AUDITORÍA C.U.S. MEDICAMENTOS INFORME PROVINCIA DE SALTA

Informe de Auditoría Nº 128 Año 2016 AUDITORÍA C.U.S. MEDICAMENTOS INFORME PROVINCIA DE SALTA MAYO 2016 INTRODUCCIÓN Desde sus inicios, el PROGRAMA ha llegado mensualmente, de forma ininterrumpida y directa a más de 7.000 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en todo el país, con botiquines compuestos de un vademécum de medicamentos esenciales que dan respuesta al 80% de las consultas del primer nivel de atención; garantizando así la cobertura a más de los 15 millones de usuarios del sistema de salud público. El suministro gratuito de medicamentos constituyó una modalidad de financiación que permitió un acceso más amplio, equitativo y focalizado sobre la población más necesitada. Desde el año 2002, se vienen implementando desde el PROGRAMA auditorías en terreno, con el objetivo de verificar en los CAPS el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y el correcto funcionamiento de la operatoria, requisitos necesarios para continuar siendo efector del Programa. En el marco de la estrategia de fortalecimiento de la gestión de servicios farmacéuticos, desde el año 2013 el relevamiento incorpora como objetivo conocer las capacidades de los CAPS para la Gestión Clínica, en términos de: Gestión de stock (proceso de recepción, almacenamiento, prescripción y dispensa de medicamentos). Circuito de atención al paciente. Sistemas de información. Condiciones de almacenamiento de medicamentos. Para ello se incorporaron nuevas dimensiones al relevamiento de auditoría existente, que permitieron conocer las necesidades de equipamiento informático y de mobiliario para almacenamiento de medicamentos e insumos de cada CAPS. En ANEXO C se detallan los CAPS objetivo de transferencia de equipamiento, como resultado del relevamiento en terreno realizado en 2012 y 2014 en la Provincia. Página 1 de 29

SALTA La Provincia de Salta cuenta con 313 efectores del PROGRAMA. De ellos, 226 reciben botiquines del PROGRAMA y del PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE (PNSSyPR) de forma directa y 87 los reciben a través de rondas sanitarias (efectores Dependientes) 1. También reciben botiquines de medicamentos esenciales y PNSSyPR 3 Servicios Penitenciarios Federales y 1 Universidad. Por otra parte, el PROGRAMA realiza la logística de productos pertenecientes a otros Programas y Direcciones pertenecientes al Ministerio de Salud: Tabla N 1 Logística Medicamentos: otros Programas y Direcciones del MSAL SALTA TIPO SERVICIO HOSPITAL CON MAS HOSPITAL CON MENOS OFICINA DEPOSITO CAPS CRUZ INSTITUCIÓN PENITENCIARIO DE 20 CAMAS SIN APS DE 20 CAMAS SIN APS PROGRAMA ROJA DINACEI 1 3 DINAMI 1 SIDA 3 3 2 INCUCAI 1 TBC 1 EPIDEMIOLOGIA 1 SALUD ESCOLAR 1 HEPATITIS VIRALES 2 PNSSYPR 5 2 1 1 REDES 1 LEPRA 1 1 Fuente: Base de datos PROGRAMA Mayo 2016. 1 Un efector Dependiente es aquel establecimiento que no cuenta con atención médica propia, sino que la misma es llevada a cabo por personal médico de otro CAPS, desde donde se realizan Rondas Sanitarias, llevando medicamentos e insumos en sus recorridas. Página 2 de 29

La PROVINCIA realiza un promedio de 182.643 consultas médicas mensuales y 75.494 recetas del PROGRAMA. A partir de la relación entre cantidad de consultas médicas y cantidad de recetas cubiertas por algún medicamento del PROGRAMA, se calcula una tasa de Prescripción. Para la PROVINCIA esta tasa es del 41%, es decir que de cada 100 consultas médicas ambulatorias que se atienden, en 41 de ellas utilizan al menos un medicamento del PROGRAMA. Tabla N 2 Distribución de CAPS, consultas, recetas, prescripción y alcance de auditoría, por departamento SALTA DEPARTAMENTO CAPS CAPS Suspendido CAPS DEPENDIENTE CIC CIC Suspendido ESCUELAS DEPENDIENTE MAS DE 20 CAMAS CON APS MAS DE 20 CAMAS CON APS Suspendido MENOS DE 20 CAMAS CON APS TOTAL Efectores envío regular Promedio Consultas mensuales Promedio Recetas mensuales Tasa de Prescripción ANTA 11 2 2 1 16 15,042 6,464 43% 4% CACHI 5 1 6 4,250 931 22% 9% CAFAYATE 2 1 3 3,782 1,067 28% 10% CAPITAL 63 2 4 1 1 71 70,157 24,961 36% 16% CERRILLOS 6 1 1 8 3,627 2,290 63% 0% CHICOANA 2 9 1 12 2,751 1,235 45% 22% GENERAL GUEMES 8 8 3,683 1,771 48% 27% Gral. JOSE DE SAN MARTIN 15 2 30 2 2 51 16,676 7,297 44% 9% GUACHIPAS 7 1 1 9 1,771 887 50% 6% IRUYA 1 3 1 5 2,261 1,054 47% 48% LA CALDERA 1 1 1 3 2,841 867 31% 100% LA CANDELARIA 2 1 3 2,824 1,249 44% 0% LA POMA 2 2 687 383 56% 0% LA VIÑA 1 1 2 4 3,048 1,185 39% 7% LOS ANDES 1 1 2,133 891 42% 0% METAN 8 4 1 13 6,143 2,949 48% 0% MOLINOS 5 6 11 2,450 1,782 73% 12% ORAN 14 7 1 3 25 12,080 6,189 51% 28% RIVADAVIA 9 1 4 14 6,808 4,061 60% 23% ROSARIO DE LA FRONTERA 5 5 1 11 3,903 2,721 70% 27% ROSARIO DE LERMA 1 1 15 1 1 19 8,534 1,942 23% 9% SAN CARLOS 3 6 1 10 4,107 1,306 32% 0% SANTA VICTORIA 8 8 3,085 2,012 65% 0% TOTAL PROVINCIA 172 17 86 5 3 1 6 1 22 313 182,643 75,494 41% 15% Fuente: Base de datos del Programa - Mayo 2016. (*)Porcentaje del total de consultas realizadas por el Municipio que representa el total de CAPS auditados. Alcance Auditoria (*) Página 3 de 29

