA-MC-04 1 30-abril-12 6. 5. Plan de Calidad del Servicio Educativo ITM-CA-MC-05 0 10-Mar-11 7. 6. Mapa e interacción de Procesos. ITM-CA-MC-06 0 10-Mar-11 8. 7. Lista Maestra de Documentos. ITM-CA-MC-07 1 30-Abril-12 9. 8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo. ITM-CA-MC-08 1 30-Abril-12 10. 9. Lista Maestra para el Control de Registros ITM-CA-MC-09 0 10-Mar-11 11. Procedimiento para el Control de Documentos. ITM-CA-PG-001 0 10-Mar-11 12. 1. Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. ITM-CA-PG-001-01 0 10-Mar-11 13. 2. Formato para la identificación de cambios ITM-CA-PG-001-04 0 10-Mar-11 14. 3. Tabla de Control de Cambios. ITM-CA-RC-014 0 10-Mar-11 15. 3. Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC. ITM-CA-RC-015 0 10-Mar-11 16. 4. Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos ITM-CA-RC-016 0 10-Mar-11 17. 18. Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos. Procedimiento para Control de Registros de Calidad. ITM-CA-IT-01 0 10-Mar-11 ITM-CA-PG-002 0 10-Mar-11 19. Procedimiento para Auditoría Interna. ITM-CA-PG-003 0 10-Mar-11 20. 1. Criterios para Calificación de Auditores. ITM-CA-RC-017 0 10-Mar-11 21. 2. Formato para Calificación de Auditores. ITM-CA-PG-003-01 0 10-Mar-11 22. 3. Formato para Plan de Auditoría. ITM-CA-PG-003-02 0 10-Mar-11 23. 4. Formato para Reunión de Apertura. ITM-CA-PG-003-03 0 10-Mar-11 24. 5. Formato para Informe de Auditoría. ITM-CA-PG-003-04 0 10-Mar-11 25. 6. Formato para Reunión de Cierre. ITM-CA-PG-003-05 0 10-Mar-11 26. Procedimiento para el Control de Producto No Conforme. ITM-CA-PG-004 0 10-Mar-11 27. 1. Formato para Identificación, Registro y Control de ITM-CA-PG-004-01 0 10-Mar-11
4.2.3 Página 2 de 6 Producto No Conforme. 28. Procedimiento para Acciones Correctivas ITM-CA-PG-005 0 10-Mar-11 29. 1. Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones. ITM-CA-PG-005-01 0 10-Mar-11 30. Procedimiento para Acción Preventiva ITM-CA-PG-006 0 10-Mar-11 31. 1. Formato para Requisición de Acción Preventiva ITM-CA-PG-006-01 0 10-Mar-11 32. Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias. ITM-CA-PO-001 1 30-Abril-12 33. 1. Formato para Quejas y /o Sugerencias. ITM-CA-PO-001-01 0 10-Mar-11 34. Procedimiento para Auditoria de Servicio. ITM-CA-PO-002 0 10-Mar-11 35. 1. Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios. ITM-CA-PO-002-01 0 10-Mar-11 36. 2. Formato para Encuestas de Servicio. ITM-CA-PO-002-02 0 10-Mar-11 37. 3. Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio. ITM-CA-PO-002-03 0 10-Mar-11 38. Procedimiento para la Evaluación Docente ITM-CA-PO-005 0 10-Mar-11 39. Formato para la retroalimentación del cliente ITM-CA-PO-005-01 0 10-Mar-11 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección. 1. Formato electrónico para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura) 2. Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección. (pantalla de captura) 3. Formato electrónico para Acciones Preventivas y Correctivas. (pantalla de captura) 4. Formato electrónico para el concentrado de Informe de Resultados de Auditoría de Servicio. (pantalla de captura) 5. Formato electrónico para Auditoria de Calidad. (pantalla de captura) 6. Formato electrónico para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. (pantalla de captura) 7. Formato electrónico para Atención de Quejas y Sugerencias. (pantalla de captura) 8. Formato electrónico para Retroalimentación del Cliente. (pantalla de captura) 9. Formato electrónico para Proyectos de Mejora. (pantalla de captura) ITM-CA-IT-03 0 10-Mar-11 ITM-CA-FE-01 0 10-Mar-11 ITM-CA-FE-02 0 10-Mar-11 ITM-CA-FE-03 0 10-Mar-11 ITM-CA-FE-04 0 10-Mar-11 ITM-CA-FE-05 0 10-Mar-11 ITM-CA-FE-06 0 10-Mar-11 ITM-CA-FE-07 0 10-Mar-11 ITM-CA-FE-08 0 10-Mar-11 ITM-CA-FE-09 0 10-Mar-11 50. 10. Formato electrónico para captura de Resultados del ITM-CA-FE-10 0 10-Mar-11
