0 REMUNERACIONES 349,768,806 227,349,724 65.00 122,419,082 35.00 0.01 REMUNERACIONES BASICAS 162,117,611 105,376,447 65.00 56,741,164 35.00 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 161,700,426 105,105,277 65.00 56,595,149 35.00 0.01.05 Suplencias 417,185 271,170 65.00 146,015 35.00 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 13,832,462 8,991,100 65.00 4,841,362 35.00 0.02.01 Tiempo extraordinario 2,039,782 1,325,858 65.00 713,924 35.00 0.02.02 Sueldos Recargo Funciones 320,899 208,584 65.00 112,315 35.00 0.02.05 Dietas Consejo Directivo 11,471,781 7,456,658 65.00 4,015,123 35.00 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 103,278,726 67,131,172 65.00 36,147,554 35.00 0.03.01 Retribución por años servidos 30,978,105 20,135,768 65.00 10,842,337 35.00 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la prof. 25,982,781 16,888,807 65.00 9,093,973 35.00 0.03.03 Décimo Tercer Mes 20,598,215 13,388,840 65.00 7,209,375 35.00 0.03.04 Salario escolar 16,929,217 11,003,991 65.00 5,925,226 35.00 0.03.99 Otros incentivos salariales 8,790,409 5,713,766 65.00 3,076,643 35.00 0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 39,981,692 25,988,100 65.00 13,993,592 35.00 39,981,692 0.04.01 (9,25) Contribución patronal al seguro de salud de C.C.S.S 22,758,809 14,793,226 65.00 7,965,583 35.00 0.04.03 (1,5) Contribución patronal al INA 3,690,618 2,398,902 65.00 1,291,716 35.00 0.04.04 (5) Contribución patronal al fondo social de Asignaciones Familiares 12,302,059 7,996,338 65.00 4,305,721 35.00 0.04.05 (0,5) Contribución patronal al Banco Popular y desrrollo comunal 1,230,206 799,634 65.00 430,572 35.00 0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 30,558,315 19,862,905 65.00 10,695,410 35.00 30,558,315 0.05.01 (4,92) Contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S 12,105,226 7,868,397 65.00 4,236,829 35.00 0.05.02 (1,5) Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias 3,690,618 2,398,902 65.00 1,291,716 35.00 0.05.03 (3) Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 7,381,236 4,797,803 65.00 2,583,432 35.00 Contribución patronal a fondos administrados por entes privados 7,381,236 4,797,803 65.00 2,583,432 35.00 0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 0 0 0.00 0 0.00 0.05.05 0.99.01 Gastos de representación personal 0 0 0.00 0 0.00 0.99.99 Otras remuneraciones 0 0 0.00 0 0.00
1 SERVICIOS 85,576,001 74,318,751 86.85 11,257,250 13.15 1.01 Alquileres 4,640,000 3,555,000 76.62 1,085,000 23.38 1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 4,140,000 3,105,000 75.00 1,035,000 25.00 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0 0 0.00 0 0.00 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 0 0 0.00 0 0.00 1.01.99 Otros Alquileres 500,000 450,000 90.00 50,000 10.00 1.02 Servicios básicos 6,410,000 4,166,500 65.00 2,243,500 35.00 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 530,000 344,500 65.00 185,500 35.00 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 2,650,000 1,722,500 65.00 927,500 35.00 1.02.03 Servicio de correo 50,000 32,500 65.00 17,500 35.00 1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 3,180,000 2,067,000 65.00 1,113,000 35.00 1.02.99 Otros Servicios Básicos 0 0 0.00 0 0.00 1.03 Servicios comerciales y financieros 44,530,000 43,740,000 98.23 790,000 1.77 1.03.01 Información 1,900,000 1,425,000 75.00 475,000 25.00 1.03.02 Publicidad y propaganda 3,000,000 3,000,000 100.00 0 0.00 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 38,730,000 38,730,000 100.00 0 0.00 38,730,000 1.03.04 Transportes de Bienes 500,000 325,000 65.00 175,000 35.00 1.03.05 Servicios aduaneros 0 0 0.00 0 0.00 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 300,000 195,000 65.00 105,000 35.00 