La PROVINCIA recibió durante el último año 7.649 botiquines, equivalentes a 1.751.553 tratamientos de medicamentos esenciales. Ello representa una transferencia a la PROVINCIA de $24.667.240 (un promedio de $109.147 por CAPS). El envío de botiquines a los Centros representó un ahorro de $94.501.211 para los consultantes del centro de salud, en relación al precio que hubiesen tenido que pagar en una farmacia de la red privada 2. Tabla N 3 Botiquines, tratamientos y transferencias monetarias, por período SALTA Abril 2013 - Marzo 2014 Abril 2014 - Marzo 2015 Abril 2015 - Marzo 2016 Botiquines 8,297 8,335 7,649 Tratamientos 1,913,105 2,056,139 1,751,553 Transferencia Monetaria 12,274,106 17,839,479 24,667,240 Precio de Mercado 62,416,003 90,140,064 94,501,211 Fuente: Base de datos PROGRAMA Mayo 2016. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Los criterios vigentes de selección de efectores para las Auditorias se especifican en el Procedimiento F-03-P-20 (01): Auditorias en terreno en efectores REMEDIAR, del Sistema de Gestión de la Calidad del PROGRAMA. Fueron seleccionados para las visitas todos los efectores sobre los que se recibieron reclamos a través del Sistema Único de Atención Telefónica en Salud (0-800); todos los efectores sobre los que interna o externamente al PROGRAMA se haya recibido algún pedido de verificación y todos los efectores que rinden información electrónica. Por otra parte se visitaron (de acuerdo a lo especificado en el procedimiento mencionado) efectores donde durante la última auditoria verificaron incumplimientos graves, CAPS Base, CAPS Dependientes; CICs, UPAS, Otras Instituciones, Depósitos, Hospitales y Efectores con inconsistencia la información enviada al programa detectada en la muestra de graboverificación. En los meses de marzo y abril de 2016 se visitaron 42 CAPS activos que reciben botiquines, cubriéndose así el 15% de las consultas realizadas por los CAPS efectores del PROGRAMA de la PROVINCIA. En 2 CAPS no se pudo tener contacto con responsables de CAPS, por lo que no se realizó el relevamiento. Otros 2 CAPS no tienen atención médica, por lo cual se les suspenderá el envío de botiquines. Los resultados mostrados a continuación fueron elaborados en base a los 38 CAPS donde efectivamento se realizó el relevamiento. También se visitaron 8 Farmacias Hospitalarias y 3 Depósitos. Adicionalmente a la información relevada del PROGRAMA y del PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE (PNSSYPR), se incorporó en el relevamiento un módulo correspondiente a DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (DINACEI), cuyos resultados se muestran en el punto 13. 2 Se puede consultar información de transferencias en el siguiente link: http://remediar.msal.gov.ar/index.php/tranferencias Página 4 de 29

1. ATENCIÓN MÉDICA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS Se observó que más del 80% de los CAPS cuentan con atención pediátrica, toco ginecológica y de médico generalista, siendo la distribución de la atención médica según especialidades la siguiente entre los CAPS: Tabla N 4 Distribución de profesionales, según especialidad SALTA Especialidades CAPS según especialidades % CAPS según especialidades Cantidad de profesionales médicos Odontología 28 74% 55 Generalista 24 63% 47 Clínica Médica 22 58% 39 Pediatría 16 42% 21 Toco Ginecología 14 37% 20 Otros 4 11% 6 Cardiología 2 5% 2 Total 38 100% 190 Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Mayo 2016. Los CAPS auditados realizan un promedio de 105 horas semanales de atención médica, siendo la distribución por CAPS la que se presenta a continuación: Gráfico N 1 Porcentaje de horas semanales de atención médica SALTA Menos de 16 hs. Entre 16 y 50 hs Más de 50 hs. 53% 26% 21% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Mayo 2016 3 de los CAPS posee guardia médica las 24 horas. En relación al personal que se ocupa del cuidado y entrega de medicamentos, se observa que la tarea es realizada principalmente por enfermeros y personal administrativo, siendo la distribución según profesión u ocupación, como se muestra en la siguiente tabla: Página 5 de 29

Tabla N 5 Distribución de personal que entrega medicamentos en CAPS, según profesión u ocupación SALTA Cargo de la persona que entrega el medicamento CAPS % Enfermero 19 50% Personal Administrativo 15 39% Medico 5 13% Auxiliar de Farmacia 4 11% Total CAPS auditados 38 100% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Mayo 2016. El promedio de horas semanales destinadas a la entrega de medicamentos es de 46 horas. 2. UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS POR REMEDIAR (ANEXO A) En 35 de los CAPS se relevó la existencia de excedentes o faltantes de stock de los medicamentos e insumos enviados desde el PROGRAMA. Como resultado del relevamiento se detallan a continuación aquellos medicamentos cuyo faltante o excedente se consideró significativo, es decir que fue verificado en el 30% o más de las Unidades. Tabla N 6 Porcentaje de CAPS donde se verificaron faltantes de stock SALTA MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron faltantes CLOTRIMAZOL (Y/O MICONAZOL) CREMA 51% BETAMETASONA (*) CREMA 54% METFORMINA (*) COMPRIMIDOS 57% CARBAMAZEPINA (*) COMPRIMIDOS 46% AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO COMPRIMIDOS 43% AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (*) FRASCO X 70 ML 43% BETAMETASONA GOTAS 37% RANITIDINA COMPRIMIDOS 40% DIFENHIDRAMINA (*) FRASCOS X 120 ML 34% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Mayo 2016. Se observaron excedentes significativos en 8 medicamentos: Tabla N 7 Porcentaje de CAPS donde se verificaron excedentes de stock SALTA MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron excedentes HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 51% ATENOLOL COMPRIMIDOS 49% AMIODARONA COMPRIMIDOS 46% HIERRO (S. FERROSO) FRASCOS 43% ERITROMICINA COMPRIMIDOS 37% ERITROMICINA FRASCOS X 100ML 34% METRONIDAZOL OVULOS 34% NISTATINA (*) COMPRIMIDOS VAGINALES 31% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Mayo 2016. Página 6 de 29

Asimismo, se observó que de los 42 medicamentos que presentan faltante en algún CAPS, 19 (45%) tienen excedentes de stock en otros CAPS, por lo que una parte puede resolverse con una intensificación de la realización de la operatoria de intercambio de medicamentos entre CAPS de la PROVINCIA (clearing). No se verificó provisión municipal o provincial en los medicamentos entregados por el PROGRAMA. ACCIONES A SEGUIR: Se acordará con la PROVINCIA un refuerzo de los medicamentos detectados como los de mayor necesidad, de acuerdo a lo relevado durante la auditoría y a la disponibilidad de stock. Se acordará con la PROVINCIA la distribución de medicamentos provistos por ambas fuentes, a los efectos de evitar excedentes de stock en CAPS y eventuales riesgos de vencimiento. Se acordará con la PROVINCIA la suspensión temporaria del envío de los medicamentos detectados como los de mayor sobrante, de acuerdo a lo relevado durante la auditoría. 3. OPERATORIA DE CLEARING Y MEDICAMENTOS NO APTOS PARA SU USO DESCRIPCIÓN DE LA OPERATORIA La operatoria de Clearing consiste en la redistribución de medicamentos entre CAPS para compensar niveles de stock, optimizando así los insumos transferidos. Se verificó que en el 95% de los CAPS auditados conocen la operatoria de clearing y en el 89% conocen al responsable de dicha operatoria a nivel jurisdiccional. En el 45% de los CAPS auditados llevaron a cabo esta operatoria durante el último año, encontrándose en el 100% de los mismos la documentación respaldatoria (Formulario C). En el 66% de los 38 CAPS auditados se realiza retiro de medicamentos no aptos y en el 92% de ellos se encontró la documentación de respaldo (Formularios V). En ninguno de los CAPS auditados se encontraron medicamentos no aptos. 4. ESPACIOS FÍSICOS Y RECORRIDO DE PACIENTES DENTRO DEL CAPS Con el objetivo de conocer cómo se organizan los CAPS en términos de proceso de atención y captación de la información, se observó el recorrido que deben realizar los pacientes que realizan una consulta médica y a quienes se les prescribe un medicamento, desde que ingresan hasta que se retiran. Se observó que 13 de los 38 CAPS visitados (34%) cuentan con un espacio destinado exclusivamente al almacenamiento y entrega de medicamentos (farmacia). Página 7 de 29