4.2.3 Página 3 de 6 51. 52. 53. Informe para la terminación y Gestión del Ambiente de Trabajo. (pantalla de captura) 11. Formato electrónico para Índice de Conformidad con el Aprendizaje. (pantalla de captura) Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo. 1. Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y equipo ITM-CA-FE-11 0 10-Mar-11 ITM-AD-PO-001 0 10-Mar-11 ITM-AD-PO-001-01 0 10-Sep-11 54. 2. Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo ITM-AD-PO-001-02 0 10-Mar-11 55. 3. Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo ITM-AD-PO-001-03 0 10-Mar-11 56. 4. Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento ITM-AD-PO-001-04 0 10-Mar-11 57. 58. 59. 60. 61. Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios. Procedimiento de reclutamiento y selección de personal Procedimiento para terminar y Gestionar el Ambiente de Trabajo. 1. Formato de Encuesta para terminar el Ambiente de Trabajo * Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas. ITM-AD-PO-002 1 30-Abril-12 ITM-AD-PO-003 0 10-Mar-11 ITM-AD-PO-007 0 10-Mar-11 ITM-AD-PO-007-01 0 10-Mar-11 ITM-AD-IT-01 0 10-Mar-11 62. 1. Formato para Selección de Proveedores. ITM-AD-FO-01 0 10-Mar-11 63. 2. Formato para Evaluación de Proveedores. ITM-AD-FO-02 0 10-Mar-11 64. 3. Formato para la Requisición de Bienes y Servicios. ITM-AD-FO-03 0 10-Mar-11 65. 4. Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados. ITM-AD-FO-04 0 10-Mar-11 66. 5. Formato para la Orden de Compra del Bien o Servicio. ITM-AD-FO-05 0 10-Mar-11 67. Procedimiento para Formación y Actualización Docente ITM-AD-PO-009 0 10-Mar-11 68. 1. Formato para tección de necesidades ITM-AD-PO-009-01 0 10-Mar-11 69. 2. Formato para Programa de Capacitación Docente ITM-AD-PO-009-02 0 10-Mar-11 70. 3. Encuesta de eficacia ITM-AD-PO-009-03 0 10-Mar-11 71. Procedimiento para la Inscripción de alumnos. ITM-AC-PO-001 0 10-Mar-11 72. 1. Formato de solicitud de ficha para examen de selección N/A N/A 10-Mar-11 73. 2. Formato para lista de aspirantes aceptados. ITM-AC-PO-001-01 0 10-Mar-11
4.2.3 Página 4 de 6 74. 3. Formato para solicitud de inscripción. ITM-AC-PO-001-02 0 10-Mar-11 75. 4. Listado de documentos requeridos para inscripción. ITM-AC-RC-001 0 10-Mar-11 76. 5. Guía para la asignación de número de control. ITM-AC-RC-002 0 10-Mar-11 77. 6. Formato de carga académica. N/A N/A 18-Sep.09 78. 7. Formato de credencial. N/A N/A 18-Sep.09 79. 8. Formato de contrato con el alumno. ITM-AC-PO-001-03 0 10-Mar-11 80. 9. Formato de libro de registro de números de control. N/A N/A 10-Mar-11 81. 10. Recibo oficial de cobro N/A N/A 10-marzo-11 82. Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos. ITM-AC-PO-002 0 10-Mar-11 83. 1. Formato para Calendario Escolar. ITM-AC-PO-002-01 0 10-Mar-11 84. Procedimiento para la Gestión del Curso. ITM-AC-PO-004 0 10-Mar-11 85. 1. Formato para la Planeación del Curso y Avance Programático. ITM-AC-PO-004-01 0 10-Mar-11 86. 2. Formato para el Reporte Final del Semestre. ITM-AC-PO-004-02 0 10-Mar-11 87. 3. Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia. ITM-AC-PO-004-03 0 10-Mar-11 88. 4. Formato para Liberación de Actividades frente a grupo ITM-AC-PO-004-04 0 10-Mar-11 89. 5. Formato para la instrumentación Didáctica del Período. ITM-AC-PO-004-05 0 10-Mar-11 90. 6. Formato de Horario de Trabajo. ITM-AC-PO-004-06 0 10-Mar-11 91. Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales. ITM-AC-PO-007 0 10-Mar-11 92. 1. Solicitud de Residencias Profesionales. ITM-AC-PO-007-01 0 10-Mar-11 93. 94. 95. 96. 97. 98. 2. Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales. 3. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales. 4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales. 5. Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales. 6. Formato para Asignación de Revisor de Residencias Profesionales. 7.Formato para la Evaluación del proyecto de residencias profesionales ITM-AC-PO-007-02 0 10-Mar-11 ITM-AC-PO-007-03 0 10-Mar-11 ITM-AC-PO-007-04 0 10-Mar-11 ITM-AC-PO-007-05 0 10-Mar-11 ITM-AC-PO-007-06 0 10-Mar-11 ITM-AC-PO-007-07 0 10-Mar-11
4.2.3 Página 5 de 6 99. Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional. ITM-AC-PO-008 0 10-Mar-11 100. 1. Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional. ITM-AC-PO-008-01 0 10-Mar-11 101. 2. Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional. ITM-AC-PO-008-02 0 10-Mar-11 102. 3. Formato de Aviso de hora de Realización del Acto de Recepción Profesional. ITM-AC-PO-008-03 0 10-Mar-11 103. Procedimiento para Visitas a Empresas. ITM-VI-PO-001 0 10-Mar-11 104. 1. Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. ITM-VI-PO-001-01 0 10-Mar-11 105. 106. 107. 108. 2. Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas. 3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas. 4. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas. 5. Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en Visita. ITM-VI-PO-001-02 0 10-Mar-11 ITM-VI-PO-001-03 0 10-Mar-11 ITM-VI-PO-001-04 0 10-Mar-11 ITM-VI-PO-001-05 0 10-Mar-11 109. Formato para la lista autorizada de visitas ITM-VI-PO-001-06 0 10-Mar-11 110. Procedimiento para el Servicio Social. ITM-VI-PO-002 0 10-Mar-11 111. 1. Formato para Solicitud de Servicio Social. ITM-VI-PO-002-01 0 10-Mar-11 112. 2. Formato para Carta Compromiso del Servicio Social. ITM-VI-PO-002-02 0 10-Mar-11 113. 3. Formato para Carta de Presentación del Servicio Social. ITM-VI-PO-002-03 0 10-Mar-11 114. 4. Formato para Reporte Bimestral del Servicio Social. ITM-VI-PO-002-04 0 10-Mar-11 115. 5. Formato para Constancia de Terminación del Servicio Social. ITM-VI-PO-002-05 0 10-Mar-11 116. 6. Formato de tarjeta de control de servicio social ITM-VI-PO-002-06 0 10-Mar-11 117. 7. Formato de carta de asignación de servicio social ITM-VI-PO-002-07 0 10-Mar-11 118. 119. Procedimiento para Promoción Cultural y portiva. 1. Formato para el registro de participantes de actividades culturales y/o deportivas ITM-VI-PO-003 1 30-Abril-12 ITM-VI-PO-003-01 0 10-Mar-11 120. 2. Informe de actividades cultural y/o deportiva. ITM-VI-PO-003-02 0 10-Mar-11 121. Procedimiento para la elaboración del anteproyecto de inversion ITM-PL-PO-004 0 10-mar-11 122. 1 Formato para programa de obra. documento A ITM-PL-PO-004-01 0 10-Mar-11 123. 2 Documento A. ITM-PL-PO-004-01 0 10-Mar-11
4.2.3 Página 6 de 6 M.C. José Cruz Ramírez Martínez 30-Abril-2012. CONTROLADOR DE DOCUMENTOS FECHA DE EMISIÓN DEL DEL SGC DEL DOCUMENTO