1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 100,000 65,000 65.00 35,000 35.00 1.04 Servicios de gestión y apoyo 12,037,000 7,824,050 65.00 4,212,950 35.00 1.04.02 Servicios jurídicos 73,000 47,450 65.00 25,550 35.00 1.04.03 Servicios de ingeniería 0 0 65.00 0 35.00 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 0 0 0.00 0 0.00 1.04.05 Servicios de desarrollo en sistemas informáticos 3,410,000 2,216,500 65.00 1,193,500 35.00 1.04.06 Servicios generales 7,960,000 5,174,000 65.00 2,786,000 35.00 1.04.06.01 Jornales 0 0 0.00 0 0.00 1.04.99 Otros sevicios de gestión y apoyo 594,000 386,100 65.00 207,900 35.00 1.05 Gastos de viaje y transporte 5,330,000 5,207,500 97.70 122,500 2.30 1.05.01 Transporte dentro país 350,000 227,500 65.00 122,500 35.00 1.05.02 Viáticos dentro del país 1,210,000 1,210,000 100.00 0 0.00 1.05.03 Transporte en el exterior 1,300,000 1,300,000 100.00 0 0.00 1.05.04 Viáticos en el exterior 2,470,000 2,470,000 100.00 0 0.00 1.06 Seguros, reaseguros y otros obligaciones 3,600,000 2,340,000 65.00 1,260,000 35.00 1.06.01 Seguros 3,600,000 2,340,000 65.00 1,260,000 35.00
1.07 Capacitación y protocolo 6,650,000 5,845,000 87.89 805,000 12.11 1.07.01 de capacitación 600,000 390,000 65.00 210,000 35.00 1.07.02 protocolorias y sociales: 2,950,000 2,655,000 90.00 295,000 10.00 Derechos de inscripción en ferias nacionales e 1.07.02.01 internacionales 2,800,000 2,800,000 100.00 0 0.00 1.07.03 Gastos de representación institucional 300,000 0 0.00 300,000 100.00 1.08 Mantenimiento y reparación 1,400,000 910,000 65.00 490,000 35.00 1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 500,000 325,000 65.00 175,000 35.00 1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0 0 0.00 0 0.00 1.08.05 Mantenimiento de equipo de transporte 400,000 260,000 65.00 140,000 35.00 1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 100,000 65,000 65.00 35,000 35.00 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 200,000 130,000 65.00 70,000 35.00 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 200,000 130,000 65.00 70,000 35.00 1.09 Impuestos 629,001 503,201 80.00 125,800 20.00 1.08.08 1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 297,647 238,117 80.00 59,529 20.00 1.09.99 Otros impuestos 331,355 265,084 80.00 66,271 20.00 1.99 Servicios diversos 350,000 227,500 65.00 122,500 35.00 1.99.02 Intereses moratorios y multas 50,000 32,500 65.00 17,500 35.00 1.99.05 Deducibles 300,000 195,000 65.00 105,000 35.00 1.99.99 Otros servicios no especificados 0 0 0.00 0 0.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,765,200 8,297,380 65.00 4,467,820 35.00 2.01 Productos químicos y conexos 4,760,000 3,094,000 65.00 1,666,000 35.00 2.01.01 Combustibles y lubricantes 3,600,000 2,340,000 65.00 1,260,000 35.00 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 50,000 32,500 65.00 17,500 35.00 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1,060,000 689,000 65.00 371,000 35.00 2.01.99 Otros productos químicos 50,000 32,500 65.00 17,500 35.00 2.02 Alimentos y productos agropecuarios 3,000,000 1,950,000 65.00 1,050,000 35.00 2.02.03 Alimentos y bebidas 3,000,000 1,950,000 65.00 1,050,000 35.00 2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 380,000 247,000 65.00 133,000 35.00 2.03.01 Materiales y productos metálicos 100,000 65,000 65.00 35,000 35.00 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 0 0 0.00 0 0.00 2.03.03 Madera y sus derivados 50,000 32,500 65.00 17,500 35.00 2.03.04 Materiales y productos electricos, telefónicos y de cómputo 100,000 65,000 65.00 35,000 35.00 2.03.05 Materiales y productos de vidrio 30,000 19,500 65.00 10,500 35.00 2.03.06 Materiales y productos de plástico 50,000 32,500 65.00 17,500 35.00 2.03.99 Otros materiales y producto de uso en la construcción 50,000 32,500 65.00 17,500 35.00