La distribución de los espacios físicos es la siguiente entre los CAPS de la PROVINCIA: Tabla N 8 Distribución espacios físicos en CAPS SALTA ESPACIO FISICO CAPS % CONSULTORIO 37 97% ENFERMERIA 37 97% SALA DE ESPERA 37 97% RECEPCIÓN/ADMISIÓN 20 53% FARMACIA 13 34% OTROS 11 29% DEPOSITO 11 29% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Mayo 2016. En aquellos CAPS que no cuentan con farmacia la entrega de los medicamentos se realiza en enfermería, recepción y consultorio, mientras que el almacenamiento se realiza en enfermería, depósito, recepción y consultorio. Gráfico N 2 Almacenamiento y entrega de medicamentos en CAPS sin farmacia SALTA Entrega de Medicamentos 31% 12% 57% ENFERMERIA RECEPCIÓN/ADMISIÓN CONSULTORIO CON FARMACIA 34% SIN FARMACIA 66% Almacenamiento de Medicamentos 32% 4% 18% 46% ENFERMERIA RECEPCIÓN/ADMISIÓN CONSULTORIO DEPOSITO Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Mayo 2016 A partir de la información relevada se verificó que existen 16 circuitos realizados por los pacientes. Dicha diversidad se encontraría asociada a la disponibilidad de espacios físicos del CAPS más que a procesos o normas. Página 8 de 29

A continuación se detalla los circuitos de pacientes más frecuente: Gráfico N 3 Circuito paciente más frecuente en los CAPS SALTA 1. Enfermería 2. Sala de Espera 1. Recepción 2. Sala de Espera 4. Enfermería 3. Consultorio 4. Farmacia 3. Consultorio y Enfermería 24% CAPS 16% CAPS 1. Recepción 2. Sala de Espera 4. Recepción 3. Consultorio y Enfermería 11% CAPS Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Mayo 2016. 5. OPERATORIA: CONFECCIÓN Y RENDICIÓN DE LOS FORMULARIOS DE CONTROL DE STOCK (B) DEL PROGRAMA OPERATORIA DEL PROGRAMA La cantidad de botiquines que recibe un centro es función de su nivel de actividad, es decir que se basa en la cantidad de recetas mensuales promedio que realiza cada CAPS. A su vez, los cambios en la composición de los botiquines entre entregas son controlados a partir de los niveles de utilización y stock de un conjunto seleccionado de medicamentos (trazadores). La única información acerca del nivel de actividad, utilización y stock de los CAPS con la que cuenta el PROGRAMA es la producida y remitida mensualmente por los por los centros mediante los formularios de registro que utiliza Remediar, fundamentalmente el Formulario B. En 18 de los 38 CAPS visitados (47%) la confección del Formulario B se encontró al día y sin errores. En 20 de los CAPS visitados se encontraron deficiencias: en 11 casos se verificaron errores al completar el campo Consultas Mensuales y en 4 casos en el campo Recetas. En 13 CAPS los formularios se encontraban desactualizados, de los cuales 6 son atrasos graves. Página 9 de 29

Fue posible realizar un control de stock en el 66% de los CAPS (25 CAPS), con el objetivo de verificar la coincidencia entre la información (Formulario B) y el inventario físico. No se verificaron diferencias significativas de stock en ninguno de los CAPS. En los CAPS donde se verificaron diferencias de stock o el control no pudo realizarse por deficiencia en la confección de la documentación (15 CAPS), se realizó inventario completo a los efectos de contar con un stock inicial y regularizar la situación de la información remitida al PROGRAMA. 6. GESTIÓN DE STOCK EN LOS CAPS A partir de indagar acerca de las herramientas que se utilizan en los CAPS para contabilizar el stock de los medicamentos almacenados, se verificó que solo en 2 CAPS utilizan soporte informático, mientras que el 34% utiliza soporte papel y el 53% recurre al conteo en las estanterías. Gráfico N 4 Porcentaje de uso de herramientas para el control de stock SALTA 5% 8% Soporte papel Estanterías Soporte informático Ns/Nc 34% 53% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Mayo 2016. 7. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CONECTIVIDAD En relación al objetivo de conocer la capacidad de los CAPS en términos de captación de información, se verificó que el 53% de los CAPS cuenta con al menos una PC. El total de PCs existentes es de 78. 6 de las PCs (8%) se encuentran en una farmacia. Tabla N 9 Distribución de las PC por espacio físico SALTA UBICACION DE LAS PC CANTIDAD DE PC % CAPS CONSULTORIO 38 49% 22% RECEPCIÓN/ADMISIÓN 16 21% 80% ENFERMERIA 9 12% 24% OTROS 8 10% 55% FARMACIA 6 8% 46% DEPOSITO 1 1% 9% TOTAL 78 100% 53% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Mayo 2016. Página 10 de 29

De las 13 farmacias de CAPS, 6 poseen PC. Gráfico N 5 Porcentaje de CAPS con Farmacia con PC SALTA SIN FARMACIA CON FARMACIA 34% SIN P C 38% 66% CON PC 62% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Mayo 2016. Por otra parte, se observó que el 75% los CAPS con PC cuentan con algún PROGRAMA informático o sistema de información, utilizados para diferentes procesos, según se detalla a continuación: Tabla N 10 Usos principales de la PC SALTA USOS % PROGRAMAS INFORMATICOS SISTEMAS DE INFORMACION Administración y compras del Centro 0% Control de ingreso y egreso del personal del Centro 27% RELOJ BIOMETRICO / ACUARIO Ingreso de medicamentos 13% EXCEL Normalización de pacientes 53% ACUARIO Rendición de algún programa Nacional o Provincial 87% SUMAR / ACUARIO Salida de medicamentos 13% EXCEL Sistema de Turnos 53% ACUARIO Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Mayo 2016. 8. VERIFICACIÓN DE SITUACIONES IRREGULARES (ANEXO B) Para la incorporación de un CAPS como efector del PROGRAMA, así como para asegurar su continuidad en la recepción de botiquines, los centros de salud deben cumplir con ciertos requisitos (Criterios de elegibilidad): ser Centro de Salud de Atención Primaria (Según Codificación General de Establecimientos de Salud Resolución 298/2011- Establecimiento de Salud sin internación de diagnóstico y tratamiento ESSIDT 50-) realizar un promedio de consultas mensuales de 300 o más. ofrecer por lo menos 16 horas semanales de atención médica y 6 horas semanales de enfermería profesional o auxiliar. disponer de un lugar destinado al almacenamiento de los medicamentos, que cuente con condiciones adecuadas para su correcta conservación. Página 11 de 29

no cobrar bajo ningún concepto la atención (médica y no médica), ni la realización de prácticas complementarias, ni los medicamentos. tener un adecuado control de inventario de los medicamentos, con la correspondiente confección del Formulario de Control de Stock (B) recibir los botiquines en el CAPS y entregar los medicamentos en el mismo, con la correspondiente confección del Formulario de Receta (R). Cualquier incumplimiento de los criterios anteriormente mencionados es considerado por el PROGRAMA como Grave. Su detección conlleva a la suspensión transitoria del envío de botiquines. Dicha suspensión queda sin efecto cuando se recibe en el PROGRAMA una nota del CAPS o autoridad sanitaria jurisdiccional comprometiéndose a resolver la irregularidad detectada (Descargo satisfactorio). Se verificaron 18 CAPS con incumplimientos graves, con un total de 35 incumplimientos. En 30 CAPS se encontraron errores en la operatoria del Programa. Gráfico N 6 Porcentaje de incumplimientos en CAPS SALTA 60% 40% 20% 0% INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ERRORES EN CONFECCIÓN DE FORMULARIO B OTROS INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A DOCUMENTACIÓN INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A RECEPCIÓN DEL BOTIQUÍN DIFERENCIA DE INVENTARIO GRAVE OTROS DESVIOS IMPORTANTE Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Mayo 2016. Nota: El subrayado indica que el incumplimiento lleva a la suspensión de entrega de botiquines. ANTA CAPS 10586 - PIQUETE CAVADO Cantidad de Horas médicas (5) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Página 12 de 29