2.04 Herramientas, repuestos y accesorios 550,000 357,500 65.00 192,500 35.00 2.04.01 Herramientas e instrumentos 50,000 32,500 65.00 17,500 35.00 2.04.02 Repuestos y accesorios 500,000 325,000 65.00 175,000 35.00 2.05 Bienes para la producción y comercialización 0 0 0.00 0 0.00 2.05.99 Otros bienes para la producción y comercialización 0 0 0.00 0 0.00 2.99 Utiles, materiales y suministros diversos 4,075,200 2,648,880 65.00 1,426,320 35.00 2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 600,000 390,000 65.00 210,000 35.00 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 2,226,000 1,446,900 65.00 779,100 35.00 2.99.04 Textiles y vestuarios 660,000 429,000 65.00 231,000 35.00 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 275,600 179,140 65.00 96,460 35.00 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 50,000 32,500 65.00 17,500 35.00 2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 63,600 41,340 65.00 22,260 35.00 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 200,000 130,000 65.00 70,000 35.00 3 INTERESES Y COMISIONES 50,000 32,500 65.00 17,500 35.00 3.03 Intereses sobre otras obligaciones 50,000 32,500 65.00 17,500 35.00 3.03.99 Intereses sobre otras obligaciones 50,000 32,500 65.00 17,500 35.00 5 BIENES DURADEROS 24,974,664 24,502,164 98.11 472,500 1.89 5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario 1,050,000 682,500 65.00 367,500 35.00 5.01.02 Equipo de transporte 100,000 65,000 65.00 35,000 35.00 5.01.03 Equipo de comunicación 100,000 65,000 65.00 35,000 35.00 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 400,000 260,000 65.00 140,000 35.00 5.01.05 Equipo y programas de cómputo 350,000 227,500 65.00 122,500 35.00 5.01.99 Maquinaria, equipo diverso 100,000 65,000 65.00 35,000 35.00 5.02 Construcciones, adciones y mejoras 300,000 195,000 65.00 105,000 35.00 5.02.01 Edificios 100,000 65,000 65.00 35,000 35.00 5.02.07 Instalaciones 100,000 65,000 65.00 35,000 35.00 5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 100,000 65,000 65.00 35,000 35.00 5.99 Bienes duraderos diversos 23,624,664 23,624,664 100.00 0 0.00 5.99.03 Bienes intangibles: 5.99.03.01 Derechos de autor 18,874,664 18,874,664 100.00 0 0.00 18,874,664 5.99.03.02 Derechos de autor sobre derechos de publicación 3,500,000 3,500,000 100.00 0 0.00 3,500,000 5.99.03.03 Derechos de autor sobre arreglos extrajudiciales 1,250,000 1,250,000 100.00 0 0.00 1,250,000 5.99.99 Otros Bienes duraderos 0 0 0.00 0 0.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,100,000 3,015,000 73.54 1,085,000 26.46 6.01 Transferencias Corrientes al Sector Público 1,000,000 1,000,000 100.00 0 0.00 1,000,000 6.01.02 Transferencias corrientes a órganos desconcentrados 1,000,000 1,000,000 100.00 0 0.00 6.02 Transferencias Corrientes a personas 2,600,000 1,690,000 65.00 910,000 35.00 6.02.99 Otras Transferencias a personas 2,600,000 1,690,000 65.00 910,000 35.00 6.03 Prestaciones 500,000 325,000 65.00 175,000 35.00 6.03.01 Prestaciones legales 500,000 325,000 65.00 175,000 35.00 6.03.02 Pensiones y jubilaciones contributivas 0 0 0.00 0 0.00 9 CUENTAS ESPECIALES 0 0 65.00 0 35.00 0 9.02 Sumas sin asignación presupuetaria 0 0 65.00 0 35.00 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 0 0 65.00 0 35.00 Gran total presupuestado período 2014 (techo y exlclusiones) 477,234,671 337,515,519 70.72 139,719,152 29.28 133,894,671 133,894,671 techo presupuestario (STAP 0749-2013) 343,340,000 Gran total presupuestado período 2013 (techo y ) 477,234,671 por programas sustantivos 337,515,519 de apoyo ( act. ) 139,719,152 Presupuesto 2013 477,234,671 Saldo Pendiente de Presupuestar 0 de participación gastos administrativos (ley 2366 art.7) 29.28