CAFAYATE Promedio mensual de consultas (103) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS 10598 - C.S. TOLOMBON Cantidad de Horas médicas (8) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). CAPITAL Promedio mensual de consultas (80) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS 09050 - C.S. Nº 13 - Vª CHARTAS Atraso en la confección del Formulario B (9 meses). CAPS 09053 - C.S. Nº 18 - Bº CONSTITUCION Atraso en la confección del Formulario B (18 meses). Ausencia de un espacio adecuado para almacenar los medicamentos del PROGRAMA: Medicamentos vencidos juntos con los medicamentos aptos para entrega. CAPS 14071 - CIC SALTA Bº CONSTITUCION Cantidad de Horas médicas (4) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Promedio mensual de consultas inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CHICOANA No tienen horas de enfermería. Atraso en la confección del Formulario B (5 meses). CAPS 10595 - C.S. F. MENEM Promedio mensual de consultas (146) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). GENERAL GUEMES CAPS 10254 - CS CAMPO SANTO Traslado de medicamentos a centros de salud no autorizados por el PROGRAMA: Posta de Salud Betaina. GENERAL JOSE DE SAN MARTIN CAPS 03248 - C.S. SAN CAYETANO - EMBARCACION LA CALDERA Atraso en la confección del Formulario B (7 meses). Ausencia de un espacio adecuado para almacenar los medicamentos del PROGRAMA: Medicamentos vencidos juntos con los medicamentos aptos para entrega. Página 13 de 29

CAPS 10596 - CENTRO DE SALUD Nº 23 LESSER Cantidad de Horas médicas (9) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). LA VIÑA Promedio mensual de consultas (80) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS 09816 - CIC CNEL MOLDES ORAN Atraso en la confección del Formulario B (5 meses). CAPS 10262 - C.S. 9 DE JULIO - PICHANAL Cantidad de Horas médicas (8) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Promedio mensual de consultas (70) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Traslado de medicamentos a centros de salud no autorizados por el PROGRAMA: Traslado de medicamentos al hospital Dr. Vicente Arroyaba, en el mismo se dispensa la medicación a los pacientes, prescribiéndose la correspondiente receta R con el número de efector del CAPS de referencia y su envío en forma mensual al mismo para su rendición en los formularios B. CAPS 10268 - C.S. EL MILAGRO Cantidad de Horas médicas (8) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Promedio mensual de consultas (200) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Traslado de medicamentos a centros de salud no autorizados por el PROGRAMA: Traslado de medicamentos al hospital Dr. Vicente Arroyaba. En el mismo se dispensa la medicacion a los pacientes, prescribiendose la correspondiente receta R con el número de efector del CAPS de referencia y su envio en forma mensual al mismo, para su rendicion en los formularios B. CAPS 10269 - C.S. Bº EL PROGRESO Cantidad de Horas médicas (12) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Promedio mensual de consultas (90) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS 10279 - C.S. Bº MUNICIPAL No recibe botiquín en el CAPS: El OL deja el botiquín en el Hospital, que se encuentra a diez cuadras, y desde ahí lo llevan al CAPS. CAPS 10285 - C.S. Vª RALLE Promedio mensual de consultas (120) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Página 14 de 29

CAPS 20104 - HOSPITAL DR VICENTE ARROYABE RIVADAVIA Hospital de más de 20 camas de internación: posee 44 camas. Concentra la mayor cantidad de consultas en APS de la zona. CAPS 10570 - CENTRO DE SALUD PLUMA DE PATO No tienen atención médica. ROSARIO DE LERMA CAPS 10654 - P.S. CERRO NEGRO DEL TIRAO Cantidad de Horas médicas (8) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Promedio mensual de consultas (60) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Cantidad de Horas de enfermería (4) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (6). No confeccionan Formulario B de Stock. No recibe botiquín en el CAPS: reciben en el Hospital de Cachi). Se observa en el Hospital de Cachi (09807) la presencia de tres botiquines del PROGRAMA, correspondientes a las últimas tres entregas (E412, E143, E144), sin abrir, del efector de referencia. CAPS 11289 - C.S. LA SILLETA Atraso en la confección del Formulario B (10 meses). ACCIONES A SEGUIR: Suspensión de envío de botiquines: CAPS 09053, 03248: Por presentar almacenamiento inadecuado para los medicamentos. CAPS 10586, 10598, 14071, 10596, 10262, 10268, 10269, 10570, 10654: Por no alcanzar la cantidad de horas médicas semanales solicitadas por el PROGRAMA. CAPS 10586, 10598, 14071, 10595, 10596, 10262, 10268, 10269, 10285, 10654: Por no alcanzar el promedio mensual de consultas médicas establecido por el PROGRAMA. CAPS 14071, 10654: Por no alcanzar la cantidad de horas de enfermería solicitadas por el PROGRAMA. CAPS 10254, 10262, 10268: Por trasladar medicamentos a centros de salud no autorizados. CAPS 10279, 10654: Por no recibir el botiquín en el CAPS. Página 15 de 29

CAPS 09050, 09053, 14071, 03248, 09816, 10654, 11289: Por presentar atraso superior a 3 meses en la confección del Formulario B de control de stock del PROGRAMA. Excepciones (en lo que respecta a cada criterio mencionado) CAPS 20104: Hospital con más de 20 camas de internación que concentre la demanda de APS de la localidad o sea el único efector de salud público de la localidad. Baja de CAPS: CAPS 10263: No funciona más. Ajuste de botiquines: CAPS 03230: Se ajusta a 0 por dos meses, por excedentes encontrados. CAPS 10594: Se ajusta a 1 botiquín por 3 entregas, por excedentes encontrados. CAPS 09026: Se ajusta a 2 botiquines por 3 entregas, por excedentes encontrados. CAPS 10284: Se ajusta a 2 botiquines por 3 entregas, por excedentes encontrados. Descargos satisfactorios recibidos: 10588, 11289. 9. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS A NIVEL PROVINCIAL: DEPÓSITOS JURISDICCIONALES Y FARMACIAS HOSPITALARIAS La consolidación de REMEDIAR como operador logístico del Ministerio de Salud de la Nación, permite avanzar en una estrategia de fortalecimiento de las capacidades de gestión de medicamentos a nivel provincial. En este sentido, el Programa pretende mejorar la calidad en el proceso de distribución y utilización de medicamentos e insumos, fortaleciendo la gestión de los servicios farmacéuticos y depósitos jurisdiccionales. Los Depósitos Jurisdiccionales y las Farmacias Hospitalarias son actores claves en la cadena de suministro de medicamentos en lo que hace a la fase de distribución. Por ello, una adecuada gestión de los medicamentos a nivel territorial requiere que las Provincias dispongan de estructuras que aseguren una capacidad de almacenamiento que cumpla con las Buenas Prácticas de Distribución Almacenamiento y Transporte, en el marco de la Disposición ANMAT 7439/99. Esta estrategia contempló: La elaboración de instrumentos que permiten relevar información para la elaboración de un diagnóstico y determinación de necesidades. La selección de establecimientos a relevar. La realización del relevamiento en terreno. Página 16 de 29

El análisis de la información para la elaboración del diagnóstico y la determinación de necesidades. La adquisición de mobiliario básico para el almacenamiento medicamentos e insumos y de equipamiento logístico e informático. La distribución de los bienes adquiridos desde el Nivel Central a las Provincias destinatarias. Con el objetivo de contribuir a que las estructuras provinciales aseguren una adecuada gestión de medicamentos e insumos, REMEDIAR realizan relevamientos en Depósitos y Farmacias Hospitalarias de cada jurisdicción. Para ello REMEDIAR elaboró dos formularios estandarizados, uno para ser administrado en Farmacias Hospitalarias y otro en Depósitos Jurisdiccionales. En ambos casos se basó la elaboración en la Disposición ANMAT 7439/99 de Buenas Prácticas de Distribución, Almacenamiento y Transporte. En la Provincia de Salta, desde que se comenzó con la estrategia, se realizaron relevamientos en 16 Farmacias Hospitalarias y 9 Depósitos. Tabla N 11 Farmacias Hospitalarias y Depósitos Relevados y estado SALTA DEPARTAMENTO Efector ESTABLECIMEINTO FECHA RELEVAMIENTO ESTADO CAPITAL 09809 HOSPITAL SANTA TERESITA 04/12/2014 Sujeto a nuevo proceso de compra CAPITAL 19015 DEPOSITO PROGRAMA DE FARMACIA 26/04/2016 No se equipa CAPITAL 30058 DEPOSITO SALTA 05/12/2014 No se equipa CAPITAL 50034 CRUZ ROJA - SALTA 18/02/2014 No se equipa CAPITAL 50086 EDIS 18/02/2014 No se equipa CAPITAL 60090 HOSPITAL SR DEL MILAGRO VIEJO 01/12/2014 Sujeto a nuevo proceso de compra CAPITAL 60090 HOSPITAL SR. DEL MILAGRO 26/04/2016 Sujeto a nuevo proceso de compra CAPITAL 60235 DEPÓSITO DELEGACIÓN SANITARIA DE SALTA 29/04/2016 No se equipa CAPITAL 70017 DEPOSITO - SALTA - CUCAI 17/02/2014 No se equipa CAPITAL 80015 DEPOSITO - SALTA 18/02/2014 No se equipa CAPITAL 80056 HOSP PUBLICO MATERNO INFANTIL 01/10/2014 Fase II de compra. Pendiente de envío CAPITAL 99993 DEPOSITO - SALTA 18/02/2014 Fase II de compra. Pendiente de envío CHICOANA 10293 HOSPITAL RAFAEL VILLAGRAN 02/09/2014 No se equipa GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 20102 HOSPITAL SAN ROQUE 30/03/2015 No se equipa GRAL. JOSE DE SAN MARTIN 12059 HOSPITAL PTE. JUAN DOMINGO PERON 30/03/2016 Sujeto a nuevo proceso de compra HOSPITAL "PAPA FRANCISCO" 60135 HOSPITAL "PAPA FRANCISCO" 03/12/2014 Sujeto a nuevo proceso de compra IRUYA 10291 HOSPITAL DR. RAMÓN CARRILLO 19/04/2016 Sujeto a nuevo proceso de compra LA CALDERA 09041 HOSPITAL CORINA BUSTAMANTE 21/04/2016 Sujeto a nuevo proceso de compra METAN 20099 HOSPITAL DEL CARMEN 20/04/2016 Sujeto a nuevo proceso de compra ORAN 60089 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 30/03/2016 Sujeto a nuevo proceso de compra RIVADAVIA 10714 HOSPITAL MORILLO 27/04/2016 Sujeto a nuevo proceso de compra ROSARIO DE LA FRONTERA 20100 HOSPITAL MELCHORA DE CORNEJO 21/04/2016 Sujeto a nuevo proceso de compra ROSARIO DE LA FRONTERA 50094 CRUZ ROJA 20/04/2016 No se equipa ROSARIO DE LERMA 09811 HOSPITAL DR JOAQUIN CORBALAN 02/09/2014 Fase II de compra. Pendiente de envío ROSARIO DE LERMA 09812 HOSPITAL CAMPO QUIJANO 03/09/2014 Fase II de compra. Pendiente de envío Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Mayo 2016. 10. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA. En el 92% de los CAPS conocen el Manual de Operatoria del PROGRAMA y pudo verificarse Página 17 de 29

la existencia del mismo al alcance de quienes llevan a cabo las tareas de REMEDIAR en el 82% de los Centros. En el 89% de los centros conocen el 0-800 del PROGRAMA, en 4 CAPS manifestaron haberlo utilizado alguna vez. Se observaron afiches del PROGRAMA en el 82% de los CAPS y folletería disponible en el 76% de los CAPS. 11. PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS. Con el propósito de asegurar la correcta utilización de los medicamentos e insumos enviados el PROGRAMA cuenta con una estrategia integral de capacitación conformada por diferentes Programas, Cursos y Talleres, según se detalla a continuación. a) Programa de Capacitación en Terapéutica Racional en APS (TRAPS) Destinado a médicos y médicas que se desempeñan en el Primer Nivel de Atención, tiene como objetivo brindar información práctica para la prevención y tratamiento de los problemas de salud prevalentes en nuestro país. b) Curso de Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención (CUMAPS) Destinado al personal de los centros de salud que realiza tareas de recepción, almacenamiento, conservación y entrega de medicamentos. Sus objetivos son promover el cuidado y el resguardo de la calidad de medicamentos en el Primer Nivel de Atención, y contribuir a su uso racional. o Curso CUMAPS Estrategia de multiplicadores Tiene como propósito obtener un mayor alcance para las personas que trabajan en efectores de salud en el interior de las provincias. Para ello, a mediados de marzo se realizó un evento en la Provincia de Salta cuya finalidad fue brindar los lineamientos conceptuales y pedagógicos esenciales que acompañan el desarrollo de los cursos que se están ejecutando en la actualidad a lo largo de nuestro territorio. o Curso CUMAPS Autoadministrado La estrategia consiste en continuar con la multiplicación de los cursos en aquellas provincias donde no se ha implementado en el 2014, y ampliar la oferta educativa a través de un curso virtual, lo cual permitirá llegar con esta propuesta de capacitación a aquellos destinatarios que por distintas razones no puedan realizar el curso en su modalidad presencial. c) Curso de Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención II (CUMAPS II) Cuenta con los mismos destinatarios que el CUMAPS I, siendo sus objetivos fortalecer la adherencia a tratamientos farmacológicos en la comunidad y optimizar la gestión de los medicamentos y otros insumos provistos por el Ministerio de Salud de la Nación. d) Talleres de Operatoria del Botiquín Remediar Destinado a los Responsables del Botiquín de Medicamentos Esenciales de Remediar en los Página 18 de 29

CAPS, su objetivo fundamental es transmitir los contenidos y objetivos del mismo, los procedimientos operativos a cumplir y las normativas vigentes en cuanto al manejo de la documentación. o Curso virtual sobre Operatoria del Botiquín de Medicamentos Esenciales de Remediar Con los mismos destinatarios que los talleres de operatoria, persigue el mismo propósito: que se optimice la utilización de los medicamentos provistos por el PROGRAMA aplicando la operatoria requerida y utilizando fluidamente las herramientas que se ponen a disposición. Asimismo el PROGRAMA cuenta con una estrategia de Comunicación que incluye la producción de materiales gráficos que se distribuyen conjuntamente con el botiquín, la página web www.remediar.gob.ar y la línea gratuita del Ministerio de Salud (0800 Salud Responde 222-1002). Entre los años 2012 y 2015, 104 personas de los CAPS de Salta fueron capacitadas en Operatoria del Programa, 41 profesionales realizaron cursos de TRAPS y 107 personas que realizan tareas vinculadas a la gestión del medicamento recibieron capacitación en Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención. A continuación se detalla la cantidad de personal que recibió capacitación en cursos dictados en la Provincia. Tabla Nº12 Cantidad de Personal capacitado, por curso y año de dictado SALTA Año CURSO 2012 2013 2014 2015 TRAPS - Curso de detección temprana y seguimiento de factores de riesgo cardiovascular y enfermedades oncológicas 12 TRAPS - Riesgo cardiovascular global (solo en efectores de Redes) 18 TRAPS - Infecciones prevalentes en el primer nivel de atención 9 TRAPS - Motivos de Consulta Frecuentes en el PNA 2 TRAPS - Salud Mental en el PNA Taller de Operatoria 7 2 93 2 CUMAPS I 51 56 Fuente: Base de datos REMEDIAR Mayo 2016. 12. ACERCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE (PNSSYPR) Se verifica que los insumos del PNSSYPR se encuentran disponibles en los CAPS y son entregados regularmente a los usuarios que los requieren. En el 92% de los CAPS confeccionan el Formulario R para la entrega de los medicamentos y en el 87% rinden la información de stock a través del Formulario B. Otros datos de interés: En el 37% de los CAPS cuentan con atención de tocoginecología. En el 29% de los CAPS colocan DIU y en el 58% realizan PAP. En el 42% de los CAPS los preservativos se encuentran a la vista para su dispensa y en Página 19 de 29

el 89% se entregan libremente. En ningún CAPS se entregan AHE en forma preventiva. No obstante ello, en el 92% de los CAPS los mismos se encuentran disponibles durante todo el horario en que se encuentra abierto el CAPS. En el 32% de los CAPS se brinda servicio de consejería sobre Salud Sexual y Procreación Responsable. Se observaron afiches en el 82% de los CAPS y folletería del PROGRAMA en el 76%. 13. ACERCA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (DINACEI). El 85% de los CAPS cuenta con espacio destinado a la vacunación. De ellos: El Vacunatorio es un espacio exclusivo dentro del CAPS en el 46% de los casos. El 79% de los CAPS cuenta con heladera exclusiva para almacenamiento de vacunas. Ningún CAPS cuenta con fuente alternativa de provisión de VACUNAS. Las vacunas se encuentran en adecuadas condiciones de almacenamiento en el 89% de los CAPS. En el 71% los CAPS se realiza control de stock de VACUNAS. El 29% de los CAPS tiene posibilidad de cargar información en el SMIS. En el 93% de los CAPS se realizan actividades de VACUNACIÓN extramuro. Los CAPS que articulan acciones con PROSANE son el 61% del total. Se observaron afiches y/o folletos sobre VACUNACIÓN en el 82% de los CAPS auditados. El 75% de los CAPS cuenta con un responsable de VACUNACIÓN. Página 20 de 29

Tabla N 13 Situación de los medicamentos en los CAPS SALTA FALTANTES SIGNIFICATIVOS (**) CLEARING EXCEDENTES SIGNIFICATIVOS (**) MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron faltantes % CAPS donde se verificaron excedentes Provisión Provincial y/o Municipal CLOTRIMAZOL (Y/O MICONAZOL) CREMA 51% 0% 0% BETAMETASONA (*) CREMA 54% 3% 6% METFORMINA (*) COMPRIMIDOS 57% 11% 9% CARBAMAZEPINA (*) COMPRIMIDOS 46% 3% 0% AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO COMPRIMIDOS 43% 0% 0% AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (*) FRASCO X 70 ML 43% 0% 0% BETAMETASONA GOTAS 37% 3% 0% RANITIDINA COMPRIMIDOS 40% 6% 0% DIFENHIDRAMINA (*) FRASCOS X 120 ML 34% 6% 9% ACIDO VALPROICO (*) FRASCOS X 120 ML 29% 9% 0% METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 29% 0% 0% SALES DE REHIDRATACION ORAL (*) SOBRES 29% 0% 9% CEFALEXINA COMPRIMIDOS 26% 6% 0% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) FRASCOS X 100ML 23% 9% 3% DIFENHIDRAMINA COMPRIMIDOS 23% 6% 3% GENTAMICINA FRASCO X 5 ML 23% 0% 0% CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 20% 9% 9% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) (*) COMPRIMIDOS 17% 9% 0% LEVOTIROXINA 50mc (*) COMPRIMIDOS 17% 3% 0% LEVOTIROXINA 100mc (*) COMPRIMIDOS 17% 3% 3% CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 11% 6% 0% AZITROMICINA COMPRIMIDOS 11% 0% 3% AZITROMICINA FRASCO X 5 ML 11% 0% 0% AMOXICILINA COMPRIMIDOS 29% 11% 0% IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 26% 29% 0% GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 26% 20% 0% PARACETAMOL FRASCOS X 20 ML 26% 17% 0% MEBENDAZOL FRASCOS X 30 ML 23% 26% 0% HOMATROPINA (*) COMPRIMIDOS 23% 23% 9% MEBENDAZOL COMPRIMIDOS 23% 20% 0% SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 23% 14% 0% PARACETAMOL (*) COMPRIMIDOS 20% 29% 3% IBUPROFENO COMPRIMIDOS 20% 26% 3% METRONIDAZOL FRASCOS X 120 ML 20% 11% 0% BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 14% 43% 0% ENALAPRIL COMPRIMIDOS 14% 34% 0% HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO (*) COMPRIMIDOS 14% 31% 6% SALBUTAMOL (*) FRASCOS 14% 14% 3% ASPIRINA COMPRIMIDOS 11% 17% 0% MEPREDNISONA (PREDNISONA) (*) COMPRIMIDOS 11% 14% 0% NORFLOXACINA (*) COMPRIMIDOS 11% 11% 0% Página 21 de 29

MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron faltantes % CAPS donde se verificaron excedentes Provisión Provincial y/o Municipal AMOXICILINA FRASCOS X 120 ML 11% 11% 0% HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 0% 51% 0% ATENOLOL COMPRIMIDOS 0% 49% 3% AMIODARONA COMPRIMIDOS 0% 46% 0% HIERRO (S. FERROSO) FRASCOS 3% 43% 9% ERITROMICINA COMPRIMIDOS 6% 37% 3% ERITROMICINA FRASCOS X 100ML 9% 34% 0% METRONIDAZOL OVULOS 6% 34% 0% NISTATINA (*) COMPRIMIDOS VAGINALES 6% 31% 0% DEXAMETASONA FRASCOS AMPOLLA X 2ML 9% 29% 0% POLIVITAMINICO FRASCOS GOT X 20 ML 9% 26% 0% FUROSEMIDA COMPRIMIDOS 6% 26% 0% DIGOXINA COMPRIMIDOS 0% 26% 0% LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDOS 0% 23% 0% ERITROMICINA FRASCO X 5 ML 6% 20% 3% NISTATINA FRASCOS X 24 ML 3% 17% 0% PENICILINA G BENZATINICA FRASCOS AMPOLLA 3% 17% 0% PENICILINA BENZATINICA AMPOLLA 6% 14% 0% AMOXICILINA FRASCOS X 90 ML 6% 9% 0% FENITOINA COMPRIMIDOS 9% 6% 6% SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRIMA COMPRIMIDOS 3% 3% 0% FURAZOLIDONA (*) FRASCOS 6% 0% 0% ERITROMICINA FRASCOS X 60 ML 3% 0% 0% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Mayo 2016. (*) No se está enviando por falta de disponibilidad. (**) Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados. Página 22 de 29

ANEXO B Situaciones irregulares operatoria Tabla N 14 Incumplimientos detectados en los CAPS SALTA A. Desvíos relacionados con el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. HOSPITALES CON MÁS DE 20 CAMAS DE INTERNACIÓN 20104 HOSPITAL DR VICENTE ARROYABE ORAN Que existan barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS A 1 Que se solicite pago para la entrega del medicamento. A 2 Que el CAPS realice un promedio de consultas mensuales menores a las establecidas por el PROGRAMA (300) A 3 10262 C.S. 9 DE JULIO - PICHANAL ORAN 10268 C.S. EL MILAGRO ORAN 10269 C.S. Bº EL PROGRESO ORAN 10570 CENTRO DE SALUD PLUMA DE PATO RIVADAVIA 10285 C.S. Vª RALLE ORAN 10586 PIQUETE CAVADO ANTA 10596 CENTRO DE SALUD Nº 23 LESSER LA CALDERA 10598 C.S. TOLOMBON CAFAYATE 10595 C.S. F. MENEM CHICOANA 10654 P.S. CERRO NEGRO DEL TIRAO ROSARIO DE LERMA 14071 CIC SALTA Bº CONSTITUCION CAPITAL Que el CAPS tenga un número de horas médico semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (16) A 4 10262 C.S. 9 DE JULIO - PICHANAL ORAN 10268 C.S. EL MILAGRO ORAN 10269 C.S. Bº EL PROGRESO ORAN 10570 CENTRO DE SALUD PLUMA DE PATO RIVADAVIA 10586 PIQUETE CAVADO ANTA 10596 CENTRO DE SALUD Nº 23 LESSER LA CALDERA 10598 C.S. TOLOMBON CAFAYATE 10654 P.S. CERRO NEGRO DEL TIRAO ROSARIO DE LERMA 14071 CIC SALTA Bº CONSTITUCION CAPITAL Que el CAPS tenga un número de horas de enfermería semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (6) A 5 10654 P.S. CERRO NEGRO DEL TIRAO ROSARIO DE LERMA 14071 CIC SALTA Bº CONSTITUCION CAPITAL Que el CAPS no cuente con un lugar adecuado donde guardar los medicamentos enviados por el PROGRAMA. A 6 03248 C.S. SAN CAYETANO - EMBARCACION GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 09053 C.S. Nº 18 - Bº CONSTITUCION CAPITAL B. Desvíos relacionados con la entrega de los medicamentos Que no se entreguen o se difiera la entrega de medicamentos existentes en el CAPS a beneficiarios legítimos del PROGRAMA. B 1 Que se entreguen medicamentos sin la correspondiente confección del Formulario R (receta). B 2 Que se entreguen medicamentos sin consulta previa. B 3 09026 CENTRO DE SALUD RAMON ABDALA ROSARIO DE LA FRONTERA 10262 C.S. 9 DE JULIO - PICHANAL ORAN 10268 C.S. EL MILAGRO ORAN 10269 C.S. Bº EL PROGRESO ORAN 10279 C.S. Bº MUNICIPAL ORAN 10570 CENTRO DE SALUD PLUMA DE PATO RIVADAVIA 10284 CENTRO DE SALUD Vª JOSEFINA ROSARIO DE LA FRONTERA 10588 SAN JOSE ANTA 10594 PUESTO SANITARIO EL MOLLAR CHICOANA 10595 C.S. F. MENEM CHICOANA Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre y apellido del beneficiario. B 4 Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre matrícula y firma del profesional. B 5 09026 CENTRO DE SALUD RAMON ABDALA ROSARIO DE LA FRONTERA 10268 C.S. EL MILAGRO ORAN Página 23 de 29

10598 C.S. TOLOMBON CAFAYATE Que existan otros errores en la confección del Formulario R. B 6 03219 C.S. Nº 15 NUEVO SAG CZON DE JESUS- Bº CASTAÑARES CAPITAL Que se trasladen medicamentos a establecimientos de salud no autorizados por el PROGRAMA B 7 10254 CS CAMPO SANTO GENERAL GUEMES 10262 C.S. 9 DE JULIO - PICHANAL ORAN 10268 C.S. EL MILAGRO ORAN Que un CAPS BASE no permita que se trasladen medicamentos para la realización de las rondas sanitarias a sus CAPS dependientes. B 8 C. Desvíos relacionados con la confección y rendición de la documentación y la información al PROGRAMA Que se informe en el Formulario B un número de consultas superior o inferior a las realmente realizadas. C 1 03229 C.S. Nº 28 DR MIGUEL RAGONE - Vª ASUNCION CAPITAL 09053 C.S. Nº 18 - Bº CONSTITUCION CAPITAL 09071 C.S. Nº 55 SAN ROQUE CAPITAL 09816 CIC CNEL MOLDES LA VIÑA 10268 C.S. EL MILAGRO ORAN 10570 CENTRO DE SALUD PLUMA DE PATO RIVADAVIA 10597 SAN MONICA CAFAYATE 10598 C.S. TOLOMBON CAFAYATE 10714 C.S. CNEL JUAN SOLA RIVADAVIA 11289 C.S. LA SILLETA ROSARIO DE LERMA 14071 CIC SALTA Bº CONSTITUCION CAPITAL Que se informe en el Formulario B un número de Recetas (Formulario R) superior o inferior a las realmente confeccionadas. C 2 09026 CENTRO DE SALUD RAMON ABDALA ROSARIO DE LA FRONTERA 09042 C.S. VAQUEROS LA CALDERA 09053 C.S. Nº 18 - Bº CONSTITUCION CAPITAL 11289 C.S. LA SILLETA ROSARIO DE LERMA Que existan otros errores en la confección del Formulario B. C 3 09053 C.S. Nº 18 - Bº CONSTITUCION CAPITAL 10596 CENTRO DE SALUD Nº 23 LESSER LA CALDERA Que la confección del Formulario B no se encuentre actualizada. C 4 03229 C.S. Nº 28 DR MIGUEL RAGONE - Vª ASUNCION CAPITAL 03231 C.S. Nº 54 - Bº SAN IGNACIO CAPITAL 03219 C.S. Nº 15 NUEVO SAG CZON DE JESUS- Bº CASTAÑARES CAPITAL 03249 CS MISION CHAQUEÑA GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 10254 CS CAMPO SANTO GENERAL GUEMES 10597 SAN MONICA CAFAYATE 10570 CENTRO DE SALUD PLUMA DE PATO RIVADAVIA 03248 C.S. SAN CAYETANO - EMBARCACION GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 09050 C.S. Nº 13 - Vª CHARTAS CAPITAL 09053 C.S. Nº 18 - Bº CONSTITUCION CAPITAL 11289 C.S. LA SILLETA ROSARIO DE LERMA 14071 CIC SALTA Bº CONSTITUCION CAPITAL 09816 CIC CNEL MOLDES LA VIÑA Que no se envíe la documentación requerida al PROGRAMA o se envíe por una vía inadecuada. C 7 09050 C.S. Nº 13 - Vª CHARTAS CAPITAL 10596 CENTRO DE SALUD Nº 23 LESSER LA CALDERA 10654 P.S. CERRO NEGRO DEL TIRAO ROSARIO DE LERMA 11289 C.S. LA SILLETA ROSARIO DE LERMA Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario C, comprobante de realización de Operatoria de Clearing. C 8 Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario V, comprobante de retiro de medicamentos no aptos para consumo. C 9 09042 C.S. VAQUEROS LA CALDERA Que al momento de realizar la auditoria no se encuentre en el CAPS la documentación correspondiente al PROGRAMA. C 11 D. Desvíos relacionados con Inventario de medicamentos enviados por el PROGRAMA Que la documentación no se corresponda con el inventario físico. D 1 09042 C.S. VAQUEROS LA CALDERA 10268 C.S. EL MILAGRO ORAN 10596 CENTRO DE SALUD Nº 23 LESSER LA CALDERA Página 24 de 29

Inventario completo 03229 C.S. Nº 28 DR MIGUEL RAGONE - Vª ASUNCION CAPITAL 03231 C.S. Nº 54 - Bº SAN IGNACIO CAPITAL 03219 C.S. Nº 15 NUEVO SAG CZON DE JESUS- Bº CASTAÑARES CAPITAL 03248 C.S. SAN CAYETANO - EMBARCACION GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 03249 CS MISION CHAQUEÑA GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 09042 C.S. VAQUEROS LA CALDERA 09050 C.S. Nº 13 - Vª CHARTAS CAPITAL 09053 C.S. Nº 18 - Bº CONSTITUCION CAPITAL 10254 CS CAMPO SANTO GENERAL GUEMES 10268 C.S. EL MILAGRO ORAN 10570 CENTRO DE SALUD PLUMA DE PATO RIVADAVIA 10596 CENTRO DE SALUD Nº 23 LESSER LA CALDERA 10597 SAN MONICA CAFAYATE 11289 C.S. LA SILLETA ROSARIO DE LERMA 14071 CIC SALTA Bº CONSTITUCION CAPITAL E. Desvíos relacionados la recepción del botiquín Que no se reciba el botiquín. E 1 10279 C.S. Bº MUNICIPAL ORAN 10654 P.S. CERRO NEGRO DEL TIRAO ROSARIO DE LERMA Que no se encuentre el responsable del CAPS en el horario informado a la UEC para la recepción de botiquines del PROGRAMA. E 2 03248 C.S. SAN CAYETANO - EMBARCACION GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 03249 CS MISION CHAQUEÑA GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 10268 C.S. EL MILAGRO ORAN 10269 C.S. Bº EL PROGRESO ORAN 10274 C.S. LOS BLANCOS GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 10285 C.S. Vª RALLE ORAN 14071 CIC SALTA Bº CONSTITUCION CAPITAL Que al recibir el botiquín los medicamentos no se ordenen adecuadamente en el espacio destinado para tal fin. E 3 03219 C.S. Nº 15 NUEVO SAG CZON DE JESUS- Bº CASTAÑARES CAPITAL 09053 C.S. Nº 18 - Bº CONSTITUCION CAPITAL Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría - Mayo 2016. En todos los casos se dejó acta señalando los incumplimientos y solicitando descargo si así correspondiera Página 25 de 29

ANEXO C Transferencias de equipamiento Tabla N 15 Listado de CAPS objetivo de transferencia de equipamiento CABA DEPARTAMENTO CAPS Establecimiento FECHA ENTREGA MUEBLES Mueble 1,50 Estantería Metálica 0,6m Estantería Metálica 0,9m FECHA ENTREGA EQUIP. INFORMATICO PC Escritorio Lectora ANTA 09793 HOSPITAL EL QUEBRACHAL 15/12/2015 1 1 1 1 CAFAYATE 09804 HOSPITAL NTRA SRA DEL ROSARIO 1 1 1 1 CAFAYATE 10597 SAN MONICA 12/11/2015 1 1 1 CAFAYATE 10598 C.S. TOLOMBON 12/11/2015 1 1 1 CAPITAL 03219 C.S. Nº 15 NUEVO SAG CZON DE JESUS- Bº CASTAÑARES 14/01/2016 1 1 1 1 CAPITAL 03220 C.S. Nº 06 DR JOSE MARIA BEZ - Bº EL MANJON 14/01/2016 1 1 CAPITAL 03221 C.S. Nº 01 DR SARAVIA TOLEDO - Vª PRIMAVERA 1 CAPITAL 03222 C.S. Nº 09 - Vª LAVALLE 14/01/2016 1 1 1 1 1 CAPITAL 03223 C.S. Nº 27 EVA PERON - Bº INTERSINDICAL 15/09/2015 1 1 28/10/2015 1 1 1 CAPITAL 03228 C.S. Nº 61 - Bº SOLIDARIDAD 15/09/2015 1 CAPITAL 03230 C.S. Nº 42 SIXTO RAMIREZ - Bº AUTODROMO 14/01/2016 1 1 CAPITAL 03235 C.S. Nº 05 NTRA SRA DEL PILAR - Bº CASTAÑARES VJO 28/10/2015 1 CAPITAL 03238 C.S. Nº 48 CEFERINO VELARDE 14/01/2016 1 1 CAPITAL 03240 C.S. Nº 35 EL PROGRESO 14/01/2016 1 1 1 1 CAPITAL 03241 C.S. Nº 16 ISLAS MALVINAS - Bº SANTA ANA 14/01/2016 1 1 1 1 1 CAPITAL 09019 C.S. Nº 21 - Vª PALACIOS 14/01/2016 1 1 1 1 CAPITAL 09045 C.S. Nº 04 - Vª SAN ANTONIO 14/01/2016 1 1 1 1 CAPITAL 09048 C.S. Nº 11 - VIRGEN DE LAS LAGRIMAS 15/09/2015 1 CAPITAL 09050 C.S. Nº 13 - Vª CHARTAS 14/01/2016 1 1 1 1 CAPITAL 09051 C.S. Nº 14 - Bº MIGUEL ORTIZ 14/01/2016 1 2 1 1 1 CAPITAL 09063 C.S. Nº 39 NTRA SRA DE LUJAN - Vª LUJAN 28/10/2015 1 1 1 CAPITAL 09065 C.S. Nº 41- Bº TRES CERRITOS 14/01/2016 1 1 CAPITAL 09067 C.S. Nº 47 - Bº ROBERTO ROMERO 14/01/2016 1 1 1 1 1 CAPITAL 09068 C.S. Nº 49 - Bº PARQUE GRAL BELGRANO 14/01/2016 1 1 CAPITAL 09073 C.S. Nº 58 - Vª MARIA ESTHER 14/01/2016 1 1 CAPITAL 09074 C.S. Nº 59 DR ADOLFO TROYANO - Vª PALMERITAS 14/01/2016 1 1 1 1 CAPITAL 09076 C.S. Nº 62 - Bº SANIDAD 1 1 1 CAPITAL 09078 C.S. Nº 63 - DR ROBERTO NAZR 14/01/2016 1 1 1 1 CAPITAL 09813 C.S. Nº 65 - Bº 17 DE MAYO 14/01/2016 1 1 1 1 CERRILLOS 09810 HOSPITAL NICOLAS LOZANO 1 1 1 CHICOANA 10293 HOSPITAL DR RAFAEL VILLAGRAN 15/12/2015 1 1 GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 09014 C.S. MISION TAPIETES 15/12/2015 1 1 1 1 GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 09016 CS Vª SAAVEDRA 15/12/2015 1 1 1 1 GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 09017 CONSULTORIO PERIF Bº NUEVA ESPERANZA 15/12/2015 1 1 1 1 GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 09080 HOSPITAL LUIS ADOLFO GUEMES 14/10/2015 1 12/11/2015 1 1 1 GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 09082 HOSPITAL PROF SALVADOR MAZZA 14/10/2015 1 12/11/2015 1 1 1 Página 26 de 29